Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Gimnazjum Nr 1 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 3 643 424,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 31 257,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 260,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 174 018,00 3 867 851,00 20 882,00 2 417 023,00 194 997,00 441 621,00 63 273,00 500,00 42 751,00 25 500,00 236 274,00 8 808,00 1 500,00 38 970,00 4 800,00 3 500,00 3 500,00 5 137,00 131 388,00 3 000,00 23 144,00 1 848,00 4 274,00 612,00 1 379,00 641,00 619,00 4 000,00 103 123,00 6 387,00 15 614,00 2 237,00 Honorata Gościńska 1
4220 Zakup środków żywności 80195 Pozostała działalność 7 892,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 152 081,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 85412 9 575,00 także szkolenia młodzieży 2 530,00 40 480,00 3 647,00 7 892,00 161 656,00 113 664,00 7 994,00 20 615,00 2 954,00 6 854,00 9 575,00 Razem: 4 029 507,00 Honorata Gościńska 2
Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Gimnazjum Nr 2 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 884 647,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 884 647,00 61 557,00 580 735,00 61 900,00 105 972,00 17 092,00 5 425,00 3 257,00 2 171,00 1 700,00 2 171,00 1 596,00 2 124,00 759,00 37 267,00 921,00 Razem: 884 647,00 Honorata Gościńska 3
Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Przedszkole Nr 1 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 795 719,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 886,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 215 777,00 4220 Zakup środków żywności 80195 Pozostała działalność 3 746,00 1 017 128,00 528 876,00 45 675,00 98 248,00 14 076,00 11 921,00 1 100,00 32 281,00 3 876,00 554,00 22 926,00 1 733,00 1 994,00 1 174,00 889,00 27 896,00 1 500,00 906,00 280,00 700,00 264,00 99 713,00 8 601,00 18 522,00 2 654,00 3 257,00 78 936,00 218,00 3 282,00 330,00 3 746,00 Razem: 1 017 128,00 Honorata Gościńska 4
Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Przedszkole Nr 2 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 953 579,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 218 956,00 1 333,00 615 511,00 54 020,00 113 755,00 16 298,00 1 1 100,00 54 180,00 7 452,00 29 366,00 3 000,00 928,00 34 436,00 2 200,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 170,00 300,00 170,00 300,00 400,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 249 207,00 1 500,00 121 390,00 9 448,00 19 295,00 2 765,00 4 048,00 4220 Zakup środków żywności 84 000,00 850,00 868,00 3 829,00 1 214,00 Honorata Gościńska 5
80195 Pozostała działalność 14 000,00 14 000,00 Razem: 1 218 956,00 Honorata Gościńska 6
Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Przedszkole Nr 3 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 1 216 912,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 639,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 261 858,00 4220 Zakup środków żywności 1 485 909,00 1 500,00 827 334,00 56 590,00 150 571,00 21 460,00 10 855,00 1 100,00 54 180,00 5 428,00 1 012,00 29 968,00 1 363,00 2 171,00 1 012,00 1 284,00 50 072,00 1 012,00 639,00 700,00 126 743,00 7 634,00 22 704,00 3 236,00 4 342,00 91 080,00 218,00 218,00 4 376,00 607,00 80195 Pozostała działalność 4 500,00 4 500,00 Razem: 1 485 909,00 Honorata Gościńska 7
Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Przedszkole Piechcin 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 877 763,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 097 074,00 38 948,00 524 079,00 37 821,00 102 203,00 14 566,00 20 165,00 1 100,00 67 359,00 5 428,00 506,00 27 615,00 1 214,00 1 822,00 1 214,00 877,00 30 846,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 588,00 188,00 200,00 800,00 400,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 213 488,00 600,00 98 778,00 7 165,00 17 129,00 2 441,00 3 171,00 4220 Zakup środków żywności 77 000,00 3 193,00 121,00 304,00 3 282,00 304,00 Honorata Gościńska 8
80195 Pozostała działalność 4 235,00 4 235,00 Razem: 1 097 074,00 Honorata Gościńska 9
Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 1 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 1 450 281,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 230,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 138 399,00 4220 Zakup środków żywności 80195 Pozostała działalność 15 200,00 1 608 110,00 949 173,00 82 620,00 168 058,00 24 078,00 10 855,00 3 257,00 126 500,00 5 428,00 1 265,00 14 687,00 2 644,00 3 257,00 676,00 2 331,00 51 894,00 1 558,00 1 800,00 1 261,00 169,00 350,00 78 392,00 6 428,00 14 504,00 2 078,00 33 000,00 3 647,00 15 200,00 Honorata Gościńska 10
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 130 778,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 85412 3 975,00 także szkolenia młodzieży 134 753,00 97 430,00 6 711,00 17 808,00 2 551,00 6 278,00 3 975,00 Razem: 1 742 863,00 Honorata Gościńska 11
Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 2 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4 482 809,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 998,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 274 681,00 4220 Zakup środków żywności 80195 Pozostała działalność 71 036,00 4 841 524,00 35 764,00 2 940 783,00 244 800,00 541 585,00 77 189,00 2 500,00 39 378,00 8 684,00 341 975,00 23 276,00 3 000,00 42 571,00 3 000,00 5 100,00 3 000,00 5 855,00 159 349,00 998,00 7 000,00 4 000,00 142 539,00 9 150,00 21 434,00 3 055,00 6 462,00 8 300,00 4 741,00 71 036,00 Honorata Gościńska 12
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 115 874,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 85412 11 325,00 także szkolenia młodzieży 127 199,00 85 158,00 6 880,00 15 821,00 2 255,00 5 760,00 11 325,00 Razem: 4 968 723,00 Honorata Gościńska 13
Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Szkoła Podstawowa w Mamliczu 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 1 538 038,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 105 911,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 41 171,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 365,00 1 732 808,00 72 700,00 906 121,00 63 678,00 177 504,00 25 299,00 16 283,00 4 145,00 160 908,00 8 684,00 708,00 47 500,00 1 720,00 2 614,00 45 088,00 1 086,00 6 206,00 67 807,00 9 840,00 14 406,00 2 053,00 1 086,00 1 086,00 3 427,00 31 062,00 2 070,00 5 695,00 812,00 1 532,00 Honorata Gościńska 14
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 38 523,00 80195 Pozostała działalność 4 800,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 74 734,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 85412 1 975,00 także szkolenia młodzieży 2 365,00 28 174,00 2 050,00 5 196,00 740,00 1 086,00 1 277,00 4 800,00 76 709,00 6 155,00 51 196,00 2 708,00 10 324,00 1 471,00 2 880,00 1 975,00 Razem: 1 809 517,00 Honorata Gościńska 15
Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Szkoła Podstawowa w Piechcinie 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 2 202 796,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 15 330,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 677,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 873,00 4220 Zakup środków żywności 2 450 489,00 120 496,00 1 278 428,00 95 450,00 252 109,00 35 932,00 15 198,00 6 513,00 269 435,00 8 684,00 2 186,00 35 521,00 1 275,00 1 958,00 2 176,00 5 035,00 70 664,00 1 736,00 12 283,00 2 111,00 301,00 635,00 269,00 3 408,00 108 782,00 8 250,00 20 118,00 2 867,00 1 400,00 55 080,00 4 376,00 Honorata Gościńska 16
80195 Pozostała działalność 22 813,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 208 214,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 85412 6 750,00 także szkolenia młodzieży 22 813,00 214 964,00 15 517,00 143 479,00 10 060,00 28 274,00 4 030,00 6 854,00 6 750,00 Razem: 2 665 453,00 Honorata Gościńska 17
Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Urząd Miejski - Oświata 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 238 983,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 11 300,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80113 Dowożenie uczniów do szkół 260 000,00 80195 Pozostała działalność 410 233,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 36 500,00 3240 Stypendia dla uczniów 920 516,00 228 983,00 10 000,00 11 300,00 260 000,00 77 888,00 19 725,00 3 380,00 484,00 1 288 756,00 36 500,00 36 500,00 Razem: 957 016,00 Honorata Gościńska 18
Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Gminna Straż Pożarna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 668 800,00 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 668 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 87 000,00 248 000,00 19 100,00 4 6 000,00 11 400,00 90 000,00 58 000,00 24 000,00 3 000,00 22 800,00 1 400,00 1 500,00 4 000,00 600,00 3 7 000,00 Razem: 668 800,00 Honorata Gościńska 19
Jednostka: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plan wydatków na 2015 r. 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 355 680,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 715 290,00 4220 Zakup środków żywności 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 70 084,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 405 136,00 355 680,00 2 174,00 391 297,00 31 822,00 74 899,00 10 583,00 8 820,00 41 033,00 36 000,00 500,00 3 2 120,00 34 600,00 1 800,00 800,00 1 300,00 300,00 7 175,00 13 767,00 1 300,00 600,00 39 500,00 3 040,00 7 400,00 1 050,00 6 173,00 810,00 810,00 4 000,00 1 094,00 Honorata Gościńska 20
85206 Wspieranie rodziny 231 238,00 3110 Świadczenia społeczne Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 4 544 200,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 32 300,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 300,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 30 rentowe 3110 Świadczenia społeczne 30 85215 Dodatki mieszkaniowe 840 000,00 3110 Świadczenia społeczne 607,00 1 800,00 104 000,00 87 000,00 6 700,00 16 250,00 2 300,00 506,00 810,00 85216 Zasiłki stałe 74 000,00 90,00 7 500,00 3 282,00 200,00 4 205 960,00 127 000,00 10 370,00 179 850,00 3 370,00 5 060,00 400,00 455,00 150,00 304,00 405,00 300,00 4 376,00 840 000,00 Honorata Gościńska 21
3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 161 431,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 85220 128 855,00 interwencji kryzysowej 4220 Zakup środków żywności 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 560 458,00 74 000,00 5 263,00 781 120,00 6 144 863,00 20 500,00 14 300,00 21 556,00 1 820,00 19 228,00 750,00 46 000,00 2 200,00 1 214,00 3 500,00 11 132,00 2 733,00 22 430,00 1 822,00 63 410,00 11 222,00 1 554,00 1 300,00 8 550,00 25 550,00 11 622,00 4 800,00 600,00 247,00 8 400,00 406 200,00 29 500,00 71 104,00 10 050,00 8 000,00 4 000,00 800,00 4 600,00 Honorata Gościńska 22
85295 Pozostała działalność 386 600,00 3110 Świadczenia społeczne 17 504,00 300,00 386 600,00 Razem: 9 405 136,00 Honorata Gościńska 23
Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Urząd Miejski 010 Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 01022 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 133 500,00 pochodzenia zwierzęcego 01030 Izby rolnicze 1 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 20 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 01095 Pozostała działalność 121 272,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw w sołectwie Złotowo Doposażenia placu zabaw w sołectwie Pturek Doposażenie placu zabaw w Kniei (sołectwo Józefinka) Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Barcińska Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kania 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność Zakup zmywarki z wyparzaczem dla sołectwa Mamlicz 60016 Drogi publiczne gminne 30 60017 Drogi wewnetrzne 210 862,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy ul. Pałacowej w Piechcinie Budowa chodnika wzdłuż ulicy Pakoskiej w Barcinie 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 193 000,00 289 772,00 132 500,00 1 17 000,00 3 000,00 47 006,00 19 944,00 48 322,00 12 903,00 11 476,00 12 457,00 4 500,00 6 986,00 515 862,00 10 000,00 150 000,00 143 000,00 110 000,00 80 000,00 20 862,00 10 862,00 10 000,00 273 000,00 93 000,00 Honorata Gościńska 24
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70095 Pozostała działalność 80 000,00 4600 720 Informatyka Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 72095 Pozostała działalność 32 451,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infostrada Pomorza i Kujaw 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 150 000,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 233 776,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 484 522,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 30 000,00 40 000,00 80 000,00 32 451,00 32 451,00 32 451,00 9 040 798,00 100 000,00 7 000,00 18 000,00 10 000,00 10 000,00 1 500,00 1 500,00 220 600,00 1 111,00 1 500,00 5 060,00 4 048,00 1 457,00 8 000,00 3 180 500,00 24 20 000,00 570 655,00 81 225,00 70 000,00 50 000,00 200 000,00 112 200,00 15 170,00 7 500,00 310 770,00 8 400,00 Honorata Gościńska 25
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 751 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 111 500,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 75095 Pozostała działalność 6 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 159,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 75416 Straż gminna (miejska) 455 600,00 8 000,00 10 000,00 20 000,00 51 142,00 137 000,00 10 000,00 50,00 2 23 000,00 3 320 910,00 3 320 910,00 12 500,00 2 40 000,00 34 000,00 5 10 000,00 3 159,00 3 159,00 478 600,00 2 500,00 1 500,00 1 286 200,00 22 900,00 55 900,00 8 100,00 2 300,00 1 Honorata Gościńska 26
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75495 Pozostała działalność 18 000,00 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 636 633,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 30 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 606 633,00 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 246 000,00 4810 Rezerwy Rezerwa celowa - oświatowa na 2015 r. Rezerwa celowa (kryzysowa) na 2015 r. Rezerwa ogólna na 2015 r. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 5 151,00 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 851 Ochrona zdrowia 3 500,00 1 200,00 500,00 8 000,00 13 000,00 636 633,00 251 151,00 246 000,00 50 000,00 126 000,00 70 000,00 5 151,00 432 110,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 172 110,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11 110,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85153 Zwalczanie narkomanii 60 000,00 6 500,00 200,00 10 000,00 83 300,00 33 000,00 20 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 000,00 Honorata Gościńska 27
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna 500,00 7 1 3 000,00 72 600,00 700,00 200,00 18 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 8 000,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000,00 4580 Pozostałe odsetki 85216 Zasiłki stałe 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85295 Pozostała działalność 8 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 8 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6230 Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mamliczu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Akacjowej dla działki nr 86 Budowa sieci kanilzacji sanitarnej w Wolicach dla działek nr 93 i 120 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 90002 Gospodarka odpadami 1 055 155,00 5 973 187,00 30 000,00 5 140 000,00 7 2 40 000,00 30 000,00 30 000,00 88 500,00 6 300,00 Honorata Gościńska 28
90003 Oczyszczanie miast i wsi 935 856,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 577 692,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 900 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 156 000,00 korzystanie ze środowiska 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś 90095 Pozostała działalność 2 093 484,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pałacowej w Piechcinie Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Mamliczu Opracowanie projektu zagospodarowania działki nr 86 w Barcinie Wsi Przygotowanie terenu i montaż blaszanej wiaty gospodarczej w sołectwie Sadłogoszcz Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Krotoszynie 16 500,00 2 535,00 938 120,00 1 200,00 42 804,00 893 052,00 577 692,00 500 000,00 200 000,00 200 000,00 21 880,00 124 000,00 10 120,00 10 120,00 30 000,00 400 000,00 39 000,00 72 800,00 9 800,00 10 600,00 10 000,00 240 000,00 197 883,00 388 366,00 58 109 035,00 17 366,00 8 188,00 13 000,00 1 25 116,00 4 500,00 13 603,00 Honorata Gościńska 29
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i na boisku sportowym w Sadłogoszczy Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodocinie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 37 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne 3 500,00 11 762,00 2 376 934,00 2 500,00 18 500,00 8 000,00 8 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 393 734,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 43 734,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 946 200,00 926 Kultura fizyczna 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92601 Obiekty sportowe 6 746 522,00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska do siatkówki w sołectwie Krotoszyn Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie wypożyczalni rowerów w Stanicy Żeglarskiej NEPTUN 1 350 000,00 946 200,00 7 206 854,00 20 000,00 2 600,00 850 000,00 16 30 120,00 12 40 000,00 24 644,00 9 508,00 5 473 850,00 3 000,00 5 450 000,00 20 850,00 5 800,00 5 800,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 460 332,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 347 784,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne 10 000,00 20 000,00 40 200,00 42 348,00 Razem: 27 528 511,00 Honorata Gościńska 30