UCHWAŁA Nr XXXVIII/249/2002 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2002

Podobne dokumenty
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Plan wydatków na 2018 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania

Wydatki razem ,31

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Plan wydatków na rok 2007

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Wydatki na zadania gminne

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wydatki budżetu na 2017 rok

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Plan wydatków budżetu Gminy

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Zmiany do budżetu na 2007 rok

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Transkrypt:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/249/2002 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2002 Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.900.000 zł. Szczegółowy podział dochodów według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22.069.027 zł, w tym: a) Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakłady Komunikacji: na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami a wydatkami 984.570 zł - na pokrycie kosztów przewozów szkolnych - 200 000 zł Do rozliczenia dotacji przyjmuje się kalkulacyjną stawkę równą 3 zł za 1 km b) Dotacja przedmiotowa dla policji na zatrudnienie obsługi administracyjnej - 6.000 zł c) Dotacja przedmiotowa dla straży granicznej na zakup paliwa - 5 000 zł d) Dotacja celowa dla WZOSP na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP - 15.000 zł e) Dotacja podmiotowa dla tworzonej niepublicznej szkoły muzycznej 30.000 zł f) Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia Caritas w Łapinie 60.000 zł g) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki 60.000 zł h) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni 15.000 zł i) Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogami 100.000 zł j) Wydatki na finansowanie inwestycji 5.365.000 zł - 1 -

k) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych 147.400 zł. 2. Szczegółowy podział wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji, z wyodrębnieniem: a) wydatków bieżących, w tym w szczególności: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy, b) wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Szczegółowe zestawienie inwestycji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik ten jest jednocześnie wieloletnim programem inwestycyjny wraz z określeniem limitów wydatków w poszczególnych tytułach inwestycyjnych na rok budżetowy i kolejne dwa lata. 3 1. Ustala się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.224.600 zł. 2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości 686.840 zł., w tym: z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska 187.790 zł z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 199.050 zł z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 300.000 zł. 3. Deficyt budżetowy w wysokości 2 169 027 zł. będzie finansowany: nadwyżką budżetową z roku 2001 w wysokości 245.161 zł wolnymi środkami z rozliczeń pożyczek z roku 2001 w wysokości 1.386.106 zł przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa w punkcie 1. - 2 -

4 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: przychody 99.100 zł wydatki 601.500 zł Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5 1. W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy. 2. Zobowiązuje się Zarząd Gminy do opracowania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w terminie 21 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 6 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135 000 zł. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 711.000 zł, w tym: 7 ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj. rezerwę celową do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w kwocie rezerwę celową na wydatki związane z oświatą rezerwę celową na wykup infrastruktury technicznej (kanalizacja gł. linia) od TI Inwesting w Kowalach rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 200.000 zł 161.000 zł 200.000 zł 100.000 zł 150.000 zł - 3 -

8 Określa się wysokość zobowiązań zaciąganych przez Zarząd w zakresie wydatków bieżących i remontów w wysokości do 200.000 zł. - przypadających do zapłaty z dochodów własnych budżetu gminy w 2003 r. 9 Upoważnia się Zarząd Gminy do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. Upoważnienie nie dotyczy zmian paragrafu 6050 oraz zwiększania sumarycznych wydatków paragrafów 4010 w obrębie działu. 2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach. 4. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości 300.000 zł. 10 Prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego: a) Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami: raty kredytów i pożyczek 686.840 odsetki 155.000 RAZEM 841.840 co stanowi 4,3% planowanych dochodów gminy (wielkość maksymalna do 15%) b) Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego: pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki 1.967.436 planowane kredyty i pożyczki 1.224.600 RAZEM 3.192.036 co stanowi 16,0% planowanych dochodów gminy (wielkość maksymalna do 60%) 11 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy. - 4 -

12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. - 5 -

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r. Dochody budżetu Gminy Kolbudy Dz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400.000 w tym środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (subwencja AWRSP) 400.000 020 LEŚNICTWO 2.500 w tym dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.500 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 581.000 w tym wpływy z usług 559.000 pozostałe dochody 22.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25.000 w tym wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 20.000 pozostałe dochody 5.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.327.000 w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości 2.200.000 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 45.000 60.000 pozostałe dochody 22.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 300 w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 300 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 230.100 w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 49.700 dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9.000-6 -

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 135.000 dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 22.400 pozostałe dochody 14.000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1.340 w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.340 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 9.037.473 w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50.000 wpływy z podatków od osób prawnych, w tym: 5.023.465 podatek od nieruchomości 4.845.065 podatek od czynności cywilnoprawnych 15.000 pozostałe 163.400 wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym: 1.715.786 podatek od nieruchomości 1.034.386 podatek od czynności cywilnoprawnych 300.000 pozostałe 381.400 wpływy z opłaty skarbowej 120.000 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 26.000 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.102.222 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5.786.947 w tym część oświatowa subwencji ogólnej 5.377.157 część podstawowa subwencji ogólnej 8.926 część rekompensująca subwencji ogólnej 270.864 odsetki od lokat 130.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 97.542 w tym dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 70.000 25.542 pozostałe dochody 2.000 853 OPIEKA SPOŁECZNA 745.590 w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: - 7 -

na prowadzenie ośrodka wsparcia - CARITAS 36.000 na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem 10.730 na zasiłki i pomoc w naturze 571.395 na zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze 28.275 na ośrodek pomocy społecznej 23.710 dotacja celowa na realizację zadań własnych - dodatki mieszkaniowe dotacja celowa na realizację zadań własnych - dożywianie dzieci 60 000 7.980 pozostałe dochody 7.500 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 258.513 w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - ZFŚS emeryci 3.513 wpływy z usług - przedszkola 210.000 wpływy z usług - świetlice 45.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 389.000 w tym opłata za ścieki 332.000 dotacja celowa na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą 50.000 pozostałe dochody 7.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16.495 w tym wpływy z usług 8.280 dochody z majątku gminy 8.215 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.200 w tym pozostałe dochody 1.200 RAZEM DOCHODY 19.900.000-8 -

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r. Wydatki budżetu Gminy Kolbudy Dz. Roz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.292.828 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych 30.000 w tym pozostałe wydatki 30.000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 3.260.000 w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.210.000 pozostałe wydatki 50 000 01030 Izby rolnicze 2.828 400 w tym wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2.828 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 577.000 40002 Dostarczanie wody 577.000 w tym pozostałe wydatki 577.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.103.570 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.396.570 w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 412.000 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego 984.570 60016 Drogi publiczne gminne 707.000 w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 368.000 pozostałe wydatki 339.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 785.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 785.000 w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 465.000 pozostałe wydatki 320.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 325.300 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 300.000-9 -

w tym pozostałe wydatki: 300.000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25.000 w tym pozostałe wydatki 25.000 71035 Cmentarze 300 w tym pozostałe wydatki 300 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.931.688 75011 Urzędy wojewódzkie 49.700 w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 38.067 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.236 składki na ubezpieczenia społeczne 7.383 składki na Fundusz Pracy 1.014 75020 Starostwa powiatowe 9.000 w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 6.850 dodatkowe wynagrodzenie roczne 758 składki na ubezpieczenia społeczne 1.224 składki na Fundusz Pracy 168 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100.700 w tym pozostałe wydatki 100.700 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.673.588 w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 1.418.736 dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.025 składki na ubezpieczenia społeczne 256.006 składki na Fundusz Pracy 37.211 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.090 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 115.400 pozostałe wydatki 711.120 75056 Spis powszechny i inne 22.400 w tym pozostałe wydatki 22.400 75095 Pozostała działalność 76.300 w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25.000 składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 składki na Fundusz Pracy 250 wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Rzeki Raduni 15.000 pozostałe wydatki 34.050-10 -

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.340 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.340 w tym pozostałe wydatki 1.340 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 167.050 75405 Komendy powiatowe policji 6.000 w tym dotacja przedmiotowa dla policji 6.000 75406 Straż graniczna 5.000 w tym dotacja przedmiotowa dla straży granicznej 5.000 75412 Ochotnicze straże pożarne 148.350 w tym dotacja celowa dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 15.000 pozostałe wydatki 133.350 75414 Obrona cywilna 7.700 w tym pozostałe wydatki 7.700 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 155.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 155.000 w tym pozostałe wydatki 155.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 711.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 711.000 w tym rezerwa ogólna 200.000 rezerwa celowa - fundusz sołecki 161.000 rezerwa celowa - oświata 200.000 rezerwa celowa - inwestycyjne inicjatywy lokalne 150.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.759.509 80101 Szkoły podstawowe 3.797.627 w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 2.189.640 dodatkowe wynagrodzenie roczne 197.900 składki na ubezpieczenia społeczne 477.820 składki na Fundusz Pracy 61.567-11 -

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150.930 pozostałe wydatki 719.770 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 170.244 w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 97.180 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.209 składki na ubezpieczenia społeczne 20.605 składki na Fundusz Pracy 3.050 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.250 pozostałe wydatki 33.950 80110 Gimnazja 1.508.250 w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 998.440 dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.000 składki na ubezpieczenia społeczne 195.030 składki na Fundusz Pracy 26.880 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.750 pozostałe wydatki 176.150 80113 Dowożenie uczniów do szkół 200.000 w tym dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 200.000 80132 Szkoły artystyczne 30.000 w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 30.000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.846 w tym pozostałe wydatki 27.846 80195 Pozostała działalność 25.542 w tym pozostałe wydatki 25.542 851 OCHRONA ZDROWIA 335.000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 200.000 w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160.000 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17.000 pozostałe wydatki 23.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135.000 w tym pozostałe wydatki 135.000 853 OPIEKA SPOŁECZNA 1.338.825-12 -

85303 Ośrodki wsparcia 60.000 w tym dotacja dla Caritas - ośrodek wsparcia 60.000 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.730 w tym Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 10.730 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 691.395 w tym świadczenia społeczne 637.395 składki na ubezpieczenia społeczne 54.000 85315 Dodatki mieszkaniowe 160.000 w tym świadczenia społeczne 160.000 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 28.275 w tym świadczenia społeczne 28.275 85319 Ośrodki pomocy społecznej 211.425 w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 134.755 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.394 składki na ubezpieczenia społeczne 25.954 składki na Fundusz Pracy 3.557 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.744 pozostałe wydatki 34.021 85328 Usługi opiekuńcze 115.000 w tym pozostałe wydatki 115 000 85395 Pozostała działalność 62.000 w tym świadczenia społeczne 62.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.128.386 85401 Świetlice szkolne 339.851 w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 163.600 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.159 składki na ubezpieczenia społeczne 37.595 składki na Fundusz Pracy 4.670 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.827 pozostałe wydatki 110.000 85404 Przedszkola 1.760.022-13 -

w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 546.204 dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.286 składki na ubezpieczenia społeczne 114.306 składki na Fundusz Pracy 15.718 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.810 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700.000 pozostałe wydatki 304.698 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25.000 w tym stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 25.000 85495 Pozostała działalność 3.513 w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.513 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 772 220 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 529.100 w tym pozostałe wydatki 529.100 90003 Oczyszczanie miast i wsi 110.200 w tym pozostałe wydatki 110.200 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16.300 w tym pozostałe wydatki 16.300 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 218.500 w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 pozostałe wydatki 198.500 90095 Pozostała działalność 32.000 w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 pozostałe wydatki 2.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 301.131 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25.000 w tym pozostałe wydatki 25.000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 196.131 w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 80.660 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.696 składki na ubezpieczenia społeczne 21.224 składki na Fundusz Pracy 2.212-14 -

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.380 pozostałe wydatki 82.959 92116 Biblioteki 60.000 w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 60.000 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 20 000 w tym pozostałe wydatki 20 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 250.300 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 250.300 w tym pozostałe wydatki 235.300 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 RAZEM WYDATKI 22.069.027-15 -

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r. ZESTAWIENIE INWESTYCJI WRAZ Z OKREŚLENIEM LIMITÓW WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWYI DWA LATA NASTĘPNE Dz Roz Nazwa rok 2002 rok 2003 rok 2004 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.210.000 2.800.000 2.800.000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 3.210.000 2.800.000 2.800.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.210.000 2.800.000 2.800.000 Czapielsk - wodociąg I etap 380.000 250.000 300.000 Buszkowy - wodociąg 300.000 300.000 200.000 Otomin - wodociąg 250.000 400.000 400.000 Kolbudy - kanalizacja deszczowa ul. Wojska Polskiego 50.000 100.000 0 Kowale - wodociąg do terenów przemysłowych 150.000 0 0 Bąkowo - wodociąg 20.000 0 0 Kowale - kanalizacja sanitarna 1.160.000 200.000 300.000 Otomin - kanalizacja sanitarna 300.000 600.000 400.000 Bąkowo - kanalizacja 100.000 0 0 Bielkówko - kanalizacja sanitarna 500.000 500.000 500.000 Jankowo - kanalizacja sanitarna 0 50.000 300.000 Kolbudy - wodociąg 0 300.000 0 Buszkowy - kanalizacja sanitarna 0 0 100.000 Łapino kanalizacja sanitarna 0 100.000 300.000 600 TRANSPORT 780.000 610.000 910.000 60004 Lokalny transport zbiorowy 412.000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 412.000 0 0 Pętle autobusowe 412.000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 368.000 610.000 910.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 368.000 610.000 910.000 Kolbudy - układ dróg Na Skarpie 200.000 500.000 800.000 Kolbudy - Tartaczna 58.000 0 0 przepusty pod drogami 10.000 10.000 10.000 drogi tłuczniowe 70.000 100.000 100.000 Lublewo - odwodnienie 30.000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 465.000 300.000 800.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 465.000 300.000 800.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 465.000 300.000 800.000-16 -

wykup infrastruktury od TI Inwesting 300.000 300.000 300.000 Babidół - świetlica 150.000 0 0 Biekówko - chodnik 15.000 Termomodernizacja (oświata i UG) 0 0 500.000 851 OCHRONA ZDROWIA 160.000 0 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 160.000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160.000 0 0 Kolbudy, rozbudowa ośrodka zdrowia 160.000 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 700.000 1.800.000 0 85404 Przedszkola 700.000 1.800.000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700.000 1.800.000 0 Kolbudy, budowa przedszkola 700.000 1 800.000 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50.000 40.000 20.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000 20.000 20.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 20.000 20.000 oświetlenie ulic i dróg gminnych 20.000 20.000 20.000 90095 Pozostała działalność 30.000 20.000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 20.000 0 gazociąg Pręgowo 30.000 0 0 gazociąg Kolbudy - Dworcowa 0 20.000 0 RAZEM BUDŻET GMINY 5.365.000 5.550.000 4.530.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 550.000 100.000 0 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 550.000 100.000 0 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 550.000 100.000 0 Kanalizacja Kolbudy, Wybickiego 175.000 0 0 Kanalizacja Ostróżki 300.000 100.000 0 Separator wód deszczowych - Kolbudy 75.000 0 0 RAZEM 5.915.000 5.650.000 4.530.000 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu - Urząd Gminy Kolbudy - 17 -

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2002 Dz. 900 Rozdz. 90011 lp. Nazwa Kwota 1. Stan środków GFOŚ na dzień 1.01.2002 531.265 2. Przewidywane przychody 99.100 069 Opłata za wycinkę drzew 100 297 Wpływy z UW (opłaty za korzystanie z środowiska) 95.000 092 Odsetki 4.000 3. Przewidywane wydatki 601.500 4210 Nagrody w szkolnym konkursie ekologicznym 3.500 Zakup czasopism 500 Zakup drzew, krzewów, sprzętu ogrodniczego 6.000 Sprzątanie świata 1.000 4300 Opłata za kabiny sanitarne (targowisko, imprezy) 19.000 Wycinka i nasadzanie 2.000 "Zielone szkoły" 16.000 Prowizje bankowe 3.500 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Kanalizacja Kolbudy, Wybickiego 175.000 Kanalizacja Ostróżki 300.000 Separator wód deszczowych - Kolbudy 75.000 4. Przewidywany stan środków na dzień 31.12.2002 28.865-18 -

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r. Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: Dz Roz Nazwa Dotacje Wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 72.100 72.100 75011 Urzędy wojewódzkie 49.700 49.700 dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 49.700 wynagrodzenia osobowe pracowników 38.067 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.236 składki na ubezpieczenia społeczne 7.383 składki na Fundusz Pracy 1.014 75056 Spis powszechny i inne 22.400 22.400 751 dotacja na spis powszechny 22.400 pozostałe wydatki 22.400 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 1.340 1.340 SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja na tworzenie spisu wyborców 1.340 1.340 1.340 pozostałe wydatki 1.340 853 OPIEKA SPOŁECZNA 670.110 670.110 85303 Ośrodki wsparcia 36.000 36.000 85313 dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia - 36.000 CARITAS dotacja dla Caritas - ośrodek wsparcia 36.000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem 10.730 10.730 10.730-19 -

zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 10.730 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 571.395 571.395 571.395 świadczenia społeczne 517.395 składki na ubezpieczenia społeczne 54.000 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 28.275 28.275 dotacja na zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze 28.275 świadczenia społeczne 28.275 85319 Ośrodki pomocy społecznej 23.710 23.710 dotacja na ośrodek pomocy społecznej 23.710 wynagrodzenia osobowe pracowników 19.693 składki na ubezpieczenia społeczne 3.527 składki na Fundusz Pracy 490 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50.000 50.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50.000 50.000 dotacja celowa na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą 50.000 pozostałe wydatki 50.000 RAZEM 793.550 793.550 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Dz Roz Nazwa Dotacje Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25.542 25.542 80195 Pozostała działalność 25.542 25.542 dotacja na ZFŚS nauczycieli emerytów 25.542 pozostałe wydatki 25.542 853 OPIEKA SPOŁECZNA 67.980 67.980 85315 Dodatki mieszkaniowe 60.000 60.000 dotacja celowa na realizację zadań własnych - dodatki mieszkaniowe 60.000 świadczenia społeczne 60.000-20 -

85395 Pozostała działalność 7.980 7.980 dotacja celowa na realizację zadań własnych - dożywianie dzieci 7.980 świadczenia społeczne 7.980 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.513 3.513 85495 Pozostała działalność 3.513 3.513 dotacja na ZFŚS nauczycieli emerytów 3.513 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.513 RAZEM 97.035 97.035 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dz Roz Nazwa Dotacje Wydatki 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 300 300 71035 Cmentarze 300 300 dotacja na utrzymanie grobów wojennych 300 pozostałe wydatki 300 RAZEM 300 300 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz Roz Nazwa Dotacje Wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.000 9.000 75020 Starostwa powiatowe 9.000 9.000 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9.000 (umów) wynagrodzenia osobowe pracowników 6.850 dodatkowe wynagrodzenie roczne 758 składki na ubezpieczenia społeczne 1.224 składki na Fundusz Pracy 168 RAZEM 9.000 9.000-21 -

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - subwencja AWRSP Dz Roz Nazwa Dotacje Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400.000 400.000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 400.000 400.000 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (subwencja AWRSP) 400.000 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000 RAZEM 400.000 400.000-22 -

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r. REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 711.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 711.000 4810 Rezerwy 711.000 Rezerwa celowa - fundusz sołecki 161.000 Babidół + Nowiny 4.120 Bąkowo 5.380 Bielkówko 14.900 Bielkowo 4.440 Buszkowy 11.320 Czapielsk 4.460 Jankowo 6.940 Kolbudy 36.380 Kowale 27.340 Lisewiec 4.300 Lublewo 5.380 Ostróżki 2.040 Otomin 6.700 Łapino 10.940 Pręgowo 11.240 Razem fundusz sołecki 155.880 wydatki wspólne sołectw 5.120 RAZEM 161.000-23 -