Załącznik Nr 2 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Prezydenta Miasta Pabianic od początku roku do dnia 31-12-2017 r z dnia 29 maja 2018 r Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 1 2 3 010 600 01030 01095 60004 60014 60016 2850 4500 4680 6057 6059 4140 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku Pozostała Rolnego działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 Plan pierwotny 5 27136225,00 12946225,00 100 1000 3220 12000 1155400 5000 960 1169425,00 17300 900 16400 1401700 1000 155 12000 28000 3000 3000 Plan po zmianach 6 22048,82 17048,82 334,29 16714,53 26311441,00 13134635,00 82 820 3135 13900 11353566,00 3 960 974,00 106720 30396 184965,00 23208 23043 165 12944726,00 1000 156400 11100 27930 3000 Wykonanie od początku roku 7 19771,54 2722,72 2722,72 17048,82 334,29 16714,53 25200221,73 12937616,28 299,11 400 28358,32 138409,81 11335489,15 34125,00 9535,00 962,00 897512,89 30396 184965,00 36817,19 35179,19 1638,00 12225788,26 9499,43 1511812,39 110780,33 274737,10 26300,88 4913,00 Procent wykonania 8 89,67 % 54,45 % 54,45 % 10 % 10 % 10 % 95,78 % 98,50 % % 36,48 % 48,78 % 90,46 % 99,58 % 99,84 % 97,50 % 99,32 % 98,77 % 84,10 % 10 % 10 % 15,86 % % 15,27 % 99,27 % 94,45 % 94,99 % 96,66 % 99,80 % 98,37 % 87,67 % 98,26 % Strona 1 z 22
600 630 700 60016 63003 70001 70005 4480 4500 4570 4590 4610 4780 4190 2650 6210 6217 6219 3030 4390 4400 4480 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Nagrody konkursowe Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości 27136225,00 1401700 1 55200 3 66000 200 157600 1 2000 10 4000 7200 800 2000 200 886 157 157 157 796781 463781 333251 130530 333000 29000 2000 4 12 15000 5000 25000 26311441,00 12944726,00 1 54000 5300 132790 350 1733406,00 1 2000 11000 4000 7450 1150 2000 20 200 100 550 70 689552 7670 157 157 157 7326759,85 4731759,85 333251 1385791,87 8151,40 5306,58 259 17 1000 4 10 11000 5000 25000 25200221,73 12225788,26 348 460792,08 51340,65 1286043,67 3108,50 1567056,82 13162,09 9721,88 108455,51 4000 74192,00 11441,00 18191,28 186,00 335,10 280,71 534 592,66 6557649,13 76376,05 1560,14 1560,14 1560,14 6505495,76 4476079,85 333251 1130111,87 8151,40 5306,58 2029415,91 20783,31 7291,00 3690 65483,57 88444,60 12145,66 206876,57 95,78 % 94,45 % 23,20 % 85,33 % 96,87 % 96,85 % 88,81 % 90,40 % 87,75 % 48,61 % 98,60 % 10 % 99,59 % 99,49 % 90,96 % 93,00 % 16,76 % 28,07 % 97,09 % 84,67 % 95,10 % 99,58 % 99,37 % 99,37 % 99,37 % 88,79 % 94,60 % 10 % 81,55 % 10 % 10 % 78,20 % 11,88 % 72,91 % 82,00 % 62,37 % 80,40 % 24,29 % 82,75 % Strona 2 z 22
700 710 70005 71004 71035 4510 4017 4019 4117 4119 4177 4179 4190 4307 4309 4140 4400 4480 4530 4570 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Opłaty na rzecz budżetu państwa Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Nagrody konkursowe Cmentarze Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 796781 333000 10000 230000 3424555,00 217555,00 2477,00 48768,00 6000 10631 320700 4120 124710 9750 23 3150 6100 77000 7400 4 250 22080 550 6100 360 2450 3420 12000 9800 3400 10 7326759,85 259 10000 175000 3830654,00 408654,00 4700,06 1443,81 2371,39 807,94 248,19 51153,61 459 141 7800 612,00 146737,00 88503,70 28076,30 342200 3985 128305 9750 23920 2260 901 7000 80879 6860 5377 250 35727 950 6750 360 2050 3815 12083 4750 4 6 6505495,76 2029415,91 86749,70 1504741,50 3627795,00 246623,08 27677,50 459 141 21999,09 608,99 111124,25 60598,13 18615,12 3381171,92 38375,08 1282843,46 97432,24 23920 21955,55 9006,00 69757,20 805181,33 63726,26 53765,34 1954,50 345439,48 5552,89 61575,57 3420,18 19686,00 3815 120828,00 47436,11 3481,71 88,79 % 78,20 % 86,75 % 85,99 % 94,70 % 60,35 % % % % % % 54,11 % 10 % 10 % 28,20 % 99,51 % 75,73 % 68,47 % 66,30 % 98,81 % 96,30 % 99,98 % 99,93 % 10 % 97,15 % 99,96 % 99,65 % 99,55 % 92,90 % 78,18 % 96,69 % 58,45 % 91,22 % 95,01 % 96,03 % 10 % 10 % 99,87 % 69,63 % % % Strona 3 z 22
710 750 71035 75011 75022 75023 4610 3030 3240 3050 4140 4240 4400 Działalność usługowa Cmentarze Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zasądzone renty Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3424555,00 320700 10 50 15168026,60 664608,00 44740 3600 8576 1080 20668,00 1680 4118 600 40090 37 880 960 600 30 120 13772413,60 2260 4410 822988 62400 1428184,00 170049,60 6400 13000 50900 1700 31 5200 960 99800 9800 9200 2400 4900 3830654,00 342200 6 218 5 16427424,00 887656,00 62421 3600 116345,00 1492 26213,00 1680 47168,00 600 40090 37220 880 1140 620 30 200 14805263,00 29135,00 4410 834568 60730 1430017,20 148090,80 6450 110685,00 714319,00 2160 287824,00 15723 770 1092873,00 9700 9260 27856,00 5035 3627795,00 3381171,92 218 50225,02 16034392,40 887656,00 62421 3600 116345,00 1492 26213,00 1680 47168,00 600 380149,21 352344,00 880 10965,22 6039,99 200 14453229,42 29087,12 43911,06 8251306,96 607214,35 1419617,84 144151,19 59318,00 60678,00 713603,53 21563,19 283844,11 152940,45 7456,50 1083838,73 95001,39 92534,32 27169,07 50222,69 94,70 % 98,81 % % 10 % 91,32 % 97,61 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 94,82 % 94,67 % 10 % 96,19 % 97,42 % % 10 % 97,62 % 99,84 % 99,57 % 98,87 % 99,27 % 97,34 % 91,97 % 54,82 % 99,90 % 99,83 % 98,62 % 97,27 % 96,84 % 99,17 % 97,94 % 99,93 % 97,53 % 99,75 % Strona 4 z 22
750 751 752 754 75023 75075 75095 75101 75295 75412 75414 75416 4600 4610 4480 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Podatek od nieruchomości Obrona cywilna Straż gminna (miejska) 15168026,60 13772413,60 25800 6000 4800 53000 20000 7600 12400 130105,00 50 4 84605,00 13554,00 13554,00 11554,00 200 100 100 100 210630 13100 1600 120 20 1100 3820 1300 2000 210 2 430 310 310 197220 3600 142 16427424,00 14805263,00 287238,00 2915,00 33 13600 71525 20350 4750 15600 130105,00 50 4 79465,00 514 13554,00 13554,00 10304,00 325 100 100 100 200730 13100 1530 120 20 1320 4800 1030 1330 220 2300 430 310 310 177320 24480,50 130800 16034392,40 14453229,42 287238,00 2914,27 334085,54 134671,82 550861,29 203100,81 47243,55 155857,26 110256,96 39814,64 65303,38 5138,94 13554,00 13554,00 10304,00 325 1965033,70 127770,51 15232,00 1320 46799,81 9872,27 13287,72 2132,07 22984,64 4262,00 3020,90 3020,90 1748265,29 24480,50 1304911,62 97,61 % 97,62 % 10 % 99,97 % 99,73 % 99,02 % 77,02 % 99,80 % 99,46 % 99,91 % 84,74 % % 88,48 % 82,18 % 99,98 % 10 % 10 % 10 % 10 % % % % 97,89 % 97,53 % 99,56 % % % 10 % 97,50 % 95,85 % 99,91 % 96,91 % 99,93 % 99,12 % 97,45 % 97,45 % 98,59 % 10 % 99,76 % Strona 5 z 22
754 756 757 758 801 75416 75421 75618 75702 75704 75807 75814 75818 8090 8110 8030 2940 4580 4510 4530 4560 6010 4810 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Pozostałe odsetki Różne rozliczenia finansowe Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie 210630 197220 11160 26400 3760 5050 300 30 2270 1 650 5962,89 5962,89 5962,89 192766 104420 104420 88346 88346 3442431,00 185481,00 143082,00 42399,00 162045 20 7025 155000 163650 163650 67257363,40 200730 177320 10360 17 3760 52178,50 390 1953,00 29434,00 15538,00 1020 11316,00 10000 10000 6462,89 6462,89 6462,89 1085458,00 833648,00 2264 811008,00 25181 25181 3955757,00 185481,00 143082,00 42399,00 3134906,00 20 75565,00 9141,00 305000 63537 63537 72201733,52 1965033,70 1748265,29 103321,89 168545,46 29939,74 45681,19 3725,74 1953,00 28781,15 15531,00 10078,00 11316,00 85977,00 85977,00 6218,69 6218,69 6218,69 770758,91 770758,91 2264 748118,91 3320318,47 185481,00 143082,00 42399,00 3134837,47 133,68 75562,79 9141,00 305000 70547822,80 97,89 % 98,59 % 99,73 % 96,31 % 79,63 % 87,55 % 95,53 % 10 % 97,78 % 99,95 % 98,80 % 10 % 85,98 % 85,98 % 96,22 % 96,22 % 96,22 % 71,01 % 92,46 % 10 % 92,25 % % % 83,94 % 10 % 10 % 10 % 10 % 66,84 % 10 % 10 % 10 % % % 97,71 % Strona 6 z 22
801 80101 80104 2310 2540 2830 4140 4190 4240 4241 4301 4421 4431 4480 4530 4701 2310 2540 2590 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie żądań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nagrody konkursowe Podróże służbowe zagraniczne Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 67257363,40 25180670,30 74979,00 14466159,00 1247668,00 2621869,00 365434,00 2480 143283,00 600 35406 95659,00 134188 712233,00 17811,00 38845 25 40774,00 5217,00 16234,85 18822,00 343,00 903425,00 3 64213,00 13025,00 8051,45 225000 17920397,00 267628,00 283563 1033006,00 72201733,52 27980889,94 259,40 9 9143,19 94873,32 16086014,19 1155073,00 2839387,26 350049,58 2305 156123,00 115 784974,39 868594,70 2852,02 1526518,12 645726,25 19889,50 497842,28 207,48 41306,28 6257,63 9417,80 18165,50 182,00 1006655,00 3 80179,00 478,05 9414,00 1222 1544247,00 9561 20744962,52 249628,00 2057099,00 977006,00 70547822,80 27481146,40 259,31 87798,93 9142,32 88015,07 15897317,59 1154984,81 2785938,28 305937,88 2113 154778,00 115 710863,07 861118,05 2852,02 1431870,22 645403,37 18345,50 491028,78 207,48 35797,66 4592,45 9417,80 16419,50 182,00 1006655,00 28,00 79766,00 352,48 8309,00 1222 1543665,83 9560 20464318,17 228543,43 2007026,02 966753,68 97,71 % 98,21 % 99,97 % 92,42 % 92,77 % 98,83 % 98,12 % 87,40 % 91,67 % 99,14 % 10 % 90,56 % 99,14 % 10 % 93,80 % 99,95 % 92,24 % 98,63 % 10 % 86,66 % 73,39 % 10 % 90,39 % 10 % 10 % 93,33 % 99,48 % 73,73 % 88,26 % 10 % 99,96 % 98,65 % 91,55 % 97,57 % 98,95 % Strona 7 z 22
801 80104 80106 80110 4140 4190 4240 4530 2540 2540 2830 4140 4211 4240 Oświata i wychowanie Przedszkola Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nagrody konkursowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie żądań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 67257363,40 17920397,00 74733,00 8492486,00 828785,00 150219 166664,00 6775 417574,00 57112,00 780094,00 20680 16829,00 391906,00 49695,00 472 20987,00 665078,00 25865,00 14865,00 104371,00 104371,00 11186215,10 131328 35677,00 5976614,91 62627 1095988,00 137676,40 405 2490 19387 5440,76 14908,00 802863,00 24000 72201733,52 20744962,52 80898,00 11381987,97 784267,00 1987402,00 209911,00 12248,00 63035,00 44 593368,76 82592,00 668448,81 230579,00 13374,00 418900,43 3593 5163,00 15813,90 698374,00 28947,00 3 5824,10 143695,55 84371,00 84371,00 10258623,06 100828 18489,51 90037,68 5447578,00 581961,37 990350,44 114157,87 904 213605,71 5440,76 150188,30 578974,60 428977,75 70547822,80 20464318,17 76668,58 11297927,83 784239,48 1959120,38 198068,33 12171,00 6229 44 591132,63 80034,72 616806,83 229502,93 11561,80 411745,53 34339,31 4149,60 15785,90 698363,31 28176,51 5775,98 143694,39 80476,30 80476,30 10228203,17 997084,00 18486,00 90037,68 5440148,80 581961,37 989663,47 111945,07 904 213365,30 5440,76 142631,47 578974,60 428977,75 97,71 % 98,65 % 94,77 % 99,26 % 10 % 98,58 % 94,36 % 99,37 % 98,82 % 10 % 99,62 % 96,90 % 92,27 % 99,53 % 86,45 % 98,29 % 95,57 % 80,37 % 99,82 % 10 % 97,34 % % 99,17 % 10 % 95,38 % 95,38 % 99,70 % 98,89 % 99,98 % 10 % 99,86 % 10 % 99,93 % 98,06 % % 10 % 99,89 % 10 % 94,97 % 10 % 10 % Strona 8 z 22
801 80110 80113 80146 80148 4301 4421 4431 2710 4240 4701 4220 Oświata i wychowanie Gimnazja Podróże służbowe zagraniczne Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkól Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych żądań bieżących Stołówki szkolne Zakup środków żywności Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 67257363,40 11186215,10 1040 17826 21641,34 17939,00 285 35043,69 1300 100 40438 27163,00 300 15000 15000 29950 5000 60405,00 360 61688,00 122695,00 1112,00 6052957,00 24337,00 2162521,00 166854,00 384777,00 43282,00 141473,00 2297355,00 249627,00 140695,00 5716,00 345001,00 1079,00 11 84969,00 2394,00 2767,00 72201733,52 10258623,06 3281,50 136003,72 21641,34 9428,67 484,37 35851,24 6174,50 1822,73 340968,00 23616,00 221 40059,00 15000 15000 29950 5000 65708,00 4806,00 45752,00 117234,00 1600 5967161,00 23845,00 2135957,93 153035,07 368509,00 37387,00 191415,00 2332355,00 234677,00 30113,00 3403,00 278636,00 1101,00 11 95989,00 2441,00 1837,00 70547822,80 10228203,17 3281,50 136003,72 21641,34 9428,67 484,37 35851,24 6174,50 728,64 340968,00 23616,00 221 40058,92 95631,06 95631,06 277247,19 49968,00 62844,52 2552,88 38882,00 107138,77 15861,02 5788879,70 21376,62 2120338,79 152977,79 362843,16 35610,73 188539,58 2262029,64 217527,28 27978,42 2086,98 225581,77 986,88 109,20 95983,62 2355,49 130 97,71 % 99,70 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 39,98 % 10 % 10 % 10 % 10 % 63,75 % 63,75 % 92,57 % 99,94 % 95,64 % 53,12 % 84,98 % 91,39 % % 99,13 % 97,01 % 89,65 % 99,27 % 99,96 % 98,46 % 95,25 % 98,50 % 96,98 % 92,69 % 92,91 % 61,33 % 80,96 % 89,63 % 99,27 % 96,50 % 70,77 % Strona 9 z 22
801 80148 80149 80150 2540 4240 2540 4240 Oświata i wychowanie Stołówki szkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 67257363,40 6052957,00 2051141,00 53676 85,00 110450 9326 197736,00 34054,00 445,00 35384,00 18544,00 476 815 34 151 46,00 2 15486,00 41,00 2 3505249,00 25475,00 123 2639338,00 102478,00 473042,00 62429,00 34271,00 1624 61477,00 25694,00 9,00 36082,00 391,00 21 72201733,52 5967161,00 3150 4485 1961635,00 501912,00 134,92 1006231,00 88953,00 177514,00 32134,00 885,00 54316,55 21601,00 24042,26 27203,90 364,22 9001,12 1040,93 29,10 15486,00 746,00 4 3499268,00 8502,00 111 2632899,00 102451,76 469915,24 61652,00 5463 62074,00 40913,00 21496,00 9,00 16132,00 391,00 21 70547822,80 5788879,70 3150 39753,75 1955501,34 495783,03 134,92 1006231,00 88952,85 177514,00 32134,00 885,00 54316,55 21596,46 24042,26 27203,90 364,22 9001,12 1040,93 29,10 15486,00 746,00 4 3498849,83 8501,92 111 2632899,00 102451,76 469915,24 61652,00 54629,40 61656,51 40913,00 21496,00 9,00 16132,00 391,00 21 97,71 % 97,01 % 10 % 88,64 % 99,69 % 98,78 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 99,98 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 99,33 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Strona 10 z 22
801 851 80150 80195 85111 85149 85153 85154 4190 6059 4190 4900 4220 2360 3030 4220 Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Nagrody konkursowe Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Nagrody konkursowe Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Zakup środków żywności Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup środków żywności 67257363,40 3505249,00 26855,00 23,00 5,00 806863,00 344 150 1050 495304,00 296119,00 3379739,00 2028739,00 3480 1993939,00 10600 600 10000 13300 2700 200 10400 110700 12000 140 7 481228,00 3380 89838,00 11435,00 3600 61952,00 730 3050 72201733,52 3499268,00 26855,00 23,00 5,00 1255323,00 344 2186 884 6694 495304,00 511336,00 147603,00 3248422,00 1994039,00 1994039,00 990 100 890 12800 3523 200 8477 600 110545 106644,00 140 8340 470328,00 3200 88338,00 11435,00 5723 71245,00 730 2870 70547822,80 3498849,83 26855,00 23,00 5,00 677569,64 1328,00 21683,64 8792,11 66901,88 495304,00 72266,00 11294,01 3236316,52 1993988,52 1993988,52 9700,26 848,11 8852,15 127134,61 35096,35 1300,94 84737,32 600 1096460,13 106644,00 1352,20 8340 468756,38 31966,31 86382,16 10941,73 5600 70903,40 7236,16 28675,09 97,71 % 10 % 10 % 10 % 53,98 % 38,60 % 99,19 % 99,46 % 99,94 % 10 % 14,13 % 7,65 % 99,63 % 10 % % 10 % 97,98 % 84,81 % 99,46 % 99,32 % 99,62 % 65,05 % 99,96 % 10 % 99,19 % 10 % 96,59 % 10 % 99,67 % 99,89 % 97,79 % 95,69 % 97,85 % 99,52 % 99,13 % 99,91 % Strona 11 z 22
851 852 85154 85195 85203 85213 85214 4480 4610 4220 4480 4130 3110 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup środków żywności Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne 3379739,00 110700 50 12250 400 30 40 18597,00 375 650 200 16658873,00 1506208,00 600 102557 8340 178605,00 1845 2680 1700 62162,00 140 2050 475 20 900 29537,00 700 995 884,00 364766,00 364766,00 6258738,00 1209238,00 3248422,00 110545 15006,00 207,00 9980 300 30 18597,00 375 550 127 11033,00 4703,00 5519,00 811,00 18392493,00 1701036,00 670 1124020,72 79603,55 205622,99 21049,19 16047,00 41004,03 30649,52 74561,88 5919,10 2069,00 34628,28 3782,85 76,90 710 31815,00 7007,99 9178,00 20 38200 38200 6047453,00 1517753,00 3236316,52 1096460,13 15006,00 206,50 98945,51 2731,44 26 18597,00 375 344 1266,25 9033,00 4703,00 3519,00 811,00 17939928,10 1691218,40 6534,14 1122196,34 79597,48 204817,69 20449,61 16047,00 37487,18 30601,32 73348,30 5913,95 1336,00 34234,61 3499,78 76,90 710 31815,00 6785,99 9177,11 20 369816,94 369816,94 6029773,26 1510502,65 99,63 % 99,19 % 10 % 99,76 % 99,14 % 91,05 % 86,67 % % 10 % 10 % 62,55 % 99,70 % 81,87 % 10 % 63,76 % 10 % 97,54 % 99,42 % 97,52 % 99,84 % 99,61 % 97,15 % 10 % 91,42 % 99,84 % 98,37 % 99,91 % 64,57 % 98,86 % 92,52 % 10 % 10 % 10 % 96,83 % 10 % 96,81 % 96,81 % 99,71 % 99,52 % Strona 12 z 22
852 85214 85215 85216 85219 85220 4220 4330 4610 3110 2910 3110 3110 4400 4480 4580 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zakup środków żywności Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w Art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Pozostałe odsetki Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 16658873,00 6258738,00 1000 503750 200 105000 105000 1421679,00 2000 1401679,00 3764978,00 1 2706894,00 20000 496145,00 67355,00 1 42748,00 3000 1200 400 6000 1000 2400 100 400 68736,00 260 50 1 1100 200 100 100 18392493,00 6047453,00 3180 1520 448070 200 889245,00 888648,14 596,86 2129791,00 2000 2109791,00 4466571,00 2055 1260 3057614,00 20000 556129,00 53355,00 1 142836,00 4700 11 250 106565,00 1800 2450 100 560 68736,00 260 5601,00 11385,00 3 1200 350 1800 150 17939928,10 6029773,26 31555,50 13529,32 4473105,23 1080,56 819293,79 818707,07 586,72 2056339,78 7767,57 2048572,21 4349318,49 18401,30 1260 2997606,00 199155,67 523512,23 53355,00 14545,53 137736,67 39610,47 114219,64 1977,00 104883,98 15220,67 22039,29 100 5549,00 68736,00 260 5185,04 11385,00 31573,45 10985,71 2188,73 17847,00 552,01 97,54 % 99,71 % 99,23 % 89,01 % 99,83 % 54,03 % 92,13 % 92,13 % 98,30 % 96,55 % 38,84 % 97,10 % 97,37 % 89,54 % 10 % 98,04 % 99,58 % 94,14 % 10 % 96,97 % 96,43 % 84,28 % 99,32 % 79,08 % 98,42 % 84,56 % 89,96 % 10 % 99,09 % 10 % 10 % 92,57 % 10 % 90,21 % 91,55 % 62,54 % 99,15 % 36,80 % Strona 13 z 22
852 853 85228 85230 85295 85311 3110 2360 2910 3110 4220 4580 Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w Art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Zakup środków żywności Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 16658873,00 923504,00 56674,00 4442,00 4600 150 18000 63000 270 2188,00 487414,00 487414,00 866586,00 37000 50 18800 12950 950 2430 341 2 3200 1000 4300 300 1 250 50 4376,00 100 2726612,00 201000 18392493,00 1003804,00 56674,00 4442,00 6060 215 27 60005 270 2188,00 626599,00 626599,00 1110994,00 36130 200 55,00 444608,00 12860 813 2690 421 4130 2680 850 28652,00 6753,00 11 1440 250 130 4376,00 50 3373548,00 2742936,00 2041,90 386056,79 26913,40 70687,42 17939928,10 971751,50 51909,33 4442,00 57042,74 2063,45 268027,18 584962,00 1116,80 2188,00 605376,86 605376,86 1015465,63 36130 55,00 352706,40 128599,74 8129,91 26899,13 4142,15 41299,25 26710,44 8480,47 28341,22 6753,00 107,50 14130,43 2136,82 1298,17 4376,00 3232873,64 2735576,86 2041,90 386056,79 26913,40 70687,42 97,54 % 96,81 % 91,59 % 10 % 94,13 % 95,97 % 97,46 % 97,49 % 41,36 % 10 % 96,61 % 96,61 % 91,40 % 10 % % 10 % 79,33 % 10 % 10 % 10 % 98,39 % 10 % 99,67 % 99,77 % 98,92 % 10 % 97,73 % 98,13 % 85,47 % 99,86 % 10 % % 95,83 % 99,73 % 10 % 10 % 10 % 10 % Strona 14 z 22
853 854 85311 85395 85401 85404 4220 4400 3119 4017 4117 4127 4177 4217 4227 4287 4307 4407 4437 4240 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zakup środków żywności Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup środków żywności Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2726612,00 201000 201000 716612,00 11450 14678 25709,00 3591,00 17368 16672,00 20468 2880 220 2652127,00 2256732,00 2156,00 162713 130092,00 296682,00 41117,00 46755,00 9326,00 2058 2932 325,00 282 50429,00 235395,00 15300 3373548,00 2742936,00 5180,51 41639,84 3363,44 7120,33 121,50 34500,60 1381,21 24590,16 7742,90 13596,00 211800 630612,00 161546,00 2935 4099,00 8348 40657,00 180 180 27688 2880 220 3332284,00 2421907,00 2156,00 1689813,40 119345,92 304624,68 37242,00 117796,00 40354,00 2058 29222,00 325,00 240 58048,00 285257,00 202862,00 3232873,64 2735576,86 5180,51 41639,84 3363,44 7120,33 121,50 34500,60 1381,21 24590,16 7742,90 13596,00 2110640,86 497296,78 105326,66 19787,63 2514,11 29561,24 36818,03 1538,19 180 272351,29 2640 1199,63 3138382,17 2388337,91 1843,36 1665813,65 119332,80 299281,89 35617,41 116941,06 40056,66 2058 28430,08 22 2173,00 58048,00 285257,00 202862,00 95,83 % 99,73 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 99,65 % 78,86 % % 65,20 % 67,42 % 61,33 % 35,41 % 90,56 % 85,46 % 10 % 98,36 % 91,67 % 54,53 % 94,18 % 98,61 % 85,50 % 98,58 % 98,25 % 95,64 % 99,27 % 99,26 % 10 % 97,29 % 67,69 % 90,54 % 10 % 10 % 10 % Strona 15 z 22
854 855 85404 85415 85501 85502 4240 3240 4240 2910 3110 3119 4400 4580 2910 3110 Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina Świadczenie wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w Art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostale odsetki Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, Pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne 2652127,00 235395,00 800 2800 400 50 50 41395,00 16000 16000 49538171,00 2907210 100 2863592 18000 1 3371 480 1000 8000 3000 1000 3791 1000 1000 100 766 10 16347674,00 15000 100 1480305 327336,00 3332284,00 285257,00 6393,00 2800 400 12107,00 50 31395,00 62512 60000 2512 53397758,22 31818302,00 7900 100 31144675,00 11450 244095,00 1 44892,00 547 4900 2400 1000 5391 1 100 766 410 17160534,00 138147,45 100 1565005 320150,55 3138382,17 285257,00 6393,00 2800 400 12107,00 50 31395,00 464787,26 448893,44 15893,82 52798426,97 31411596,29 33027,00 50 30855095,88 11450 237668,64 14293,08 37749,73 4430,19 32293,61 10970,05 9879,39 35536,32 13505,40 135,00 766 1402,00 295 16990932,81 136945,80 50 15568667,80 314584,01 94,18 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 74,35 % 74,82 % 63,27 % 98,88 % 98,72 % 41,81 % 5 % 99,07 % 10 % 97,37 % 95,29 % 84,09 % 80,99 % % 65,91 % 45,71 % 98,79 % 65,92 % 90,04 % % 13,50 % 10 % 34,20 % 59,00 % 99,01 % 99,13 % 5 % 99,48 % 98,26 % Strona 16 z 22
855 85502 85503 85504 85505 4400 4580 4610 4220 4400 4480 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remtowe z ubezpiueczenia społecznego Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Karta Dużej Rodziny Skladki na Fundusz Pracy Wpsoieranie rodziny Skladki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 49538171,00 16347674,00 3322 838659,00 800 1000 4750 2000 4000 1000 600 50 16409,00 2 200 400 478397,00 50 329348,00 3380 62661,00 8879,00 200 800 600 200 120 100 50 16409,00 110 290000 700 53397758,22 17160534,00 3322 838659,00 800 4456 1700 830 4450 400 600 50 16409,00 24038,00 200 400 868,00 725,48 124,73 17,79 552386,22 465 314832,22 26405,00 82862,00 9329,00 32 5100 300 600 1550 1355 420 150 50 100 16409,00 1329,00 3009128,00 700 52798426,97 16990932,81 32637,66 797281,02 7329,00 25968,30 14265,98 8270,19 39435,96 3120,19 5831,46 148,20 16409,00 14080,20 1581,04 3877,00 410,04 342,72 58,92 8,40 531553,09 4620,20 305212,10 24796,35 82446,25 8774,96 32 49406,05 2608,89 3570,32 15375,00 10082,97 3714,14 1482,54 478,80 926,52 16409,00 1329,00 3008019,35 6851,14 98,88 % 99,01 % 98,25 % 95,07 % 91,61 % % 58,28 % 83,92 % 99,64 % 88,62 % 78,00 % 97,19 % 29,64 % 10 % 58,57 % 79,05 % 96,93 % 47,24 % 47,24 % 47,24 % 47,22 % 96,23 % 99,36 % 96,94 % 93,91 % 99,50 % 94,06 % 10 % 96,87 % 86,96 % 59,51 % 99,19 % 74,41 % 88,43 % 98,84 % 95,76 % 92,65 % 10 % 10 % 99,96 % 97,87 % Strona 17 z 22
855 900 85505 85508 85510 85595 90001 90002 4220 4230 4240 4480 4330 4330 3110 4390 2650 Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Skladki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 49538171,00 290000 183400 13200 31600 2650 80 81207,00 104505,00 70 4000 12600 54759,00 300 4650 600 100 300 66365,00 40164,00 650 400 62 62 11 11 17160879,00 30 26 3000 1000 887100 9100 30620 2615 53397758,22 3009128,00 1862116,00 129038,00 324627,00 27719,00 80 134082,00 124583,00 70 19293,00 14174 44039,00 2575,00 4611 5501,00 26 3287,00 76525,00 41911,00 6842,00 261 777 15650 15650 69180 69180 824 800 24 16570944,00 45460 26450 13080 1000 4930 888315 9100 32681 2615 52798426,97 3008019,35 1862094,99 129037,92 324626,92 27718,15 793,00 133314,30 124467,03 698,79 19280,77 141739,22 44038,10 2574,50 46092,03 5500,29 26 3287,00 76525,00 41899,00 6841,20 261 777 156489,52 156489,52 691185,87 691185,87 824 800 24 14392175,79 440086,66 260488,67 13080 48797,99 8573847,18 9100 326803,10 25674,44 98,88 % 99,96 % 10 % 10 % 10 % 10 % 99,13 % 99,43 % 99,91 % 99,83 % 99,94 % 10 % 10 % 99,98 % 99,96 % 10 % 10 % 10 % 99,97 % 10 % 10 % 99,91 % 99,91 % 10 % 10 % 10 % 86,85 % 96,81 % 98,48 % 10 % % 98,98 % 96,52 % 10 % 10 % 98,18 % Strona 18 z 22
900 90002 90003 90005 90013 90015 6230 4230 4530 4580 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Schroniska dla zwierząt Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe odsetki Oświetlenie ulic, placów i dróg 17160879,00 887100 5370 795 3800 1100 1100 832 100 119900 119400 2000 2000 749974,00 400 47000 3400 79314,00 850 3740 1620 2830 300 50 4211 250 260 250 1200 150 5 50 285 16570944,00 888315 5509 795 4109 959 831332 1215 113480 700 112780 433403,00 3110 402303,00 752024,00 590 47000 3250 80814,00 850 4740 930 2530 150 50 2016 250 260 250 1310 270 20 5 250 1000 900 3023642,00 14392175,79 8573847,18 54837,51 7815,76 38769,88 959 8007794,49 11562,00 789698,58 4012,29 785686,29 111466,90 4591,00 106875,90 704023,53 5864,42 442974,89 31565,01 77011,16 5697,64 490 46904,83 6581,74 22900,28 1353,00 289,00 19959,28 1725,07 2518,45 1818,20 1310 1552,00 9999,90 7308,66 2802617,38 86,85 % 96,52 % 99,54 % 98,31 % 94,35 % 10 % % 96,32 % % 95,16 % 69,59 % 57,32 % 69,67 % 25,72 % 14,76 % 26,57 % 93,62 % 99,40 % 94,25 % 97,12 % 95,29 % 67,03 % 98,00 % 98,96 % 70,77 % 90,51 % 90,20 % 57,80 % 99,00 % 69,00 % 96,86 % 72,73 % 10 % 57,48 % % % % 10 % 81,21 % 92,69 % Strona 19 z 22
900 921 90015 90019 90095 92109 92116 92118 2910 6660 4590 2480 2800 6220 2480 2800 6220 2480 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 17160879,00 285 300 144000 120900 2 17300 225700 300 56900 166000 2 903905,00 4000 6760 1300 27770 605,00 50000 4554805,00 176304 122700 53604 127 127 1511665,00 1511665,00 16570944,00 3023642,00 200 147700 120900 4900 286642,00 101147 2381,00 300 52900 46 12089,00 877855,00 39326,11 71036,65 10851,65 34930 605,00 4885,59 40185 6349965,00 345770 115 17200 213070 136550 134050 2000 1521665,00 1511665,00 14392175,79 2802617,38 1375,00 1294842,68 1208929,62 4900 248470,08 416674,19 2380,81 1545,11 275802,89 124857,13 12088,25 553761,37 39255,43 69479,56 10851,65 301678,83 569,17 3858,00 128068,73 6143128,37 3250879,54 115 171492,79 1924386,75 1365489,00 134050 2000 4989,00 1521665,00 1511665,00 86,85 % 92,69 % 68,75 % % 87,67 % 10 % 86,68 % 41,19 % 51,50 % 52,14 % 26,85 % 63,08 % 99,82 % 97,81 % 10 % 86,37 % 94,08 % 78,97 % 31,87 % 96,74 % 94,02 % 10 % 99,71 % 90,32 % 10 % 10 % 10 % 99,78 % 10 % 10 % Strona 20 z 22
921 926 92118 92195 92601 92604 92605 92695 6220 4190 4140 4480 4530 4580 4610 2820 3250 4190 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność Nagrody konkursowe Kultura fizyczna Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stypendia różne Pozostała działalność Nagrody konkursowe 4554805,00 1511665,00 510 210 300 1032159 300000 300000 578290 2 200340 15930 35530 5060 5400 3000 31410 84 4000 39 2 1 2 5700 50000 4350 1 20 1400 78300 2850 720078,00 620078,00 10000 818612,00 1350 100 6349965,00 1521665,00 1000 510 210 300 8143539,00 702249,00 702249,00 590260 2 197720 15930 34430 4460 6300 28410 84307 11600 350 44150 2 920 2473 6300 57700 4910 200 20 14 1946 66770 16350 720078,00 620078,00 10000 818612,00 1540 130 6143128,37 1521665,00 1000 5094,83 2094,86 2999,97 6317837,02 5539326,20 24997,32 1977190,49 140882,92 341807,49 42995,02 62999,73 284045,81 842729,09 115307,88 3473,10 441458,32 24301,63 9131,72 24722,35 6300 576947,00 49051,08 1978,00 2,72 135,17 19415,57 334860,49 157893,30 720078,00 620078,00 10000 58432,82 15398,95 1244,97 96,74 % 10 % 10 % 99,90 % 99,76 % 10 % 77,58 % % % 93,85 % 10 % 88,44 % 99,28 % 96,40 % % 10 % 99,98 % 99,96 % 99,40 % 99,23 % 97,21 % 99,26 % 99,97 % 10 % 99,90 % 98,90 % 1,36 % 96,55 % 99,77 % 50,15 % 96,57 % 10 % 10 % 10 % 7,14 % 95,77 % Strona 21 z 22
926 92695 Kultura fizyczna Pozostała działalność 1032159 818612,00 800 796112,00 8143539,00 818612,00 580 596112,00 20000 6317837,02 58432,82 5634,36 36154,54 77,58 % 7,14 % 97,14 % 6,07 % % Ogółem 235450253,89 246000116,30 235212011,72 95,61 % Strona 22 z 22