Zmiany do budżetu na 2007 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/100/07 z dnia 30.11.2007r. Wydatki - plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 878,00 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 90,00 90,00 788,00 788,00 600 Transport i łączność 1 281 717,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 42 217,00 42 217,00 1 239 500,00 80 000,00 859 500,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 977 940,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70095 Pozostała działalność 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 186 440,00 3 500,00 5 104 940,00 783 500,00 80 000,00 34 000,00 6 000,00 275 000,00 30 000,00 15 000,00 323 500,00 710 Działalność usługowa 534 116,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 Cmentarze 71095 Pozostała działalność 85 000,00 85 000,00 3 000,00 1 000,00 446 116,00 32 480,00 2 577,00 4 911,00 673,00 Strona: 1
4480 Podatek od nieruchomości 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 7 895,00 249 897,00 50 000,00 77 250,00 688,00 5 545,00 14 200,00 750 Administracja publiczna 2 892 702,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 75095 Pozostała działalność 102 864,00 58 870,00 4 930,00 11 006,00 1 565,00 13 117,00 11 013,00 2 363,00 131 041,00 111 777,00 5 223,00 11 500,00 2 541,00 2 487 903,00 9 600,00 1 467 284,00 97 609,00 255 740,00 36 652,00 66 000,00 95 000,00 345 109,00 16 000,00 3 071,00 43 838,00 3 127 894,00 3 000,00 29 894,00 75 000,00 43 000,00 23 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 17 708,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Strona: 2
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 100,00 301,00 39,00 1 760,00 15 608,00 6 930,00 715,00 102,00 4 154,00 1 902,00 1 575,00 230,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 757 Obsługa długu publicznego 297 481,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 297 481,00 297 481,00 758 Różne rozliczenia 38 310,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 38 310,00 38 310,00 801 Oświata i wychowanie 8 826 212,00 80101 Szkoły podstawowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80104 Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 963 659,00 18 700,00 2 536 373,00 192 461,00 461 708,00 64 953,00 69 607,00 14 500,00 200 000,00 100 000,00 5 900,00 124 474,00 7 000,00 3 300,00 164 683,00 1 549 512,00 180 400,00 6 300,00 Strona: 3
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80110 Gimnazja 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 80145 Komisje egzaminacyjne 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 838 879,00 64 426,00 149 947,00 21 187,00 20 502,00 3 130 000,00 2 100,00 24 200,00 400,00 1 000,00 62 171,00 2 857 614,00 1 380 354,00 5 000,00 965 365,00 73 075,00 173 781,00 24 553,00 38 291,00 9 000,00 85 000,00 34 200,00 2 500,00 1 400,00 63 095,00 311 888,00 1 050,00 212 593,00 14 603,00 35 617,00 5 036,00 1 240,00 23 983,00 1 000,00 5 766,00 23 659,00 23 659,00 117 880,00 5 000,00 55 100,00 57 780,00 Strona: 4
851 Ochrona zdrowia 155 122,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 145 000,00 39 200,00 1 581,00 9 640,00 1 368,00 19 680,00 53 531,00 10 122,00 10 122,00 852 Pomoc społeczna 7 688 099,00 85203 Ośrodki wsparcia 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4480 Podatek od nieruchomości 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 637 273,00 1 500,00 3 200,00 283 959,00 18 848,00 47 556,00 7 045,00 3 000,00 120 086,00 41 044,00 600,00 50 512,00 415,00 30 100,00 400,00 1 500,00 11 025,00 1 983,00 14 500,00 4 107 000,00 3 946 181,00 49 752,00 3 945,00 88 231,00 1 316,00 1 575,00 3 3 912 065,00 912 065,00 Strona: 5
85215 Dodatki mieszkaniowe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 4 4 390 046,00 288 459,00 19 524,00 50 883,00 7 252,00 5 960,00 370,00 5 860,00 1 720,00 930,00 7 088,00 673 046,00 4 970,00 345 821,00 245 447,00 18 768,00 43 103,00 6 143,00 8 794,00 526 669,00 472 019,00 25 000,00 29 650,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41 180,00 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne 41 180,00 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 21 180,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 492 922,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 492 922,00 408 245,00 21 050,00 900,00 25 282,00 21 800,00 8 575,00 615,00 6 455,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 527 547,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 074 908,00 2 074 908,00 285 240,00 5 240,00 Strona: 6
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90095 Pozostała działalność 280 000,00 66 650,00 66 650,00 370 000,00 230 000,00 140 000,00 730 749,00 1 000,00 130 200,00 28 730,00 7 381,00 56 000,00 50 000,00 3 500,00 211 996,00 14 963,00 226 979,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 022 584,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92118 Muzea 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 600 000,00 600 000,00 278 284,00 278 284,00 49 000,00 1 930,00 275,00 3 000,00 25 000,00 16 795,00 75 300,00 15 700,00 2 600,00 3 500,00 12 200,00 41 300,00 926 Kultura fizyczna i sport 135 700,00 92695 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 135 700,00 85 500,00 9 745,00 Strona: 7
3 500,00 6 255,00 3 600,00 5 000,00 22 100,00 Razem 27 965 218,00 Strona: 8