Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1
Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2016 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na 01-01-2016 Plan po zm.na 31-12-2016 Wykonanie na 31-12-2016 % reali. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 343 014,09 343 014,09 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 343 014,09 343 014,09 100,00 01095 Pozostała działalność 0,00 343 014,09 343 014,09 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 343 014,09 343 014,09 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 201 478,09 201 478,09 100,00 innych zleconych gminie ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 0,00 141 536,00 141 536,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 117 600,00 118 034,49 110 237,42 93,39 a) dochody bieżące: 1 200,00 1 634,49 1 634,49 100,00 b) dochody majątkowe 116 400,00 116 400,00 108 602,93 93,30 02001 Gospodarka leśna 117 600,00 118 034,49 110 237,42 93,39 a) dochody bieżące: 1 200,00 1 634,49 1 634,49 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200,00 1 634,44 1 634,44 100,00 400 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,05 0,05 100,00 b) dochody majątkowe 116 400,00 116 400,00 108 602,93 93,30 0870 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 116 400,00 116 400,00 108 602,93 93,30 401 500,00 376 500,00 365 481,11 97,07 a) dochody bieżące: 401 500,00 376 500,00 365 481,11 97,07 40002 Dostarczanie wody 401 500,00 376 500,00 365 481,11 97,07 a) dochody bieżące: 401 500,00 376 500,00 365 481,11 97,07 0830 wpływy z usług (dostarczania wody) 400 000,00 375 000,00 363 976,49 97,06 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 1 504,62 100,31 600 Transport i łączność 10 000,00 541 436,18 541 436,17 100,00 a) dochody bieżące: 10 000,00 408 439,72 408 439,72 100,00 a) dochody majątkowe: 0,00 132 996,46 132 996,45 100,00 60013 Drogi wojewódzkie 0,00 132 996,46 132 996,45 100,00 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 2
a) dochody majątkowe: 0,00 132 996,46 132 996,45 100,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 132 996,46 132 996,45 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 16 006,72 16 006,72 100,00 a) dochody bieżące: 10 000,00 16 006,72 16 006,72 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 16 006,72 16 006,72 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 392 433,00 392 433,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 392 433,00 392 433,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 392 433,00 392 433,00 100,00 630 Turystyka 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 63095 Pozostała działalność 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2320 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 196 200,00 201 072,50 198 141,90 98,54 a) dochody bieżące: 156 200,00 176 472,50 173 541,90 98,34 a) dochody majątkowe: 40 000,00 24 600,00 24 600,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 196 200,00 201 072,50 198 141,90 98,54 a) dochody bieżące: 156 200,00 176 472,50 173 541,90 98,34 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0,00 16 954,50 16 954,50 0,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000,00 106 651,25 106 655,41 100,00 0830 Wpływy z usług 40 000,00 44 033,69 41 103,01 93,34 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 1 097,12 1 093,04 99,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 735,94 7 735,94 100,00 b) dochody majątkowe 40 000,00 24 600,00 24 600,00 100,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 3
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 24 600,00 24 600,00 100,00 750 Administracja publiczna 161 096,00 269 976,29 264 011,82 97,79 a) dochody bieżące: 161 096,00 269 976,29 264 011,82 97,79 75011 Urzędy wojewódzkie 95 410,00 122 578,00 121 664,72 99,25 a) dochody bieżące: 95 410,00 122 578,00 121 664,72 99,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 95 398,00 122 556,00 121 647,67 99,26 innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 12,00 22,00 17,05 77,50 75023 Urzędy gmin 65 686,00 147 398,29 142 347,10 96,57 a) dochody bieżące: 65 686,00 147 398,29 142 347,10 96,57 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 7 682,86 1 983,81 25,82 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 65 686,00 139 686,00 140 333,86 100,46 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 29,43 29,43 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 643,00 19 330,00 19 328,22 99,99 a) dochody bieżące: 4 643,00 19 330,00 19 328,22 99,99 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4 643,00 18 930,00 18 928,22 99,99 ochrony prawa a) dochody bieżące: 4 643,00 18 930,00 18 928,22 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 643,00 18 930,00 18 928,22 99,99 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 400,00 400,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 400,00 400,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 400,00 400,00 100,00 752 Obrona narodowa 200,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 200,00 0,00 0,00 0,00 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 4
754 756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 59 091,00 58 116,00 98,35 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 59 091,00 58 116,00 98,35 a) dochody bieżące: 0,00 38 578,00 37 603,00 97,47 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 734,00 3 734,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 34 844,00 33 869,00 97,20 dofinansowanie własnych bieżących b) dochody majątkowe 0,00 20 513,00 20 513,00 100,00 75601 75615 0870 6290 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 8 000,00 8 000,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 0,00 12 513,00 12 513,00 100,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 13 016 421,00 14 115 205,67 14 253 713,32 100,98 wydatki związane z ich poborem a) dochody bieżące: 13 016 421,00 14 115 205,67 14 253 713,32 100,98 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500,00 2 708,60 2 708,60 100,00 a) dochody bieżące: 1 500,00 2 708,60 2 708,60 100,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 500,00 2 598,53 2 598,53 100,00 0910 0310 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 110,07 110,07 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 2 590 000,00 3 415 553,44 3 415 464,50 100,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody bieżące: 2 590 000,00 3 415 553,44 3 415 464,50 100,00 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 525 000,00 3 297 106,44 3 298 521,44 100,04 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000,00 3 219,00 3 210,00 99,72 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 5
75616 75618 75621 0330 Wpływy z podatku leśnego 40 000,00 81 388,00 81 388,00 100,00 0340 0500 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 20 882,00 20 882,00 100,00 1 000,00 6 497,00 6 030,00 92,81 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 104,40 10,44 0910 0310 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 5 461,00 5 328,66 97,58 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 534 000,00 1 723 478,29 1 716 594,05 99,60 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) dochody bieżące: 1 534 000,00 1 723 478,29 1 716 594,05 99,60 Wpływy z podatku od nieruchomości 430 000,00 514 772,14 515 147,34 100,07 0320 Wpływy z podatku rolnego 395 000,00 352 679,64 352 637,14 99,99 0330 Wpływy z podatku leśnego 100 000,00 110 670,92 110 889,84 100,20 0340 0360 0500 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 270 000,00 334 639,47 334 780,93 100,04 80 000,00 80 000,00 74 099,36 92,62 250 000,00 310 420,81 308 587,00 99,41 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 191,84 3 215,04 100,73 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 9 000,00 17 103,47 17 237,40 100,78 336 000,00 315 383,88 315 383,88 100,00 a) dochody bieżące: 336 000,00 315 383,88 315 383,88 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 22 079,50 22 079,50 100,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 306 000,00 293 304,38 293 304,38 100,00 8 554 921,00 8 658 081,46 8 803 562,29 101,68 a) dochody bieżące: 8 554 921,00 8 658 081,46 8 803 562,29 101,68 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 8 539 921,00 8 573 629,00 8 719 198,00 101,70 fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 84 452,46 84 364,29 99,90 758 Różne rozliczenia 44 747 762,00 45 512 960,85 45 512 960,85 100,00 a) dochody bieżące: 44 747 762,00 45 384 080,00 45 384 080,00 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 128 880,85 128 880,85 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 26 344 734,00 26 536 834,00 26 536 834,00 100,00 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 6
75802 75807 2920 2750 2920 a) dochody bieżące: 26 344 734,00 26 536 834,00 26 536 834,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 26 344 734,00 26 536 834,00 26 536 834,00 100,00 0,00 444 218,00 444 218,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 444 218,00 444 218,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 444 218,00 444 218,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 16 982 072,00 16 982 072,00 16 982 072,00 100,00 a) dochody bieżące: 16 982 072,00 16 982 072,00 16 982 072,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 982 072,00 16 982 072,00 16 982 072,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 128 880,85 128 880,85 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 128 880,85 128 880,85 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 128 880,85 128 880,85 100,00 75831 2920 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 420 956,00 1 420 956,00 1 420 956,00 100,00 a) dochody bieżące: 1 420 956,00 1 420 956,00 1 420 956,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 420 956,00 1 420 956,00 1 420 956,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 2 058 714,00 2 852 980,02 2 793 864,57 97,93 a) dochody bieżące: 2 058 714,00 2 402 980,02 2 343 864,57 97,54 b) dochody majątkowe 0,00 450 000,00 450 000,00 100,00 80101 Szkoły podstawowe 24 494,00 703 170,46 702 511,97 99,91 a) dochody bieżące: 24 494,00 253 170,46 252 511,97 99,74 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 306,00 459,00 150,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 194,00 40 002,00 39 349,02 98,37 0830 Wpływy z usług 0,00 9 139,00 12 069,58 132,07 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 300,00 10 755,00 9 660,80 89,83 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 66 392,50 65 946,90 99,33 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 126 575,96 125 026,67 98,78 b) dochody majątkowe 0,00 450 000,00 450 000,00 100,00 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 7
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 450 000,00 450 000,00 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 278 350,00 444 724,89 444 724,89 100,00 a) dochody bieżące: 278 350,00 444 724,89 444 724,89 100,00 0830 Wpływy z usług 0,00 13 174,89 13 174,89 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych bieżących gmin 274 050,00 431 550,00 431 550,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 4 300,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 126 740,00 1 040 695,08 1 040 695,08 100,00 a) dochody bieżące: 1 126 740,00 1 040 695,08 1 040 695,08 100,00 0830 Wpływy z usług 0,00 132 385,08 132 385,08 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych bieżących gmin 1 002 240,00 908 310,00 908 310,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 124 500,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 2 100,00 116 204,63 114 176,81 98,25 a) dochody bieżące: 2 100,00 116 204,63 114 176,81 98,25 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 153,00 162,00 105,88 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 80114 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 100,00 2 300,00 2 031,16 88,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 955,00 954,60 99,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 108 296,63 106 529,05 98,37 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 400,00 400,00 386,98 96,75 a) dochody bieżące: 400,00 400,00 386,98 96,75 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 386,98 96,75 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 8
80148 80149 80150 Stołówki szkolne i przedszkolne 593 800,00 511 800,00 458 578,50 89,60 a) dochody bieżące: 593 800,00 511 800,00 458 578,50 89,60 0830 Wpływy z usług 593 800,00 511 800,00 458 578,50 89,60 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 830,00 11 087,79 10 174,67 91,76 a) dochody bieżące: 7 830,00 11 087,79 10 174,67 91,76 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 867,79 2 867,79 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 830,00 8 220,00 7 306,88 88,89 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 0,00 5 897,17 3 671,92 62,27 liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) dochody bieżące: 0,00 5 897,17 3 671,92 62,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0,00 5 897,17 3 671,92 62,27 innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 25 000,00 19 000,00 18 943,75 99,70 a) dochody bieżące: 25 000,00 19 000,00 18 943,75 99,70 0830 Wpływy z usług 25 000,00 19 000,00 18 943,75 99,70 851 Ochrona zdrowia 0,00 1 224,00 1 224,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 1 224,00 1 224,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0,00 1 224,00 1 224,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 1 224,00 1 224,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 1 224,00 1 224,00 100,00 852 Pomoc społeczna 12 654 484,00 34 557 518,21 34 445 142,56 99,67 a) dochody bieżące: 12 654 484,00 34 539 593,21 34 427 217,56 99,67 b) dochody majątkowe 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 9
85202 Domy pomocy społecznej 478 500,00 470 877,82 470 794,51 99,98 a) dochody bieżące: 478 500,00 470 877,82 470 794,51 99,98 0830 Wpływy z usług 478 000,00 470 146,39 470 146,22 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 416,86 83,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 231,43 231,43 0,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 21 870,00 21 870,00 99,98 a) dochody bieżące: 0,00 21 870,00 21 870,00 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 21 870,00 21 870,00 99,98 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 18 615 279,35 18 612 027,63 99,98 a) dochody bieżące: 0,00 18 597 354,35 18 594 102,63 99,98 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 100,00 44,13 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 2060 gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 18 597 254,35 18 594 058,50 99,98 85212 b) dochody majątkowe 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 6340 gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 10 669 437,00 13 023 747,33 13 016 931,31 99,95 rentowe z ubezpieczenia społecznego a) dochody bieżące: 10 669 437,00 13 023 747,33 13 016 931,31 99,95 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 642,43 20,40 3,18 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 10
85213 0900 2010 2360 2910 2010 2030 2910 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 10 000,00 10 000,00 4 894,41 48,94 10 644 037,00 12 964 404,90 12 963 028,89 99,99 300,00 9 700,00 10 310,81 106,30 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 000,00 39 000,00 38 676,80 99,17 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 32 504,00 70 015,00 67 284,05 96,10 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) dochody bieżące: 32 504,00 70 015,00 67 284,05 96,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 19 771,00 44 127,00 42 547,69 96,42 innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin 12 733,00 25 788,00 24 658,33 95,62 (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 0,00 100,00 78,03 0,00 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 11
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 428 840,00 661 312,00 647 039,00 97,84 a) dochody bieżące: 428 840,00 661 312,00 647 039,00 97,84 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 428 840,00 661 312,00 647 039,00 97,84 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 561,12 561,12 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 561,12 561,12 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 561,12 561,12 100,00 85216 Zasiłki stałe 188 971,00 407 541,68 407 541,68 100,00 a) dochody bieżące: 188 971,00 407 541,68 407 541,68 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 193,68 193,68 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych bieżących gmin 188 971,00 407 248,00 407 248,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 100,00 100,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 372 141,00 428 052,19 428 208,35 100,04 a) dochody bieżące: 372 141,00 428 052,19 428 208,35 100,04 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 656,16 131,23 85228 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 480,00 51 889,19 51 889,19 100,00 364 161,00 375 663,00 375 663,00 100,00 111 823,00 126 659,00 126 352,51 99,76 a) dochody bieżące: 111 823,00 126 659,00 126 352,51 99,76 0830 Wpływy z usług 8 000,00 6 200,00 5 955,30 96,05 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 12
853 85278 2010 2360 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 103 823,00 120 160,00 120 160,00 100,00 Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 299,00 237,21 0,00 innych zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 65 175,00 65 175,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 65 175,00 65 175,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 65 175,00 65 175,00 0,00 innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 372 268,00 666 427,72 581 357,40 87,23 a) dochody bieżące: 372 268,00 666 427,72 581 357,40 87,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0,00 2 020,72 1 889,40 93,50 innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin 372 268,00 662 007,00 577 068,00 87,17 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 696 680,00 754 008,00 753 849,82 99,98 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 696 680,00 754 008,00 753 849,82 99,98 a) dochody bieżące: 696 680,00 754 008,00 753 849,82 99,98 0830 Wpływy z usług 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2320 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 690 480,00 746 508,00 746 349,82 99,98 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 13
854 900 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 870 650,00 870 650,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 870 650,00 870 650,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 870 650,00 870 650,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 870 650,00 870 650,00 100,00 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 870 000,00 870 000,00 100,00 0,00 650,00 650,00 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 336 000,00 5 208 273,52 5 207 683,49 99,99 a) dochody bieżące: 2 336 000,00 2 783 121,58 2 782 531,55 99,98 b) dochody majątkowe 0,00 2 425 151,94 2 425 151,94 100,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 054 500,00 3 579 191,94 3 577 854,33 99,96 a) dochody bieżące: 1 054 500,00 1 154 040,00 1 152 702,39 99,88 0830 Wpływy z usług 852 000,00 842 000,00 840 505,49 99,82 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 3 200,00 3 395,10 106,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 308 840,00 308 801,80 99,99 b) dochody majątkowe 0,00 2 425 151,94 2 425 151,94 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 2 425 151,94 2 425 151,94 100,00 90002 Gospodarka odpadami 1 260 500,00 1 569 320,97 1 570 071,64 100,05 a) dochody bieżące: 1 260 500,00 1 569 320,97 1 570 071,64 100,05 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 260 000,00 1 554 870,85 1 555 575,12 100,05 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 13 294,77 13 341,17 100,35 Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 1 155,35 1 155,35 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 44 911,42 44 908,33 99,99 a) dochody bieżące: 0,00 44 911,42 44 908,33 99,99 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 318,43 318,43 100,00 0830 Wpływy z usług 0,00 43 078,20 43 078,20 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 484,79 1 484,79 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 30,00 26,91 0,00 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 14
90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 14 016,58 14 016,58 100,00 a) dochody bieżące: 20 000,00 14 016,58 14 016,58 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 14 016,58 14 016,58 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 832,61 832,61 100,00 a) dochody bieżące: 1 000,00 832,61 832,61 100,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 832,61 832,61 100,00 926 Kultura fizyczna 950 700,00 3 628 489,00 3 690 732,72 101,72 a) dochody bieżące: 0,00 543 189,00 605 505,52 0,00 b) dochody majątkowe 950 700,00 3 085 300,00 3 085 227,20 100,00 92601 Obiekty sportowe 950 700,00 2 134 600,00 2 196 843,72 102,92 a) dochody bieżące: 0,00 0,00 62 316,52 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 62 208,58 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 107,94 0,00 b) dochody majątkowe 950 700,00 2 134 600,00 2 134 527,20 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 950 700,00 2 134 600,00 2 134 527,20 100,00 92695 Pozostała działalność 0,00 1 493 889,00 1 493 889,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 543 189,00 543 189,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 543 189,00 543 189,00 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 950 700,00 950 700,00 100,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 950 700,00 950 700,00 100,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY 77 352 000,00 109 431 763,82 109 431 588,06 100,00 w dochody bieżące 76 244 900,00 103 029 996,57 103 037 690,69 100,01 dochody majątkowe 1 107 100,00 6 401 767,25 6 393 897,37 99,88 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 15
Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2016 rok. 7% Dochody bieżące Dochody majątkowe 93% Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 16
Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2016 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na 01-01-2016 Plan po zm. na 31-12-2016 Wykonanie na 31-12-2016 % reali. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 960,00 4 673 274,09 1 822 347,99 39,00 a) wydatki bieżące w 7 960,00 558 974,09 524 867,54 93,90 01010 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 960,00 558 974,09 524 867,54 93,90 7 960,00 558 974,09 524 867,54 93,90 1 186 000,00 4 114 300,00 1 297 480,45 31,54 1 186 000,00 4 114 300,00 1 297 480,45 31,54 1 186 000,00 4 114 300,00 1 297 480,45 31,54 1 186 000,00 4 114 300,00 1 297 480,45 31,54 1 186 000,00 4 114 300,00 1 297 480,45 31,54 01030 Izby rolnicze 7 960,00 7 960,00 7 505,77 94,29 a) wydatki bieżące w 7 960,00 7 960,00 7 505,77 94,29 7 960,00 7 960,00 7 505,77 94,29 7 960,00 7 960,00 7 505,77 94,29 01095 Pozostała działalność 0,00 551 014,09 517 361,77 93,89 a) wydatki bieżące w 0,00 551 014,09 517 361,77 93,89 0,00 551 014,09 517 361,77 93,89 0,00 551 014,09 517 361,77 93,89 020 Leśnictwo 34 630,00 34 630,00 32 338,82 93,38 02001 Gospodarka leśna 34 630,00 34 630,00 32 338,82 93,38 400 a) wydatki bieżące w 34 630,00 34 630,00 32 338,82 93,38 34 630,00 34 630,00 32 338,82 93,38 składki od nich naliczane 5 277,00 5 277,00 3 676,94 69,68 29 353,00 29 353,00 28 661,88 97,65 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 885 513,00 949 873,00 807 650,06 85,03 elektryczną gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 885 513,00 949 873,00 807 650,06 85,03 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 17
a) wydatki bieżące w 885 513,00 917 773,00 784 556,90 85,48 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 881 513,00 913 773,00 782 455,14 85,63 325 860,00 325 860,00 310 587,75 95,31 555 653,00 587 913,00 471 867,39 80,26 4 000,00 4 000,00 2101,76 52,54 b) wydatki majątkowe w 0 32 100,00 23 093,16 71,94 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 32 100,00 23 093,16 71,94 600 Transport i łączność 4 205 053,93 9 065 087,33 7 465 559,86 82,36 60004 a) wydatki bieżące w 2 042 000,00 5 616 670,36 4 489 342,95 79,93 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Lokalny transport zbiorowy 2 042 000,00 5 616 670,36 4 489 342,95 79,93 2 042 000,00 5 616 670,36 4 489 342,95 79,93 2 163 053,93 3 448 416,97 2 976 216,91 86,31 2 163 053,93 3 448 416,97 2 976 216,91 86,31 0,00 5 344,00 5 343,86 100,00 a) wydatki bieżące w 0,00 5 344,00 5 343,86 100,00 0,00 5 344,00 5 343,86 100,00 0,00 5 344,00 5 343,86 100,00 60011 Drogi publiczne krajowe 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące w 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 269 633,52 406 601,09 381 420,64 93,81 60014 b) wydatki majątkowe w 269 633,52 406 601,09 381 420,64 93,81 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 269 633,52 406 601,09 381 420,64 93,81 Drogi publiczne powiatowe 201 000,00 401 000,00 184 732,02 46,07 a) wydatki bieżące w 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 18
1 000,00 1 000,00 883 88,30 b) wydatki majątkowe w 200 000,00 400 000,00 183 849,02 45,96 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 400 000,00 183 849,02 45,96 60016 Drogi publiczne gminne 3 163 679,01 7 197 362,02 6 014 859,00 83,57 a) wydatki bieżące w 1 520 000,00 4 578 046,14 3 626 051,75 79,21 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 520 000,00 4 578 046,14 3 626 051,75 79,21 1 520 000,00 4 578 046,14 3 626 051,75 79,21 1 643 679,01 2 619 315,88 2 388 807,25 91,20 1 643 679,01 2 619 315,88 2 388 807,25 91,20 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 592 433,00 528 235,80 89,16 a) wydatki bieżące w 0,00 592 433,00 528 235,80 89,16 0,00 592 433,00 528 235,80 89,16 0,00 592 433,00 528 235,80 89,16 60095 Pozostała działalność 569 741,40 461 347,22 350 551,34 75,98 a) wydatki bieżące w 520 000,00 438 847,22 328 411,34 74,84 520 000,00 438 847,22 328 411,34 74,84 520 000,00 438 847,22 328 411,34 74,84 b) wydatki majątkowe w 49 741,40 22 500,00 22 140,00 98,40 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 49 741,40 22 500,00 22 140,00 98,40 630 Turystyka 33 000,00 230 000,00 84 553,66 36,76 a) wydatki bieżące w 33 000,00 80 000,00 41 020,50 51,28 28 000,00 75 000,00 36 020,50 48,03 składki od nich naliczane 5 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 75 000,00 36 020,50 48,03 - dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 63003 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 150 000,00 43 533,16 29,02 0,00 150 000,00 43 533,16 29,02 25 000,00 220 000,00 74 553,66 33,89 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 19
700 a) wydatki bieżące w 25 000,00 70 000,00 31 020,50 44,32 składki od nich naliczane 20 000,00 65 000,00 26 020,50 40,03 5 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 65 000,00 26 020,50 40,03 - dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 150 000,00 43 533,16 29,02 0,00 150 000,00 43 533,16 29,02 63095 Pozostała działalność 8 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 70005 a) wydatki bieżące w 8 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 8 000,00 10 000,00 10000 100,00 Gospodarka mieszkaniowa 1 316 920,78 2 520 135,48 2 038 226,60 80,88 a) wydatki bieżące w 716 920,78 1 264 525,89 971 709,58 76,84 składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 716 920,78 1 264 525,89 971 709,58 76,84 7 513,00 3 513,00 1 554,15 44,24 709 407,78 1 261 012,89 970 155,43 76,93 600 000,00 1 255 609,59 1 066 517,02 84,94 600 000,00 1 255 609,59 1 066 517,02 84,94 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 272 920,78 2 520 135,48 2 038 226,60 80,88 a) wydatki bieżące w 672 920,78 1 264 525,89 971 709,58 76,84 składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 672 920,78 1 264 525,89 971 709,58 76,84 3 513,00 3 513,00 1554,15 44,24 669 407,78 1 261 012,89 970 155,43 76,93 600 000,00 1 255 609,59 1 066 517,02 84,94 600 000,00 1 255 609,59 1 066 517,02 84,94 70095 Pozostała działalność 44 000,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w 44 000,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 20
1.1 wydatki związane z 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 126 838,00 187 338,00 85 808,00 45,80 71004 a) wydatki bieżące w 126 838,00 179 338,00 77 808,00 43,39 składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 126 838,00 179 338,00 77 808,00 43,39 16 800,00 16 800,00 800,00 4,76 110 038,00 162 538,00 77 008,00 47,38 0,00 8 000,00 8 000,00 100,00 0,00 8 000,00 8 000,00 100,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 121 838,00 158 338,00 60 465,00 38,19 a) wydatki bieżące w 121 838,00 158 338,00 60 465,00 38,19 składki od nich naliczane 121 838,00 158 338,00 60 465,00 38,19 16 800,00 16 800,00 800 4,76 105 038,00 141 538,00 59 665,00 42,15 71035 Cmentarze 5 000,00 29 000,00 25 343,00 87,39 a) wydatki bieżące w 5 000,00 21 000,00 17 343,00 82,59 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 5 000,00 21 000,00 17 343,00 82,59 5 000,00 21 000,00 17 343,00 82,59 0,00 8 000,00 8 000,00 100,00 0,00 8 000,00 8000 100,00 750 Administracja publiczna 5 044 294,00 4 860 564,17 4 219 494,52 86,81 a) wydatki bieżące w 5 024 294,00 4 840 564,17 4 210 320,02 86,98 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w 4 494 614,00 4 306 884,17 3 681 508,51 85,48 3 529 198,00 3 215 297,73 2 897 208,78 90,11 965 416,00 1 091 586,44 784 299,73 71,85 529 680,00 533 680,00 528 811,51 99,09 20 000,00 20 000,00 9 174,50 45,87 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 21
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w 20 000,00 20 000,00 9 174,50 45,87 75011 Urzędy wojewódzkie 95 398,00 122 556,00 121 647,67 99,26 a) wydatki bieżące w 95 398,00 122 556,00 121 647,67 99,26 75022 75023 75075 95 398,00 122 556,00 121 647,67 99,26 składki od nich naliczane 95 398,00 122 556,00 121 647,67 99,26 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 335 360,00 335 360,00 333 861,09 99,55 a) wydatki bieżące w 335 360,00 335 360,00 333 861,09 99,55 5 000,00 5 000,00 3 501,09 70,02 5 000,00 5 000,00 3501,09 70,02 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 330 360,00 330 360,00 330 360,00 100,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 4 237 916,00 4 009 858,80 3 409 068,96 85,02 powiatu) a) wydatki bieżące w 4 217 916,00 3 989 858,80 3 399 894,46 85,21 4 205 916,00 3 973 858,80 3 388 762,95 85,28 składki od nich naliczane 3 425 000,00 3 087 941,73 2 774 971,11 89,86 780 916,00 885 917,07 613 791,84 69,28 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 16 000,00 11 131,51 69,57 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 9 174,50 45,87 20 000,00 20 000,00 9 174,50 45,87 50 000,00 66 000,00 58 548,80 88,71 a) wydatki bieżące w 50 000,00 66 000,00 58 548,80 88,71 składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane 50 000,00 66 000,00 58 548,80 88,71 4 000,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 66 000,00 58 548,80 88,71 75095 Pozostała działalność 325 620,00 326 789,37 296 368,00 90,69 a) wydatki bieżące w 325 620,00 326 789,37 296 368,00 90,69 składki od nich naliczane 138 300,00 139 469,37 109 048,00 78,19 4 800,00 4 800,00 590 12,29 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 22
751 75101 75110 133 500,00 134 669,37 108 458,00 80,54 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 187 320,00 187 320,00 187 320,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4 643,00 19 330,00 19 328,22 99,99 ochrony prawa oraz sądownictwa a) wydatki bieżące w 4 643,00 19 330,00 19 328,22 99,99 składki od nich naliczane 4 643,00 19 330,00 19 328,22 99,99 4 643,00 4 797,00 4 797,00 100,00 0,00 14 533,00 14 531,22 99,99 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4 643,00 18 930,00 18 928,22 99,99 ochrony prawa a) wydatki bieżące w 4 643,00 18 930,00 18 928,22 99,99 4 643,00 18 930,00 18 928,22 99,99 składki od nich naliczane Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 643,00 4 643,00 4 643,00 100,00 0,00 14 287,00 14 285,22 99,99 0,00 400,00 400,00 100,00 a) wydatki bieżące w 0,00 400,00 400,00 100,00 składki od nich naliczane 0,00 400,00 400,00 100,00 0,00 154,00 154,00 100,00 0,00 246,00 246,00 100,00 752 Obrona narodowa 200,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 75212 200,00 0,00 0,00 0,00 obronne 754 a) wydatki bieżące w 200,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 476 024,00 919 211,38 809 196,49 88,03 a) wydatki bieżące w 476 024,00 701 455,73 591 440,84 84,32 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 23
75405 75412 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 466 024,00 670 184,00 566 019,11 84,46 94 274,00 94 274,00 79 465,17 84,29 371 750,00 575 910,00 486 553,94 84,48 10 000,00 10 000,00 4 150,00 41,50 - dotacje na zadania bieżące 0,00 21 271,73 21 271,73 100,00 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji 0,00 217 755,65 217 755,65 100,00 0,00 217 755,65 217 755,65 100,00 30 000,00 30 000,00 17 500,00 58,33 a) wydatki bieżące w 30 000,00 30 000,00 17 500,00 58,33 Ochotnicze straże pożarne 30 000,00 30 000,00 17 500,00 58,33 30 000,00 30 000,00 17 500,00 58,33 446 024,00 887 211,38 789 752,49 89,02 a) wydatki bieżące w 446 024,00 669 455,73 571 996,84 85,44 436 024,00 638 184,00 546 575,11 85,65 składki od nich naliczane 94 274,00 94 274,00 79 465,17 84,29 341 750,00 543 910,00 467 109,94 85,88 - dotacje na zadania bieżące 0,00 21 271,73 21 271,73 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 10 000,00 4 150,00 41,50 0,00 217 755,65 217 755,65 100,00 0,00 217 755,65 217 755,65 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 2 000,00 1 944,00 97,20 a) wydatki bieżące w 0,00 2 000,00 1 944,00 97,20 0,00 2 000,00 1 944,00 97,20 0,00 2 000,00 1 944,00 97,20 758 Różne rozliczenia 1 900 000,00 549 946,35 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000,00 280 040,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w 1 000 000,00 280 040,00 0,00 0,00 1 000 000,00 280 040,00 0,00 0,00 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 24
b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 280 040,00 0,00 0,00 900 000,00 269 906,35 0,00 0,00 900 000,00 269 906,35 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 35 236 879,97 36 379 863,31 34 817 668,85 95,71 a) wydatki bieżące w 34 231 848,90 35 130 004,24 33 575 523,66 95,58 31 394 864,90 32 202 608,24 30 855 140,40 95,82 składki od nich naliczane 26 043 332,00 26 169 719,76 25 360 860,59 96,91 5 351 532,90 6 032 888,48 5 494 279,81 91,07 - dotacje na zadania bieżące 1 460 000,00 1 510 075,00 1 384 862,12 91,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 1 376 984,00 1 417 321,00 1 335 521,14 94,23 1 005 031,07 1 249 859,07 1 242 145,19 99,38 1 005 031,07 1 249 859,07 1 242 145,19 99,38 80101 Szkoły podstawowe 18 789 776,49 19 632 717,14 18 858 426,54 96,06 a) wydatki bieżące w 17 784 745,42 18 417 616,07 17 650 989,35 95,84 16 993 296,42 17 595 167,07 16 878 702,69 95,93 składki od nich naliczane 14 595 931,00 14 621 157,41 14 178 144,70 96,97 2 397 365,42 2 974 009,66 2 700 557,99 90,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 791 449,00 822 449,00 772 286,66 93,90 80103 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 005 031,07 1 215 101,07 1 207 437,19 99,37 1 005 031,07 1 215 101,07 1 207 437,19 99,37 1 025 726,26 1 462 740,04 1 401 859,14 95,84 a) wydatki bieżące w 1 025 726,26 1 462 740,04 1 401 859,14 95,84 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 984 590,26 1 397 439,04 1 337 935,68 95,74 748 981,00 1 088 973,78 1 067 265,91 98,01 235 609,26 308 465,26 270 669,77 87,75 41 136,00 65 301,00 63 923,46 97,89 80104 Przedszkola 3 230 524,73 2 932 717,37 2 766 059,52 94,32 a) wydatki bieżące w 3 230 524,73 2 907 717,37 2 741 109,52 94,27 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 25
składki od nich naliczane 2 466 660,73 2 119 926,37 2 052 165,38 96,80 1 871 537,00 1 544 158,64 1 532 952,13 99,27 595 123,73 575 767,73 519 213,25 90,18 - dotacje na zadania bieżące 650 000,00 699 685,00 602 058,28 86,05 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 113 864,00 88 106,00 86 885,86 98,62 0,00 25 000,00 24 950,00 99,80 0,00 25 000,00 24 950,00 99,80 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 7 500,00 5 826,18 77,68 a) wydatki bieżące w 0,00 7 500,00 5 826,18 77,68 0,00 7 500,00 5 826,18 77,68 0,00 7 500,00 5 826,18 77,68 80110 Gimnazja 6 865 491,35 7 010 110,40 6 785 293,04 96,79 80113 a) wydatki bieżące w 6 865 491,35 7 006 010,40 6 781 193,04 96,79 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Dowożenie uczniów do szkół 6 501 306,35 6 640 325,40 6 435 075,26 96,91 5 983 880,00 6 003 335,88 5 840 337,77 97,28 517 426,35 636 989,52 594 737,49 93,37 364 185,00 365 685,00 346 117,78 94,65 0,00 4 100,00 4 100,00 100,00 0,00 4 100,00 4 100,00 100,00 521 600,00 506 600,00 455 430,72 89,90 a) wydatki bieżące w 521 600,00 506 600,00 455 430,72 89,90 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 521 100,00 506 100,00 455 356,06 89,97 93 295,00 106 554,00 101 698,61 95,44 427 805,00 399 546,00 353 657,45 88,51 500,00 500,00 74,66 14,93 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 26
80114 80146 80148 80149 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 826 309,30 826 309,30 787 150,37 95,26 a) wydatki bieżące w 826 309,30 826 309,30 787 150,37 95,26 823 309,30 821 109,30 782 118,67 95,25 składki od nich naliczane 733 570,00 733 570,00 709 148,52 96,67 89 739,30 87 539,30 72 970,15 83,36 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 5 200,00 5 031,70 96,76 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 118 503,00 120 203,00 119 217,47 99,18 a) wydatki bieżące w 118 503,00 120 203,00 119 217,47 99,18 składki od nich naliczane Stołówki szkolne i przedszkolne 118 503,00 120 203,00 119 217,47 99,18 0,00 2 800,00 2 800,00 100,00 118 503,00 117 403,00 116 417,47 99,16 1 559 087,77 1 485 745,77 1 378 102,07 92,75 a) wydatki bieżące w 1 559 087,77 1 480 087,77 1 372 444,07 92,73 składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Realizacja wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 554 437,77 1 475 437,77 1 370 134,87 92,86 932 430,00 932 430,00 881 130,10 94,50 622 007,77 543 007,77 489 004,77 90,05 4 650,00 4 650,00 2 309,20 49,66 0,00 5 658,00 5 658,00 100,00 0,00 5 658,00 5 658,00 100,00 973 440,91 985 990,91 939 309,11 95,27 a) wydatki bieżące w 973 440,91 985 990,91 939 309,11 95,27 156 780,91 167 940,91 149 814,68 89,21 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 27
80150 składki od nich naliczane 103 901,00 111 061,00 95 379,02 85,88 52 879,91 56 879,91 54 435,66 95,70 - dotacje na zadania bieżące 810 000,00 810 390,00 782 803,84 96,60 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 660,00 7 660,00 6 690,59 87,34 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 1 052 156,96 1 139 224,18 1 060 130,79 93,06 ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące w 1 052 156,96 1 139 224,18 1 060 130,79 93,06 składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 616,96 1 081 454,18 1 007 929,56 93,20 973 307,00 1 019 179,05 948 043,83 93,02 27 309,96 62 275,13 59 885,73 96,16 51 540,00 57 770,00 52 201,23 90,36 80195 Pozostała działalność 274 263,20 270 005,20 260 863,90 96,61 a) wydatki bieżące w 274 263,20 270 005,20 260 863,90 96,61 274 263,20 270 005,20 260 863,90 96,61 składki od nich naliczane 6 500,00 6 500,00 3 960,00 60,92 267 763,20 263 505,20 256 903,90 97,49 803 Szkolnictwo wyższe 200 000,00 200 000,00 147 540,00 73,77 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 200 000,00 200 000,00 147 540,00 73,77 a) wydatki bieżące w 200 000,00 200 000,00 147 540,00 73,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 000,00 200 000,00 147 540,00 73,77 851 Ochrona zdrowia 306 000,00 294 528,38 224 421,84 76,20 a) wydatki bieżące w 306 000,00 294 528,38 224 421,84 76,20 składki od nich naliczane 267 000,00 250 528,38 180 421,84 72,02 50 500,00 54 737,75 46 557,75 85,06 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 28
216 500,00 195 790,63 133 864,09 68,37 - dotacje na zadania bieżące 39 000,00 44 000,00 44 000,00 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 6 000,00 4 949,22 82,49 85154 a) wydatki bieżące w 6 000,00 6 000,00 4 949,22 82,49 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 000,00 6 000,00 4 949,22 82,49 6 000,00 6 000,00 4 949,22 82,49 300 000,00 287 304,38 218 248,62 75,96 a) wydatki bieżące w 300 000,00 287 304,38 218 248,62 75,96 składki od nich naliczane 261 000,00 243 304,38 174 248,62 71,62 50 500,00 53 597,75 45 417,75 84,74 210 500,00 189 706,63 128 830,87 67,91 - dotacje na zadania bieżące 39 000,00 44 000,00 44 000,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0,00 1 224,00 1 224,00 100,00 a) wydatki bieżące w 0,00 1 224,00 1 224,00 100,00 0,00 1 224,00 1 224,00 100,00 składki od nich naliczane 0,00 1 140,00 1 140,00 100,00 0,00 84,00 84,00 100,00 852 Pomoc społeczna 15 282 104,00 37 210 125,28 36 684 059,36 98,59 85201 a) wydatki bieżące w 15 282 104,00 37 192 200,28 36 666 134,36 98,59 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne placówki opiekuńczo - wychowawcze 3 849 344,54 4 741 498,27 4 308 427,58 90,87 2 723 042,00 3 189 506,26 2 949 745,21 92,48 1 126 302,54 1 551 992,01 1 358 682,37 87,54 11 432 759,46 32 450 702,01 32 357 706,78 99,71 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 22 000,00 27 500,00 27 273,88 99,18 a) wydatki bieżące w 22 000,00 27 500,00 27 273,88 99,18 22 000,00 27 500,00 27 273,88 99,18 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 29
22 000,00 27 500,00 27 273,88 99,18 85202 Domy pomocy społecznej 1 227 800,00 1 203 300,00 1 123 906,77 93,40 a) wydatki bieżące w 1 227 800,00 1 203 300,00 1 123 906,77 93,40 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 221 800,00 1 193 900,00 1 114 514,14 93,35 776 700,00 772 400,00 724 888,38 93,85 445 100,00 421 500,00 389 625,76 92,44 6 000,00 9 400,00 9 392,63 99,92 85204 Rodziny zastępcze 65 000,00 65 000,00 60 686,02 93,36 a) wydatki bieżące w 65 000,00 65 000,00 60 686,02 93,36 65 000,00 65 000,00 60 686,02 93,36 65 000,00 65 000,00 60 686,02 93,36 85206 Wspieranie rodziny 111 900,00 132 770,00 88 340,19 66,54 a) wydatki bieżące w 111 900,00 132 770,00 88 340,19 66,54 85211 składki od nich naliczane realizacja ich statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 900,00 129 770,00 86 034,20 66,30 97 000,00 118 870,00 78 394,50 65,95 11 900,00 10 900,00 7 639,70 70,09 3 000,00 3 000,00 2 305,99 76,87 Świadczenia wychowawcze 0,00 18 615 379,35 18 612 027,63 99,98 a) wydatki bieżące w 0,00 18 597 454,35 18 594 102,63 99,98 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 213 024,33 209 672,61 98,43 0,00 133 349,90 131 915,23 98,92 0,00 79 674,43 77 757,38 97,59 0,00 18 384 430,02 18 384 430,02 100,00 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 30
85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 670 037,00 13 030 304,90 13 006 701,53 99,82 a) wydatki bieżące w 10 670 037,00 13 030 304,90 13 006 701,53 99,82 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 681 258,00 1 017 353,39 993 750,02 97,68 592 438,00 879 041,88 878 986,98 99,99 88 820,00 138 311,51 114 763,04 82,97 9 988 779,00 12 012 951,51 12 012 951,51 100,00 33 804,00 72 815,00 67 219,52 92,32 a) wydatki bieżące w 33 804,00 72 815,00 67 219,52 92,32 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 33 804,00 72 815,00 67 219,52 92,32 33 804,00 72 815,00 67 219,52 92,32 820 840,00 1 085 312,00 1 068 436,98 98,45 a) wydatki bieżące w 820 840,00 1 085 312,00 1 068 436,98 98,45 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 818 840,00 1 083 312,00 1 068 436,98 98,63 85215 Dodatki mieszkaniowe 20 000,00 19 061,12 7 035,70 36,91 a) wydatki bieżące w 20 000,00 19 061,12 7 035,70 36,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 19 061,12 7 035,70 36,91 85216 Zasiłki stałe 198 971,00 417 348,00 409 103,88 98,02 a) wydatki bieżące w 198 971,00 417 348,00 409 103,88 98,02 2 000,00 2 100,00 100,00 4,76 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 31
853 85219 85228 85278 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 100,00 100,00 4,76 196 971,00 415 248,00 409 003,88 98,50 Ośrodki pomocy społecznej 1 310 361,00 1 364 272,19 1 196 201,11 87,68 a) wydatki bieżące w 1 310 361,00 1 364 272,19 1 196 201,11 87,68 1 270 691,54 1 283 849,83 1 126 973,65 87,78 składki od nich naliczane 1 109 881,00 1 121 383,00 983 034,70 87,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 160 810,54 162 466,83 143 938,95 88,60 39 669,46 80 422,36 69 227,46 86,08 129 123,00 145 460,00 135 873,18 93,41 a) wydatki bieżące w 129 123,00 145 460,00 135 873,18 93,41 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 127 623,00 143 960,00 135 137,52 93,87 123 923,00 140 260,00 132 159,29 94,22 3 700,00 3 700,00 2 978,23 80,49 1 500,00 1 500,00 735,66 49,04 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 65 175,00 65 175,00 100,00 a) wydatki bieżące w 0,00 65 175,00 65 175,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 65 175,00 65 175,00 100,00 0,00 65 175,00 65 175,00 100,00 85295 Pozostała działalność 672 268,00 966 427,72 816 077,97 84,44 a) wydatki bieżące w 672 268,00 966 427,72 816 077,97 84,44 składki od nich naliczane 314 268,00 590 225,72 487 066,02 82,52 23 100,00 24 201,48 20 366,13 84,15 291 168,00 566 024,24 466 699,89 82,45 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 358 000,00 376 202,00 329 011,95 87,46 Pozostałe zadania w zakresie polityki 696 480,00 754 008,00 753 849,82 99,98 społecznej a) wydatki bieżące w 696 480,00 754 008,00 753 849,82 99,98 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 32
854 85311 składki od nich naliczane 647 480,00 699 008,00 698 849,82 99,98 521 930,00 547 931,23 547 931,23 100,00 125 550,00 151 076,77 150 918,59 99,90 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 696 480,00 754 008,00 753 849,82 99,98 niepełnosprawnych a) wydatki bieżące w 696 480,00 754 008,00 753 849,82 99,98 647 480,00 699 008,00 698 849,82 99,98 składki od nich naliczane 521 930,00 547 931,23 547 931,23 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza 125 550,00 151 076,77 150 918,59 99,90 49 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 1 102 744,10 1 918 090,43 1 841 710,87 96,02 a) wydatki bieżące w 1 102 744,10 1 918 090,43 1 841 710,87 96,02 składki od nich naliczane 682 964,10 687 275,43 639 797,49 93,09 604 677,00 604 988,33 564 070,58 93,24 78 287,10 82 287,10 75 726,91 92,03 - dotacje na zadania bieżące 80 000,00 80 000,00 60 606,63 75,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 339 780,00 1 150 815,00 1 141 306,75 99,17 85401 Świetlice szkolne 644 783,10 645 479,43 609 060,17 94,36 a) wydatki bieżące w 644 783,10 645 479,43 609 060,17 94,36 85404 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 605 603,10 605 914,43 572 637,78 94,51 572 945,00 573 256,33 539 979,68 94,20 32 658,10 32 658,10 32 658,10 100,00 39 180,00 39 565,00 36 422,39 92,06 154 732,00 158 732,00 126 081,40 79,43 a) wydatki bieżące w 154 732,00 158 732,00 126 081,40 79,43 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 33
900 85415 85446 90001 składki od nich naliczane 74 132,00 78 132,00 65 060,71 83,27 31 732,00 31 732,00 24 090,90 75,92 42 400,00 46 400,00 40 969,81 88,30 - dotacje na zadania bieżące 80 000,00 80 000,00 60 606,63 75,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów 600,00 600,00 414,06 69,01 300 000,00 1 110 650,00 1 104 470,30 99,44 a) wydatki bieżące w 300 000,00 1 110 650,00 1 104 470,30 99,44 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000,00 1 110 650,00 1 104 470,30 99,44 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 229,00 3 229,00 2 099,00 65,00 a) wydatki bieżące w 3 229,00 3 229,00 2 099,00 65,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 229,00 3 229,00 2 099,00 65,00 3 229,00 3 229,00 2 099,00 65,00 7 141 324,00 8 411 014,85 4 493 660,61 53,43 a) wydatki bieżące w 3 664 379,00 4 178 069,85 3 522 577,11 84,31 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 406 379,00 4 020 069,85 3 451 365,95 85,85 458 805,00 458 805,00 386 822,49 84,31 2 947 574,00 3 561 264,85 3 064 543,46 86,05 8 000,00 8 000,00 3 711,16 46,39 - dotacje na zadania bieżące 250 000,00 150 000,00 67 500,00 45,00 b) wydatki majątkowe w 3 476 945,00 4 232 945,00 971 083,50 22,94 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 3 476 945,00 4 232 945,00 971 083,50 22,94 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0,00 2 486 000,00 52 890,00 2,13 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 103 501,00 6 009 501,00 2 569 326,40 42,75 a) wydatki bieżące w 1 626 556,00 1 776 556,00 1 598 242,90 89,96 składki od nich naliczane 1 618 556,00 1 768 556,00 1 594 531,74 90,16 458 805,00 458 805,00 386 822,49 84,31 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w 1 159 751,00 1 309 751,00 1 207 709,25 92,21 8 000,00 8 000,00 3711,16 46,39 3 476 945,00 4 232 945,00 971 083,50 22,94 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 3476945 4 232 945,00 971 083,50 22,94 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 0 2 486 000,00 52890 2,13 w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 90002 Gospodarka odpadami 1 300 823,00 1 595 693,85 1 310 351,22 82,12 a) wydatki bieżące w 1 300 823,00 1 595 693,85 1 310 351,22 82,12 1 300 823,00 1 595 693,85 1 310 351,22 82,12 1 300 823,00 1 595 693,85 1 310 351,22 82,12 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 30 000,00 19 943,40 66,48 921 90005 90015 a) wydatki bieżące w 50 000,00 30 000,00 19 943,40 66,48 50 000,00 30 000,00 19 943,40 66,48 50 000,00 30 000,00 19 943,40 66,48 Ochrona powietrza atmosferycznego i 250 000,00 150 000,00 67 500,00 45,00 klimatu a) wydatki bieżące w 250 000,00 150 000,00 67 500,00 45,00 - dotacje na zadania bieżące 250 000,00 150 000,00 67 500,00 45,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 415 000,00 452 560,00 406 085,82 89,73 a) wydatki bieżące w 415 000,00 452 560,00 406 085,82 89,73 415 000,00 452 560,00 406 085,82 89,73 415 000,00 452 560,00 406 085,82 89,73 90095 Pozostała działalność 22 000,00 173 260,00 120 453,77 69,52 a) wydatki bieżące w 22 000,00 173 260,00 120 453,77 69,52 22 000,00 173 260,00 120 453,77 69,52 22 000,00 173 260,00 120 453,77 69,52 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 290 000,00 1 399 000,00 1 327 340,00 94,88 a) wydatki bieżące w 1 290 000,00 1 388 500,00 1 316 840,00 94,84 - dotacje na zadania bieżące 1 290 000,00 1 388 500,00 1 316 840,00 94,84 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 35
92105 92109 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 40 000,00 40 000,00 38 340,00 95,85 a) wydatki bieżące w 40 000,00 40 000,00 38 340,00 95,85 - dotacje na zadania bieżące 40 000,00 40 000,00 38 340,00 95,85 Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby 700 000,00 809 000,00 809 000,00 100,00 a) wydatki bieżące w 700 000,00 798 500,00 798 500,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 700 000,00 798 500,00 798 500,00 100,00 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 92116 Biblioteki 450 000,00 450 000,00 450 000,00 100,00 a) wydatki bieżące w 450 000,00 450 000,00 450 000,00 100,00 92120 - dotacje na zadania bieżące 450 000,00 450 000,00 450 000,00 100,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 100 000,00 30 000,00 30,00 a) wydatki bieżące w 100 000,00 100 000,00 30 000,00 30,00 - dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 30 000,00 30,00 926 Kultura fizyczna i sport 7 875 391,22 9 855 014,82 9 072 750,48 92,06 a) wydatki bieżące w 243 108,00 805 348,00 478 049,37 59,36 155 108,00 710 448,00 415 222,58 58,45 1.1wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 107 111,69 49 637,06 46,34 155 108,00 603 336,31 365 585,52 60,59 - dotacje na zadania bieżące 88 000,00 88 000,00 62 700,00 71,25 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 6 900,00 126,79 1,84 7 632 283,22 9 049 666,82 8 594 701,11 94,97 7 632 283,22 9 049 666,82 8 594 701,11 94,97 92601 Obiekty sportowe 7 682 283,22 4 216 307,60 4 074 891,67 96,65 a) wydatki bieżące w 50 000,00 273 844,00 185 093,38 67,59 50 000,00 268 944,00 185 093,38 68,82 składki od nich naliczane 0,00 57 640,00 25 904,76 44,94 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 211 304,00 159 188,62 75,34 0,00 4 900,00 0,00 0,00 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 36
b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 632 283,22 3 942 463,60 3 889 798,29 98,66 7 632 283,22 3 942 463,60 3 889 798,29 98,66 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 193 108,00 216 018,00 158 406,45 73,33 a) wydatki bieżące w 193 108,00 216 018,00 158 406,45 73,33 105 108,00 128 018,00 95 706,45 74,76 105 108,00 128 018,00 95 706,45 74,76 - dotacje na zadania bieżące 88 000,00 88 000,00 62 700,00 71,25 92695 Pozostała działalność 0,00 5 422 689,22 4 839 452,36 89,24 a) wydatki bieżące w 0,00 315 486,00 134 549,54 42,65 1.1wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI BUDŻETU 0,00 313 486,00 134 422,75 42,88 0,00 49 471,69 23 732,30 47,97 0,00 264 014,31 110 690,45 41,93 0,00 2 000,00 126,79 6,34 0,00 5 107 203,22 4 704 902,82 92,12 0,00 5 107 203,22 4 704 902,82 92,12 84 352 000,00 120 431 034,87 106 747 506,05 88,64 a) wydatki bieżące w 67 368 686,78 96 354 050,42 90 269 380,40 93,69 składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 50 206 483,32 57 230 785,68 51 730 624,03 90,39 34 390 851,00 34 798 618,75 33 203 714,70 95,42 15 815 632,32 22 432 166,93 18 526 909,33 82,59 3 212 000,00 3 286 846,73 2 962 780,48 90,14 13 950 203,46 35 836 418,01 35 575 975,89 99,27 16 983 313,22 24 076 984,45 16 478 125,65 68,44 16 983 313,22 24 076 984,45 16 478 125,65 68,44 0,00 2 486 000,00 52 890,00 2,13 Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 37
Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2016 rok. 16% 31% składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące 33% - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe 17% 3% Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 38