Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne 58 000,00 56 845,00 98,01 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 55 000,00 55 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 845,00 61,50 01030 Izby rolnicze 33 000,00 29 613,99 89,74 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 33 000,00 29 613,99 89,74 01095 Pozostała działalność 965 762,04 965 760,71 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 600,00 14 600,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 510,22 2 509,74 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 223,80 222,95 99,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23,53 23,53 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 578,96 1 578,96 100,00 4430 Różne opłaty i składki 946 825,53 946 825,53 100,00 Leśnictwo 2 000,00 1 899,58 94,98 02001 Gospodarka leśna 2 000,00 1 899,58 94,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 899,58 94,98 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 174 000,00 1 172 067,93 99,84 40002 Dostarczanie wody 1 174 000,00 1 172 067,93 99,84 4300 Zakup usług pozostałych 1 174 000,00 1 172 067,93 99,84 Transport i łączność 8 071 547,86 8 047 566,44 99,70 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 284 890,00 283 003,50 99,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 12 196,00 93,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 19 237,56 96,19 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 54 830,00 99,69 4300 Zakup usług pozostałych 178 950,00 178 799,94 99,92 Strona 1
4430 Różne opłaty i składki 17 940,00 17 940,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 171 286,00 4 171 286,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 171 286,00 4 171 286,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 615 371,86 3 593 276,94 99,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 341 804,35 339 964,63 99,46 4270 Zakup usług remontowych 481 391,16 476 195,57 98,92 4300 Zakup usług pozostałych 1 178 001,29 1 169 181,04 99,25 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 101 000,00 100 645,21 99,65 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 000,00 2 000,00 66,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 510 175,06 1 505 290,49 99,68 Turystyka 2 700,00 1 350,00 50,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 700,00 1 350,00 50,00 2360 2820 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Gospodarka mieszkaniowa 1 700,00 1 350,00 79,41 1 000,00-0,00 3 335 110,00 3 293 424,19 98,75 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 335 110,00 3 293 424,19 98,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 999,18 99,96 4260 Zakup energii 22 000,00 17 939,13 81,54 4270 Zakup usług remontowych 521 400,00 521 375,73 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 052 894,00 1 052 863,52 100,00 4400 4590 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 650,00 9 608,30 99,57 22 350,00 21 870,00 97,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 000,00 1 662 952,33 97,82 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa 4 816,00 4 816,00 100,00 221 690,00 220 691,92 99,55 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 320,00 80 319,80 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 320,00 80 319,80 100,00 Strona 2
71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 56 500,00 55 502,12 98,23 4300 Zakup usług pozostałych 55 500,00 54 982,12 99,07 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 520,00 52,00 71035 Cmentarze 84 870,00 84 870,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 84 870,00 84 870,00 100,00 Administracja publiczna 5 991 670,00 5 933 322,52 99,03 75011 Urzędy wojewódzkie 158 674,00 152 873,81 96,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 165,00 118 316,98 96,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 420,00 9 420,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 063,00 20 229,62 96,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 018,00 2 899,22 96,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 996,00 1 995,99 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100,00 75022 Rady gmin 243 600,00 238 880,67 98,06 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 177 100,00 174 929,24 98,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 370,00 370,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 512,00 21 846,89 97,05 4220 Zakup środków żywności 3 500,00 2 735,32 78,15 4300 Zakup usług pozostałych 8 630,00 7 515,00 87,08 4430 Różne opłaty i składki 88,00 87,85 99,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 400,00 31 396,37 99,99 75023 Urzędy gmin 4 806 334,00 4 764 365,00 99,13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 500,00 18 408,65 89,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 841 188,00 2 839 970,12 99,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 186 662,00 186 661,98 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 541 000,00 536 217,21 99,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 500,00 57 750,18 95,45 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 431,00 431,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 700,00 47 791,70 98,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 224 500,00 221 949,19 98,86 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 1 471,19 49,04 4260 Zakup energii 67 000,00 58 317,82 87,04 4270 Zakup usług remontowych 38 900,00 38 506,50 98,99 Strona 3
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 900,00 4 120,00 84,08 4300 Zakup usług pozostałych 479 545,00 468 330,11 97,66 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 43 000,00 42 145,49 98,01 4410 Podróże służbowe krajowe 39 000,00 38 631,80 99,06 4430 Różne opłaty i składki 84 000,00 82 862,55 98,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 446,00 64 445,56 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 3 268,02 65,36 54 062,00 53 085,93 98,19 75075 Promocja samorządu jednostek terytorialnego 133 800,00 133 664,68 99,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 750,00 9 750,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00 23 483,60 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 100 550,00 100 431,08 99,88 75095 Pozostała działalność 649 262,00 643 538,36 99,12 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 220 000,00 219 600,00 99,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 11 857,00 98,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 52 306,00 98,69 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 1 730,51 86,53 4300 Zakup usług pozostałych 273 850,00 269 633,30 98,46 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 844,00 1 843,80 99,99 4430 Różne opłaty i składki 49 762,00 49 761,75 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 36 806,00 36 806,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 156 088,00 149 065,04 95,50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 3 516,00 3 516,00 100,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 002,00 3 002,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 444,00 444,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 70,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 152 572,00 145 549,04 95,40 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 103 942,00 97 227,02 93,54 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 200,00 20 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 577,00 3 575,53 99,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 467,00 404,26 86,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 666,80 4 666,80 100,00 Strona 4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 330,00 7 329,62 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 11 539,20 11 484,11 99,52 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 341,00 97,43 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 320,70 64,14 719 389,35 488 113,56 67,85 75405 Komendy Powiatowe Policji 15 000,00 15 000,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000,00 15 000,00 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 30 000,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 30 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 434 389,35 432 614,54 99,59 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 281,00 16 280,98 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130,00 128,80 99,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 905,00 36 904,30 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 964,00 200 334,39 99,69 4260 Zakup energii 16 000,00 14 957,93 93,49 4270 Zakup usług remontowych 2 250,00 2 250,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 764,35 69 727,16 99,95 4430 Różne opłaty i składki 51 000,00 50 946,00 99,89 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41 095,00 41 084,98 99,98 75421 Zarządzanie kryzysowe 229 000,00 0 0,00 4810 Rezerwy 229 000,00 0 0,00 75495 Pozostała działalność 11 000,00 10 499,02 95,45 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 10 499,02 95,45 576 010,00 540 498,92 93,83 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 576 010,00 540 498,92 93,83 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8090 Obsługa długu publicznego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 26 010,00 23 010,00 88,47 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia 550 000,00 517 488,92 94,09 445 598,80-0,00 Strona 5
75814 Różne rozliczenia finansowe 5 633,32-0,00 4010 Rezerwy 4 708,56 0 0,00 4110 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 809,40 0 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 115,36 0 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 439 965,48-0,00 4810 Rezerwy 429 965,48 0 0,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 0 0,00 Oświata i wychowanie 26 769 875,64 26 564 492,05 99,23 80101 Szkoły podstawowe 13 744 933,00 13 679 403,41 99,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 309 384,00 308 392,65 99,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 052 676,00 9 028 924,61 99,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 609 849,00 608 451,42 99,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 659 485,00 1 651 884,07 99,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 163 213,00 160 342,84 98,24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 469,00 14 768,82 95,47 4190 Nagrody konkursowe 1 115,00 1 009,16 90,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 408 795,00 401 936,77 98,32 4220 Zakup środków żywności 700,00 690,51 98,64 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 100,00 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 164 930,00 164 312,86 99,63 4260 Zakup energii 327 125,00 316 867,65 96,86 4270 Zakup usług remontowych 189 433,00 188 025,79 99,26 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 413,00 10 688,00 86,10 4300 Zakup usług pozostałych 253 722,00 249 947,36 98,51 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 449,00 20 225,62 98,91 4410 Podróże służbowe krajowe 12 264,00 11 011,92 89,79 4430 Różne opłaty i składki 51 404,00 50 265,99 97,79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 407 790,00 407 789,07 100,00 13 917,00 13 451,72 96,66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 700,00 70 316,58 99,46 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 029 104,00 1 017 105,45 98,83 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 769,00 27 761,62 99,97 Strona 6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 709 329,00 700 656,87 98,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 38 226,00 38 224,43 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 802,00 129 427,98 99,71 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 182,00 13 687,91 96,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 537,00 19 467,44 94,79 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 959,00 7 639,72 95,99 4260 Zakup energii 24 308,00 24 301,54 99,97 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 363,00 363,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 600,00 9 547,40 90,07 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 695,00 694,04 99,86 4430 Różne opłaty i składki 990,00 990,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 081,00 43 081,00 100,00 463,00 462,50 99,89 80104 Przedszkola 3 750 871,00 3 738 832,81 99,68 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 128 150,00 128 142,19 99,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 223,00 64 190,95 99,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 451 620,00 2 450 074,65 99,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 175 288,00 175 286,31 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 439 849,00 439 572,24 99,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 145,00 49 141,89 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 725,00 111 669,01 99,06 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 177,00 11 926,82 97,95 4260 Zakup energii 42 921,00 42 134,06 98,17 4270 Zakup usług remontowych 64 736,00 63 582,84 98,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 152,00 2 062,00 65,42 4300 Zakup usług pozostałych 53 089,00 52 316,20 98,54 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 474,00 7 290,85 97,55 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700,00 1 970,61 72,99 4430 Różne opłaty i składki 8 995,00 8 916,16 99,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115 767,00 115 760,85 99,99 2 860,00 2 495,18 87,24 Strona 7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 12 300,00 76,88 80110 Gimnazja 4 294 533,00 4 274 865,73 99,54 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 963,00 125 960,23 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 881 878,00 2 873 999,23 99,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 249 575,00 245 796,57 98,49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 539 615,00 538 210,81 99,74 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 071,00 55 504,42 97,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 131,00 1 130,25 99,93 4190 Nagrody konkursowe 400,00 350,00 87,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 434,00 95 850,48 99,39 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 218,00 28 905,29 98,93 4260 Zakup energii 58 777,00 58 597,55 99,69 4270 Zakup usług remontowych 24 938,00 24 427,01 97,95 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 511,00 2 166,00 86,26 4300 Zakup usług pozostałych 55 335,00 53 109,23 95,98 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 072,00 4 062,10 99,76 4410 Podróże służbowe krajowe 2 840,00 2 131,76 75,06 4430 Różne opłaty i składki 2 290,00 2 189,80 95,62 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 159 385,00 159 385,00 100,00 3 100,00 3 090,00 99,68 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 104 022,00 1 093 290,15 99,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 740,00 703,72 95,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 060,00 242 917,48 99,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 711,00 14 408,13 97,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 951,00 42 063,78 97,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 998,00 3 901,46 97,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 199,20 99,60 4300 Zakup usług pozostałych 788 923,00 781 658,23 99,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 439,00 7 438,15 99,99 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 101 085,00 94 375,31 93,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 680,00 1 669,86 99,40 4300 Zakup usług pozostałych 47 120,00 46 190,18 98,03 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 189,32 79,73 Strona 8
48 285,00 43 325,95 89,73 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 818 786,00 1 796 774,34 98,79 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 979,00 3 798,64 95,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 823 317,00 821 856,57 99,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 58 431,00 57 629,86 98,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 111,00 147 272,26 99,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 475,00 16 180,85 98,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 491,00 48 681,88 96,42 4220 Zakup środków żywności 592 370,00 580 522,01 98,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 73,70 73,70 4260 Zakup energii 36 541,00 36 283,10 99,29 4270 Zakup usług remontowych 9 270,00 9 073,49 97,88 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 822,00 620,00 34,03 4300 Zakup usług pozostałych 46 302,00 44 327,48 95,74 4410 Podróże służbowe krajowe 1 120,00 193,95 17,32 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 664,00 27 656,69 99,97 2 793,00 2 603,86 93,23 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 228 486,00 209 368,20 91,63 innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 318,00 94 025,11 96,62 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 484,00 15 901,92 96,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 370,00 2 057,34 86,81 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 84 174,00 69 262,90 82,29 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 492,00 99,88 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 570,00 5 561,44 99,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 070,00 16 067,49 99,98 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 297 658,00 279 045,10 93,75 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 871,00 192 866,05 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 340,00 339,58 99,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 579,00 33 124,18 98,65 Strona 9
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 964,00 4 853,44 97,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 200,00 10 101,58 90,19 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 40 942,00 24 560,27 59,99 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 470,00 94,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 262,00 12 730,00 95,99 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 80 082,00 66 524,63 83,07 branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 419,00 49 659,47 92,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 796,00 8 563,69 87,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 357,00 1 183,28 87,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 1 255,79 52,32 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 350,00 2 032,40 27,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 3 830,00 66,49 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 193 485,64 188 452,04 97,40 ćwiczeniowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 372,00 1 372,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236,05 235,84 99,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,61 33,61 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 274,03 274,03 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 191 569,95 186 536,56 97,37 80195 Pozostała działalność 126 830,00 126 454,88 99,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 130,00 75,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125 330,00 125 324,88 100,00 Ochrona zdrowia 387 359,00 338 436,14 87,37 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 60,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 940,00 2 940,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 384 359,00 335 436,14 87,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 249,09 24,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 000,00 66 811,38 98,25 Strona 10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 395,00 39 898,55 52,92 4220 Zakup środków żywności 23 000,00 20 953,59 91,10 4270 Zakup usług remontowych 104 559,00 104 550,00 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 111 700,00 102 268,53 91,56 4430 Różne opłaty i składki 705,00 705,00 100,00 Pomoc społeczna 3 944 800,00 3 810 674,16 96,60 85202 Domy pomocy społecznej 282 750,00 281 450,44 99,54 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 282 750,00 281 450,44 99,54 85203 Ośrodki wsparcia 38 970,00 33 666,15 86,39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 460,00 1 134,37 77,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 210,00 0 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 360,00 6 497,00 77,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00-0,00 4260 Zakup energii 2 920,00 2 527,51 86,56 4300 Zakup usług pozostałych 23 610,00 21 626,19 91,60 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 910,00 1 881,08 98,49 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 210,00 5 378,80 74,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 570,00 518,23 90,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00-0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 260,00 2 968,00 91,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 298,57 99,52 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 594,00 53,13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 86 581,00 82 569,21 95,37 w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 86 581,00 82 569,21 95,37 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 273 819,00 262 261,15 95,78 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 272 819,00 262 261,15 96,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00-0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 754 700,00 753 699,61 99,87 3110 Świadczenia społeczne 754 682,00 753 694,28 99,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18,00 5,33 29,61 Strona 11
85216 Zasiłki stałe 306 817,00 300 507,10 97,94 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 3 200,00-0,00 3110 Świadczenia społeczne 303 617,00 300 507,10 98,98 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 630 630,00 1 570 948,16 96,34 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 350,00 25 349,60 100,00 3110 Świadczenia społeczne 750,00 750,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 109 939,00 1 070 393,42 96,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 77 538,00 77 537,71 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 019,00 193 402,02 96,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 522,00 19 173,18 93,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 200,00 7 212,75 64,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 750,00 38 654,59 99,75 4260 Zakup energii 16 000,00 15 444,42 96,53 4270 Zakup usług remontowych 400,00 400,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 632,90 90,41 4300 Zakup usług pozostałych 50 600,00 47 193,49 93,27 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00 3 562,88 93,76 4410 Podróże służbowe krajowe 29 500,00 27 688,68 93,86 4430 Różne opłaty i składki 2 262,00 2 073,90 91,68 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 300,00 32 819,73 98,56 9 000,00 8 658,89 96,21 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 156 482,00 153 926,59 98,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 603,00 29 603,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 561,00 22 094,67 97,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 495,00 1 226,42 82,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 97 323,00 95 802,50 98,44 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00-0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 200,00 5 200,00 100,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 309 800,00 284 516,83 91,84 3110 Świadczenia społeczne 307 300,00 283 631,23 92,30 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 885,60 35,42 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40 900,00 40 900,00 100,00 Strona 12
3110 Świadczenia społeczne 40 900,00 40 900,00 100,00 85295 Pozostała działalność 56 141,00 40 850,12 72,76 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 5 010,00 55,67 3110 Świadczenia społeczne 5 400,00 4 357,20 80,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 838,07 93,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00-0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 7 616,00 95,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 800,00 3 226,53 32,92 4300 Zakup usług pozostałych 22 541,00 19 802,32 87,85 4430 Różne opłaty i składki 100,00-0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 160 841,60 121 938,03 75,81 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 niepełnosprawnych 37 300,00 37 300,00 100,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 18 600,00 18 600,00 100,00 2360 6300 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 800,00 10 800,00 100,00 7 900,00 7 900,00 100,00 85395 Pozostała działalność 123 541,60 84 638,03 68,51 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 100,00 15 004,84 99,37 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 924,53 8 701,31 54,64 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 873,47 1 023,69 54,64 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 087,24 4 884,57 68,92 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 833,79 574,63 68,92 4127 Składki na Fundusz Pracy 981,00 126,27 12,87 4129 Składki na Fundusz Pracy 115,41 14,85 12,87 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 40 040,87 24 679,81 61,64 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 710,69 2 903,49 61,64 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 786,32 6 756,52 76,90 Strona 13
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 033,68 794,88 76,90 4307 Zakup usług pozostałych 23 893,59 16 994,87 71,13 4309 Zakup usług pozostałych 2 811,01 1 964,13 69,87 4437 Różne opłaty i składki 313,15 191,68 61,21 4439 Różne opłaty i składki 36,85 22,49 61,03 Edukacyjna Opieka wychowawcza 943 255,00 913 114,82 96,80 85401 Świetlice szkolne 533 800,00 532 032,42 99,67 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 896,00 8 964,52 90,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 384,00 388 238,30 99,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 926,00 20 925,01 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 108,00 68 825,23 99,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 397,00 8 229,47 98,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 506,00 10 295,54 98,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 343,00 6 314,86 99,56 4280 Zakup usług zdrowotnych 405,00 405,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 046,00 2 045,49 99,98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 789,00 17 789,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 114 184,00 86 613,88 75,85 3240 Stypendia dla uczniów 113 349,00 86 184,04 76,03 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 835,00 429,84 51,48 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 294 650,00 293 848,42 99,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 196,00 195,59 99,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 938,00 79 937,69 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 711,00 4 710,54 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 744,00 15 737,03 99,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 454,00 1 447,15 99,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 009,00 9 000,00 99,90 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 999,94 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 490,00 54 190,28 99,45 4260 Zakup energii 23 441,00 23 419,43 99,91 4270 Zakup usług remontowych 69 145,00 69 139,99 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 246,00 25 138,06 99,57 Strona 14
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 251,00 2 098,21 93,21 4410 Podróże służbowe krajowe 318,00 215,66 67,82 4430 Różne opłaty i składki 5 381,00 5 344,85 99,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 281,00 2 229,00 97,72 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 621,00 620,10 99,86 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 100,00 21,00 20,10 95,71 22 866 502,00 22 494 456,94 98,37 85501 Świadczenia wychowawcze 13 862 787,00 13 806 656,36 99,60 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 8 500,00 1 800,00 21,18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 797,00 672,42 84,37 3110 Świadczenia społeczne 13 645 569,00 13 603 125,60 99,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 200,00 95 666,69 98,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 453,00 4 452,80 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 445,00 22 886,05 97,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 954,00 1 524,36 78,01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 200,00 31 873,26 93,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 405,00 14 915,47 96,82 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 911,00 22 185,00 96,83 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 439,83 97,59 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 2 371,32 98,81 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 853,00 145,62 17,07 2 400,00 2 397,94 99,91 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki 8 042 063,00 7 742 490,46 96,27 2910 Rodzina Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 18 068,00 12 082,72 66,87 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 739,00 577,76 78,18 3110 Świadczenia społeczne 7 475 316,00 7 207 959,81 96,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 480,00 152 213,36 94,26 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 343,00 12 342,58 100,00 Strona 15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 334 100,00 321 608,99 96,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 1 768,93 70,76 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 280,00 7 968,00 96,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 972,00 5 857,75 73,48 4300 Zakup usług pozostałych 15 122,00 14 297,10 94,55 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 6 143,00 5 813,46 94,64 85503 Karta dużej rodziny 600,00 398,92 66,49 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 100,00 8,93 8,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 389,99 78,00 85504 Wspieranie rodziny 802 152,00 786 059,24 97,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 290,00 1 278,99 99,15 3110 Świadczenia społeczne 711 900,00 706 800,00 99,28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 127,00 45 887,63 89,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 060,00 3 054,23 99,81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 534,00 10 319,70 97,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 510,00 1 410,71 93,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 617,00 8 616,10 81,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 764,00 4 706,23 81,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00-0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 926,00 869,94 93,95 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 700,58 56,69 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 185,66 98,81 1 124,00 229,47 20,42 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 68 400,00 68 400,00 100,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 68 400,00 68 400,00 100,00 85508 Rodziny zastępcze 90 500,00 90 451,96 99,95 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 90 500,00 90 451,96 99,95 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 231 111,06 3 178 485,42 98,37 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 400,00 60 395,70 99,99 Strona 16
4300 Zakup usług pozostałych 10 400,00 10 395,70 99,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 712 943,50 711 567,62 99,81 4300 Zakup usług pozostałych 712 943,50 711 567,62 99,81 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 576 886,56 576 044,75 99,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 229,66 45,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 712,34 10 476,00 97,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 187,18 95 964,67 99,77 4260 Zakup energii 8 500,00 8 394,93 98,76 4300 Zakup usług pozostałych 447 987,04 447 979,49 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 13 000,00 13 000,00 100,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 104 500,00 99 903,01 95,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 476,00 98,40 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 15 428,70 93,51 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 86 500,00 82 998,31 95,95 90013 Schroniska dla zwierząt 23 000,00 22 999,91 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 23 000,00 22 999,91 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 559 500,00 1 535 696,35 98,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 900,00 14 391,25 96,59 4260 Zakup energii 451 685,00 440 228,93 97,46 4270 Zakup usług remontowych 297 000,00 292 441,98 98,47 4300 Zakup usług pozostałych 20 915,00 20 460,75 97,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 775 000,00 768 173,44 99,12 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 118 741,00 97 030,35 81,72 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 800,00 11 291,40 81,82 4300 Zakup usług pozostałych 7 300,00 7 110,42 97,40 4430 Różne opłaty i składki 12 141,00 12 141,00 100,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85 500,00 66 487,53 77,76 90095 Pozostała działalność 75 140,00 74 847,73 99,61 Strona 17
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 3 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 295,04 59,01 4260 Zakup energii 17,00 16,70 98,24 4300 Zakup usług pozostałych 71 623,00 71 535,99 99,88 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 606 097,48 2 523 434,74 96,83 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 18 500,00 18 500,00 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 18 500,00 18 500,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 879 886,83 1 822 940,68 96,97 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 170 000,00 1 170 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300,00 3 868,00 89,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 136,00 30 516,72 92,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 239 512,23 226 722,18 94,66 4260 Zakup energii 145 000,00 132 937,83 91,68 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 52 539,49 75,06 4300 Zakup usług pozostałych 197 938,60 186 356,46 94,15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 100,00 92116 Biblioteki 452 000,00 452 000,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 452 000,00 452 000,00 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 500,00 68 918,13 85,61 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 40 000,00 40 000,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 17 523,13 87,62 4300 Zakup usług pozostałych 20 500,00 11 395,00 55,59 92195 Pozostała działalność 175 210,65 161 075,93 91,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 631,23 28 486,11 99,49 4300 Zakup usług pozostałych 11 079,42 11 079,42 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 500,00 48 510,40 77,62 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 73 000,00 73 000,00 100,00 Kultura fizyczna 1 642 633,41 1 618 007,50 98,50 Strona 18
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 642 633,41 1 618 007,50 98,50 2360 2820 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 500,00 10 500,00 100,00 265 000,00 262 383,99 99,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 236,00 154 195,42 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 620,00 10 458,23 98,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 760,00 46 431,08 99,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 660,00 2 654,37 99,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 185 600,00 183 415,00 98,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 163 430,01 158 700,67 97,11 4260 Zakup energii 45 690,00 45 331,75 99,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 70,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 161 862,75 161 681,96 99,89 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 800,00 4 597,49 95,78 4410 Podróże służbowe krajowe 1 650,00 1 623,86 98,42 4430 Różne opłaty i składki 4 200,00 3 973,27 94,60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 863,00 3 853,40 99,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 399 005,55 394 560,27 98,89 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182 656,10 173 576,74 95,03 Razem 84 305 041,24 82 463 259,60 97,82 Strona 19