Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok
Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na 01-01-2015 Plan po zm.na 30-06-2015 Wykonanie na 30-06-2015 % reali. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 208 644,22 108 644,22 52,07 a) dochody bieżące: 0,00 208 644,22 108 644,22 52,07 01095 Pozostała działalność 0,00 208 644,22 108 644,22 52,07 a) dochody bieżące: 0,00 208 644,22 108 644,22 52,07 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 108 644,22 108 644,22 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 100 000,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 102 200,00 108 200,00 99 556,35 92,01 a) dochody bieżące: 1 100,00 1 100,00 961,46 87,41 b) dochody majątkowe 101 100,00 107 100,00 98 594,89 92,06 02001 Gospodarka leśna 102 200,00 108 200,00 99 556,35 92,01 a) dochody bieżące: 1 100,00 1 100,00 961,46 87,41 400 0750 0870 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 100,00 1 100,00 961,46 87,41 b) dochody majątkowe 101 100,00 107 100,00 98 594,89 92,06 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 101 100,00 107 100,00 98 594,89 92,06 0,00 273 500,00 143 050,10 52,30 a) dochody bieżące: 0,00 273 500,00 143 050,10 52,30 40002 Dostarczanie wody 0,00 273 500,00 143 050,10 52,30 a) dochody bieżące: 0,00 273 500,00 143 050,10 52,30 0830 wpływy z usług (dostarczania wody) 0,00 272 000,00 142 448,14 52,37 0920 pozostałe odsetki 0,00 1 500,00 601,96 40,13 600 Transport i łączność 125 944,04 1 626 404,29 13 797,06 0,85 a) dochody bieżące: 12 400,00 278 187,08 13 797,06 4,96 2
a) dochody majątkowe: 113 544,04 1 348 217,21 0,00 0,00 60013 Drogi wojewódzkie 113 544,04 710 344,21 0,00 0,00 a) dochody majątkowe: 113 544,04 710 344,21 0,00 0,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 113 544,04 710 344,21 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 13 660,08 13 797,06 101,00 a) dochody bieżące: 10 000,00 13 660,08 13 797,06 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 13 660,08 13 797,06 101,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 900 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 262 127,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 262 127,00 0,00 0,00 a) dochody majątkowe: 0,00 637 873,00 0,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 637 873,00 0,00 0,00 630 Turystyka 9 000,00 5 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 9 000,00 5 000,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 9 000,00 5 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 9 000,00 5 000,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 9 000,00 5 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 419 379,00 700 644,49 379 513,03 54,17 a) dochody bieżące: 219 379,00 267 717,37 146 585,91 54,75 a) dochody majątkowe: 200 000,00 432 927,12 232 927,12 53,80 70005 0470 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 369 379,00 417 717,37 146 585,91 35,09 a) dochody bieżące: 169 379,00 217 717,37 146 585,91 67,33 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 16 649,00 16 649,00 10 837,50 65,09 3
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 103 530,00 103 530,00 51 990,10 50,22 0830 Wpływy z usług 49 000,00 49 000,00 22 474,68 45,87 0920 Pozostałe odsetki 200,00 1 495,04 1 500,30 100,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 47 043,33 59 783,33 127,08 b) dochody majątkowe 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 50 000,00 282 927,12 0,00 0,00 a)dochody bieżące 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe 0,00 232 927,12 232 927,12 100,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 0,00 232 927,12 232 927,12 100,00 750 Administracja publiczna 169 128,39 197 984,39 78 223,08 39,51 a) dochody bieżące: 169 128,39 197 984,39 78 223,08 39,51 75011 Urzędy wojewódzkie 99 118,00 127 974,00 57 646,75 45,05 a) dochody bieżące: 99 118,00 127 974,00 57 646,75 45,05 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 99 111,00 127 967,00 57 639,00 45,04 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 7,00 7,00 7,75 75023 Urzędy gmin 70 010,39 70 010,39 20 576,33 29,39 a) dochody bieżące: 70 010,39 70 010,39 20 576,33 29,39 0920 Pozostałe odsetki 70 010,39 70 010,39 20 051,33 28,64 4
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 525,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 908,00 78 343,00 76 387,00 97,50 75101 a) dochody bieżące: 3 908,00 78 343,00 76 387,00 97,50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 908,00 3 908,00 1 952,00 49,95 a) dochody bieżące: 3 908,00 3 908,00 1 952,00 49,95 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 3 908,00 3 908,00 1 952,00 49,95 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 74 435,00 74 435,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 74 435,00 74 435,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 74 435,00 74 435,00 100,00 752 Obrona narodowa 860,00 860,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 860,00 860,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 860,00 860,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 40 150,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 700,00 40 150,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 39 450,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 39 450,00 0,00 0,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0,00 39 450,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 700,00 700,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 700,00 700,00 0,00 0,00 5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 700,00 700,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 959 532,00 11 969 631,60 5 912 065,38 49,39 75601 0350 a) dochody bieżące: 11 959 532,00 11 969 631,60 5 912 065,38 49,39 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 845,74 42,29 a) dochody bieżące: 2 000,00 2 000,00 845,74 42,29 Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej 2 000,00 2 000,00 845,74 42,29 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 736 604,00 2 745 650,00 1 349 655,80 49,16 a) dochody bieżące: 2 736 604,00 2 745 650,00 1 349 655,80 49,16 0310 Podatek od nieruchomości 2 670 824,00 2 672 704,00 1 314 134,40 49,17 0320 Podatek rolny 3 510,00 10 676,00 3 341,00 31,29 0330 Podatek leśny 40 000,00 40 000,00 22 443,00 56,11 0340 0500 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 16 070,00 16 070,00 9 447,00 58,79 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 116,40 58,20 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 5 000,00 5 000,00 174,00 3,48 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 1 394 000,00 1 395 053,60 962 882,71 69,02 a) dochody bieżące: 1 394 000,00 1 395 053,60 962 882,71 69,02 0310 Podatek od nieruchomości 400 000,00 400 000,00 257 824,63 64,46 0320 Podatek rolny 395 000,00 395 000,00 298 889,88 75,67 0330 Podatek leśny 99 000,00 99 000,00 87 805,58 88,69 0340 Podatek od środków transportowych 250 000,00 250 000,00 144 061,56 57,62 6
75618 75621 0360 Podatek od spadków i darowizn 40 000,00 40 000,00 57 333,00 143,33 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 200 000,00 110 904,06 55,45 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 053,60 1 466,00 139,14 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 10 000,00 10 000,00 4 598,00 45,98 303 500,00 303 500,00 218 010,55 71,83 a) dochody bieżące: 303 500,00 303 500,00 218 010,55 71,83 0400 Wpłaty z opłaty produktowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 000,00 11 748,00 58,74 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19 000,00 19 000,00 9 600,00 50,53 0480 0010 0020 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 264 500,00 264 500,00 196 662,55 74,35 7 523 428,00 7 523 428,00 3 380 670,58 44,94 a) dochody bieżące: 7 523 428,00 7 523 428,00 3 380 670,58 44,94 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 7 508 428,00 7 508 428,00 3 368 551,00 44,86 15 000,00 15 000,00 12 119,58 80,80 758 Różne rozliczenia 44 253 420,00 43 468 350,00 24 632 452,00 56,67 a) dochody bieżące: 44 253 420,00 43 468 350,00 24 632 452,00 56,67 75801 75807 75831 2920 2920 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 25 903 434,00 25 118 364,00 15 457 456,00 61,54 a) dochody bieżące: 25 903 434,00 25 118 364,00 15 457 456,00 61,54 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 25 903 434,00 25 118 364,00 15 457 456,00 61,54 16 948 377,00 16 948 377,00 8 474 190,00 50,00 a) dochody bieżące: 16 948 377,00 16 948 377,00 8 474 190,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 16 948 377,00 16 948 377,00 8 474 190,00 50,00 1 401 609,00 1 401 609,00 700 806,00 50,00 a) dochody bieżące: 1 401 609,00 1 401 609,00 700 806,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 401 609,00 1 401 609,00 700 806,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 2 263 854,78 3 134 047,71 2 073 215,64 66,15 a) dochody bieżące: 1 998 554,78 2 871 853,71 1 811 021,64 63,06 b) dochody majątkowe 265 300,00 262 194,00 262 194,00 100,00 80101 Szkoły podstawowe 34 176,00 241 504,43 185 593,18 76,85 a) dochody bieżące: 34 176,00 241 504,43 185 593,18 76,85 7
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 28 104,00 22 389,26 79,67 0830 Wpływy z usług 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 9 700,00 4 277,88 44,10 0921 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 49,61 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 400,00 29 181,00 540,39 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 129 695,43 129 695,43 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 30 129,00 0,00 0,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 34 176,00 34 176,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 281 246,78 1 280 199,02 1 063 475,95 83,07 a) dochody bieżące: 1 015 946,78 1 018 005,02 801 281,95 78,71 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 959,93 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 493 493,67 494 093,76 494 093,76 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 87 087,11 87 193,02 87 193,02 100,00 8
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 435 366,00 435 366,00 217 683,00 50,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 0,00 1 352,24 1 352,24 100,00 b) dochody majątkowe 265 300,00 262 194,00 262 194,00 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 225 505,00 222 864,90 222 864,90 100,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 39 795,00 39 329,10 39 329,10 100,00 80104 Przedszkola 943 340,00 943 340,00 463 606,20 49,15 a) dochody bieżące: 943 340,00 943 340,00 463 606,20 49,15 2030 2310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 865 640,00 865 640,00 432 820,02 50,00 77 700,00 77 700,00 30 786,18 39,62 80105 Przedszkola specjalne 5 092,00 5 092,00 2 546,00 50,00 a) dochody bieżące: 5 092,00 5 092,00 2 546,00 50,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 5 092,00 5 092,00 2 546,00 50,00 80110 Gimnazja 0,00 98 372,48 96 816,40 98,42 a) dochody bieżące: 0,00 98 372,48 96 816,40 98,42 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 500,00 916,92 36,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 27,00 0,00 9
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 95 872,48 95 872,48 100,00 80114 80148 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0,00 500,00 146,53 29,31 a) dochody bieżące: 0,00 500,00 146,53 29,31 0920 Pozostałe odsetki 0,00 500,00 146,53 29,31 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 558 100,00 254 091,60 45,53 a) dochody bieżące: 0,00 558 100,00 254 091,60 45,53 0830 Wpływy z usług 0,00 558 100,00 254 091,60 45,53 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 3 439,78 3 439,78 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 3 439,78 3 439,78 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 3 439,78 3 439,78 100,00 80195 Pozostała działalność 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 77,00 77,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 77,00 77,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0,00 77,00 77,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 77,00 77,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 77,00 77,00 100,00 852 Pomoc społeczna 11 743 641,00 12 320 065,31 7 029 560,51 57,06 10
a) dochody bieżące: 11 743 641,00 12 320 065,31 7 029 560,51 57,06 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 477 500,00 249 791,75 52,31 a) dochody bieżące: 0,00 477 500,00 249 791,75 52,31 0830 Wpływy z usług 0,00 477 000,00 249 534,55 52,31 0920 Pozostałe odsetki 0,00 500,00 257,20 51,44 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 084 048,00 10 017 375,21 5 448 992,32 54,40 a) dochody bieżące: 10 084 048,00 10 017 375,21 5 448 992,32 54,40 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 104,80 174,40 166,41 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 168 ust.3 ustawy 0,00 7 000,00 6 709,90 95,86 85213 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0980 2010 2360 2910 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0,00 2 771,41 0,00 0,00 10 041 948,00 9 972 499,00 5 418 000,00 54,33 20 000,00 20 000,00 16 201,02 81,01 15 000,00 15 000,00 7 907,00 52,71 33 043,00 35 622,00 25 885,07 72,67 a) dochody bieżące: 33 043,00 35 622,00 25 885,07 72,67 11
2010 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 21 276,00 24 076,00 16 027,00 66,57 11 767,00 11 300,00 9 613,00 85,07 0,00 246,00 245,07 99,62 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 478 268,00 460 837,00 460 837,00 100,00 a) dochody bieżące: 478 268,00 460 837,00 460 837,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 478 268,00 460 837,00 460 837,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 397,96 343,95 86,43 a) dochody bieżące: 0,00 397,96 343,95 86,43 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 397,96 343,95 86,43 85216 Zasiłki stałe 203 056,00 210 705,00 146 829,00 69,68 a) dochody bieżące: 203 056,00 210 705,00 146 829,00 69,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 286,00 286,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 203 056,00 207 696,00 143 820,00 69,25 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 2 723,00 2 723,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 386 319,00 419 846,38 219 924,59 52,38 a) dochody bieżące: 386 319,00 419 846,38 219 924,59 52,38 0920 Pozostałe odsetki 0,00 500,00 363,21 72,64 12
2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 27 507,38 27 507,38 100,00 386 319,00 391 839,00 192 054,00 49,01 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120 620,00 128 620,00 65 623,07 51,02 a) dochody bieżące: 120 620,00 128 620,00 65 623,07 51,02 0830 Wpływy z usług 0,00 8 000,00 3 603,61 45,05 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 120 620,00 120 620,00 61 960,00 51,37 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 0,00 0,00 59,46 0,00 85295 Pozostała działalność 438 287,00 569 161,76 411 333,76 72,27 a) dochody bieżące: 438 287,00 569 161,76 411 333,76 72,27 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 8 833,76 8 833,76 100,00 438 287,00 560 328,00 402 500,00 71,83 853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 803 216,79 858 986,36 511 996,61 59,60 a) dochody bieżące: 803 216,79 858 986,36 511 996,61 59,60 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 641 160,00 696 750,82 349 643,80 50,18 a) dochody bieżące: 641 160,00 696 750,82 349 643,80 50,18 0830 Wpływy z usług 0,00 5 000,00 3 017,63 60,35 0920 Pozostałe odsetki 0,00 65,99 181,34 274,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 204,83 1 204,83 100,00 13
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 641 160,00 690 480,00 345 240,00 50,00 85395 Pozostała działalność 162 056,79 162 235,54 162 352,81 100,07 a) dochody bieżące: 162 056,79 162 235,54 162 352,81 100,07 0929 Pozostałe odsetki 0,00 129,44 246,71 190,60 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 159 264,97 159 264,97 159 264,97 100,00 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. 2 791,82 2 841,13 2 841,13 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 595 588,00 595 588,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 595 588,00 595 588,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 595 588,00 595 588,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 595 588,00 595 588,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 595 588,00 595 588,00 100,00 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 340 503,00 5 350 632,24 2 172 257,86 40,60 a) dochody bieżące: 1 290 500,00 2 300 629,24 1 827 678,70 79,44 b) dochody majątkowe 3 050 003,00 3 050 003,00 344 579,16 11,30 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 4 044 853,00 1 217 329,64 30,10 a) dochody bieżące: 0,00 994 850,00 872 750,48 87,73 0830 Wpływy z usług 0,00 425 000,00 291 377,90 68,56 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 500,00 943,11 37,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 567 350,00 580 429,47 102,31 b) dochody majątkowe 3 050 003,00 3 050 003,00 344 579,16 11,30 14
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 780 477,00 780 477,00 344 579,16 44,15 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 269 526,00 2 269 526,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 1 260 500,00 1 262 534,04 915 218,77 72,49 a) dochody bieżące: 1 260 500,00 1 262 534,04 915 218,77 72,49 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 260 000,00 1 260 000,00 911 999,65 72,38 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 034,04 2 642,30 129,90 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 576,82 115,36 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 21 220,97 20 378,80 96,03 a) dochody bieżące: 20 000,00 21 220,97 20 378,80 96,03 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 258,00 459,85 178,24 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 17 724,32 88,62 0920 Pozostałe odsetki 0,00 932,99 2 058,09 220,59 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 29,98 136,54 455,44 90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 17 024,23 18 943,17 111,27 a) dochody bieżące: 5 000,00 17 024,23 18 943,17 111,27 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 17 024,23 18 943,17 111,27 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000,00 5 000,00 387,48 7,75 a) dochody bieżące: 5 000,00 5 000,00 387,48 7,75 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 5 000,00 387,48 7,75 926 Kultura fizyczna 11 319,00 553 120,53 631 136,53 114,10 a) dochody bieżące: 11 319,00 14 087,53 92 103,53 653,79 b) dochody majątkowe 0,00 539 033,00 539 033,00 100,00 92601 Obiekty sportowe 9 069,00 553 120,53 631 136,53 114,10 a) dochody bieżące: 9 069,00 14 087,53 92 103,53 653,79 0830 Wpływy z usług 0,00 5 018,53 5 018,53 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów 9 069,00 9 069,00 87 085,00 960,25 15
b) dochody majątkowe 0,00 539 033,00 539 033,00 100,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 539 033,00 539 033,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2 250,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY 76 206 606,00 81 490 229,14 44 457 520,37 54,56 w dochody bieżące 72 476 658,96 75 750 754,81 42 980 192,20 56,74 dochody majątkowe 3 729 947,04 5 739 474,33 1 477 328,17 25,74 16
Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 rok. 3,32% dochody bieżące dochody majątkowe 96,68% 17
Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na 01-01-2015 Plan po zm. na 30-06-2015 Wykonanie na 30-06-2015 % reali. 1 2 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 707 970,00 2 260 814,22 345 908,00 15,30 7 970,00 366 614,22 114 519,82 31,24 7 970,00 366 614,22 114 519,82 31,24 01010 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 970,00 366 614,22 114 519,82 31,24 1 700 000,00 1 894 200,00 231 388,18 12,22 1 700 000,00 1 894 200,00 231 388,18 12,22 1 700 000,00 1 894 200,00 231 388,18 12,22 1 700 000,00 1 894 200,00 231 388,18 12,22 1 700 000,00 1 894 200,00 231 388,18 12,22 01030 Izby rolnicze 7 970,00 7 970,00 5 875,60 73,72 7 970,00 7 970,00 5 875,60 73,72 7 970,00 7 970,00 5 875,60 73,72 7 970,00 7 970,00 5 875,60 73,72 01095 Pozostała działalność 0,00 358 644,22 108 644,22 30,29 0,00 358 644,22 108 644,22 30,29 0,00 358 644,22 108 644,22 30,29 0,00 358 644,22 108 644,22 30,29 020 Leśnictwo 34 200,00 40 200,00 28 664,41 71,30 02001 Gospodarka leśna 34 200,00 40 200,00 28 664,41 71,30 34 200,00 40 200,00 28 664,41 71,30 34 200,00 40 200,00 28 664,41 71,30
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 5 277,00 5 277,00 3 338,47 63,26 28 923,00 34 923,00 25 325,94 72,52 664 562,00 664 562,00 293 154,87 44,11 40002 Dostarczanie wody 664 562,00 664 562,00 293 154,87 44,11 664 562,00 664 562,00 293 154,87 44,11 661 862,00 661 862,00 292 518,01 44,20 - świadczenia na rzecz 238 924,00 238 924,00 117 033,57 48,98 422 938,00 422 938,00 175 484,44 41,49 2 700,00 2 700,00 636,86 23,59 600 Transport i łączność 2 650 304,68 7 501 353,77 1 384 924,60 18,46 962 000,00 2 679 597,92 1 211 993,52 45,23 962 000,00 2 679 597,92 1 211 993,52 45,23 60011 60013 60014 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe 962 000,00 2 679 597,92 1 211 993,52 45,23 1 688 304,68 4 821 755,85 172 931,08 3,59 1 688 304,68 4 821 755,85 172 931,08 3,59 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,2 41,72 189 810,08 1 055 388,25 164 610,08 15,60 189 810,08 1 055 388,25 164 610,08 15,60 189 810,08 1 055 388,25 164 610,08 15,60 201 000,00 201 000,00 883,00 0,44 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 19
b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 748 753,20 4 493 530,06 593 609,51 13,21 60078 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 1 789 776,86 585 288,51 32,70 500 000,00 1 789 776,86 585 288,51 32,70 500 000,00 1 789 776,86 585 288,51 32,70 1 248 753,20 2 703 753,20 8 321,00 0,31 1 248 753,20 2 703 753,20 8 321,00 0,31 0,00 1 240 694,06 427 821,06 34,48 0,00 427 821,06 427 821,06 100,00 0,00 427 821,06 427 821,06 100,00 0,00 427 821,06 427 821,06 100,00 0,00 812 873,00 0,00 0,00 0,00 812 873,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 509 741,40 509 741,40 197 583,75 38,76 460 000,00 460 000,00 197 583,75 42,95 460 000,00 460 000,00 197 583,75 42,95 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 460 000,00 460 000,00 197 583,75 42,95 49 741,40 49 741,40 0,00 0,00 49 741,40 49 741,40 0,00 0,00 630 Turystyka 40 000,00 36 000,00 13 500,00 37,50 40 000,00 36 000,00 13 500,00 37,50 20
700 63003 - dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje na zadania bieżące 35 000,00 31 000,00 13 500,00 43,55 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 30 000,00 26 000,00 13 500,00 51,92 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 2 500,00 10,00 25 000,00 25 000,00 2 500,00 10,00 20 000,00 20 000,00 2 500,00 12,50 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 2 500,00 16,67 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 15 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 15 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 15 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 70005 Gospodarka mieszkaniowa b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 1 132 873,73 1 573 138,96 568 309,19 36,13 552 873,73 834 638,96 483 841,59 57,97 552 873,73 834 638,96 483 841,59 57,97 3 513,00 7 513,00 1 756,50 23,38 549 360,73 827 125,96 482 085,09 58,28 580 000,00 738 500,00 84 467,60 11,44 580 000,00 738 500,00 84 467,60 11,44 1 042 873,73 1 477 138,96 568 309,19 38,47 462 873,73 738 638,96 483 841,59 65,50 21
b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 462 873,73 738 638,96 483 841,59 65,50 3 513,00 3 513,00 1 756,50 50,00 459 360,73 735 125,96 482 085,09 65,58 580 000,00 738 500,00 84 467,60 11,44 580 000,00 738 500,00 84 467,60 11,44 70095 Pozostała działalność 90 000,00 96 000,00 0,00 0,00 90 000,00 96 000,00 0,00 0,00 90 000,00 96 000,00 0,00 0,00 1.1 wydatki związane z 1.2 wynagrodzenia i 90 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 85 000,00 85 000,00 911,90 1,07 85 000,00 85 000,00 911,90 1,07 85 000,00 85 000,00 911,90 1,07 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 68 500,00 68 500,00 911,90 1,33 80 000,00 80 000,00 911,90 1,14 80 000,00 80 000,00 911,90 1,14 80 000,00 80 000,00 911,90 1,14 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 63 500,00 63 500,00 911,90 1,44 71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 22
750 Administracja publiczna - świadczenia na rzecz b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 4 718 871,00 4 773 963,53 2 095 236,04 43,89 4 698 871,00 4 728 748,53 2 095 236,04 44,31 4 179 111,00 4 208 988,53 1 891 700,68 44,94 3 261 942,00 3 277 147,34 1 453 218,14 44,34 917 169,00 931 841,19 438 482,54 47,06 519 760,00 519 760,00 203 535,36 39,16 20 000,00 45 215,00 0,00 0,00 20 000,00 45 215,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 99 111,00 127 967,00 57 639,00 45,04 99 111,00 127 967,00 57 639,00 45,04 99 111,00 127 967,00 57 639,00 45,04 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 99 111,00 127 967,00 57 639,00 45,04 325 000,00 325 000,00 127 480,00 39,22 325 000,00 325 000,00 127 480,00 39,22 5 000,00 5 000,00 230,00 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 230,00 4,60 320 000,00 320 000,00 127 250,00 39,77 3 950 000,00 3 975 215,00 1 793 891,98 45,13 3 930 000,00 3 930 000,00 1 793 891,98 45,65 3 918 000,00 3 918 000,00 1 787 607,62 45,63 3 154 031,00 3 140 380,34 1 395 579,14 44,44 763 969,00 777 619,66 392 028,48 50,41 23
751 75075 - świadczenia na rzecz b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.2 wydatki związane 12 000,00 12 000,00 6 284,36 52,37 20 000,00 45 215,00 0,00 0,00 20 000,00 45 215,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 3 802,00 7,60 50 000,00 50 000,00 3 802,00 7,60 50 000,00 50 000,00 3 802,00 7,60 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 3 802,00 8,27 75095 Pozostała działalność 294 760,00 295 781,53 112 423,06 38,01 294 760,00 295 781,53 112 423,06 38,01 107 000,00 108 021,53 42 422,06 39,27 75101 - świadczenia na rzecz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - świadczenia na rzecz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 800,00 4 800,00 0 0,00 102 200,00 103 221,53 42 422,06 41,10 187 760,00 187 760,00 70 001,00 37,28 3 908,00 78 343,00 76 387,00 97,50 3 908,00 78 343,00 76 387,00 97,50 3 908,00 36 543,00 34 587,00 94,65 3 908,00 16 452,78 14 496,78 88,11 0,00 20 090,22 20 090,22 100,00 0,00 41 800,00 41 800,00 100,00 3 908,00 3 908,00 1 952,00 49,95 3 908,00 3 908,00 1 952,00 49,95 24
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - świadczenia na rzecz 3 908,00 3 908,00 1 952,00 49,95 3 908,00 3 908,00 1 952,00 49,95 0,00 74 435,00 74 435,00 100,00 0,00 74 435,00 74 435,00 100,00 0,00 32 635,00 32 635,00 100,00 0,00 12 544,78 12 544,78 100,00 0,00 20 090,22 20 090,22 100,00 0,00 41 800,00 41 800,00 100,00 752 Obrona narodowa 860,00 860,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 75212 obronne 860,00 860,00 0,00 0,00 860,00 860,00 0,00 0,00 860,00 860,00 0,00 0,00 754 75405 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - świadczenia na rzecz - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji 860,00 860,00 0,00 0,00 480 700,00 669 477,97 221 942,22 33,15 480 700,00 649 477,97 201 953,22 31,09 465 200,00 619 664,97 186 075,94 30,03 94 274,00 94 274,00 34 610,77 36,71 370 926,00 525 390,97 151 465,17 28,83 15 500,00 15 500,00 1 564,28 10,09 0,00 14 313,00 14 313,00 100,00 0,00 20 000,00 19 989,00 99,95 0,00 20 000,00 19 989,00 99,95 30 000,00 29 000,00 16 000,00 55,17 30 000,00 29 000,00 16 000,00 55,17 25
30 000,00 29 000,00 16 000,00 55,17 30 000,00 29 000,00 16 000,00 55,17 75406 Straż graniczna 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 430 000,00 618 777,97 203 642,22 32,91 430 000,00 598 777,97 183 653,22 30,67 414 500,00 568 964,97 167 775,94 29,49 94 274,00 94 274,00 34 610,77 36,71 320 226,00 474 690,97 133 165,17 28,05 0,00 14 313,00 14 313,00 100,00 15 500,00 15 500,00 1 564,28 10,09 0,00 20 000,00 19 989,00 99,95 0,00 20 000,00 19 989,00 99,95 75414 Obrona cywilna 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000,00 20 000,00 1 300,00 6,50 20 000,00 20 000,00 1 300,00 6,50 20 000,00 20 000,00 1 300,00 6,50 20 000,00 20 000,00 1 300,00 6,50 758 Różne rozliczenia 1 924 438,62 1 413 138,56 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 924 438,62 1 413 138,56 0,00 0,00 26
b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 024 438,62 664 965,56 0,00 0,00 1 024 438,62 664 965,56 0,00 0,00 1 024 438,62 664 965,56 0,00 0,00 900 000,00 748 173,00 0,00 0,00 900 000,00 748 173,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 34 684 547,65 35 933 148,62 18 304 005,19 50,94 33 819 247,65 34 770 954,62 18 073 512,56 51,98 30 079 867,87 31 226 770,38 16 377 517,51 52,45 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 25 443 028,95 25 765 041,77 13 285 712,64 51,56 4 636 838,92 5 461 728,61 3 091 804,87 56,61 1 800 000,00 1 565 000,00 538 781,48 34,43 1 324 623,00 1 336 126,00 618 206,37 46,27 614 756,78 643 058,24 539 007,20 83,82 865 300,00 1 162 194,00 230 492,63 19,83 865 300,00 1 162 194,00 230 492,63 19,83 265 300,00 262 194,00 230 108,70 87,76 80101 Szkoły podstawowe 18 571 074,01 18 788 427,68 9 531 331,10 50,73 17 971 074,01 17 888 427,68 9 530 947,17 53,28 17 134 729,01 17 066 119,22 9 122 076,11 53,45 - świadczenia na rzecz 14 680 001,00 14 205 383,93 7 381 466,36 51,96 2 454 728,01 2 860 735,29 1 740 609,75 60,84 802 169,00 760 537,00 354 518,16 46,61 27
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 34 176,00 61 771,46 54 352,90 87,99 80103 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - świadczenia na rzecz - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 600 000,00 900 000,00 383,93 0,04 600 000,00 900 000,00 383,93 0,04 2 238 701,81 2 244 311,60 1 453 677,85 64,77 1 973 401,81 1 982 117,60 1 223 569,15 61,73 1 327 541,03 1 331 920,82 707 050,93 53,09 1 158 598,00 1 132 977,79 586 633,53 51,78 168 943,03 198 943,03 120 417,40 60,53 65 280,00 68 910,00 31 863,92 46,24 580 580,78 581 286,78 484 654,30 83,38 265 300,00 262 194,00 230 108,70 87,76 265 300,00 262 194,00 230 108,70 87,76 265 300,00 262 194,00 230 108,70 87,76 80104 Przedszkola 3 421 432,76 2 986 294,37 1 458 039,00 48,82 3 421 432,76 2 986 294,37 1 458 039,00 48,82 2 175 992,76 2 297 425,65 1 139 691,43 49,61 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz 1 890 679,61 1 807 821,50 903 749,08 49,99 285 313,15 489 604,15 235 942,35 48,19 1 150 000,00 593 028,72 272 425,34 45,94 95 440,00 95 840,00 45 922,23 47,92 80105 Przedszkola specjalne 650 000,00 448 469,28 0,00 0,00 650 000,00 448 469,28 0,00 0,00 28
80106 - dotacje na zadania bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 448 469,28 0,00 0,00 0,00 5 000,00 1 453,00 29,06 0,00 5 000,00 1 453,00 29,06 0,00 5 000,00 1 453,00 29,06 0,00 5 000,00 1 453,00 29,06 80110 Gimnazja 6 916 104,44 6 958 224,28 3 594 720,79 51,66 6 916 104,44 6 958 224,28 3 594 720,79 51,66 6 556 370,44 6 602 618,28 3 434 060,86 52,01 80113 80114 - świadczenia na rzecz Dowożenie uczniów do szkół - świadczenia na rzecz Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 6 007 942,34 5 939 047,40 3 067 710,13 51,65 548 428,10 663 570,88 366 350,73 55,21 359 734,00 355 606,00 160 659,93 45,18 437 190,00 437 502,00 257 011,67 58,75 437 190,00 437 502,00 257 011,67 58,75 436 690,00 437 002,00 256 901,25 58,79 84 197,00 84 197,00 46 009,99 54,65 352 493,00 352 805,00 210 891,26 59,78 500,00 500,00 110,42 22,08 801 723,30 801 723,30 393 567,99 49,09 801 723,30 801 723,30 393 567,99 49,09 800 223,30 800 223,30 393 078,01 49,12 709 784,00 709 784,00 355 492,80 50,08 90 439,30 90 439,30 37 585,21 41,56 29
80146 80148 80149 - świadczenia na rzecz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje na zadania bieżące -świadczenia na rzecz 1 500,00 1 500,00 489,98 32,67 115 687,00 115 687,00 55 697,38 48,14 115 687,00 115 687,00 55 697,38 48,14 115 687,00 115 687,00 55 697,38 48,14 5 000,00 6 000,00 3 206,00 53,43 110 687,00 109 687,00 52 491,38 47,86 1 484 134,33 1 488 134,33 720 574,18 48,42 1 484 134,33 1 488 134,33 720 574,18 48,42 1 484 134,33 1 488 134,33 720 574,18 48,42 900 327,00 901 327,00 459 443,18 50,97 583 807,33 586 807,33 261 131,00 44,50 0,00 566 164,91 282 232,95 49,85 0,00 566 164,91 282 232,95 49,85 0,00 40 175,91 14 944,08 37,20 0,00 38 376,00 13 594,08 35,42 0,00 1 799,91 1 350,00 75,00 0,00 523 502,00 266 356,14 50,88 0,00 2 487,00 932,73 37,50 30
80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -świadczenia na rzecz 0,00 1 035 209,87 523 448,75 50,56 0,00 1 035 209,87 523 448,75 50,56 0,00 984 463,87 499 739,75 50,76 0,00 933 627,15 468 207,49 50,15 0,00 50 836,72 31 532,26 62,03 0,00 50 746,00 23 709,00 46,72 80195 Pozostała działalność 48 500,00 58 000,00 32 250,53 55,60 48 500,00 58 000,00 32 250,53 55,60 48 500,00 58 000,00 32 250,53 55,60 6 500,00 6 500,00 200,00 3,08 42 000,00 51 500,00 32 050,53 62,23 803 Szkolnictwo wyższe 200 000,00 200 000,00 117 880,00 58,94 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - świadczenia na rzecz 200 000,00 200 000,00 117 880,00 58,94 200 000,00 200 000,00 117 880,00 58,94 200 000,00 200 000,00 117 880,00 58,94 851 Ochrona zdrowia 264 500,00 307 935,97 82 075,77 26,65 264 500,00 307 935,97 82 075,77 26,65 221 500,00 262 935,97 43 075,77 16,38 40 500,00 40 574,00 19 499,00 48,06 181 000,00 222 361,97 23 576,77 10,60 31
- dotacje na zadania bieżące 43 000,00 45 000,00 39 000,00 86,67 85153 Zwalczanie narkomanii 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje na zadania bieżące 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 260 000,00 303 358,97 81 998,77 27,03 260 000,00 303 358,97 81 998,77 27,03 217 000,00 258 358,97 42 998,77 16,64 40 500,00 40 500,00 19 425,00 47,96 176 500,00 217 858,97 23 573,77 10,82 43 000,00 45 000,00 39 000,00 86,67 85195 Pozostała działalność 0,00 77,00 77,00 100,00 0,00 77,00 77,00 100,00 0,00 77,00 77,00 100,00 0,00 74,00 74,00 100,00 0,00 3,00 3,00 100,00 852 Pomoc społeczna 14 621 735,00 14 735 503,10 8 214 908,15 55,75 14 615 735,00 14 723 503,10 8 203 408,15 55,72 3 734 647,00 3 861 431,75 2 147 055,30 55,60 85201 - świadczenia na rzecz b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 625 375,00 2 632 829,76 1 430 321,33 54,33 1 109 272,00 1 228 601,99 716 733,97 58,34 10 881 088,00 10 862 071,35 6 056 352,85 55,76 6 000,00 12 000,00 11 500,00 95,83 6 000,00 12 000,00 11 500,00 95,83 25 000,00 25 000,00 9 828,11 39,31 32
85202 Domy pomocy społecznej - świadczenia na rzecz b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 25 000,00 9 828,11 39,31 25 000,00 25 000,00 9 828,11 39,31 25 000,00 25 000,00 9 828,11 39,31 1 160 860,00 1 166 614,93 575 142,38 49,30 1 154 860,00 1 154 614,93 563 642,38 48,82 1 150 860,00 1 150 614,93 560 071,86 48,68 715 360,00 715 360,00 377 846,31 52,82 435 500,00 435 254,93 182 225,55 41,87 4 000,00 4 000,00 3 570,52 89,26 6 000,00 12 000,00 11 500,00 95,83 6 000,00 12 000,00 11 500,00 95,83 85204 Rodziny zastępcze 45 000,00 65 000,00 24 478,73 37,66 45 000,00 65 000,00 24 478,73 37,66 45 000,00 65 000,00 24 478,73 37,66 - świadczenia na rzecz 45 000,00 65 000,00 24 478,73 37,66 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 52 866,00 94 785,00 43 607,45 0,00 52 866,00 94 785,00 43 607,45 0,00 51 366,00 92 985,00 42 548,89 0,00 realizacja ich statutowych - świadczenia na rzecz 44 266,00 80 885,00 38 167,04 0,00 7 100,00 12 100,00 4 381,85 0,00 1 500,00 1 800,00 1 058,56 0,00 33
85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia na rzecz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 066 948,00 9 997 499,00 5 419 049,94 54,20 10 066 948,00 9 997 499,00 5 419 049,94 54,20 701 184,00 701 559,21 442 575,35 63,08 614 438,00 614 438,00 409 262,33 66,61 86 746,00 87 121,21 33 313,02 38,24 9 365 764,00 9 295 939,79 4 976 474,59 53,53 34 043,00 36 621,07 25 884,14 70,68 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia na rzecz 34 043,00 36 621,07 25 884,14 70,68 34 043,00 36 621,07 25 884,14 70,68 34 043,00 36 621,07 25 884,14 70,68 868 268,00 850 837,00 672 546,66 79,05 868 268,00 850 837,00 672 546,66 79,05 868 268,00 850 837,00 672 546,66 79,05 85215 Dodatki mieszkaniowe 20 000,00 20 397,96 3 564,52 17,47 20 000,00 20 397,96 3 564,52 17,47 0,00 2,76 2,76 100,00 34
- świadczenia na rzecz 0,00 2,76 2,76 100,00 20 000,00 20 395,20 3 561,76 17,46 85216 Zasiłki stałe 213 056,00 217 696,00 146 932,14 67,49 213 056,00 217 696,00 146 932,14 67,49 0,00 2 723,00 2 723,00 100,00 85219 85228 - świadczenia na rzecz Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenia na rzecz 0,00 2 723,00 2 723,00 100,00 213 056,00 214 973,00 144 209,14 67,08 1 286 544,00 1 279 928,38 655 445,21 51,21 1 286 544,00 1 279 928,38 655 445,21 51,21 1 256 544,00 1 223 068,02 610 049,82 49,88 1 095 944,00 1 063 746,00 517 507,10 48,65 160 600,00 159 322,02 92 542,72 58,09 30 000,00 56 860,36 45 395,39 79,84 140 863,00 140 863,00 76 838,88 54,55 140 863,00 140 863,00 76 838,88 54,55 139 363,00 139 363,00 75 790,74 54,38 135 663,00 135 663,00 73 792,65 54,39 3 700,00 3 700,00 1 998,09 54,00 1 500,00 1 500,00 1 048,14 69,88 85295 Pozostała działalność 708 287,00 840 260,76 561 589,99 66,84 708 287,00 840 260,76 561 589,99 66,84 331 287,00 424 494,76 353 101,90 83,18 19 704,00 22 737,76 13 745,90 60,45 35
853 854 85311 - świadczenia na rzecz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - świadczenia na rzecz - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - świadczenia na rzecz 311 583,00 401 757,00 339 356,00 84,47 377 000,00 415 766,00 208 488,09 50,15 808 216,79 862 149,85 490 496,52 56,89 808 216,79 862 149,85 490 496,52 56,89 601 160,00 647 796,83 307 291,13 47,44 490 700,00 521 650,00 243 314,69 46,64 110 460,00 126 146,83 63 976,44 50,72 45 000,00 49 000,00 21 097,90 43,06 162 056,79 165 353,02 162 107,49 98,04 646 160,00 696 796,83 328 389,03 47,13 646 160,00 696 796,83 328 389,03 47,13 601 160,00 647 796,83 307 291,13 47,44 490 700,00 521 650,00 243 314,69 46,64 110 460,00 126 146,83 63 976,44 50,72 45 000,00 49 000,00 21 097,90 43,06 85395 Pozostała działalność 162 056,79 165 353,02 162 107,49 98,04 162 056,79 165 353,02 162 107,49 98,04 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza 162 056,79 165 353,02 162 107,49 98,04 1 163 936,21 1 763 876,44 1 149 935,98 65,19 1 163 936,21 1 763 876,44 1 149 935,98 65,19 744 966,21 828 718,44 353 981,84 42,71 36
- dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz 654 790,00 658 542,23 307 351,35 46,67 90 176,21 170 176,21 46 630,49 27,40 120 000,00 40 000,00 15 879,63 39,70 298 970,00 895 158,00 780 074,51 87,14 85401 Świetle szkolne 694 844,21 699 196,44 336 002,84 48,06 694 844,21 699 196,44 336 002,84 48,06 653 124,21 656 876,44 316 043,98 48,11 85404 85415 - świadczenia na rzecz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz 621 474,00 625 226,23 292 153,98 46,73 31 650,21 31 650,21 23 890,00 75,48 41 720,00 42 320,00 19 958,86 47,16 208 316,00 208 316,00 53 643,49 25,75 208 316,00 208 316,00 53 643,49 25,75 88 316,00 168 316,00 37 763,86 22,44 33 316,00 33 316,00 15 197,37 45,62 55 000,00 135 000,00 22 566,49 16,72 120 000,00 40 000,00 15 879,63 39,70 257 250,00 852 838,00 760 115,65 89,13 257 250,00 852 838,00 760 115,65 89,13 257 250,00 852 838,00 760 115,65 89,13 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 526,00 3 526,00 174,00 4,93 3 526,00 3 526,00 174,00 4,93 3 526,00 3 526,00 174,00 4,93 3 526,00 3 526,00 174,00 4,93 37
900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - świadczenia na rzecz - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - świadczenia na rzecz b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 9 540 525,86 10 449 605,86 4 630 305,05 44,31 3 169 886,86 3 169 886,86 1 206 614,46 38,06 2 915 186,86 2 915 186,86 1 109 719,32 38,07 357 785,00 357 785,00 167 769,87 46,89 2 557 401,86 2 557 401,86 941 949,45 36,83 4 700,00 4 700,00 1 895,14 40,32 250 000,00 250 000,00 95 000,00 38,00 6 370 639,00 7 279 719,00 3 423 690,59 47,03 6 370 639,00 7 279 719,00 3 423 690,59 47,03 5 141 434,00 5 933 134,00 3 297 599,32 55,58 7 384 283,00 8 175 983,00 3 737 139,28 45,71 1 013 644,00 1 013 644,00 313 448,69 30,92 1 010 944,00 1 010 944,00 312 948,40 30,96 249 730,00 249 730,00 113 455,78 45,43 761 214,00 761 214,00 199 492,62 26,21 2 700,00 2 700,00 500,29 18,53 6 370 639,00 7 162 339,00 3 423 690,59 47,80 6 370 639,00 7 162 339,00 3 423 690,59 47,80 5 141 434,00 5 933 134,00 3 297 599,32 55,58 90002 Gospodarka odpadami 1 417 242,86 1 417 242,86 589 205,93 41,57 1 417 242,86 1 417 242,86 589 205,93 41,57 1 415 242,86 1 415 242,86 587 811,08 41,53 38
- świadczenia na rzecz 108 055,00 108 055,00 54 314,09 50,27 1 307 187,86 1 307 187,86 533 496,99 40,81 2 000,00 2 000,00 1 394,85 69,74 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 50 000,00 13 998,64 28,00 90005 90015 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na zadania bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00 13 998,64 28,00 50 000,00 50 000,00 13 998,64 28,00 50 000,00 50 000,00 13 998,64 28,00 250 000,00 250 000,00 95 000,00 38,00 250 000,00 250 000,00 95 000,00 38,00 250 000,00 250 000,00 95 000,00 38,00 415 000,00 532 380,00 192 165,95 36,10 415 000,00 415 000,00 192 165,95 46,31 415 000,00 415 000,00 192 165,95 46,31 415 000,00 415 000,00 192 165,95 46,31 0,00 117 380,00 0,00 0,00 0,00 117 380,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 24 000,00 24 000,00 2 795,25 11,65 24 000,00 24 000,00 2 795,25 11,65 24 000,00 24 000,00 2 795,25 11,65 24 000,00 24 000,00 2 795,25 11,65 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje na zadania bieżące 1 200 000,00 1 261 500,00 621 020,00 49,23 1 200 000,00 1 261 500,00 621 020,00 49,23 1 200 000,00 1 261 500,00 621 020,00 49,23 39
92105 92109 Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby - dotacje na zadania bieżące 30 000,00 34 000,00 30 000,00 88,24 30 000,00 34 000,00 30 000,00 88,24 30 000,00 34 000,00 30 000,00 88,24 660 000,00 717 500,00 360 000,00 50,17 660 000,00 717 500,00 360 000,00 50,17 660 000,00 717 500,00 360 000,00 50,17 92116 Biblioteki 410 000,00 410 000,00 205 020,00 50,00 410 000,00 410 000,00 205 020,00 50,00 - dotacje na zadania bieżące 410 000,00 410 000,00 205 020,00 50,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 26 000,00 26,00 100 000,00 100 000,00 26 000,00 26,00 100 000,00 100 000,00 26 000,00 26,00 926 Kultura fizyczna i sport 2 338 950,46 5 222 600,46 494 897,35 9,48 262 758,00 264 508,00 146 760,08 55,48 177 758,00 179 508,00 77 510,08 43,18 1.1wynagrodzenia i 6 400,00 14 291,00 5 547,20 38,82 171 358,00 165 217,00 71 962,88 43,56 - dotacje na zadania bieżące 85 000,00 85 000,00 69 250,00 81,47 b) wydatki majątkowe w 2 076 192,46 4 958 092,46 348 137,27 7,02 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 076 192,46 4 958 092,46 348 137,27 7,02 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 2 076 192,46 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 2 146 192,46 5 028 092,46 389 103,99 7,74 70 000,00 70 000,00 40 966,72 58,52 70 000,00 70 000,00 40 966,72 58,52 0,00 7 891,00 5 547,20 70,30 70 000,00 62 109,00 35 419,52 57,03 40
92605 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.1wynagrodzenia i - dotacje na zadania bieżące RAZEM WYDATKI BUDŻETU - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 2 076 192,46 4 958 092,46 348 137,27 7,02 2 076 192,46 4 958 092,46 348 137,27 7,02 2 076 192,46 0,00 0,00 0,00 192 758,00 194 508,00 105 793,36 54,39 192 758,00 194 508,00 105 793,36 54,39 107 758,00 109 508,00 36 543,36 33,37 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 101 358,00 103 108,00 36 543,36 35,44 85 000,00 85 000,00 69 250,00 81,47 78 266 100,00 89 833 172,31 39 134 462,24 43,56 64 059 663,86 68 153 323,00 34 611 865,89 50,79 46 487 509,29 50 152 283,39 24 674 463,82 49,20 33 247 916,95 33 651 801,88 17 083 970,31 50,77 13 239 592,34 16 500 481,51 7 590 493,51 46,00 3 503 000,00 3 265 813,00 1 393 244,11 42,66 13 292 341,00 13 926 815,35 7 843 043,27 56,32 776 813,57 808 411,26 701 114,69 86,73 14 206 436,14 21 679 849,31 4 522 596,35 20,86 14 206 436,14 21 679 849,31 4 522 596,35 20,86 7 482 926,46 6 195 328,00 3 527 708,02 56,94 41
Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 rok. 1,79% 11,56% składki od nich naliczane realizacją ich statutowych 20,04% 43,65% - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,56% - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 wydatki majątkowe 19,40% 42