Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn

Transkrypt

1 Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn

2 Podstawa prawna Zgodnie z treścią art. 13 ustawy o samorządzie województwa w sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie, a także może przystępować do takich spółek lub spółdzielni. Zakres sfery użyteczności publicznej zadań realizowanych przez samorząd województwa określony został w art. 14 ustawy o samorządzie województwa, gdzie w ust. 1 pkt 3 wskazano kulturę oraz ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, natomiast w punkcie 1 transport zbiorowy i drogi publiczne. Powszechnie dostępny przewóz osób wykonywany w sposób regularny wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej leżeć będzie w sferze użyteczności publicznej zadań realizowanych przez samorząd województwa. Obszar działalności spółki zakwalifikowany może zostać jako działania związane z promocją kultury oraz opieką nad zabytkami bowiem składniki majątku spółki wpisane zostały do rejestru zabytków. Reasumując, jeżeli przedmiot działalności Spółki Parowozownia Wolsztyn mieści się w sferze użyteczności publicznej, to Województwo do takiej spółki może przystąpić.

3 Motywy zaangażowania Samorządów Przesłanki powołania Spółki Korzyści społeczno - ekonomiczne

4 Przesłanki powołania Spółki Korzyści społeczno - ekonomiczne Poczucie odpowiedzialności Jednostek Samorządu Terytorialnego za dziedzictwo kulturowe regionu i zaangażowanie w dalsze losy Parowozowni Wolsztyn pozwoli na uratowanie jej od degradacji i zapomnienia umożliwiając tym samym kolejnym pokoleniom namacalny kontakt z żywą historią i poznanie unikatowych dziejów kolei w Wielkopolsce: dbałość o dziedzictwo narodowe i kulturowe, popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu i jego zachowaniu, poszerzanie świadomości społeczno-kulturowej, zachowanie i podtrzymanie tradycji Parowozowni Wolsztyn oraz regionu, promocja regionu oraz Miasta Wolsztyn w kraju i na świecie (unikatowa na skalę światową atrakcja turystyczna czynnej parowozowni przyciąga rokrocznie tysiące turystów), aktywizacja życia kulturowego ludności (np. poprzez organizację wydarzeń rekreacyjno-kulturalnych), wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta Wolsztyn oraz regionu (np. poprzez organizację imprez okolicznościowych),

5 Przesłanki powołania Spółki Korzyści społeczno - ekonomiczne promocja turystyki kolejowej w Województwie Wielkopolskim, spójność przedsięwzięcia z programami i zadaniami, na które dotychczas Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził już zgodę (modernizacja linii kolejowej 357 na odcinku Luboń k/poznania Wolsztyn z zachowaniem jej historycznego charakteru, pod kątem kursowania parowozów w ruchu planowym i turystycznym), poprzez podjęte działania następuje kreowanie pozytywnego wizerunku jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Aktywne zarządzanie zasobami stanowiącymi materialne dziedzictwo kulturowe stanowi istotny element wzmocnienia potencjału turystycznego obszaru, wspomagający i inicjujący wykorzystanie posiadanych zasobów turystycznych. Zaangażowanie i podjęte działania Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Wolsztyńskiego oraz Miasta i Gminy Wolsztyn należy uznać za uzasadnione i realnie chroniące od zapomnienia unikatowy kolejowy dorobek kulturowy regionu. Zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwi trwałe zachowanie zabytków poprzez odpowiednie ich zagospodarowanie i utrzymanie.

6 Zakres działalności Spółki Misja i Wizja

7 Zakres działalności Spółki Głównym przedmiotem działalności Spółki Parowozownia Wolsztyn Sp. z o.o. będzie działalność turystyczno-rekreacyjna tzn. organizowanie i prowadzanie nadzwyczajnych i turystycznych przewozów pasażerskich oraz działalność skansenu). Spółka świadczyć będzie poza-rozkładowe i rozkładowe usługi transportowe, w szczególności wprowadzając różnego rodzaju pociągi na zamówienie (np. na potrzeby obsługi wycieczek szkolnych, biur turystycznych). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzona będzie działalność promocyjno - edukacyjna (w tym ekspozycyjna).

8 Misja i wizja Spółki Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera rozwój systemu połączeń pociągami, prowadzonymi trakcją parową. Misja Spółki: Parowozownia Wolsztyn jako turystyczna lokomotywa rozwoju usług turystycznego kolejowego transportu pasażerskiego prowadzonego trakcją parową Spółka Parowozownia Wolsztyn Sp. z o. o. będzie sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwem, realizującym turystyczne kolejowe przewozy pasażerskie.

9 Cele strategiczne i operacyjne

10 Cele strategiczne Podstawowym celem działania Spółki Parowozownia Wolsztyn Sp. z o. o. będzie prowadzenie stabilnej, rentownej działalności turystycznorekreacyjnej tzn. organizowanie i prowadzanie nadzwyczajnych i turystycznych przewozów pasażerskich oraz działalność ekspozycyjna skansenu. Świadczenie unikalnych na skalę światową usług przewozu pasażerów/turystów pociągami prowadzonymi trakcją parową, Budowanie pozytywnego wizerunku regionalnego transportu kolejowego, Efektywna współpraca pomiędzy Spółką, a lokalnymi samorządami w zakresie zachowania i promowania kultury związanej z transportem kolejowym realizowanym historycznym taborem,

11 Cele operacyjne Założonym celom strategicznym podporządkowane zostały cele operacyjne. Cele rynkowe - zwiększanie atrakcyjności kolejowych przewozów pasażerskich prowadzonych trakcją parową, lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego Wielkopolski, popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów transportu kolejowego w Wielkopolsce, - zwiększanie skali działalności turystycznych kolejowych przewozów pasażerskich, różnicowanie oferty turystyki kolejowej, Cele finansowe - generowanie zysków na głównej działalności Spółki (pociągi turystyczne prowadzone trakcją parową, działalność ekspozycyjna skansenu), - wdrożenie sytemu controllingu i planowania finansowego, Cele marketingowe i wizerunkowe - wykreowanie marki rynkowej Parowozownia Wolsztyn, budowanie trwałej więzi z pasażerami, - udział w wydarzeniach krajowych i nie tylko związanych m.in. z promocją transportu kolejowego realizowanego historycznym taborem, targi turystyczne, imprezy kolejowe poza regionem.

12 Analiza finansowa

13 Analiza Finansowa Plan prezentacji wyników analizy finansowej Prognoza pracy eksploatacyjnej według rodzajów działalności, Przychody z działalności operacyjnej Spółki Parowozownia Wolsztyn Ocena opłacalności działalności komercyjnej Kalkulacja dopłat Struktura własnościowa Spółki

14 Praca eksploatacyjna (pockm) Praca eksploatacyjna w ruchu planowym Pociągi turystyczne /specjalne

15 Przychody i Koszty Pociągi turystyczne (tys. zł) PS - Pociągi turystyczne KO - Pociągi turystycznet

16 Przychody i Koszty Ruch planowy (tys. zł) PS - Ruch planowy KO - Ruch Planowy

17 Przychody i Koszty Skansen (tys. zł) PS - Skansen KO - Skansen

18 Ocena opłacalności działalność komercyjna (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie Pociągi turystyczne Skansen Razem

19 Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm) Przychody - ruch planowy Koszty operacyjne Dopłaty

20 Wydatki odtworzeniowe i remonty Lp. Wyszczególnieni e Pt Ol Ol Suma

21 Struktura własnościowa Spółki 17,% 17,% 49,% 17,% PKP CARGO Woj. Wielkopolskie Miasto i Gmina Wolsztyn Powiat Wolsztyński Lp. Wyszczególnienie Udział (%) Wartość (tys. zł) 1. PKP CARGO 49% 49 tys. zł 2. Województwo Wielkopolskie 17% 17 tys. zł 3. Miasto i Gmina Wolsztyn 17% 17 tys. zł 4. Powiat Wolsztyński 17% 17 tys. zł

22 Parowozownia Wolsztyn TO MUSI SIĘ UDAĆ!!!