DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1103 UCHWAŁA NR XXXVII/238/2014 RADY GMINY JEŻÓW w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 ust. 1, 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 1 oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646) i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Jeżów na 2014 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 12.215.474,00zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 11.099.541,00 zł, z tego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.209.306,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 1.115.933,00 zł. 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 14.383.297,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 10.779.994,00 zł, z tego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.209.306,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.603.303,00 zł. 4. 1. Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne zaplanowanych do realizacji na rok 2014 przedstawia tabela nr 3a. 2. Limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w roku 2014, przedstawia tabela nr 3b. 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.167.823,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.333.612,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.165.789,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 1103 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.933.612,00 zł. 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 50 00 zł; 2) celowe w wysokości 40 00 zł, w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 00 zł. 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 5. 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 6. 11. Dochody i wydatki budżetu Gminy obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o drogach publicznych, zgodnie z tabelą nr 7. 12. Dochody i wydatki budżetu Gminy obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 8. 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 513.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 179.90 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 333.728,00 zł. 14. Ustala się limity wydatków na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 9. 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 3) zaciągania w 2014 roku kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.00 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.333.612,00 zł; 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu przez Gminę do budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr 10. 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 1103 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 1103 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Jeżów DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEŻÓW W ROKU 2014 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w złotych) podmiotowa przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych 801 80104 Miasto Łódź, Gmina Słupia - zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Jeżów 921 92109 GOKSIR - dotacja na upowszechnianie kultury 170 00 celowa 9 90 Razem 179 90 170 00 9 90 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 754 75412 OSP z terenu Gminy Jeżów - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia, sprzętu, umundurowania strażackiego i środków ochrony indywidualnej OSP Jasienin 4.105,00 (wydatek bieżący) OSP Jeżów 13.31 (wydatek bieżący) OSP Jeżów 2.70 (wydatek majątkowy) OSP Przybyszyce 11.79 (wydatek bieżący) OSP Rewica 3.20 (wydatek bieżący) 900 90002 Związek Międzygminny Bzura - dotacja na zadanie inwestycyjne 35 105,00 48 623,00 921 92105 Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury 200 00 926 92605 Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 50 00 Razem 333 728,00 333 728,00 Ogółem 513 628,00 170 00 343 628,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 1103 Tabela nr 1 do uchwały nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Jeżów w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 100 Górnictwo i kopalnictwo 15 00 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 15 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 145 00 40002 Dostarczanie wody 145 00 0830 Wpływy z usług 145 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 128 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 128 50 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 125 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 200 00 75416 Straż gminna (miejska) 2 200 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 200 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 186 178,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 334 043,00 0310 Podatek od nieruchomości 329 841,00 0320 Podatek rolny 4 011,00 0330 Podatek leśny 191,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 191 272,00 0310 Podatek od nieruchomości 576 309,00 0320 Podatek rolny 395 699,00 0330 Podatek leśny 5 858,00 0340 Podatek od środków transportowych 148 406,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1103 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 35 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 301 40 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 288 40 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 354 463,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 346 463,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 00 758 Różne rozliczenia 3 788 327,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 465 509,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 465 509,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 312 818,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 312 818,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 00 0920 Pozostałe odsetki 10 00 801 Oświata i wychowanie 110 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 110 00 0830 Wpływy z usług 110 00 851 Ochrona zdrowia 60 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 00 852 Pomoc społeczna 179 23 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 6 382,00 w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 382,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 056,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 056,00 85216 Zasiłki stałe 69 334,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 69 334,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 1103 85219 Ośrodki pomocy społecznej 64 80 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 64 80 85295 Pozostała działalność 24 658,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 658,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 75 00 0830 Wpływy z usług 75 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 bieżące razem: 9 890 235,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 115 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 115 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 620 933,00 620 933,00 90095 Pozostała działalność 620 933,00 620 933,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 620 933,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 380 00 380 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 190 00 190 00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 190 00 92114 Pozostałe instytucje kultury 190 00 190 00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 190 00 majątkowe razem: 1 115 933,00 1 000 933,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 57 778,00 75011 Urzędy wojewódzkie 57 778,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admi- 57 778,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 1103 nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 639,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 639,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 50 75414 Obrona cywilna 1 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 50 852 Pomoc społeczna 1 149 389,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 148 157,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 148 157,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 1 232,00 w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 232,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) bieżące razem: 1 209 306,00 Ogółem: 12 215 474,00 1 000 933,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 1103 Tabela nr 2 do uchwały nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Jeżów Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 27 995,00 27 995,00 27 995,00 27 995,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 01030 Izby rolnicze 7 995,00 7 995,00 7 995,00 7 995,00 01095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 313 50 163 50 163 50 163 50 150 00 150 00 40002 Dostarczanie wody 313 50 163 50 163 50 163 50 150 00 150 00 600 Transport i łączność 899 00 335 00 335 00 335 00 564 00 564 00 60016 Drogi publiczne gminne 899 00 335 00 335 00 335 00 564 00 564 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 60 45 60 45 60 45 60 50 00 50 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95 60 45 60 45 60 45 60 50 00 50 00 710 Działalność usługowa 50 00 50 00 50 00 50 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 47 00 47 00 47 00 47 00 71035 Cmentarze 3 00 3 00 3 00 3 00 750 Administracja publiczna 1 628 765,00 1 628 765,00 1 544 985,00 1 187 956,00 357 029,00 83 78 75011 Urzędy wojewódzkie 28 467,00 28 467,00 28 467,00 15 574,00 12 893,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 1103 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 00 70 00 5 72 5 72 64 28 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 409 302,00 1 409 302,00 1 408 302,00 1 121 686,00 286 616,00 1 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 00 11 00 11 00 11 00 75095 Pozostała działalność 109 996,00 109 996,00 91 496,00 50 696,00 40 80 18 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 319 441,00 1 316 741,00 1 274 136,00 219 163,00 1 054 973,00 32 405,00 10 20 2 70 2 70 75405 Komendy powiatowe Policji 50 00 50 00 50 00 50 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 00 5 00 5 00 5 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 149 189,00 146 489,00 111 084,00 37 017,00 74 067,00 32 405,00 3 00 2 70 2 70 75414 Obrona cywilna 12 40 12 40 12 40 9 882,00 2 518,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 062 852,00 1 062 852,00 1 055 652,00 172 264,00 883 388,00 7 20 75421 Zarządzanie kryzysowe 40 00 40 00 40 00 40 00 757 Obsługa długu publicznego 80 00 80 00 80 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 80 00 80 00 80 00 758 Różne rozliczenia 50 00 50 00 50 00 50 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 00 50 00 50 00 50 00 801 Oświata i wychowanie 4 156 839,00 4 156 839,00 3 973 938,00 3 105 481,00 868 457,00 9 90 173 001,00 80101 Szkoły podstawowe 1 729 352,00 1 729 352,00 1 657 355,00 1 434 355,00 223 00 71 997,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 114 732,00 114 732,00 107 196,00 84 486,00 22 71 7 536,00 80104 Przedszkola 460 272,00 460 272,00 431 934,00 359 20 72 734,00 9 90 18 438,00 80110 Gimnazja 1 336 874,00 1 336 874,00 1 267 644,00 1 074 193,00 193 451,00 69 23 80113 Dowożenie uczniów do szkół 240 846,00 240 846,00 240 846,00 20 846,00 220 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 19 786,00 19 786,00 19 786,00 19 786,00 247 677,00 247 677,00 246 877,00 132 101,00 114 776,00 80 80195 Pozostała działalność 7 30 7 30 2 30 30 2 00 5 00 851 Ochrona zdrowia 95 00 95 00 95 00 49 174,00 45 826,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 00 1 00 1 00 1 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 1103 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 00 59 00 59 00 49 174,00 9 826,00 85195 Pozostała działalność 35 00 35 00 35 00 35 00 852 Pomoc społeczna 599 376,00 599 376,00 402 255,00 276 343,00 125 912,00 197 121,00 85202 Domy pomocy społecznej 80 00 80 00 80 00 80 00 85206 Wspieranie rodziny 19 60 19 60 19 60 19 10 50 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 371,00 16 371,00 16 171,00 13 271,00 2 90 20 7 442,00 7 442,00 7 442,00 7 442,00 49 586,00 49 586,00 9 00 9 00 40 586,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 00 12 00 12 00 85216 Zasiłki stałe 88 827,00 88 827,00 88 827,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 270 892,00 270 892,00 270 042,00 243 972,00 26 07 85 85295 Pozostała działalność 54 658,00 54 658,00 54 658,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 855 955,00 770 332,00 769 832,00 41 28 728 552,00 50 85 623,00 85 623,00 166 332,00 129 332,00 128 832,00 33 08 95 752,00 50 37 00 37 00 90002 Gospodarka odpadami 389 623,00 341 00 341 00 341 00 48 623,00 48 623,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 21 00 21 00 21 00 21 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 17 00 17 00 17 00 17 00 153 00 153 00 153 00 153 00 90095 Pozostała działalność 109 00 109 00 109 00 8 20 100 80 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 381 52 190 54 20 54 11 54 9 00 170 00 1 190 98 1 190 98 755 285,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 1103 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 739 197,00 739 197,00 739 197,00 438 371,00 170 00 170 00 170 00 92114 Pozostałe instytucje kultury 472 323,00 20 54 20 54 11 54 9 00 451 783,00 451 783,00 316 914,00 926 Kultura fizyczna 1 616 00 56 00 6 00 6 00 50 00 1 560 00 1 560 00 1 268 293,00 92601 Obiekty sportowe 1 560 00 1 560 00 1 560 00 1 268 293,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 56 00 56 00 6 00 6 00 50 00 Wydatki razem: 13 173 991,00 9 570 688,00 8 758 781,00 4 890 937,00 3 867 844,00 262 305,00 469 602,00 80 00 3 603 303,00 3 603 303,00 2 023 578,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 57 778,00 57 778,00 57 778,00 47 003,00 10 775,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 75011 Urzędy wojewódzkie 57 778,00 57 778,00 57 778,00 47 003,00 10 775,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 1 50 1 50 1 50 1 50 75414 Obrona cywilna 1 50 1 50 1 50 1 50 852 Pomoc społeczna 1 149 389,00 1 149 389,00 49 039,00 45 371,00 3 668,00 1 100 35 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 148 157,00 1 148 157,00 47 807,00 45 371,00 2 436,00 1 100 35
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 1103 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 232,00 1 232,00 1 232,00 1 232,00 Wydatki razem: 1 209 306,00 1 209 306,00 108 956,00 94 513,00 14 443,00 1 100 35
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 1103 Tabela nr 3a do uchwały nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Jeżów ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach zmiany Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2014 (9+10+11+12) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje, umorzenie) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 400 Zaopatrywanie w wodę - 150 000 150 000 130 000-20 000-40002 Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w m. Rewica Królewska - 150 000 150 000 130 000-20 000-2 600 Modernizacja sytemu dróg w Gminie Jeżów - 577 00 564 00 564 00-60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Rewica Kolonia UG Jeżów - 577 000 564 000-564 000 - - UG Jeżów 3 700 Gospodarka mieszkaniowa - 50 000 50 000 50 000 - - - 70005 Wykup nieruchomości - 50 000 50 000 50 000 - - - UG Jeżów 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Dotacja dla OSP Jeżów - dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia strażackiego - 2 700 2 700 2 700 - - - - 11 700 2 700 2 700 - - - OSP Jeżów 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 48 500,50 37 00 37 00 - - - 90001 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kosiska - 48 500,50 37 00 37 00 - - - UG Jeżów 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 190 980 1 190 980-810 980-380 000 92105 Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Góra z prze- - 539 197 539 197-349 197-190 000 UG Jeżów
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 1103 znaczeniem na cele społeczne i kulturalne 92105 Dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury 92114 Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Rewica z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne - 200 000 200 000 200 000 jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - 451 783 451 783-261 783-190 000 UG Jeżów OGÓŁEM - 2 019 180,50 1 994 68 219 70 1 374 980 20 000 380 000
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 1103 Tabela nr 3b do uchwały nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Jeżów LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIEWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU 2014 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach zmiany Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2014 (9+10+11+12) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 257 772 48 623 48 623 - - - 90002 Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Woj. łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - 257 772 48 623 48 623 - - - Związek Międzygminny Bzura 2 926 Kultura fizyczna - 3 792 000 1 560 000-672 195-887 805 92601 Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżowie 3 792 000 1 560 000-672 195-887 805 UG Jeżów OGÓŁEM - 4 049 772 1 608 623 48 623 672 195-887 805 -
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 1103 Tabela nr 4 do uchwały nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Jeżów PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JEŻÓW W ROKU 2014 Lp. Treść Klasyfikacja 1 2 3 4 PRZYCHODY OGÓŁEM 3 333 612,00 1 Kredyty 2 Pożyczki Plan 952 2 445 807,00 952 3 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 887 805,00 4 Spłaty pożyczek udzielonych 951 5 Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 944 6 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7 Papiery wartościowe (obligacje) 931 8 Inne źródła (wolne środki) 950 ROZCHODY OGÓŁEM 1 165 789,00 1 Spłaty kredytów 2 Spłaty pożyczek 3 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 Udzielone pożyczki 5 Lokaty 6 Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7 Rozchody z tytułu innych poręczeń 995 992 379 168,00 992 170 832,00 963 991 994 615 789,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 1103 Tabela nr 5 do uchwały nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Jeżów DOCHODY I WYDATKI W 2014 ROKU GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Lp. Treść Klasyfikacja Plan 1 2 3 4 I DOCHODY OGÓŁEM 60 00 dział 851 60 00 rozdział 85154 60 00 O480 60 00 dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 60 00 II WYDATKI OGÓŁEM 60 00 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 59 00 dział 851 59 00 rozdział 85154 59 00 wydatki statutowe 9 826,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 174,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1 00 dział 851 1 00 rozdział 85153 1 00 wydatki statutowe 1 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 1103 Tabela nr 6 do uchwały nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Jeżów DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU W 2014 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Lp. Treść Klasyfikacja Plan 1 2 3 4 I DOCHODY OGÓŁEM 3 00 dział 900 3 00 rozdział 90019 3 00 O690 3 00 dochody związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 00 II WYDATKI OGÓŁEM 3 00 dział 900 3 00 rozdział 90095 3 00 wydatki statutowe 3 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 1103 Tabela nr 7 do uchwały nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Jeżów DOCHODY I WYDATKI W 2014 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Treść Plan 1 2 3 4 5 6 I DOCHODY OGÓŁEM 2 200 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 200 00 75416 Straż gminna 2 200 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 200 00 II WYDATKI OGÓŁEM 2 200 00 600 Transport i łączność 899 00 60016 Drogi publiczne gminne 899 00 Wydatki statutowe 335 00 Wydatki inwestycyjne 564 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 062 852,00 75416 Straż gminna 1 062 852,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172 264,00 Wydatki statutowe (wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej, w tym usługi pocztowe, współpraca z firmą obsługującą radar) 883 388,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 20 801 Oświata i wychowanie 85 148,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 85 148,00 Wydatki statutowe 85 148,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 153 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 153 00 Wydatki statutowe 153 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 1103 Tabela nr 8 do uchwały nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Jeżów DOCHODY I WYDATKI W 2014 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Lp. Dział Rozdział Treść Plan 1 2 3 4 5 6 I II DOCHODY OGÓŁEM 288 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 288 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 288 00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 288 00 WYDATKI OGÓ- ŁEM 288 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 288 00 90002 Gospodarka odpadami 288 00 Wydatki statutowe 288 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 1103 Tabela nr 9 do uchwały nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Jeżów WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ w tym: Planowane wydatki (w zł) Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: środki budżetowe (w tym środki własne) 0 pozostałe 9 2014 r. z tego: Wydatki razem pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 7 Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki pozostałe obligacje i kredyty 7 1 2 3 4 5 (6 + 7) 6 7 8 (9 + 13) 9 (10+11+12) 10 11 12 13 (14+15+16+17) 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: 2014 2 550 98 1 283 175,00 1 267 805,00 2 550 98 1 283 175,00 527 402,00 755 773,00 1 267 805,00 1 267 805,00 1.1 Program: PROW Priorytet: Odnowa i rozwój wsi Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Rewica z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne Razem wydatki: 921 451 783,00 z tego: 92114 2014 451 783,00 261 783,00 190 00 451 783,00 261 783,00 134 869,00 126 914,00 190 00 190 00 1.2 Program: PROW Priorytet: Odnowa i rozwój wsi Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Góra z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne Razem wydatki: 921 539 197,00 z tego: 92105 2014 539 197,00 349 197,00 190 00 539 197,00 349 197,00 100 826,00 248 371,00 190 00 190 00 1.3 Program: Program rozwoju bazy sportowej
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 1103 Ministerstwo Sportu i Turystyki Nazwa projektu: Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżowie Razem wydatki: 926 3 792 00 z tego: 2013 92601 65 00 2014 92601 1 560 00 672 195,00 887 805,00 1 560 00 672 195,00 291 707,00 380 488,00 887 805,00 887 805,00 2015 92601 2 167 00 933 748,00 1 233 252,00 2 167 00 933 748,00 405 211,00 528 537,00 1 233 252,00 1 233 252,00 Ogółem (1+2) x 2 550 98 1 283 175,00 1 267 805,00 2 550 98 1 283 175,00 527 402,00 755 773,00 1 267 805,00 1 267 805,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 1103 Tabela nr 10 do uchwały nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Jeżów PLAN FINANSOWY NA ROK 2014 DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU PRZEZ GMINY DO BUDŻETU PAŃSTWA: Ogółem: w tym: Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 300 zł - opłaty za udostępnianie danych osobowych 300 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne 27 000 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 000 zł 27 300 zł 300 zł 27 000 zł