UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ust. 1, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej wysokości: 17.599.394,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: 1. dochody bieżące w kwocie: 16.971.476,- w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 159.439,- 2. dochody majątkowe w kwocie: 627.918,- w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 269.937,- 2. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej wysokości: 19.146.594,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: 1. wydatki bieżące w wysokości: 16.070.594,- 2. wydatki majątkowe w wysokości: 3.076.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 7 3. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 1.547.200,-, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów. 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.512.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2-7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 964.800,- zgodnie z załącznikiem Nr 3. 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6. 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8. 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.100,- przeznacza się na realizację 1. programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 71.100,- 2. zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14.000,- zgodnie z załącznikiem 9. 11. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 12. Tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości 90.000,- 2. celową w wysokości 36.000,- na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 2.830.000,- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,- 14. Ustala się kwotę 500.000,- do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu i upoważnia się Wójta do ich zaciągania. 15. Ustala się kwotę 150.000,-, do której Wójt może udzielać pożyczek i upoważnia się Wójta do ich udzielania. 16. Upoważnia się Wójta do: 1. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3-2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,- 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
U Z A S A D N I E N I E do uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2015 rok Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany danych do projektu budżetu na 2015 rok wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 69/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 13 listopada 2014 roku. W związku z uwagą wynikającą z opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w dochodach zmniejszono wpływy z tytułu opłaty produktowej w dziale 900 rozdziale 90020 0400 o kwotę 1.000,-, a zwiększono o tę kwotę wpływy z tytułu opłaty skarbowej w dziale 756 rozdziale 75618 0410. Ponadto decyzją Rady Gminy, w związku z przekazaniem w dzierżawę majątku Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko, zwiększono plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury o łączną kwotę 179.629,- z przeznaczeniem na: - utrzymanie parku grzybowego w kwocie 3.900,- - utrzymanie świetlic w Pęckowie, Chełście, Drawskim Młynie i Moczydłach 149.224,- - utrzymanie amfiteatru w Drawsku 9.605,- - utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie oraz boiska Orlik 14.700,- - utrzymanie kortu tenisowego w Drawskim Młynie 2.200,-
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17.12.2014 r. DOCHODY GMINY DRAWSKO NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 220 125,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 220 125,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 220 125,00 020 Leśnictwo 2 300,00 02001 Gospodarka leśna 2 300,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 4 200,00 05095 Pozostała działalność 4 200,00 0830 Wpływy z usług 4 200,00 630 Turystyka 216 251,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 216 251,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 159 439,00 49 812,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 624 996,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 624 996,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 302,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 600,00 0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 270 303,00 337 981,00 0830 Wpływy z usług 3 300,00 0920 Pozostałe odsetki 510,00 710 Działalność usługowa 9 500,00 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 8 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 000,00 71095 Pozostała działalność 1 500,00 0830 Wpływy z usług 1 500,00 750 Administracja publiczna 70 582,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 082,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 56 032,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 500,00 50,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00 0920 Pozostałe odsetki 8 000,00 751 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 032,00 4 384 515,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 000,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 000,00 983 255,00 0310 Podatek od nieruchomości 759 842,00 0320 Podatek rolny 2 527,00 0330 Podatek leśny 212 809,00 0340 Podatek od środków transportowych 7 347,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 925 190,00 0310 Podatek od nieruchomości 649 065,00 0320 Podatek rolny 62 566,00 0330 Podatek leśny 55 226,00 0340 Podatek od środków transportowych 30 085,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 11 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 3 248,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 9 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 700,00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 300,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 109 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 85 100,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 359 970,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 339 970,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 758 Różne rozliczenia 9 281 986,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 680 755,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 680 755,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 447 246,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 447 246,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 153 985,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 153 985,00 801 Oświata i wychowanie 444 443,00 80104 Przedszkola 444 443,00 0830 Wpływy z usług 187 300,00 2030 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 243 143,00 14 000,00 852 Pomoc społeczna 2 224 934,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 110 483,00 85213 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 000,00 2010 2360 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 104 483,00 5 000,00 17 539,00 10 861,00 6 678,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 973,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 973,00 85216 Zasiłki stałe 59 242,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 59 242,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 697,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 697,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 530,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 530,00 90019 0830 Wpływy z usług 530,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 90095 Pozostała działalność 20 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23 000,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 19 000,00 92195 Pozostała działalność 26 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 000,00 926 Kultura fizyczna 25 000,00 92601 Obiekty sportowe 20 000,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 92695 Pozostała działalność 5 000,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 Razem: 17 599 394,00
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17.12.2014 r. WYDATKI GMINY DRAWSKO NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 163 000,00 01008 Melioracje wodne 31 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 500,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 130 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 4 500,00 05095 Pozostała działalność 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 600 Transport i łączność 353 824,00 60016 Drogi publiczne gminne 353 824,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 600,00 4270 Zakup usług remontowych 75 224,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00 630 Turystyka 136 864,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 136 864,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 303,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 727,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 4260 Zakup energii 12 600,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 784,00 4430 Różne opłaty i składki 6 300,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 349 690,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 349 690,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 230,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 132 340,00 4430 Różne opłaty i składki 10 676,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 444,00 710 Działalność usługowa 6 730,00 71095 Pozostała działalność 6 730,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 730,00 750 Administracja publiczna 3 386 782,00 75011 Urzędy wojewódzkie 123 838,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 650,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 82 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 144 344,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 579 710,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 73 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 299 828,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 212,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 900,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 281 978,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 000,00 8 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 140,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 50 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 320,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 299 556,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 751 4300 Zakup usług pozostałych 19 600,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 830,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 312 770,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 311 270,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 900,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 7 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 420,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 400,00 900,00 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00
756 75615 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 29 400,00 29 400,00 4480 Podatek od nieruchomości 28 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 400,00 757 Obsługa długu publicznego 250 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 250 000,00 250 000,00 758 Różne rozliczenia 126 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 126 000,00 4810 Rezerwy 126 000,00 801 Oświata i wychowanie 9 958 192,00 80101 Szkoły podstawowe 3 872 965,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 162 903,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 437 193,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 886,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 473 032,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 616,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 254,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 100,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 000,00 4260 Zakup energii 37 600,00 4270 Zakup usług remontowych 49 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 26 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 754,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 255,00 5 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 700,00 4430 Różne opłaty i składki 9 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145 222,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 80104 Przedszkola 1 787 192,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 919,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 940 153,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 240,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 728,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 042,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 700,00 4220 Zakup środków żywności 157 300,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 430,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 180,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80110 Gimnazja 3 996 946,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76 591,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 117 053,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 804,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 222 166,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 561,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 594,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 600,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 351,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 026,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 200 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 233 977,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 632,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 345,00 4300 Zakup usług pozostałych 215 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 780,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 380,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 80195 Pozostała działalność 37 332,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 332,00 851 Ochrona zdrowia 90 760,00 85153 Zwalczanie narkomanii 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 700,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 85195 Pozostała działalność 5 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 520,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4260 Zakup energii 200,00 852 Pomoc społeczna 2 715 691,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 600,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 600,00 85202 Domy pomocy społecznej 100 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85206 Wspieranie rodziny 4 150,00 3110 Świadczenia społeczne 1 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 115 183,00 3110 Świadczenia społeczne 1 959 084,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 320,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 180,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 605,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 339,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 339,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47 973,00 3110 Świadczenia społeczne 47 973,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000,00 3110 Świadczenia społeczne 15 000,00 85216 Zasiłki stałe 79 242,00 3110 Świadczenia społeczne 79 242,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 236 204,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 929,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 267,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 700,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 85295 Pozostała działalność 73 000,00 3110 Świadczenia społeczne 73 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 800,00 85395 Pozostała działalność 2 800,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 440 341,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 260,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 760,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 179 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 800,00 4260 Zakup energii 103 000,00 4270 Zakup usług remontowych 63 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 90095 Pozostała działalność 198 781,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 195 381,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 517 578,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 270 375,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 149 224,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 513,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 979,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 400,00 4260 Zakup energii 11 900,00 4270 Zakup usług remontowych 23 699,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 660,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00
4430 Różne opłaty i składki 400,00 92116 Biblioteki 168 882,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 168 882,00 92195 Pozostała działalność 78 321,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9 605,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 716,00 4260 Zakup energii 800,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 926 Kultura fizyczna 292 640,00 92601 Obiekty sportowe 124 020,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 920,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 650,00 4430 Różne opłaty i składki 3 250,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 85 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85 500,00 92695 Pozostała działalność 83 120,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 756,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 808,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 306,00 4260 Zakup energii 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 450,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 100,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 Razem: 19 146 594,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17.12.2014 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO NA 2015 ROK PRZYCHODY Paragraf Treść Wartość 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 182 000,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 330 000,00 RAZEM: 2 512 000,00 ROZCHODY Paragraf Treść Wartość 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 220 125,00 991 Udzielone pożyczki i kredyty 150 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 594 675,00 RAZEM: 964 800,00
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17.12.2014 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK 1. Dochody Dział Rozdział Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 42 600,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 42 600,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 42 600,00 RAZEM: 42 600,00 2. Dotacje Dział Rozdział Treść Wartość 750 Administracja publiczna 56 032,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 56 032,00 75101 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 56 032,00 1 032,00 1 032,00 1 032,00 852 Pomoc społeczna 2 115 344,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 104 483,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 104 483,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 861,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 10 861,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM: 2 172 408,00
3. Wydatki Dział Rozdział Treść Wartość 750 Administracja publiczna 56 032,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 032,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 167,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 145,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032,00 1 032,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 830,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,00 852 Pomoc społeczna 2 115 344,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 104 483,00 3110 Świadczenia społeczne 1 959 084,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 320,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 180,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 605,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 85213 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 861,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 861,00 RAZEM: 2 172 408,00
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17.12.2014 r. ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2015 ROK 1. Dotacje Dział Rozdział Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 243 143,00 80104 Przedszkola 243 143,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 243 143,00 852 Pomoc społeczna 98 590,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 678,00 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 678,00 4 973,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 973,00 85216 Zasiłki stałe 59 242,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 59 242,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 697,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 697,00 RAZEM: 341 733,00 2. Wydatki Dział Rozdział Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 243 143,00 80104 Przedszkola 243 143,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 30 083,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 288,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 772,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 852 Pomoc społeczna 98 590,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 678,00 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 678,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 973,00 3110 Świadczenia społeczne 4 973,00 85216 Zasiłki stałe 59 242,00 3110 Świadczenia społeczne 59 242,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 697,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 140,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 557,00 RAZEM: 341 733,00
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17.12.2014 r. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 372 511,00 w tym: 1/ podmiotowe Dział Rozdział Treść Wartość w tym: bieżące majątko we 630 Turystyka 3 900,00 3 900,00 0,00 921 63003 2480 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 3 900,00 0,00 327 711,00 327 711,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 149 224,00 149 224,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 149 224,00 149 224,00 0,00 92116 Biblioteki 168 882,00 168 882,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 168 882,00 168 882,00 0,00 92195 Pozostała działalność 9 605,00 9 605,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9 605,00 9 605,00 0,00 926 Kultura fizyczna 16 900,00 16 900,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 14 700,00 14 700,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14 700,00 14 700,00 0,00 92695 Pozostała działalność 2 200,00 2 200,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 200,00 2 200,00 0,00 RAZEM: 348 511,00 348 511,00 0,00
2/ celowe Dział Rozdział Treść Wartość w tym: bieżące majątko we 801 Oświata i wychowanie 24 000,00 24 000,00 0,00 80104 Przedszkola 24 000,00 24 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 24 000,00 24 000,00 0,00 samorządu terytorialnego RAZEM: 24 000,00 24 000,00 0,00 II DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 92 500,00 w tym: 1/ celowe Dział Rozdział Treść Wartość w tym: bieżące majątko we 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 4 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 000,00 4 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 88 500,00 88 500,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 85 500,00 85 500,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85 500,00 85 500,00 0,00 92695 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 000,00 3 000,00 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego RAZEM: 92 500,00 92 500,00 0,00
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17.12.2014 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 160 000,00 01008 Melioracje wodne 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Wykonanie projektu odmulenia zalewu Kamiennik 30 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 130 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kawczynie i Piłce 130 000,00 600 Transport i łączność 165 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 165 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00 Przebudowa drogi na ul. Kościelnej i Krótkiej w Drawsku 20 000,00 Przebudowa drogi na ul. Ogrodowej w Drawskim Młynie 135 000,00 Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej Drawsko Drawski Młyn 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 101 444,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 101 444,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 444,00 Budowa mieszkań socjalnych 101 444,00 750 Administracja publiczna 299 556,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 299 556,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 299 556,00 Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 299 556,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 130 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 130 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 Zakup samochodu specjalnego dla OSP Drawsko 130 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 200 000,00 80110 Gimnazjum 2 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 200 000,00 Rozbudowa Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 2 200 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 92195 Pozostała działalność 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Zagospodarowanie placu zabaw w Drawsku 20 000,00 RAZEM: 3 076 000,00
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17.12.2014 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2015 ROK 1. Dochody Dział Rozdział Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 RAZEM: 20 000,00 2. Wydatki Dział Rozdział Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 90095 Pozostała działalność 12 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 RAZEM: 20 000,00
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17.12.2014 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2015 ROK 1. Dochody Dział Rozdział Treść Wartość 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 85 100,00 85 100,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 85 100,00 RAZEM: 85 100,00 2. Wydatki Dział Rozdział Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia 85 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 700,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 RAZEM: 85 100,00
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17.12.2014 r. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK Nazwa Sołectwa Nazwa Zadania Kwota Klasyfikacja 1. Drawsko 28 028,00 Przebudowa drogi na ul. Kościelnej i Krótkiej 20 000,00 600 60016 6050 900,00 630 63003 4170 Organizacja festynu 2 000,00 630 63003 4210 1 500,00 630 63003 4300 Dożynki wiejskie 1 000,00 630 63003 4210 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Drawsku 1 028,00 921 92195 4210 1 000,00 921 92195 4300 Organizacja rajdu rowerowego 300,00 630 63003 4210 Organizacja spływu kajakowego 300,00 630 63003 4210 2. Drawski Młyn 28 028,00 Przebudowa drogi na ul. Ogrodowej 15 000,00 600 60016 6050 Zakup wyposażenia do szkoły 800,00 801 80101 4210 Zakup wyposażenia do przedszkola 600,00 801 80104 4210 Zakup wyposażenia do sali wiejskiej 4 700,00 921 92109 4210 4 228,00 630 63003 4210 Organizacja Festynu Rodzinnego w Dr. Młynie 2 400,00 630 63003 4300 Oznakowanie ulic 300,00 600 60016 4210 3. Pęckowo 28 028,00 Remont drogi na ul. Polnej 5 400,00 600 60016 4270 Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy" 1 000,00 630 63003 4210 1 000,00 630 63003 4300 Remont chodnika na ul. J. Noja 20 000,00 600 60016 4270 Organizacja Biegu im. J. Noji 628,00 926 92695 4210 4. Piłka 21 162,00 Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej" 1 562,00 630 63003 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piłce 1 100,00 921 92109 4210 Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Piłce 1 500,00 754 75412 4210 Równanie dróg 4 000,00 600 60016 4300 Dożynki wiejskie 300,00 630 63003 4210 Remont świetlicy wiejskiej 8 000,00 921 92109 4210 4 700,00 921 92109 4270 5. Chełst 20 265,00 Zagospodarowanie placu zabaw Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy 4 100,00 921 92195 4210 Noteckiej" 2 265,00 630 63003 4300 Oznakowanie numeracji wsi 2 000,00 600 60016 4210 Wyposażenie obiektu sportowego Orlik 2 000,00 926 92601 4210 Zakup i montaż lampy solarowej oświetlenia ulicznego 4 800,00 900 90015 4210 1 300,00 900 90015 4300 Wymiana okien i parapetów w Gimnazjum 1 800,00 801 80110 4270 Wyposażenie przedszkola 1 000,00 801 80104 4210 Wyposażenie szkoły podstawowej 1 000,00 801 80101 4210 6. Kamiennik 12 781,00 Remont drogi 7 781,00 600 60016 4270
Organizacja Festynu w Ramach "Lato w Puszczy Noteckiej" 4 000,00 630 63003 4210 1 000,00 630 63003 4300 7. Kawczyn 15 444,00 Remont chodnika w Kawczynie 12 000,00 600 60016 4270 Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy 1 944,00 630 63003 4210 Noteckiej" 1 500,00 630 63003 4170 8. Moczydła 10 343,00 Remont drogi 6 043,00 600 60016 4270 2 000,00 630 63003 4210 Organizacja festynu wiejskiego 2 000,00 630 63003 4300 Dożynki wiejskie 300,00 630 63003 4210 9. Pełcza 8 689,00 Remont schodów przy Świetlicy Wiejskiej 3 000,00 921 92109 4210 3 000,00 921 92109 4270 Numeracja wsi Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy 2 000,00 600 60016 4210 Noteckiej" 689,00 630 63003 4300 10. Kwiejce 8 493,00 Dożynki wiejskie 200,00 630 63003 4210 Organizacja Festynu 1 300,00 630 63003 4210 Remont Świetlicy 800,00 921 92109 4270 Zakup i montaż lampy ulicznej 2 000,00 900 90015 4210 1 000,00 900 90015 4300 Oznakowanie numeracji wsi 1 300,00 600 60016 4210 Wykonanie Bramy wjazdowej do Plaży przy Jeziorze 893,00 630 63003 4210 Piast 1 000,00 630 63003 4300 11. Kwiejce Nowe 8 549,00 Remont świetlicy wiejskiej w Kwiejcach Nowych 8 549,00 921 92109 4270 12. Marylin 7 988,00 Zagospodarowanie terenu sportowego-rekreacyjnego wraz z jeziorem Moczydło 988,00 921 92195 4210 Remont budynków świetlicy wiejskiej i gospodarczego 5 000,00 921 92109 4210 oraz zakup wyposażenia 2 000,00 921 92109 4270 RAZEM 197 798,00