DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 Uchwała Budżetowa Nr III/18/2014 Gminy Wieliczka na rok 2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości 225.363.307,33 zł, 1) dochody bieżące: 178.279.896,38 zł; 2) dochody majątkowe: 47.083.410,95 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 r. w wysokości 229.875.479,36 zł, z czego: 1) wydatki bieżące: 138.574.398,24 zł; 2) wydatki majątkowe: 91.301.081,12 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.512.172,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek. 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.958.599,45 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.446.427,42 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu pożyczki zaciąganej w 2015 r. w wysokości 888.460,20 zł, 2) z tytułu zaciąganej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w ramach Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy w kwocie 10.673.919,97 zł, 3) z tytułu pożyczki zaciąganej w BGK na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Organizacja Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej 6.396.219,28 zł. 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 404.206,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 4 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 3.700.787,60 zł, z czego: 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 370.794,00 zł; 2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 1.200.000,00 zł. 3) rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 129.993,60 zł, z czego: - rezerwa Osiedle Śródmieście 15.253,70 zł, - rezerwa Osiedle Zdrojowe 9.986,90 zł, - rezerwa Osiedle Ogrodowe 13.005,30 zł, - rezerwa Osiedle Lekarka 19.457,90 zł, - rezerwa Osiedle Zadory 10.626,00 zł, - rezerwa Osiedle Bogucice 11.394,90 zł, - rezerwa Osiedle Krzyszkowice 32.897,70 zł, - rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 17.371,20 zł, 4) rezerwę celową inwestycyjną w wysokości 2.000.000,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały; 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 6 do uchwały; 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 80.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wieliczka w zakresie ochrony środowiska w wysokości 80.000,00 zł - jak w załączniku nr 7 do uchwały, 5) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Wieliczka oraz wydatki na utrzymanie przystanków - jak w załączniku nr 8 do uchwały, 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku nr 9 do uchwały. 7. Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy obliczane według zasad określonych w Statucie Gminy Wieliczka oraz wydatki funduszu sołeckiego a także wydatki funduszu sołeckiego ze środków zwiększonych na podstawie 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 990.579,56 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 4 - jak w załączniku nr 10 do uchwały. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2015 r. w kwocie 17.074.564,85 zł jak w załączniku nr 11. 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych. 10. W zakresie wykonania budżetu na 2015 r. upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2015 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu 10.000.000,00 zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 4 Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 grudnia 2014 r. Dział Źródło dochodów Kwota w zł 1 2 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 300,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 8 300,00 600 Transport i łączność 3 496 000,00 w tym dochody bieżące: -pozostałe odsetki ( 0920) 1 000,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 70 000,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 2 000 000,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 6620) 1 000 000,00 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego ( 6630) 425 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 678 081,68 w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) 435 000,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) 25 000,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 764 560,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 36 500,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 541 638,73 w tym dochody majątkowe:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 4 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) 220 000,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 3 020 700,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 6 634 682,95 710 Działalność usługowa 361 500,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 360 000,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 1 500,00 720 Informatyka 2 271 394,11 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 370 747,99 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 65 426,12 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 1 559 937,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6209) 275 283,00 750 Administracja publiczna 641 807,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 49 000,00 - wpływy z usług ( 0830) 120 559,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 130 000,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 5 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 4 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 336 748,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 000,00 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 8 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41 200,00 w tym dochody bieżące: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) 40 000,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 500,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 700,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 79 607 356,24 w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) 47 533 740,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) 2 200 000,00 - podatek od nieruchomości ( 0310) 21 063 856,24 - podatek rolny ( 0320) 1 425 400,00 - podatek leśny ( 0330) 20 000,00 - podatek od środków transportowych ( 0340) 713 000,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) 166 000,00 - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 280 000,00 - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 1 704 500,00 - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 60 000,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) 140 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 4 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) 700 000,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 600 000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 2 500 000,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) 443 510,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 57 350,00 758 Różne rozliczenia 48 429 411,00 w tym dochody bieżące: - subwencje ogólne 48 429 411,00 - część oświatowa ( 2920) 42 083 126,00 - część wyrównawcza ( 2920) 6 346 285,00 801 Oświata i wychowanie 5 538 022,63 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 313 941,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 40 880,00 - wpływy z usług ( 0830) 1 292 166,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 15 950,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 500,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 893 219,63 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 2 981 366,00 851 Ochrona zdrowia 2 000,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 2 000,00 852 Pomoc społeczna 12 343 507,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z usług ( 0830) 59 000,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 11 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 4 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 10 341 661,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 1 931 846,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 046 647,81 w tym dochody bieżące: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 906 994,01 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 139 653,80 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57 512 701,12 w tym dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 5 000 000,00 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) 2 000,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) 80 000,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 2 212 550,51 - wpływy z różnych dochodów ( 0970)- wpływy z odliczonego podatku VAT 18 933 804,07 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 360 000,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 21 933 145,65 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6208) 2 063 270,48
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 4 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) 1 161 984,17 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6290)- udział mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 1 421 158,98 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6296)- udział mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej 4 344 787,26 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 239 391,92 w tym dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 70 400,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 85 122,83 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 118 404,00 w tym dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6208) 965 465,09 926 Kultura fizyczna 137 986,82 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2008) 79 990,45 w tym dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6208) 57 996,37 RAZEM 225 363 307,33 - dochody bieżące 178 279 896,38 w tym z udziałem środków Unii Europejskiej i Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy 1 922 812,37 - dochody majątkowe 47 083 410,95
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 4 w tym z udziałem środków Unii Europejskiej i Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy 37 834 567,80 Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2015 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Kwota w zł 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 201 000,00 01030 Izby rolnicze 60 000,00 a) wydatki bieżące 60 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000,00 jednostek budżetowych 60 000,00 01095 Pozostała działalność 141 000,00 a) wydatki bieżące 141 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 141 000,00 jednostek budżetowych 141 000,00 600 Transport i łączność 20 379 397,11 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 917 800,00 a) wydatki bieżące 2 917 800,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 167 800,00 jednostek budżetowych 167 800,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 750 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 456 271,85 b) wydatki majątkowe 3 456 271,85 - Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka 1 150 000,00 - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w odc. 010 od km ok. 1+734,00 do km ok 1+865,00 strona prawa w Lednicy Górnej 245 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 4 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę DW 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond na skrzyżowaniach ul. Asnyka z ul. Lednicką i ul. Piłsudskiego 2 061 271,85 (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 350 000,00 b) wydatki majątkowe 1 350 000,00 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K i 2012 K 300 000,00 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Wielickiego nr: 2012K, 2017K, 2018K, 2037K, 2039K, poprzez przebudowę, rozbudowę, remont i wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego i poziomego oraz budowę sygnalizacji świetlnej i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na odcinkach dróg o łącznej długości 7520 m 1 000 000,00 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego na budowę chodnika w miejscowościach Mietniów, Chorągwica, Rożnowa, Siercza, Grabówki, Sygneczów, Golkowice 50 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 11 416 825,26 a) wydatki bieżące 5 354 486,26 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 344 486,26 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 032 500,00 jednostek budżetowych 4 311 986,26 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 b) wydatki majątkowe 6 062 339,00 - Przebudowa drogi obwodnica Pawlikowice 200 000,00 - Przebudowa drogi nr 560914K Zabawa Strumiany 277 319,00 - Przebudowa drogi 560921K Śledziejowice Kresy 200 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 4 - Przebudowa drogi Nr 135, 136 Rożnowa Pawlikowice 100 000,00 - Przebudowa drogi Nr 560909K Sygneczów 80 000,00 - Przebudowa drogi nr 561148K w Wieliczce 90 000,00 - Przebudowa drogi Nr 560966K - Lednica Górna 135 000,00 - Przebudowa drogi gminnej 560990K Grajów -Rudnik 190 000,00 - Przebudowa drogi 560893K - ul. Willowa 150 000,00 - Przebudowa drogi na działce 1917/13 w Wieliczce 40 000,00 - Przebudowa drogi nr 560907K Grajów 271 500,00 -Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 560864K ul. Piłsudskiego, nr 560804K - ul. Wincentego Pola, nr 560831K - ul. Wierzynka, nr 560809K ul. Pułaskiego, nr 560791K - ul Mietniowska 4 000 000,00 - Przebudowa drogi Nr 561057K, 561058K Janowice Podstolice 50 000,00 - Przebudowa drogi Nr 560956K - Lednica Górna 170 000,00 -Przebudowa drogi 560948K - Mała Wieś - Węgrzce Wielkie 50 520,00 - Opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej Nr 561034K w sołectwie Gorzków 8 000,00 - Zakup i montaż wiat przystankowych 50 000,00 60095 Pozostała działalność 1 238 500,00 a) wydatki bieżące 320 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 320 000,00 jednostek budżetowych 320 000,00 b) wydatki majątkowe 918 500,00 - Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Wieliczce 918 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 23 323 830,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 725 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz. 4 a) wydatki bieżące 2 725 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 718 800,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 873 260,00 jednostek budżetowych 1 845 540,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 570 830,00 a) wydatki bieżące 965 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 965 000,00 jednostek budżetowych 965 000,00 b) wydatki majątkowe 19 605 830,00 - Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka 50 000,00 - Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem 20 000,00 - Organizacja Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej 19 535 830,00 (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 70095 Pozostała działalność 28 000,00 a) wydatki bieżące 28 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 28 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 jednostek budżetowych 25 000,00 710 Działalność usługowa 1 153 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 300 000,00 a) wydatki bieżące 300 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 300 000,00 jednostek budżetowych 300 000,00 71035 Cmentarze 853 000,00 a) wydatki bieżące 773 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 768 200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz. 4 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 507 209,00 jednostek budżetowych 260 991,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 800,00 b) wydatki majątkowe 80 000,00 - Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce 80 000,00 720 Informatyka 2 720 253,65 72095 Pozostała działalność 2 720 253,65 a) wydatki bieżące 885 033,65 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 163 314,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 jednostek budżetowych 160 814,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 721 719,65 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 721 719,65 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 721 719,65 b) wydatki majątkowe 1 835 220,00 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka II 1 835 220,00 (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 750 Administracja publiczna 12 716 853,73 75011 Urzędy wojewódzkie 1 135 074,00 a) wydatki bieżące 1 135 074,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 082 474,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 971 071,00 jednostek budżetowych 111 403,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 600,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 380 000,00 a) wydatki bieżące 380 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz. 4 jednostek budżetowych 6 200,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 373 800,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 607 600,00 a) wydatki bieżące 9 557 600,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 547 200,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 317 000,00 jednostek budżetowych 2 230 200,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 400,00 b) wydatki majątkowe 50 000,00 - Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka 50 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 560,00 a) wydatki bieżące 560,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 560,00 jednostek budżetowych 560,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 757 200,00 a) wydatki bieżące 757 200,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 737 200,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 700,00 jednostek budżetowych 680 500,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 75095 Pozostała działalność 836 419,73 a) wydatki bieżące 810 165,36 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 470 165,36 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 910,00 jednostek budżetowych 360 255,36 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 340 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz. 4 b) wydatki majątkowe 26 254,37 - Modernizacja poddasza budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka 16 276,37 - Wykonanie wentylacji sali w wiejskim Domu Ludowym w Strumianach 6 500,00 -Wykonanie monitoringu budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Węgrzce Wielkie 3 478,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 000,00 a) wydatki bieżące 8 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 112,00 jednostek budżetowych 5 888,00 752 Obrona narodowa 10 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 10 000,00 a) wydatki bieżące 10 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 075 056,62 75412 Ochotnicze straże pożarne 414 410,00 a) wydatki bieżące 405 410,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 380 410,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 200,00 jednostek budżetowych 308 210,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 b) wydatki majątkowe 9 000,00 -Zakup blaszaka garażowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowie 9 000,00 75414 Obrona cywilna 1 300,00 a) wydatki bieżące 1 300,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 300,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz. 4 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 jednostek budżetowych 900,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 522 538,00 a) wydatki bieżące 1 522 538,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 474 538,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 235 084,00 jednostek budżetowych 239 454,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 22 000,00 a) wydatki bieżące 22 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 000,00 jednostek budżetowych 22 000,00 75495 Pozostała działalność 114 808,62 a) wydatki bieżące 82 600,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 82 600,00 jednostek budżetowych 82 600,00 b) wydatki majątkowe 32 208,62 - Wykonanie monitoringu w sołectwie Podstolice 28 208,62 -Wykonanie monitoringu w sołectwie Siercza 4 000,00 757 Obsługa długu publicznego 2 360 779,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 360 779,00 a) wydatki bieżące 2 360 779,00 (4) wydatki na obsługę długu 2 360 779,00 758 Różne rozliczenia 4 104 993,60 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 104 993,60 a) wydatki bieżące 2 104 993,60 rezerwa ogólna 404 206,00 rezerwy celowe 1 700 787,60 rezerwa oświatowa 1 200 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz. 4 rezerwa na zarządzanie kryzysowe 370 794,00 rezerwa Osiedle Śródmieście 15 253,70 rezerwa Osiedle Zdrojowe 9 986,90 rezerwa Osiedle Ogrodowe 13 005,30 rezerwa Osiedle Lekarka 19 457,90 rezerwa Osiedle Zadory 10 626,00 rezerwa Osiedle Bogucice 11 394,90 rezerwa Osiedle Krzyszkowice 32 897,70 rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 17 371,20 b) wydatki majątkowe 2 000 000,00 - rezerwa celowa inwestycyjna 2 000 000,00 801 Oświata i wychowanie 68 839 622,04 80101 Szkoły podstawowe 32 176 634,30 a) wydatki bieżące 29 105 978,48 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 28 003 429,48 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 082 127,00 jednostek budżetowych 4 921 302,48 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 260 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 842 549,00 b) wydatki majątkowe 3 070 655,82 - Wykonanie ogrodzenia frontu szkoły z paneli ogrodzeniowych w Sygneczowie 5 664,44 - Budowa sali gimnastycznej w Golkowicach 250 010,08 - Budowa sali gimnastycznej w Raciborsku 967 894,30 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce 1 847 087,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 164 910,00 a) wydatki bieżące 3 164 910,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 007 387,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 564 853,00 jednostek budżetowych 442 534,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 157 523,00 80104 Przedszkola 14 073 347,00 a) wydatki bieżące 12 973 347,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz. 4 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 980 405,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 130 122,00 jednostek budżetowych 2 850 283,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 830 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 162 942,00 b) wydatki majątkowe 1 100 000,00 - Budowa Przedszkola w Mietniowie 1 100 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 525 000,00 a) wydatki bieżące 525 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 525 000,00 80110 Gimnazja 11 979 069,00 a) wydatki bieżące 11 979 069,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 963 082,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 410 521,00 jednostek budżetowych 1 552 561,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 660 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 355 987,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 231 510,74 a) wydatki bieżące 2 981 510,74 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 980 910,74 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 534 500,00 jednostek budżetowych 2 446 410,74 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 b) wydatki majątkowe 250 000,00 - Zakup busa do przewozu uczniów 250 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 373 764,00 a) wydatki bieżące 373 764,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 372 264,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318 602,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz. 4 jednostek budżetowych 53 662,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 80132 Szkoły artystyczne 2 424 352,00 a) wydatki bieżące 1 924 352,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 920 922,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 637 030,00 jednostek budżetowych 283 892,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 430,00 b) wydatki majątkowe 500 000,00 - Przebudowa Pałacu Przychockich na potrzeby Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce 500 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 299 122,00 a) wydatki bieżące 299 122,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 299 122,00 jednostek budżetowych 299 122,00 80195 Pozostała działalność 591 913,00 a) wydatki bieżące 591 913,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 531 913,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 090,00 jednostek budżetowych 469 823,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00 851 Ochrona zdrowia 732 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 a) wydatki bieżące 20 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 682 000,00 a) wydatki bieżące 682 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 561 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz. 4 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 393 900,00 jednostek budżetowych 167 600,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 120 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 85158 Izby wytrzeźwień 30 000,00 a) wydatki bieżące 30 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 30 000,00 852 Pomoc społeczna 18 905 449,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 518 806,00 a)wydatki bieżące 518 806,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 184 000,00 jednostek budżetowych 184 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 334 806,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 050 000,00 a) wydatki bieżące 1 050 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 050 000,00 jednostek budżetowych 1 050 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 471 416,00 a) wydatki bieżące 471 416,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 471 416,00 85206 Wspieranie rodziny 85 913,00 a) wydatki bieżące 85 913,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 85 913,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 413,00 jednostek budżetowych 2 500,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 179 990,00 a) wydatki bieżące 10 179 990,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 109 883,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz. 4 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 881 975,00 jednostek budżetowych 227 908,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 070 107,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 97 570,00 a) wydatki bieżące 97 570,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 97 570,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 570,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 443 451,15 a) wydatki bieżące 443 451,15 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 000,00 jednostek budżetowych 21 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 417 285,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 5 166,15 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 5 166,15 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 166,15 85215 Dodatki mieszkaniowe 250 000,00 a) wydatki bieżące 250 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 000,00 85216 Zasiłki stałe 765 601,00 a) wydatki bieżące 765 601,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 765 601,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 027 713,85 a) wydatki bieżące 3 027 713,85 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 019 713,85
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 23 Poz. 4 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 593 231,85 jednostek budżetowych 426 482,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 838 667,00 a) wydatki bieżące 838 667,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 838 667,00 85295 Pozostała działalność 1 176 321,00 a) wydatki bieżące 1 176 321,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 183 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 000,00 jednostek budżetowych 134 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 90 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 903 321,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 127 133,31 85395 Pozostała działalność 1 127 133,31 a) wydatki bieżące 1 127 133,31 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 26 985,50 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 000,00 jednostek budżetowych 12 985,50 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 1 100 147,81 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 1 100 147,81 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 642 410,28 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 457 737,53 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 757 424,00 85401 Świetlice szkolne 1 587 424,00 a) wydatki bieżące 1 587 424,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 519 844,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 426 338,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 24 Poz. 4 jednostek budżetowych 93 506,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 580,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 60 000,00 a) wydatki bieżące 60 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 750,00 jednostek budżetowych 47 250,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 110 000,00 a) wydatki bieżące 110 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 641 184,89 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 31 330 878,82 a) wydatki bieżące 1 300 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 300 000,00 jednostek budżetowych 1 300 000,00 b) wydatki majątkowe 30 030 878,82 - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 310 000,00 - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 24 107 488,99 (program finansowany z udziałem środków Funduszu Spójności) - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap II 2 408 340,00 (program finansowany z udziałem środków Funduszu Spójności) - Budowa przyłączy kanalizacyjnych 3 205 049,83 90002 Gospodarka odpadami 5 023 000,00 a) wydatki bieżące 5 023 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 022 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 261 490,00 jednostek budżetowych 4 760 510,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 25 Poz. 4 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 663 000,00 a) wydatki bieżące 663 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 663 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 jednostek budżetowych) 655 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 890 850,00 a) wydatki bieżące 890 850,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 890 850,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 jednostek budżetowych 870 850,00 90013 Schroniska dla zwierząt 80 000,00 a) wydatki bieżące 80 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 80 000,00 jednostek budżetowych 80 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 108 111,57 a) wydatki bieżące 3 831 272,95 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 831 272,95 jednostek budżetowych 3 831 272,95 b) wydatki majątkowe 276 838,62 -Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogi 560904K i drogi 412/2 413/5 w Brzegach 19 000,00 -Dokumentacja techniczno prawna budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 560967K i 560970K w Chorągwicy 11 000,00 - Projekt i wykonanie oświetlenia drogi 2023K w Dobranowicach 20 500,00 -Projekt oświetlenia ulicznego drogi 561006K, 561078K w Golkowicach 7 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 26 Poz. 4 - Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej Nr 561037K w Gorzkowie 5 700,00 - Wykonanie budowy oświetlenia drogi gminnej 560916K - Poręby w Grabówkach 28 208,62 - Opracowanie projektu oświetlenia oraz wykonanie I etapu drogi 560990K do przysiółka Zalesie w Grajowie 25 000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego wsi Lednica Górna, przysiółek Gory przy działce drogowej 32/5,33/3,33/5,33/6,34/10, 34/33 17 500,00 - Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 560948K w Małej Wsi 20 930,00 - Opracowanie II etapu projektu na budowę oświetlenia drogi nr 560972K w sołectwie Mietniów 6 000,00 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi nr 560987K w Raciborsku 4 500,00 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi nr 560996K w Raciborsku 4 500,00 -Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi nr 561128K w Raciborsku 3 000,00 -Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi 560924K w Strumianach 6 000,00 - Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej Nr 560921K w Śledziejowicach 7 000,00 - Budowa oświetlenia zewnętrznego ul. Bogucka 91 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska 8 000,00 a) wydatki bieżące 8 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 000,00 jednostek budżetowych 8 000,00 90095 Pozostała działalność 21 537 344,50 a) wydatki bieżące 1 441 469,10
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 27 Poz. 4 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 101 120,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 jednostek budżetowych 1 100 120,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 340 349,10 (5.2.) z udziałem środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 340 349,10 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 340 349,10 b) wydatki majątkowe 20 095 875,40 - Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 20 065 875,40 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego na budowę parkingu w miejscowości Raciborsko 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 009 781,59 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 434 683,63 a) wydatki bieżące 429 683,63 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 279 683,63 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 500,00 jednostek budżetowych 249 183,63 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 140 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 b) wydatki majątkowe 5 000,00 -Zakup nagłośnienia na potrzeby sołectwa Kokotów 5 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 770 485,34 a) wydatki bieżące 270 485,34 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 270 485,34 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 400,00 jednostek budżetowych 266 085,34 b) wydatki majątkowe 500 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 28 Poz. 4 - Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Ludowego w miejscowości Śledziejowice 500 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 1 505 000,00 a) wydatki bieżące 1 505 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 505 000,00 92116 Biblioteki 1 218 404,00 a) wydatki bieżące 1 218 404,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 218 404,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 a) wydatki bieżące 60 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 jednostek budżetowych 53 000,00 92195 Pozostała działalność 21 208,62 b) wydatki majątkowe 21 208,62 - Zakup i montaż drewnianego magazynu na potrzeby sołectwa Siercza 21 208,62 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 22 500,00 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 22 500,00 a) wydatki bieżące 22 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 500,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500,00 jednostek budżetowych 15 000,00 926 Kultura fizyczna 1 787 220,82 92601 Obiekty sportowe 785 000,00 a) wydatki bieżące 760 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 760 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 208 000,00 jednostek budżetowych 552 000,00 b) wydatki majątkowe 25 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 29 Poz. 4 - Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego na terenie sołectwa Chorągwica 11 000,00 - Wykonanie ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym z paneli wraz z piłkochwytem w Sygneczowie 14 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 993 032,00 a) wydatki bieżące 993 032,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 73 032,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00 jednostek budżetowych 61 032,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 860 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00 92695 Pozostała działalność 9 188,82 a) wydatki bieżące 9 188,82 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 188,82 jednostek budżetowych 9 188,82 RAZEM: 229 875 479,36 a)wydatki bieżące 138 574 398,24 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 106 264 218,53 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 054 858,85 jednostek budżetowych 44 209 359,68 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 13 633 293,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 148 725,00 (4) wydatki na obsługę długu 2 360 779,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 2 167 382,71 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 1 827 033,61 (5.2.) ze środków z udziałem Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy 340 349,10 b)wydatki majątkowe 91 301 081,12 - w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej 49 948 150,84 - w tym realizowane z udziałem środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 20 065 875,40 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 30 Poz. 4 Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 grudnia 2014 r. 1 DOCHODY OGÓŁEM: 225 363 307,33 2 WYDATKI OGÓŁEM: 229 875 479,36 3 Wynik (1-2) deficyt: -4 512 172,03 4 PRZYCHODY BUDŻETU 17 958 599,45 z tego: - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Gminie Wieliczka 888 460,20 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana z WFOŚiGW na zadanie pn. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w ramach Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy 10 673 919,97 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana w BGK na zadanie pn. Organizacja Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej 6 396 219,28 5 ROZCHODY BUDŻETU 13 446 427,42 z tego: spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 503 625,00 - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK na zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni 2 063 270,48 ścieków - spłata raty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciąganej w BGK na zadanie pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu 1 103 451,91 Leader" - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciąganej z WFOŚiGW na zadanie pn. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach 3 576 080,03 prywatnych w ramach Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy - wykup wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych 200 000,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 31 Poz. 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 grudnia 2014 r. Plan dochodów i wydatków na rok 2015 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 336 748,00 336 748,00 75011 Urzędy wojewódzkie 336 748,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 336 748,00 75011 Urzędy wojewódzkie 336 748,00 a) wydatki bieżące 336 748,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 336 748,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336 748,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 000,00 8 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 000,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 000,00