rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r.

Transkrypt

1 rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r.

2 Zwiększa się liczba pasażerów Agenda 1 Wyniki finansowe Zrealizowane działania

3 Zwiększa się liczba pasażerów Plany Przychody na 2016

4 -6,5-76,8-136,2-72,8 Wynik finansowy Dobra PKP frekwencja Intercity -20,1-87,2-54,2-56,8 47 Wynik finansowy w latach (w mln PLN) Wzrost na poziomie 103,8 mln PLN Wzrost na poziomie 103,8 mln PLN (2015 vs. 2016)

5 Dobra frekwencja Przychody Wartość przychodów przewozowych z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej do przejazdów z ulgami ustawowymi w latach (w mld PLN) 2 +21% r/r +24% 1,77 1,43 1,44 1,44 1,35 1,26 1,43 1 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 Najwyższe przychody w historii Spółki: 1,77 mld PLN

6 Zwiększa się liczba pasażerów 1 Plany Przychody na 2016

7 Więcej pasażerów, Zwiększa atrakcyjniejsza się liczba pasażerów oferta 38,5 mln +7,3 mln w stosunku do 2015 r. +24% +25% tylu pasażerów podróżowało z PKP Intercity w 2016 r. o tyle wzrosła liczba pasażerów w stosunku do 2015 r. o tyle wzrosła praca eksploatacyjna w stosunku do 2015 r.

8 mln Systematyczne Zwiększa odzyskiwanie się liczba pasażerów Całkowita liczba pasażerów na przestrzeni lat (w mln) i prognoza na 2017 rok % +24% +2% ,1 36,5 35,2 30,7 25,5 31,2 38,5 39,2 20 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 17 Prognozowana liczba podróżnych w 2016 roku - 37 mln Udało się osiągnąć wynik lepszy o 1,5 mln

9 Pasażerowie na pokładach Dobra pociągów frekwencja PKP IC Wzrost podróżnych w pociągach ekspresowych i ekonomicznych + 11% + 27% EIP/EIC IC/TLK Najwięcej pasażerów podróżuje na biletach jednorazowych Wzrost sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów w komunikacji krajowej r/r Bilety jednorazowe Bilety odcinkowe 27% 9% 4% Bilety sieciowe i pozostałe Procentowy udział sprzedanych biletów Bilety jednorazowe Bilety odcinkowe 83% 12% 5% Bilety sieciowe i pozostałe

10 Pasażerowie Dobra PKP frekwencja Intercity Rosnące zainteresowanie różnych grup podróżnych Wzrost liczby pasażerów w komunikacji krajowej r/r +51% +32% +26% seniorzy rodziny studenci

11 Najpopularniejsze Dobra frekwencja trasy Relacje z największym wzrostem pasażerów w 2016 roku 208% Białystok - Warszawa Olsztyn - Warszawa 135% Warszawa - Wrocław 28% Trójmiasto - Warszawa 22% porównanie r/r Najpopularniejsze relacje w 2016 wg liczby pasażerów + XX% 2,4 Kraków - Warszawa Trójmiasto - Warszawa 1,6 1,2 Poznań - Warszawa Katowice - Warszawa 0,8 liczba pasażerów w mln

12 Sposoby Dobra zakupu frekwencja biletów Udział poszczególnych kanałów sprzedaży w 2016 roku 54% 37% 9% Kasy na dworcach Kanały zdalne (Internet i aplikacja mobilna) Inne (np. biletomaty, biura podróży)

13 mln Najlepszy Zwiększa sezon się wakacyjny liczba pasażerów od 6 lat Liczba pasażerów w 2016 roku (w mln) ,6 2,7 2,8 2,9 3,3 3,2 3,9 4,0 3,2 3,2 3,1 3,2 0 Sierpień 2016 najlepszy wynik miesięczny od 2010 roku pod względem liczby przewiezionych pasażerów

14 Zwiększa się liczba pasażerów 1 Plany Przychody na 2016

15 Zwiększa Dziennie się 50 pociągów liczba pasażerów więcej Praca eksploatacyjna w latach (w mln pociągokilometrów) +25% % 50 57, ,9 45,0 44,6 42,1 38,6 46, '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16

16 PKP Intercity Przewozy Regionalne Koleje Mazowieckie PKP SKM Koleje Śląskie Koleje Dolnośląskie Koleje Wielkopolskie SKM Warszawa Pozostali WKD Arriva RP UBB Wzrost pracy Dobra przewozowej frekwencja PKP Intercity jest liderem na rynku przewozów dalekobieżnych +22% r/r Praca przewozowa w 2016 roku - mln paskm % r/r Dane według raportu UTK Udział w rynku przewozów kolejowych osiągnął 49,4%. W 2014 roku było to 38,9%, a w 2015 roku 44,3%

17 Zwiększa się liczba pasażerów Plany Przychody na 2016

18 Lepsze zarządzanie kosztami Dobra -frekwencja przykłady Zarządzanie długością składów Obniżenie kosztów działalności Racjonalizacja kosztów zewnętrznych Zwiększenie wydatków na komfort pasażera Bieżące dostosowywanie długości składów do frekwencji (niższe koszty zużycia energii trakcyjnej i dostępu do linii kolejowych) Optymalizacja m.in. kosztów paliwa trakcyjnego, kosztów czyszczenia składów usługa wykonywana własnymi siłami, usług wynajmu taboru, telekomunikacyjnych, itp. Częściowa rezygnacja z usług firm zewnętrznych. Większość prac wykonywanych siłami własnymi Racjonalizacja kosztów marketingowych i reklamowych Wydatki na: - tabor - bezpieczeństwo - ochrona - obsługa Oszczędność 25 mln PLN Oszczędność 25 mln PLN Oszczędność 14,5 mln PLN Koszty wyższe o 15 mln PLN

19 Światowe Dobra Dni frekwencja Młodzieży 250 tys. przewiezionych pielgrzymów 45. pociągów specjalnych 623 pociągi stałego kursowania

20 Dobra frekwencja Strategia taborowa tys. przewiezionych pielgrzymów Wagony Lokomotywy MODERNIZACJA 455 ZAKUP 55 MODERNIZACJA 20 EU/EP07 ZAKUP spalinowo-elektrycznych 30 elektrycznych Modernizacja 15 stacji postojowych w największych miastach Polski Koszt realizacji programu inwestycyjnego ok. 2,5 mld zł

21 Dobra frekwencja Zrealizowane naprawy i modernizacje Wagony 250 tys. przewiezionych pielgrzymów 373 naprawy na poziomie P4 16 modernizacji na poziomie P5 ponad 60% napraw wykonał REMTRAK Lokomotywy 69 napraw na poziomie P4 7 modernizacji na poziomie P5

22 Wynik finansowy Dobra spółek frekwencja zależnych Wynik finansowy w latach (w tys. PLN) , rok 2015 rok 2016 rok WARS REMTRAK

23 Dobra frekwencja Nowe połączenia międzynarodowe Pociąg PKP Intercity relacji Kraków Grodno (wrzesień 2016) Pociąg TALGO kolei rosyjskich relacji Moskwa Berlin przez Warszawę (grudzień 2016). Lokomotywa PKP IC obsługuje odcinek na terenie Polski Pociąg kolei ukraińskich relacji Przemyśl Kijów (grudzień 2016)

24 Klient w Dobra centrum frekwencja uwagi Atrakcyjna oferta Opieka nad pasażerem Udogodnienia Kolorowe Karty w nowej odsłonie Bezpłatne podróże dla dzieci na Dzień Dziecka Bilet online dla psa, na rower i duży bagaż Weekendowa promocja dla kierowców Całodobowa pomoc Centrum Wsparcia Klienta Liczba wydanych poczęstunków: Liczba pasażerów przewiezionych taksówkami: 400 Wprowadzenie Strefy Ciszy Instalacja defibrylatorów w pociągach Pendolino Akcje dla pasażerów (Narodowe Czytanie, Kolejowa Poczta Powstańcza)

25 Zwiększa się liczba pasażerów Wyniki przewozowe Praca eksploatacyjna Przychody Wyniki finansowe Zrealizowane działania Plany na 2017 rok Przychody

26 Plany Dobra na frekwencja 2017 rok Bilety online na połączenia międzynarodowe (Rosja, Austria) Możliwość zakupu w jednej transakcji biletów online z różnymi zniżkami Poszerzenie oferty biletowej PKP Intercity Rozpisanie i rozstrzygnięcie przetargów na zakup 55 nowych wagonów i 20 lokomotyw (prędkość 160 km/h), a także modernizację 335 wagonów i 20 lokomotyw EP07 oraz 13 lokomotyw spalinowych SM42 Utrzymanie dodatniego wyniku finansowego Wi-Fi w Pendolino

27 rok na plusie Dziękujemy!