Parowozownia Wolsztyn



Podobne dokumenty
Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 marca 2013 roku Nr XXXII / 646 / 13

Podjęte działania zapewniające funkcjonowanie Kolei Śląskich:

Załącznik nr 1 do umowy nr... /UM/DIF/2015 WZÓR Rozkład jazdy pociągów w okresie od.. do.. - zadanie

UCHWAŁA Nr 2129 / 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku

Poznań, dnia 6 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/544/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu

Praca eksploatacyjna na liniach kolejowych PKM S.A. nr 248 oraz 253 w poszczególnych miesiącach

Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni

UCHWAŁA NR XLIII/719/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr 2726 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2012 roku

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 6

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2019 rok

Podsumowanie roku praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata. Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 2012

Aneks nr Na podstawie 25 ust 1 Umowy Nr WIiT.II 93/2016 dnia 05 grudnia 2016 r. strony postanawiają co następuje:

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.

Spotkanie z inwestorami

Projektu nr SPOT/1.1.2/104/04

I. Wprowadzenie. II. Przepisy. III. Informacje i charakterystyka infrastruktury kolejowej PKM.

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wielkopolska coraz nowocześniejsza

Warszawa, 23 listopada 2016 r.

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 6

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zmiany w stawkach dostępu do infrastruktury kolejowej

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 września 2009 roku Nr XXXIX / 542 / 09

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień:

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

Podpisanie umowy dotyczącej utworzenia. instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn. Poznań, 29 czerwca 2016 roku

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

Doświadczenia BGK we wdrażaniu Planu Junckera przykłady dobrych praktyk

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZA ROK 2012

Warszawa, 19 listopada 2017 r.

SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO

POROZUMIENIE Nr. z dnia.. roku.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Departamentu Transportu

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

Spis treści. Przedmowa 11

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2016 rok

rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r.

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0.

Rynkowe konsekwencje wprowadzenia projektu cennika 2012/13

Załącznik nr 1. Rachunek zysków i strat: MZK w Toruniu Sp. z o.o. Informacja nt. przyczyn różnic. (w złotych)

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. obowiązujących od 10 grudnia 2017 r.

opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej metodologia kalkulacji stawek

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Znak sprawy: DA.III Zielona Góra, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

SPOSÓB USTALANIA STAWKI JEDNOSTKOWEJ OPŁATY PODSTAWOWEJ NA PODSTAWIE STAWEK CZĄSTKOWYCH I WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH WRAZ Z OKREŚLENIEM ICH WARTOŚCI

Załącznik nr 4 do Regulaminu sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów

Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO. Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Opłaty za udostępnianie infrastruktury kolejowej ważnym czynnikiem kształtującym konkurencyjność transportu kolejowego

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD

RAPORT KWARTALNY. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. IV kwartał 2011 r. za okres r r.

Debiut na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Zmiany w Grupie PKP w latach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat

Ministerialne projekty edukacyjno-kulturalne. Joanna Brylowska

(POWIATOWY URZĄD PRACY)

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia

Integracja transportu publicznego w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Gdańsk, września 2018 r.

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego

I półrocze sierpnia

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników

Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r.

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

UCHWAŁA NR 2892 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa

ZA OKRES OD DO


REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ

48 godzinne spotkania

WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA)

Transkrypt:

Parowozownia Wolsztyn

Podstawa Prawna Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest Organizatorem przewozów na podstawie: a) Ustawy o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 roku, która w artykule 40 określa, iż organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych należy do zadao własnych samorządu województwa. b) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, która w artykule 7 wskazuje, iż organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej organizatorem, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest województwo na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich.

Wsparcie rozwoju Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera rozwój systemu połączeo pociągami, prowadzonymi trakcją parową, gdyż: Projekt doskonale wpisuje się w możliwości, wynikające z realizowania usług o charakterze służby publicznej, dając efekt synergii ( umowa PSC plus komercja), Jest on elementem szerszego programu w połączeniu z modernizacją odcinka Wolsztyn Luboo k/poznania (86% środków finansowych pochodzi z WRPO), Funkcjonowanie regularnych połączeo z parowozami generuje przychody i zabezpiecza miejsca pracy głównie w sektorze usług (chod nie są to bezpośrednie przychody Parowozowni Wolsztyn).

Idea funkcjonowania Propozycja powołania samodzielnego podmiotu wynika z: konieczności znalezienia formuły utrzymania i rozwoju przewozów, realizowanych trakcją parową, które mają spełniad rolę lokomotywy turystycznej wśród produktów turystycznych Wielkopolski, na bazie biznesowo zarządzanego podmiotu, restrukturyzacji PKP Cargo S. A. istotnego znaczenia, jako marki Regionu.

Założenia biznesowe Założenia biznesowe w zakresie zasobów do opracowywanego biznes planu (koszty): zasoby rzeczowe minimum - w horyzoncie 10 letnim: - 3 czynne parowozy do realizacji usługi PSC i przejazdów turystycznych, - 4 wagony do przejazdów PSC i/lub pociągów turystycznych na dłuższych trasach, - 6 wagonów Retro Bi/Ci do przejazdów turystycznych na trasach krótkich, zatrudnienie w pierwszym etapie maksymalnie 33 osoby, z czego 25 w działalności podstawowej: drużyny trakcyjne, warsztat, drużyny konduktorskie nieruchomości (wartośd rynkowa 4,022 mln PLN)

Założenia biznesowe c.d. Założenia biznesowe główne źródła przychodów oraz środków wspierających: umowa PSC wieloletnia na realizację kolejowych przewozów regionalnych pociągami prowadzonymi trakcją parową (około 114 tys. pockm rocznie), będąca finansowym filarem działalności (obecnie roczna rekompensata wynosi około 3,5 mln PLN z budżetu Województwa Wielkopolskiego, rekompensata ta uwzględniad będzie rozsądny zysk), turystyka (pociągi dodatkowe i nadzwyczajne) której udział w przychodach wzrastałby o minimum 10% rocznie: inne, w tym zbilansowanie działalności ekspozycyjnej (muzeum), sponsorzy, przygotowanie projektów z wykorzystaniem unijnych środków wsparcia na rozwój w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014 2020.

Podstawowe kierunki działania świadczenie usług w ramach umowy PSC z organizatorem przewozów, na możliwie najwyższym poziomie i według oczekiwanych standardów (przez pasażerów niekoniecznie interesujących się trakcją parową), rozwój turystyki kolejowej między innymi poprzez: - współpracę z podmiotami o podobnym charakterze i partnerów biznesowych (muzea, koleje dojazdowe, parki rozrywki, projekty) celem wygenerowania wspólnych produktów (np. Karnet Wielkopolska), - rozbudowę nowoczesnych technik przekazu w ramach Parowozowni, szczególnie kierowanych do najmłodszych, - stworzenie i rozbudowanie oferty Sklep parowozowy w tym e-sprzedaż, - udział w targach turystycznych, promocja i marketing poprzez internet, - elastycznośd w dostosowaniu oferty do popytu.

Tradycja Parowozowni Ludzie podtrzymujący tradycję Parowozowni Wolsztyn: zatrudnienie nowych maszynistów posiadających prawo kierowania na trakcję parową (doraźnie), opracowanie i uzgodnienie z kompetentnymi organami programu szkoleo i zasad kształcenia w zakresie uprawnieo do wykonywania zawodu maszynisty trakcji parowej (długoterminowo), nawiązanie współpracy z placówkami dydaktycznymi w regionie dla właściwego poziomu utrzymania w zakresie warsztatowym (system praktyk zawodowych), objęcie wszystkich pracowników Parowozowni systemem szkoleo, w tym w zakresie relacji z klientem.

Analiza Finansowa Plan prezentacji wyników analizy finansowej Prognoza pracy eksploatacyjnej, Przychody z działalności operacyjnej Spółki Parowozownia Wolsztyn, Kalkulacja dopłat z UMWW Wariant 1 Kalkulacja dopłat z UMWW Wariant 2 Kalkulacja dopłat z UMWW Wariant 3 Kalkulacja dopłat z UMWW Wariant 4

Praca eksploatacyjna (pockm) 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pociągi w ruchu planowym Pociągi turystyczne

Przychody z działalności operacyjnej bez dopłat (tys. zł) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pociągi w ruchu planowym działalnośd komercyjna

Wariant 1 Założenia Założenia do analizy finansowej: Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 2,4 mln zł, W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały koszty operacyjne Spółki oraz inwestycje odtworzeniowe, Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Ol49-7 250 250 700 250 250 2. Ol49-23 1500 250 250 700 250 3. Ol49-59 250 700 250 250 700 4. Ol49-69 1500 250 250 700 250 5. Suma 1500 2000 250 1200 250 1200 700 1200 250 1200

Wariant 1 -Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 koszty jednostkowe dopłaty z UMWW przychody jednostkowe

Wariant 2 Założenia Założenia do analizy finansowej: Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 4,8 mln zł, W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały wyłącznie koszty operacyjne Spółki, Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Ol49-7 250 250 700 250 250 2. Ol49-23 1500 250 250 700 250 3. Ol49-59 250 700 250 250 700 4. Ol49-69 1500 250 250 700 250 5. Suma 1500 2000 250 1200 250 1200 700 1200 250 1200

Wariant 2 - Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 koszty jednostkowe dopłaty z UMWW przychody jednostkowe

Wariant 3 Założenia Założenia do analizy finansowej: Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 2,4 mln zł, W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały koszty operacyjne Spółki oraz inwestycje odtworzeniowe, zamiana lokomotywy Ol49-69 na Pm36-2 Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Ol49-7 250 250 700 250 250 2. Ol49-23 1500 250 250 700 250 3. Ol49-59 250 700 250 250 700 4. Pm36-2 250 250 1500 250 250 5. Suma 1500 750 250 1200 250 2450 700 750 250 1200

Wariant 3 - Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 koszty jednostkowe dopłaty z UMWW przychody jednostkowe

Wariant 4 Założenia Założenia do analizy finansowej: Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 4,8 mln zł, W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały wyłącznie koszty operacyjne Spółki, zamiana lokomotywy Ol49-69 na Pm36-2 Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Ol49-7 250 250 700 250 250 2. Ol49-23 1500 250 250 700 250 3. Ol49-59 250 700 250 250 700 4. Pm36-2 250 250 1500 250 250 5. Suma 1500 750 250 1200 250 2450 700 750 250 1200

Wariant 4 - Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 koszty jednostkowe dopłaty z UMWW przychody jednostkowe

Harmonogram realizacji Przewidywany harmonogram realizacji przedsięwziecia: etap 1: powołanie niskokapitałowej spółki celem przygotowania i uzyskania dokumentów formalno prawnych ( licencja na przewozy, certyfikat bezpieczeostwa, regulamin organizacyjny, wewnętrzne akty prawa pracy, rejestracja nowego podmiotu KRS, NIP, Inspekcja Pracy), zatrudnienie pracowników, zawarcie umów z partnerami współrealizującymi proces przewozowy: do 30.06.2011 etap2 : dokapitalizowanie spółki i rozpoczęcie działalności operacyjnej: 11.12.2011

Parowozownia Wolsztyn TO MUSI SIĘ UDAĆ!!!