Uchwały Nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Niwiska z dnia 30 stycznia 2013 rok

Uchwały Nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Niwiska z dnia 30 stycznia 2013 rok w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2013 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art.211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235,art.236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje: 1. 1.Ustala się dochody budżetu Gminy na 2013 rok w kwocie 17.254.608,44 zł., a) dochody bieżące 15.547.667,44 zł., b) dochody majątkowe 1.706.941,00 zł., jak w poniższej tabeli: Dział Rozdz. Treść Kwota w zł. 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00 dochody bieżące: 5 000,00 Wpłata na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej 5 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 01095 Pozostała działalność 30 000,00 dochody majątkowe: 30 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00 sprzedaż działek rolnych 30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 209 146,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 209 146,00 dochody bieżące: 209 146,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 146,00 wieczyste użytkowanie 9 146,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 200 000,00 innych umów o podobnym charakterze czynsze za najem lokali, umowy opłata za c.o. 200 000,00 720 Informatyka 332 112,00 72095 Pozostała działalność 332 112,00 dochody majątkowe: 332 112,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 332 112,00 budżetu środków europejskich dotacja celowa RPO na realizację projektu PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej 332 112,00 750 Administracja publiczna 64 984,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 584,00 dochody bieżące: 64 584,00 1

751 756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 64 584,00 zleconych gminie ustawami dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji oraz innych zleconych gminie 64 584,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 dochody bieżące: 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 400,00 zleconych gminie ustawami dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji oraz innych zleconych gminie 400,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 992,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 992,00 dochody bieżące: 992,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 992,00 zleconych gminie ustawami Dochody od prawnych, od i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ich poborem 2 732 100,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 5 000,00 dochody bieżące: 5 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 wpływy z karty podatkowej 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 565 555,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące: 565 555,00 0310 Podatek od nieruchomości 505 000,00 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 58 600,00 0340 Podatek od środków transportowych 955,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 576 100,00 oraz podatków i opłat lokalnych od dochody bieżące: 576 100,00 0310 Podatek od nieruchomości 310 000,00 0320 Podatek rolny 137 000,00 0330 Podatek leśny 37 500,00 0340 Podatek od środków transportowych 23 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 7 600,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 42 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 273 000,00 dochody bieżące: 273 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata śmieciowa 200 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 312 445,00 dochody bieżące: 1 312 445,00 0010 Podatek dochodowy od 1 310 445,00 2

0020 Podatek dochodowy od prawnych 2 000,00 758 Różne rozliczenia 9 402 424,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 160 672,00 dochody bieżące: 5 160 672,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 160 672,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 911 160,00 dochody bieżące: 3 911 160,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 911 160,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 dochody bieżące: 30 000,00 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 odsetki bankowe 30 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 300 592,00 dochody bieżące: 300 592,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 300 592,00 801 Oświata i wychowanie 2 800,00 80101 Szkoły podstawowe 1 800,00 dochody bieżące: 1 800,00 Szkoła podstawowa Niwiska 1 800,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 300,00 innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 80110 Gimnazja dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 500,00 innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 852 Pomoc społeczna 3 120 221,44 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 728 300,00 ubezpieczenia społecznego dochody bieżące: 2 728 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 2 728 300,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 27 100,00 centrum integracji społecznej dochody bieżące: 27 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 19 000,00 zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin 8 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 77 900,00 dochody bieżące: 77 900,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin 77 900,00 85216 Zasiłki stałe 95 200,00 dochody bieżące: 95 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin 95 200,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 187 721,44 dochody bieżące: 187 721,44 3

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 121 765,05 budżetu środków europejskich - Dotacja na realizację projektu systemowego POKL Czas na aktywność w Gminie Niwiska 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 6 446,39 budżetu środków europejskich - Dotacja na realizację projektu systemowego POKL Czas na aktywność w Gminie Niwiska 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin 59 510,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 dochody bieżące: 4 000,00 odpłatność za usługi opiekuńcze 4 000,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 250 588,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 131 411,00 dochody majątkowe: 1 131 411,00 środki PROW na budowę kanalizacji w Siedlanka-Kosowy I etap 1 131 411,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 1 131 411,00 budżetu środków europejskich 90003 Oczyszczanie miast i wsi 109 177,00 dochody majątkowe: 109 177,00 6207 Środki PROW na realizację programu Utworzenie systemu wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Niwiska poprzez zakup ciągnika z przyczepą Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 109 177,00 109 177,00 90019 Wpływy i gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 dochody bieżące: 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 104 241,00 92601 Obiekty sportowe 104 241,00 dochody majątkowe: 104 241,00 Środki PROW na budowę szatni sportowej wraz z infrastrukturą 6207 techniczną w Hucinie I etap Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 104 241,00 104 241,00 Razem dochody 17.254.608,44 2. Ustala się budżetu Gminy na 2013 rok w wysokości 16 261.499,44 zł., a) bieżące 13.488.133,44 zł., w tym: obsługa długu 250.000,00 zł. b) majątkowe 2.773.366,00 zł., jak w poniższej tabeli: Dział Rozdz. Nazwa Kwota w zł. 010 Rolnictwo i łowiectwo 102 764,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 majątkowe: 50 000,00 Inwestycje 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 budowa odcinka sieci wodociągowej Przyłęk Resztówka 50 000,00 01030 Izby rolnicze 2 764,00 bieżące: 2 764,00 4

Dotacja 2850 Wpłaty gmin izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 764,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 50 000,00 majątkowe: 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Inwestycje przebudowa drogi śródpolnej Hucina Grabiny na dz. o nr ewid. gr. 701 na dł. 650 mb 50 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8 000,00 40002 Dostarczanie wody 8 000,00 majątkowe: 8 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Dotacje 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 8 000,00 samorządowych zakładów budżetowych dotacja dla ZUK na modernizację studni głębinowej w Przyłęku 8 000,00 600 Transport i łączność 925 332,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 380 000,00 majątkowe: 380 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 380 000,00 Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na modernizację drogi powiatowej Leszcze-Przedbórz 1325R 200 000,00 Dotacje Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na modernizację drogi powiatowej Niwiska-Huta Przedborska 1229R 100 000,00 Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Niwiskach (koło Jubilatki) 80 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 485 332,00 bieżące: 485 332,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 170,00 wynagrodze 119 088,00 wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 889,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 542,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 227,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 366 074,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00 remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 80 000,00 odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 113 000,00 remont drogi gminnej Zapole-Lipny Bór 100 000,00 remont drogi gminnej Hucisko za lasem 13 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 124 000,00 odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych 32 000,00 konserwacje rowów przydrożnych i melioracje 15 000,00 remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 77 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 34 074,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60 000,00 bieżące: 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 odbudowa drogi gminnej Kosowy- Góra 30 000,00 5

odbudowa drogi gminnej Hucina-Górka 30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 237 124,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 237 124,00 bieżące: 237 124,00 237 124,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 bieżące utrzymanie mienia komunalnego 10 000,00 4260 Zakup energii 192 000,00 bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego 192 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 wycena działek przeznaczonych do sprzedaży 10 000,00 regulacja stanu prawnego mienia komunalnego 10 000,00 pozostałe usługi utrzymaniem mienia komunalnego 10 000,00 4500 Pozostałe podatki budżetów jednostek samorządu 2 100,00 terytorialnego 4480 Podatek od nieruchomości 3 024,00 710 Działalność usługowa 18 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 000,00 bieżące: 18 000,00 wynagrodze 18 000,00 wynagrodze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę 18 000,00 720 Informatyka 393 466,00 72095 Pozostała działalność 393 466,00 majątkowe: 393 466,00 Zakupy inwestycyjne 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 332 112,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61 354,00 na realizację projektu PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej 393 466,00 750 Administracja publiczna 1 493 478,44 75011 Urzędy wojewódzkie 64 584,00 bieżące: 64 584,00 Wynagrodze pracowników wykonujących zadania 64 584,00 wynagrodze z zakresu administracji rządowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 942,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 296,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 346,00 75022 Rady gmin 65 000,00 bieżące: 65 000,00 3030 Różne 55 000,00 Diety radnych i sołtysów 55 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Wydatki obsługą organu uchwałodawczego 10 000,00 75023 Urzędy gmin 1 299 084,44 bieżące: 1 299 084,44 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260,00 6

751 wynagrodze 1 068 624,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 805 132,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 989,00 wynagrodze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 777,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 726,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 230 200,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,44 4260 Zakup energii 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 5 500,00 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 6 500,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 bieżące: 400,00 3030 Różne 400,00 Zwrot kosztów podróży 400,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 44 610,00 bieżące: 44 610,00 wynagrodze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodze Umowy zlecenia 43 610,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 610,00 w tym: realizacja projektu Promocja Gminy Niwiska poprzez wydanie 29 610,00 albumu oraz kalendarza (tzw. Małe projekty) 75095 Pozostała działalność 19 800,00 bieżące: 19 800,00 wynagrodze 12 800,00 wynagrodze 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 800,00 inkaso sołtysów 12 800,00 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 992,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 992,00 bieżące: 992,00 7

zadania z zakresu administracji rządowej zlecone wynagrodze Aktualizacja rejestru wyborców 992,00 wynagrodze 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 392,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 392,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 263 800,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 261 800,00 bieżące: 195 800,00 3030 Różne 10 000,00 Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 10 000,00 wynagrodze Inwestycje wynagrodze 26 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 159 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 200,00 Zakup umundurowa sprzętu p.poż. dla OSP Trześń (Fundusz Sołecki Trześń) 2 500,00 Zakup umundurowa sprzętu p.poż. dla OSP Hucisko (Fundusz Sołecki Hucisko) 1 700,00 Zakup umundurowa sprzętu p.poż. dla OSP Hucina (Fundusz Sołecki Hucina) Ogrodzenie placu koło remizy OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) 6 000,00 Zakup umundurowa sprzętu p.poż. dla OSP Przyłęk (Fundusz Sołecki Przyłęk) 2 000,00 Zakup umundurowa sprzętu p.poż. dla OSP Leszcze(Fundusz Sołecki Leszcze) Zakup umundurowa wyposażenia dla OSP w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole) 3 000,00 Bieżące utrzymanie jednostek OSP 35 000,00 Bieżące remonty budynków remiz OSP 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 Remont zaplecza remizy OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko) 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 Ogrodzenie placu koło remizy OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki) 2 000,00 Bieżące utrzymanie jednostek OSP 46 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 majątkowe: 66 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 modernizacja elewacji na budynku OSP w Hucinie 40 000,00 8

budowa sanitariatów w budynku OSP w Kosowach 20 000,00 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Zakupy zakup pieca c.o. do garaży w remizie OSP w Niwiskach (Fundusz inwestycyjne 6 000,00 Sołecki Niwiska) 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 bieżące: 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 757 Obsługa długu publicznego 250 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00 bieżące: 250 000,00 obsługa długu 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 250 000,00 758 Różne rozliczenia 56 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 56 000,00 bieżące: 56 000,00 4810 Rezerwy 56 000,00 rezerwa ogólna 20 000,00 rezerwy rezerwa celowa na realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 36 000,00 801 Oświata i wychowanie 7 034 956,00 80101 Szkoły podstawowe 5 006 783,00 dotacje podmiotowe wynagrodze 2590 bieżące: 4 321 283,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 291 952,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie 291 952,00 prowadzonej przez Stowarzyszenie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 172 833,00 szkoła podstawowa Niwiska 32 734,00 szkoła podstawowa Trześń 26 993,00 szkoła podstawowa Hucisko 25 300,00 szkoła podstawowa Siedlanka 33 100,00 szkoła podstawowa Kosowy 27 080,00 szkoła podstawowa Przyłęk 27 626,00 wynagrodze 3 197 296,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 336 871,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 248 290,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 532 785,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 Szkoła podstawowa Niwiska 735 798,00 Szkoła podstawowa Trześń 452 446,00 Szkoła podstawowa Hucisko 405 438,00 Szkoła podstawowa Siedlanka 624 200,00 Szkoła podstawowa Kosowy 434 174,00 Szkoła podstawowa Przyłęk 412 543,00 Obsługa szkół 125 644,00 Nagrody Wójta 7 053,00 659 202,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 9

Inwestycje Dotacja podmiotowa w tym: zakup komputera lub akcesoria komputerowych dla publicznej szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie (Fundusz Sołecki w Hucinie) 4220 Zakup środków żywności 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 228 500,00 4270 Zakup usług remontowych 200 000,00 remont szkoły podstawowej w Przyłęku 200 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 800,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 752,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 7 350,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 169 050,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 - Szkoła podstawowa Niwiska 152 624,00 - Szkoła podstawowa Trześń 64 686,00 - Szkoła podstawowa Hucisko 59 195,00 - Szkoła podstawowa Siedlanka 66 800,00 - Szkoła podstawowa Kosowy 44 262,00 - Szkoła podstawowa Przyłęk 266 935,00 Obsługa szkół 3 700,00 Publiczna szkoła podstawowa w Hucinie prowadzona przez Stowarzyszenie majątkowe: 685 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 685 500,00 budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siedlance wraz z opracowaniem dokumentacji 600 000,00 modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Trześni 5 500,00 modernizacja mini sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Kosowach 40 000,00 modernizacja mini sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Hucinie 40 000,00 80104 Przedszkola 122 967,00 bieżące: 122 967,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 Dotacja systemu oświaty 122 967,00 podmiotowa dotacja podmiotowa dla przedszkola w Hucinie prowadzonego przez Stowarzyszenie 122 967,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 117 953,37 bieżące: 117 953,37 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 Dotacja systemu oświaty 65 583,00 podmiotowa dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Trześni prowadzonego przez osobę fizyczną 65 583,00 2549 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 52 370,37 dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Puchatek z Przyłęka na realizację projektu z POKL Puchatek edukacja od przedszkola, którego 23 220,87 Beneficjentem jest Stowarzyszenie dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Promyczek Huciska na realizację projektu z POKL Przedszkole Promyczek w Hucisku początkiem drogi edukacyjnej dziecka, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie 29 149,50 80110 Gimnazja 1 396 816,63 10

bieżące: 1 384 816,63 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 571,00 wynagrodze 1 220 624,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 915 204,63 Wynagrodzenia pracowników gimnazjum 911 204,63 wynagrodze Nagrody Wójta 4 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 977,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 321,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 122,00 98 621,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 w tym: wymiana okien 3 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 200,00 w tym: wymiana okien 25 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 821,00 majątkowe: 12 000,00 Inwestycje 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 rozbudowa monitoringu 12 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 300 678,00 bieżące: 300 678,00 wynagrodze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90,00 wynagrodze 116 088,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 889,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 542,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 227,00 184 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 Pozostałe podatki budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 700,00 bieżące: 3 700,00 3 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 Zwrot kosztów dokształcania nauczycielom 3 700,00 Szkoła podstawowa Niwiska 500,00 Szkoła podstawowa Trześń 500,00 Szkoła podstawowa Hucisko 500,00 11

Szkoła podstawowa Siedlanka 500,00 Szkoła podstawowa Kosowy 500,00 Szkoła podstawowa Przyłęk 500,00 Gimnazjum Publiczne Niwiska 700,00 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40 000,00 bieżące: 40 000,00 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 remont budynku wychowania wczesnoprzedszkolnego, budynku szkoły podstawowej i placu przed szkołą w Siedlance (klęski żywiołowe) 40 000,00 80195 Pozostała działalność 46 058,00 bieżące: 46 058,00 wynagrodze 600,00 wynagrodze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych 600,00 45 458,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 458,00 Szkoła podstawowa Niwiska 9 955,00 Szkoła podstawowa Trześń 5 310,00 Szkoła podstawowa Hucisko 7 661,00 Szkoła podstawowa Siedlanka 12 577,00 Szkoła podstawowa Kosowy 2 196,00 Szkoła podstawowa Przyłęk 6 745,00 Gimnazjum Publiczne Niwiska 1 014,00 851 Ochrona zdrowia 68 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 10 000,00 bieżące: 10 000,00 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 Realizacja programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi kobiet w wieku 40 49 lat 10 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 500,00 bieżące 5 500,00 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 realizacją Gminnego programu zwalczania narkomanii 5 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 500,00 bieżące: 52 500,00 wynagrodze wynagrodze 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 dotacje 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy 3 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wytrzeźwień w 3 000,00 Rzeszowie 33 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500,00 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: Realizacja programu Umiem pływać powszechna nauka 19 000,00 12

pływania 15 000, 00 zł. 852 Pomoc społeczna 3 447 067,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 600,00 bieżące: 6 600,00 3110 Świadczenia społeczne 6 600,00 85204 Rodziny zastępcze 4 320,00 bieżące: 4 320,00 3110 Świadczenia społeczne 4 320,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 200,00 bieżące: 1 200,00 1 200,00 85212 85213 wynagrodze 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 728 300,00 ubezpieczenia społecznego bieżące: 2 728 300,00 jednostek budżetowych 2 728 300,00 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2 728 300,00 3110 Świadczenia społeczne 2 646 500,00 wynagrodze 68 020,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 520,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 880,00 13 780,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 350,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 630,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 27 100,00 centrum integracji społecznej bieżące: 27 100,00 jednostek budżetowych 27 100,00 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 19 000,00 3110 Świadczenia społeczne 19 000,00 8 100,00 13

85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 100,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 174 200,00 bieżące: 174 200,00 jednostek budżetowych 174 200,00 3110 Świadczenia społeczne 134 200,00 4330 40 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 100,00 bieżące: 9 100,00 3110 Świadczenia społeczne 9 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 85216 Zasiłki stałe 95 200,00 bieżące: 95 200,00 jednostek budżetowych 95 200,00 3110 Świadczenia społeczne 95 200,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 326 197,00 bieżące: 326 197,00 jednostek budżetowych 326 197,00 wynagrodze 3119 Świadczenia społeczne 15 041,56 na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej-wkład własny 15 041,56 wynagrodze 241 670,00 w tym: na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej 73 760,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 210,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 330,81 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 876,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 142,76 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 020,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 724,90 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 514,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 383,65 14

4129 Składki na Fundusz Pracy 73,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 880,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 469,27 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 130,73 69 485,44 w tym: na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej 54 451,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 340,22 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 229,78 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 170,00 4307 Zakup usług pozostałych 44 560,74 4309 Zakup usług pozostałych 2 359,10 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 824,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 640,00 4417 Podróże służbowe krajowe 1 673,02 4419 Podróże służbowe krajowe 88,58 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 100,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 139,66 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60,34 4480 Podatek od nieruchomości 600,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 500,00 bieżące: 31 500,00 wynagrodze 31 500,00 wynagrodze 4110 4170 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 27 300,00 85295 Pozostała działalność 43 350,00 bieżące: 43 350,00 3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 38 350,00 4220 Zakup środków żywności 29 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 000,00 bieżące: 40 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 wkład własny na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych 32 000,00 wkład własny na wypłatę stypendium za wyniki w nauce 8 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 167 100,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 710 000,00 majątkowe: 710 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków (PROW) 600 000,00 budowa kanalizacji sanitarnej Przyłęk-Kosowy II etap 600 000,00 budowa kanalizacji sanitarnej Przyłęk-Resztówka 110 000,00 90002 Gospodarka odpadami 200 000,00 15

bieżące: 200 000,00 200 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 200 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 bieżące: 20 000,00 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, materiały do 10 000,00 remontu kontenerów 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych 10 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 3 100,00 bieżące: 3 100,00 3 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 224 000,00 bieżące: 19 19 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup lamp do oświetlenia ulicznego przy drodze Lipny Bór- Zapole (Fundusz Sołecki Zapole) 4260 Zakup energii 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 konserwacja oświetlenia 90 000,00 majątkowe: 33 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 000,00 budowa oświetlenia Hucisko-Huta Przedborska (Fundusz Sołecki Hucisko) 8 000,00 budowa oświetlenia Hucisko-Huta Przedborska 10 000,00 budowa oświetlenia koło sklepu GS w Trześni 15 000,00 Wpływy i gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 bieżące: 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 234 200,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 234 200,00 bieżące: 214 200,00 Dotacja Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 podmiotowa kultury 190 000,00 24 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 900,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń) Doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) Doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Przyłęku (Fundusz Sołecki w 2 500,00 8 000,00 16

Przyłęku) Malowanie, zakup płytek oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze) 3 000,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole) 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 300,00 Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku remizy OSP w Siedlance (Fundusz 5 000,00 Sołecki Siedlanka) Spotkanie integracyjne dla starszych (Fundusz Sołecki w Leszczach) Malowanie, zakup płytek oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze) 2 700,00 Organizacja imprezy integracyjnej w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole) 600,00 majątkowe: 20 000,00 Inwestycje wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy budynku remizy SP w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy) 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 521 220,00 92601 Obiekty sportowe 392 600,00 bieżące: 61 200,00 61 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 Doposażenie szatni sportowej w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) Doposażenie boiska sportowego w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze) Wykonanie ławek, zadasze drogi na boisku sportowym w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole) 2 000,00 utrzymanie gminnych obiektów sportowych 18 000,00 4260 Zakup energii 14 000,00 w tym: energia boisko Orlik 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 200,00 Wykonanie ławek, zadasze drogi na boisku sportowym w Zapolu 2 300,00 utrzymanie gminnych obiektów sportowych 3 000,00 renowacja płyty boiska oraz zakup drzewek i ławek na boisko sportowe w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka) 12 200,00 ogrodzenie stadionu w Przyłęku (Fundusz Sołecki w Przyłęku) 7 700,00 majątkowe: 331 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 331 400,00 wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy stadionie sportowym w Trześni etap II (Fundusz Sołecki Trześń) 11 400,00 Inwestycje budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik2012 w Niwiskach 230 000,00 budowa ogrodzenia przy stadionie sportowym w Kosowach 10 000,00 budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Hucinie II etap 80 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 94 620,00 bieżące: 94 620,00 Dotacje 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom 84 500,00 wynagrodze 3 500,00 wynagrodze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 środki własne na realizację małego projektu z zakresu sportu masowego Sportowe lato w Gminie Niwiska 3 500,00 6 620,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 środki własne na realizację małego projektu z zakresu sportu masowego Sportowe lato w Gminie Niwiska 3 000,00 zakup nagród dla uczestników gminnych zawodów 2 000,00 17

organizowanych przez Wójta Gminy 4300 Zakup usług pozostałych 1 170,00 środki własne na realizację małego projektu z zakresu sportu masowego Sportowe lato w Gminie Niwiska 1 170,00 4430 Różne opłaty i składki 450,00 środki własne na realizację małego projektu z zakresu sportu masowego Sportowe lato w Gminie Niwiska 450,00 92695 Pozostała działalność 34 000,00 majątkowe: 34 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Inwestycje wykonanie placu wypoczynkowo-rekreacyjnego w Niwiskach 10 000,00 (Fundusz Sołecki Niwiska) budowa placu zabaw w Zapolu 20 000,00 Zakupy inwestycyjne 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 zakup namiotu-pawilonu w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska) 4 000,00 Razem 16 261 499,44 3. Ustala się na programy i projekty realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.189.089,37 zł., w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 453.877,03 zł. 4. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 993.109,00 zł. 5. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 993.109,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek. 6. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 688.512,00 zł. z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 688.512,00 zł., zgodnie z poniższą tabelą: Przychody Treść Kwota w zł. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 688 512, 00 zł. Razem 688 512, 00 zł. 7. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.681.621,00 zł, z następujących tytułów: a) spłata zaciągniętych pożyczek 197.336,00 zł., b) spłata zaciągniętych kredytów 1.484.285,00 zł., zgodnie z poniższą tabelą: Rozchody Treść Kwota w zł. 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 681 621, 00 zł. Razem 1 681 621, 00 zł. 8. Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 688.512,00 zł 2. Ustala się dochody i budżetu realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z poniższymi tabelami: Dochody Dział Rozdział Treść Kwota w zł. 750 Administracja publiczna 64 984,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 584,00 dochody bieżące: 64 584,00 dotacja na realizację z zakresu administracji rządowej 64 584,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 64 584,00 18

zleconych gminie ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 dochody bieżące: 400,00 dotacja na realizację z zakresu administracji rządowej 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 400,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 992,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 992,00 dochody bieżące: 992,00 dotacja na realizację z zakresu administracji rządowej 992,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 992,00 852 Pomoc społeczna 2 747 300,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 728 300,00 społecznego dochody bieżące: 2 728 300,00 dotacja na realizację z zakresu administracji rządowej 2 728 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 2 728 300,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji 19 000,00 społecznej dochody bieżące: 19 000,00 dotacja na realizację z zakresu administracji rządowej 19 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 19 000,00 zleconych gminie ustawami Razem dochody 2 813 276,00 Wydatki Dział Rozdział Nazwa Kwota w zł. 750 Administracja publiczna 64 984,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 584,00 bieżące: 64 584,00 jednostek budżetowych 64 584,00 zadania z zakresu administracji rządowej 64 584,00 w tym: wynagrodze 64 984,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 942,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 296,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 346,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 bieżące: 400,00 19

jednostek budżetowych 400,00 zadania z zakresu administracji rządowej 400,00 400,00 3030 Różne 400,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 992,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 992,00 bieżące: 992,00 jednostek budżetowych 992,00 zadania z zakresu administracji rządowej 992,00 w tym: wynagrodze 600,00 392,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 392,00 852 Pomoc społeczna 2 747 300,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 728 300,00 społecznego bieżące: 2 728 300,00 jednostek budżetowych 2 728 300,00 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2 728 300,00 wynagrodze 68 020,00 2 646 500,00 13 780,00 3110 Świadczenia społeczne 2 646 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 520,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 880,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 350,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 630,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji 19 000,00 społecznej bieżące: 19 000,00 19 000,00 jednostek budżetowych 19 000,00 20

19 000,00 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 19 000,00 19 000,00 3110 Świadczenia społeczne 19 000,00 Razem 2 813 276,00 3. W budżecie tworzy się rezerwy: a) ogólna rezerwa budżetowa 20.000,00 zł., b) celowa na realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 36.000,00 zł., 4. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 6. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2013, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art.18 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18 1 oraz dochody określone w art.11 1 tej ustawy w wysokości 58 000,00 zł., wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 52.500,00 zł. oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.500,00 zł., o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, w wysokości 10.000,00 zł., stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizacje przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 4. Stosowanie do art. 6 r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. z 2012r. poz.391) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 200.000,00 zł. przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty: a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; b) tworze utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; c) obsługi administracyjnej tego systemu. 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z poniższą tabelą: Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Kwota w zł. 754 75412 Sołectwo Trześń Zakup umundurowa sprzętu p.poż. dla OSP Trześń (Fundusz Sołecki Trześń) 2 500,00 754 75412 Sołectwo Hucisko Zakup umundurowa sprzętu p.poż. dla OSP Hucisko (Fundusz Sołecki Hucisko) 1 700,00 754 75412 Sołectwo Hucina Zakup umundurowa sprzętu p.poż. dla OSP Hucina (Fundusz Sołecki Hucina) 754 75412 Sołectwo Hucina Ogrodzenie placu koło remizy OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) 6 000,00 754 75412 Sołectwo Przyłęk Zakup umundurowa sprzętu p.poż. dla OSP Przyłęk (Fundusz Sołecki Przyłęk) 2 000,00 754 75412 Sołectwo Leszcze Zakup umundurowa sprzętu p.poż. dla OSP Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze) 21

754 75412 Sołectwo Zapole 754 75412 Sołectwo Hucisko 754 75412 Sołectwo Hucina 754 75412 Sołectwo Niwiska 801 80101 Sołectwo Hucina 900 90015 Sołectwo Zapole 900 90015 Sołectwo Hucisko 921 92109 Sołectwo Trześń 921 92109 Sołectwo Hucina 921 92109 Sołectwo Przyłęk 921 92109 Sołectwo Leszcze 921 92109 Sołectwo Zapole 921 92109 Sołectwo Siedlanka 921 92109 Sołectwo Leszcze 921 92109 Sołectwo Zapole 921 92109 Sołectwo Kosowy 926 92601 Sołectwo Hucina 926 92601 Sołectwo Leszcze 926 92601 Sołectwo Zapole 926 92601 Sołectwo Siedlanka 926 92601 Sołectwo Przyłęk 926 92601 Sołectwo Trześń 926 92695 Sołectwo Niwiska 926 92695 Sołectwo Niwiska Zakup umundurowa wyposażenia dla OSP w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole) 3 000,00 Remont zaplecza remizy OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko) 2 000,00 Ogrodzenie placu koło remizy OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki) 2 000,00 zakup pieca c.o. do garaży w remizie OSP w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska) 6 000,00 - zakup komputera lub akcesoria komputerowych dla publicznej szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie (Fundusz Sołecki w Hucinie) Zakup lamp do oświetlenia ulicznego przy drodze Lipny Bór-Zapole (Fundusz Sołecki Zapole) budowa oświetlenia Hucisko-Huta Przedborska (Fundusz Sołecki Hucisko) 8 000,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Trześni (Fundusz 2 500,00 Sołecki Trześń) Doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) Doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Przyłęku 8 000,00 (Fundusz Sołecki w Przyłęku) Malowanie, zakup płytek oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze) 5 700,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zapolu (Fundusz Sołeckie Zapole) 400,00 Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku remizy OSP w 5 000,00 Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka) Spotkanie integracyjne dla starszych (Fundusz Sołecki w Leszczach) Organizacja imprezy integracyjnej w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole) 600,00 wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy budynku remizy SP w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy) 20 000,00 Doposażenie szatni sportowej w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) Doposażenie boiska sportowego w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze) Wykonanie ławek, zadasze drogi na boisku sportowym w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole) 4 300,00 renowacja płyty boiska oraz zakup drzewek i ławek na boisko sportowe w Siedlance (Fundusz Sołecki 12 200,00 Siedlanka) ogrodzenie stadionu w Przyłęku (Fundusz Sołecki w Przyłęku) 7 700,00 wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy stadionie sportowym w Trześni etap II (Fundusz Sołecki Trześń) 11 400,00 wykonanie placu wypoczynkowo-rekreacyjnego w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska) 10 000,00 zakup namiotu-pawilonu w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska) 4 000,00 Suma 133 000,00 2. Wójt poinformuje Sołtysów o terminach realizacji poszczególnych. 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: a) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 22