UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY PIASKI z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1515), art. 212, 214, 215, 222,235-237,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 39 981,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 2. 1 Dochody budżetu po zmianie wynoszą 25 953 823,05 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 25 554 918,05 zł - dochody majątkowe 398 905,00 zł 2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności : 1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 140 20 zł zgodnie z zał. Nr 4 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 39 981,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 4. 1Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 26 516 823,05 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 23 477 936,05 zł - wydatki majątkowe w kwocie 3 038 887,00 zł zgodnie z zał. Nr 3 2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 140 20 zł zgodnie z zał. Nr 4 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji po zmianach wynosi : 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 314 10 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 600 946,00 zł zgodnie z zał. Nr 5 6. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 00 zł,przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 30 00 zł. 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99 00 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95 00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 4 00 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski. Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. Uchwalony Strona 1
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Różalska Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. Uchwalony Strona 2
Plan dochodów zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/65/2015 z 03 grudnia 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:23-11-15 dzień:03-12-15 Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 710 428,29 630 428,29-80 00 01095 Pozostała działalność 640 678,29 560 678,29-80 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 92 067,00 12 067,00-80 00 600 Transport i łączność 40 30 40 50 20 60016 Drogi publiczne gminne 10 30 20 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 30 20 700 Gospodarka mieszkaniowa 398 40 257 10-141 30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 398 40 257 10-141 30 0690 Wpływy z różnych opłat 10 10 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 52 00-52 00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 200 00 100 00-100 00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 40 1 00 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 10 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 9 333 226,00 9 544 026,00 210 80 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 595 20 2 810 20 215 00 0310 Podatek od nieruchomości 1 838 00 1 971 00 133 00 0320 Podatek rolny 596 00 663 00 67 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 00 25 00 15 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 924 285,00 1 868 085,00-56 20 0310 Podatek od nieruchomości 939 30 890 10-49 20 0320 Podatek rolny 667 00 655 00-12 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 00 6 20 2 20 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 3 50 1 50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 985,00 3 285,00 1 30 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 88 00 99 00 11 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 173 05 195 05 35 00 46 00 4 631 391,00 4 661 391,00 22 00 11 00 30 00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 65 00 95 00 30 00 758 Różne rozliczenia 10 140 108,00 10 140 409,00 301,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 128 833,00 129 134,00 301,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 301,00 301,00 801 Oświata i wychowanie 674 783,76 720 543,76 45 76 80101 Szkoły podstawowe 47 497,50 57 177,50 9 68 Strona: Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. 1 Uchwalony Strona 1
Zmiana dzień:23-11-15 dzień:03-12-15 Dział Rozdział Paragraf Treść 80101 Szkoły podstawowe 47 497,50 57 177,50 9 68 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 00 5 60 60 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 64 64 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 11 44 8 44 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 222 948,00 228 948,00 6 00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 4 00 10 00 6 00 80104 Przedszkola 351 069,00 377 249,00 26 18 0690 Wpływy z różnych opłat 110 00 114 00 4 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 12 14 30 7 18 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 50 00 65 00 15 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3 00 6 90 3 90 0830 Wpływy z usług 3 00 6 00 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 90 852 Pomoc społeczna 3 286 154,00 3 290 154,00 4 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 825 795,00 2 829 795,00 4 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 00 12 00 4 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 899 515,00 901 235,00 1 72 90002 Gospodarka odpadami 842 515,00 846 235,00 3 72 0690 Wpływy z różnych opłat 1 30 3 80 2 50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15,00 35,00 2 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 20 2 40 1 20 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 00-2 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 00-2 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 78 35 28 1 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 60 10 10 1 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 00 9 50 1 50 926 Kultura fizyczna 138 00 135 00-3 00 92601 Obiekty sportowe 138 00 135 00-3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00-3 00 Razem 25 913 842,05 25 953 823,05 39 981,00 Strona: Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. 2 Raport Uchwalony sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 2
Plan wydatków załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/65/2015 z 03 grudnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:23-11-15 dzień:03-12-15 Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 117 322,29 1 118 942,29 1 62 01030 Izby rolnicze 26 00 27 50 1 50 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 26 00 27 50 1 50 01095 Pozostała działalność 594 572,29 594 692,29 12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 975,03 19 095,03 12 600 Transport i łączność 2 505 526,00 2 482 506,00-23 02 60014 Drogi publiczne powiatowe 434 85 434 85 4270 Zakup usług remontowych 11 65 18 15 6 50 4300 Zakup usług pozostałych 40 20 33 70-6 50 60016 Drogi publiczne gminne 2 070 676,00 2 047 656,00-23 02 4270 Zakup usług remontowych 357 85 387 85 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 149 88-12 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 75 00 74 10-90 innych jednostek organizacyjnych 1 451 586,00 1 399 586,00-52 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 267 40 267 40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 267 40 267 40 4300 Zakup usług pozostałych 67 00 72 00 5 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 9 00 4 00-5 00 750 Administracja publiczna 2 726 239,00 2 706 989,00-19 25 75011 Urzędy wojewódzkie 295 543,00 291 793,00-3 75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 15 12 90-1 25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 1 00-2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50-50 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 163 00 163 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 155 00 158 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 3 00-3 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 071 496,00 2 057 496,00-14 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 007,00 15 007,00-4 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 00 87 00-1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 00 27 00-3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 2 00-3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 00 64 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 189 193,00 199 193,00 10 00 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i 1 00-1 00 opinii 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 00-2 00 4430 Różne opłaty i składki 123 76 113 76-10 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 34 00-6 00 75095 Pozostała działalność 152 00 150 50-1 50 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 00 43 50-1 50 801 Oświata i wychowanie 11 654 653,76 11 706 124,76 51 471,00 Strona: Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. 1 Uchwalony Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:23-11-15 dzień:03-12-15 Zmiana 80101 Szkoły podstawowe 4 779 583,50 4 970 554,50 190 971,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 263 366,00 263 216,00-15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 894 805,00 3 092 405,00 197 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 228 51 228 01-50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592 40 584 05-8 35 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 965,00 67 665,00-13 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 922,83 64 108,83 3 186,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 16 3 56 40 4300 Zakup usług pozostałych 45 19 49 76 4 57 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 405,00 168 06 7 655,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 45 1 31-14 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 536 124,00 559 134,00 23 01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 481,00 29 031,00 2 55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 327 622,00 341 922,00 14 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 135,00 66 665,00 3 53 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 108,00 9 578,00 47 4220 Zakup środków żywności 32 84 36 00 3 16 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 165,00 19 165,00-1 00 80104 Przedszkola 1 548 299,00 1 600 599,00 52 30 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 120 00 134 00 14 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 343 008,00 360 008,00 17 00 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 33 37 53 3 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 61 667 81 17 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 331,00 47 201,00-13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 50 124 60-1 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 64 16 44-1 20 4220 Zakup środków żywności 75 00 79 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 77-23 4300 Zakup usług pozostałych 14 70 15 58 88 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 70 1 55-15 4410 Podróże służbowe krajowe 1 20 76-44 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 68 35 25 57 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 03 53-50 80110 Gimnazja 2 346 032,26 2 138 852,26-207 18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 139 772,00 129 272,00-10 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 508 489,00 1 373 789,00-134 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316 942,00 271 742,00-45 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 617,00 32 017,00-10 60 4270 Zakup usług remontowych 3 06 1 06-2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 34 2 41 7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 17 3 07-2 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 27 76 57-1 70 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 683,00 233,00-45 80113 Dowożenie uczniów do szkół 362 93 402 93 40 00 Strona: Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. 2 Uchwalony Strona 2
Zmiana dzień:23-11-15 dzień:03-12-15 Dział Rozdział Paragraf Treść 80113 Dowożenie uczniów do szkół 362 93 402 93 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 340 93 380 93 40 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 553 70 553 89 19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 90 66 20-2 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 30 4 80-4 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 89 89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 50 22 50 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 20 14 70 50 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 01 19 61-40 4300 Zakup usług pozostałych 3 85 3 65-20 4410 Podróże służbowe krajowe 5 66 5 17-49 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 8 40 8 69 260 751,00 243 751,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 23 438,00 6 438,00-17 00 80195 Pozostała działalność 187 045,00 156 625,00-30 42 29-17 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60-60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 00 52 50-23 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 07 9 67-6 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 16 1 16-1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 15 8 05-10 4300 Zakup usług pozostałych 6 70 8 70 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 235,00 61 515,00-72 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10-10 851 Ochrona zdrowia 88 00 99 00 11 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 00 95 00 11 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 10 20 10 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 60 18 60 5 00 852 Pomoc społeczna 4 068 793,00 4 068 793,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 19 00 13 50-5 50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 19 00 13 50-5 50 85202 Domy pomocy społecznej 190 00 196 90 6 90 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 190 00 196 90 6 90 85205 w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 50-50 4300 Zakup usług pozostałych 50-50 85206 Wspieranie rodziny 10 10 8 10-2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30-30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 70 3 00-1 70 85219 Ośrodki pomocy społecznej 502 411,00 503 511,00 1 10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 90 3 80-10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 349 391,00 354 391,00 5 00 Strona: Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. 3 Uchwalony Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:23-11-15 dzień:03-12-15 Zmiana 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 006,00 61 006,00-4 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 00 5 25 25 4270 Zakup usług remontowych 50 25-25 4300 Zakup usług pozostałych 14 90 16 55 1 65 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 80 3 80-1 00 4480 Podatek od nieruchomości 35 30-5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 45 2 05-40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 199 928,00 189 188,00-10 74 85401 Świetlice szkolne 57 965,00 48 895,00-9 07 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 31 4 11-1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 82 31 82-6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 60 6 60-1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 1 00-10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 935,00 2 165,00-77 85415 Pomoc materialna dla uczniów 141 963,00 140 293,00-1 67 3240 Stypendia dla uczniów 126 695,00 125 025,00-1 67 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 869 729,00 1 886 529,00 16 80 90002 Gospodarka odpadami 1 074 00 1 108 70 34 70 4300 Zakup usług pozostałych 802 806,00 837 506,00 34 70 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 00 10 00-5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 7 00-3 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 3 00-2 00 90013 Schroniska dla zwierząt 53 00 54 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 31 50 1 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 331 50 331 50 4260 Zakup energii 170 00 157 00-13 00 4270 Zakup usług remontowych 161 50 174 50 13 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 32 50 18 10-14 40 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 4 00 1 00-3 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 8 50 2 10-6 40 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20 00 15 00-5 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 174 243,00 1 186 243,00 12 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 868 807,00 890 807,00 22 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 17 7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 50 7 50 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 70 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 22 70 2 70 4260 Zakup energii 40 00 39 93-7 4300 Zakup usług pozostałych 26 606,00 26 806,00 20 132 647,00 150 647,00 18 00 Strona: Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. 4 Uchwalony Strona 4
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:23-11-15 dzień:03-12-15 Zmiana 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 00 35 00-10 00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 45 00 35 00-10 00 926 Kultura fizyczna 349 831,00 349 931,00 10 92601 Obiekty sportowe 224 831,00 224 931,00 10 4300 Zakup usług pozostałych 37 81 37 91 10 Razem 26 476 842,05 26 516 823,05 39 981,00 Strona: Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. 5 Raport Uchwalony sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 5
Plan wydatków majątkowych załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/65/2015 z 03 grudnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkladu na budowę sieci wodociągowej Podrzecze-Grabonóg strefa aktywizacji gospodarczej wniesienie wkładu na modernizację i remont hydrofornii w Strzelcach Wielkich 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 285 00 285 00 285 00 209 75 209 75 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Michałowo/ 01095 Pozostała działalność 209 75 31 50 31 50 Sołectwo Bodzewo- rewitalizacja stawu 16 50 Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań nad stawem w Bodzewie 15 00 600 Transport i łączność 1 794 586,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 383 00 33 00 Remont chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 4934P w miejscowości Szelejewo Pierwsze- etap III Remont chodnika- ul Dworcowa w Piaskach/ w ciagu drogi powiatowej Nr 4039P/ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na inwestycje pn."budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z drogą do miejscowości Grabonóg przy drodze powiatowej nr 4907P Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 4093P Grabonóg- Piaski- wies Grabonóg 60016 Drogi publiczne gminne 19 00 14 00 350 00 200 00 150 00 1 411 586,00 1 399 586,00 Przebudowa chodnika na ulicy Dworcowej w Piaskach Budowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Piaskach Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Drzeczewo ul Klonowa,Jesionowa Przebudowa dróg lokalnych- projekty budowlane Przebudowa drogi gminnej Nr 740542P Piaski-Drzeczewo Drugie wraz z budową kanalizacji deszczowejdokumentacja projektowa przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich- /740548P/ Przebudowa ulic przyległych do Rynku w Piaskach Wymiana płytek chodnikowych na kostkę w Szelejewie Drugim i wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Stefanowie 50 00 558 00 637 60 30 00 3 00 42 00 55 00 23 986,00 Strona: Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. 1 Uchwalony Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 zakup gruntów cz działki 50143/2 o pow.0,1321 ha/ droga Nadleśnictwa,przy cmentarzu/ zakup gruntów o pow. 0,0387 ha /konwent Bonifratówosiedle Marysin/ 12 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 00 10 00 Remont budynku komunalnego w Piaskach przy ulicy Warszawskiej 25 - etap II Remont budynku przy ul.szkolnej1 w Piaskach- wydzielenie ppoż poddasza od pozostałej części budynku, wymiana pokrycia dachowego 10 00 750 Administracja publiczna 34 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 00 34 00 zakup komputerów i drukarek i zegara elektronicznego 34 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 232,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup hydraulicznych narzedzi ratowniczych 75412 Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zakup pompy szlamowej OSP- Bodzewo 7 00 7 00 7 00 6 232,00 6 232,00 6 232,00 758 Różne rozliczenia 30 00 75814 Różne rozliczenia finansowe 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zakup samochodu w celu dowozu do szkół 30 00 30 00 30 00 801 Oświata i wychowanie 130 70 80101 Szkoły podstawowe 102 20 99 20 program Cyfryzacji Edukacji w Gminie Piaski 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 20 3 00 zakup komputera 80104 Przedszkola 3 00 25 00 25 00 wymiana pieca gazowego 25 00 Strona: Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. 2 Uchwalony Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 50 3 50 zakup komputera 3 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 239 00 90002 Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładu do Zakladu Odpadami Jarocin-Spółka 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 224 00 224 00 224 00 15 00 15 00 15 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 647,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 647,00 150 647,00 Sołectwo Bodzewko- projekt budowy świetlicy wiejskiej Sołectwo Drzęczewo Pierwsze-wymiana instalaci elektrycznej, montaż podwieszonego sufitu Sołectwo Drzęczewo- wykonanie wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem nawierzchni kostka brukową Sołectwo Grabonóg-zagospodarowanie placu wiejskiego Sołectwo Lipie,Józefowo,Lafajetowo- wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej Sołectwo Michałowo- pobudowanie budynku gospodarczego przy świetlicy Sołectwo Strzelce Małe- rozbudowa świetlicy wiejskiej wymiana okien w budynku GOK- biblioteka wymiana pokrycia dachowego swietlica Lipie 5 579,00 10 223,00 10 00 11 845,00 113 00 926 Kultura fizyczna 110 472,00 92601 Obiekty sportowe 110 472,00 106 472,00 budowa sali sportowo- środowiskowej w Szelejewie Pierwszym Sołectwo Bodzewo- Ogrodzenie placu zabaw etap II Sołectwo Godurowo- siatka boisko Solectwo Piaski- Przystań nad Malińczą- doposażenie Sołectwo Podrzecze- budowa boiska sportowego Sołectwo Rębowo-urządzenie miejsca wypoczynkudrewniana wiata Solectwo Smogorzewo- dostawa i montaz kolejki linowej plac zabaw Sołectwo Strzelce Wielkie- boisko sportowe 50 00 2 50 4 00 10 342,00 13 00 10 50 6 999,00 9 131,00 Strona: Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. 3 Uchwalony Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Solectwo Piaski- Przystań nad Malińczą- doposażenie Sołectwo Piaski-doposażenie boiska /Klubu Sportowego'Korona"/ 4 00 4 00 Razem 3 038 887,00 Strona: Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. 4 Uchwalony Strona 4
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/65/2015 Rady Gminy Piaski z dnia 03 grudnia 2015r. Dochody i wydatki w 2015 roku związane z realizacją zadań realizowanych w drodze : 1. porozumień z innymi. w złotych Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdzia Treść ł 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 40 20 40 20 60014 Drogi publiczne powiatowe 40 20 40 20 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 40 20 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 4270 Zakup usług remontowych 6 50 4300 Zakup usług pozostałych 33 70 801 Oświata i wychowanie 75 00 75 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 10 00 10 00 podstawowych 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 10 00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 00 80104 Przedszkola 65 00 65 00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 65 00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 65 00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 00 25 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 25 00 25 00 zabytkami 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 25 00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2720 Dotacje celowe z budżetu na 25 00 finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Razem 140 20 140 20 Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. Uchwalony Strona 1
Dotacje z Budżetu Gminy Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/65/2015 Rady Gminy Piaski z dnia 03 grudnia 2015r. 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Podmiotowe Celowe 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 350 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 350 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 350 00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 134 00 80104 Przedszkola 134 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 134 00 jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 00 900 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 00 26 10 90013 Schroniska dla zwierzat 23 00 90019 2310 2310 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23 00 3 10 1 00 2 10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 796 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 600 00 92116 Biblioteki 196 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 196 00 796 00 518 10 Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. Uchwalony Strona 1
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Podmiotowe Celowe 1 2 3 4 5 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 19 50 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 13 268,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów 6 232,00 801 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie 366 446,00 80104 Przedszkola 360 008,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 360 008,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 6 438,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki 6 438,00 systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 25 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 00 921 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 15 00 środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 15 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 obiektów zabytkowych 35 00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 24 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub 24 00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 116 00 92605 w zakresie kultury fizycznej 116 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 116 00 Razem 366 446,00 234 50 1 162 446,00 752 60 Id: 500F5369-6F21-44BF-90EF-BDCAB225FE58. Uchwalony Strona 2