2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2013 Nr XXIX/142/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 16 983 784,00 zł, w tym: 1) dochody w kwocie 16 766 028,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 217 756,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 17 983 784,00 zł, w tym: 1) wydatki w kwocie 15 003 014,58 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 980 769,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 000 00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1 000 00 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 631 687,80 zł, ( kredyty 621 687,80 zł, spłaty udzielonych pożyczek 10 00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 631 687,80 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 429 192,80 zł oraz kredytów w wysokości 202 495,00 zł). 3. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 631 687,80 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 631 687,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 00 zł. 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 621 687,80 zł. 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 83 00 zł. 2. Rezerwę celową w wysokości 40 00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 do niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 51 00 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 4 00 zł. 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w kwocie - 177 965,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 193 959,14 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 193 959,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 1

10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 200 00 zł 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 00 zł, 2) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych, 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 00 zł, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 00 zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/142/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012 r. Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 15 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 30 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 5 0920 Pozostałe odsetki 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 20 01095 Pozostała działalność 85 0750 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 85 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 401 50 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 1

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40002 Dostarczanie wody 401 50 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0830 Wpływy z usług 400 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 298 742,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 298 742,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 17 142,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250 00 0830 Wpływy z usług 30 00 0920 Pozostałe odsetki 1 50 750 Administracja publiczna 44 474,00 75011 Urzędy wojewódzkie 37 274,00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 2

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 37 264,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 20 0690 Wpływy z różnych opłat 1 20 0830 Wpływy z usług 6 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 790 722,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 20 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 3

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 884 361,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 350 00 0320 Podatek rolny 13 70 0330 Podatek leśny 14 661,00 0340 Podatek od środków transportowych 4 500 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 395 718,00 0310 Podatek od nieruchomości 705 00 0320 Podatek rolny 265 00 0330 Podatek leśny 5 038,00 0340 Podatek od środków transportowych 100 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 148 68 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 4

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 87 17 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 17 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 0920 Pozostałe odsetki 2 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 8 00 0920 Pozostałe odsetki 8 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 410 273,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 390 273,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 00 758 Różne rozliczenia 3 574 51 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 5

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 574 51 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 574 51 801 Oświata i wychowanie 323 088,00 30 038,00 80101 Szkoły podstawowe 80 0920 Pozostałe odsetki 80 80104 Przedszkola 253 75 0830 Wpływy z usług 253 75 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 38 40 0830 Wpływy z usług 38 40 80195 Pozostała działalność 30 138,00 30 038,00 0920 Pozostałe odsetki 10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 532,30 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 6

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 505,70 852 Pomoc społeczna 1 035 20 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 851 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 846 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 00 85213 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 90 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 30 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 7

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 00 85216 Zasiłki stałe 64 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 64 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 56 00 0920 Pozostałe odsetki 30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 55 70 85295 Pozostała działalność 45 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 45 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 89 142,00 89 142,00 85395 Pozostała działalność 89 142,00 89 142,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 84 66 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 8

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 482,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 175 40 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 165 40 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0830 Wpływy z usług 165 00 0920 Pozostałe odsetki 30 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 926 Kultura fizyczna 30 10 23 26 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 10 23 26 0830 Wpływy z usług 6 80 0920 Pozostałe odsetki 4 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 9

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 771,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 489,00 razem: 16 766 028,00 142 44 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 00 01095 Pozostała działalność 100 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 10

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 107 756,00 107 756,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 107 756,00 107 756,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 107 756,00 majątkowe razem: 217 756,00 107 756,00 Ogółem: 16 983 784,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 250 196,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/142/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012 r. Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 1010 6050 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 838 30 8 30 8 30 8 30 1 830 00 1 830 00 1 830 00 1 830 00 1 830 00 1 830 00 1 830 00 1 830 00 1030 Izby rolnicze 6 00 6 00 6 00 6 00 150 1095 15011 2850 4210 4300 6639 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6 00 6 00 6 00 6 00 2 30 2 30 2 30 2 30 2 00 2 00 2 00 2 00 30 30 30 30 3 285,00 3 285,00 3 285,00 3 285,00 3 285,00 3 285,00 3 285,00 3 285,00 3 285,00 3 285,00 3 285,00 3 285,00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 1

400 40002 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 342 00 342 00 341 00 182 70 158 30 1 00 342 00 342 00 341 00 182 70 158 30 1 00 1 00 1 00 1 00 140 00 140 00 140 00 140 00 12 00 12 00 12 00 12 00 25 00 25 00 25 00 25 00 3 70 3 70 3 70 3 70 2 00 2 00 2 00 2 00 40 00 40 00 40 00 40 00 4260 Zakup energii 60 00 60 00 60 00 60 00 4270 4300 4360 remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 00 2 00 2 00 2 00 12 00 12 00 12 00 12 00 4 30 4 30 4 30 4 30 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 60004 60013 60014 60016 4390 4410 4430 4440 4300 6060 4430 4430 6300 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 00 4 00 4 00 4 00 10 50 10 50 10 50 10 50 20 00 20 00 20 00 20 00 5 50 5 50 5 50 5 50 1 497 465,00 757 465,00 756 465,00 96 10 660 365,00 1 00 740 00 740 00 140 00 100 00 100 00 100 00 40 00 40 00 100 00 100 00 100 00 100 00 40 00 40 00 40 00 30 30 30 30 30 30 30 30 52 50 2 50 2 50 2 50 50 00 50 00 2 50 2 50 2 50 2 50 50 00 50 00 50 00 1 304 665,00 654 665,00 653 665,00 96 10 557 565,00 1 00 650 00 650 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 3

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4360 4430 4440 6050 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 00 1 00 1 00 59 00 59 00 59 00 59 00 5 00 5 00 5 00 5 00 10 50 10 50 10 50 10 50 1 60 1 60 1 60 1 60 20 00 20 00 20 00 20 00 436 71 436 71 436 71 436 71 70 00 70 00 70 00 70 00 30 00 30 00 30 00 30 00 1 50 1 50 1 50 1 50 17 355,00 17 355,00 17 355,00 17 355,00 2 00 2 00 2 00 2 00 650 00 650 00 650 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 700 70005 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościa mi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 377 35 377 35 376 35 154 85 221 50 1 00 377 35 377 35 376 35 154 85 221 50 1 00 1 00 1 00 1 00 89 00 89 00 89 00 89 00 7 00 7 00 7 00 7 00 16 50 16 50 16 50 16 50 2 35 2 35 2 35 2 35 40 00 40 00 40 00 40 00 69 00 69 00 69 00 69 00 4260 Zakup energii 37 00 37 00 37 00 37 00 4270 4300 4390 4430 4440 4590 remontowych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 10 00 10 00 10 00 10 00 30 00 30 00 30 00 30 00 25 00 25 00 25 00 25 00 11 00 11 00 11 00 11 00 4 50 4 50 4 50 4 50 35 00 35 00 35 00 35 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 5

fizycznych 710 71004 71014 4170 4300 4390 4300 Działalność usługowa Plany zagospodarowani a przestrzennego bezosobowe obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opracowania geodezyjne i kartograficzne 85 25 85 25 85 25 6 25 79 00 75 25 75 25 75 25 6 25 69 00 6 25 6 25 6 25 6 25 66 00 66 00 66 00 66 00 3 00 3 00 3 00 3 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 71035 Cmentarze 5 00 5 00 5 00 5 00 750 75011 4210 4300 Zakup materiałów i wyposażenia Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4 00 4 00 4 00 4 00 1 00 1 00 1 00 1 00 2 998 251,58 2 976 611,58 2 831 611,58 2 024 772,36 806 839,22 14 00 21 64 21 64 11 64 37 264,00 37 264,00 37 264,00 35 772,36 1 491,64 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75022 75023 4010 4040 4110 4120 4210 3030 4210 4300 3020 4010 4040 4100 4110 4120 4140 osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne agencyjnoprowizyjne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 27 60 27 60 27 60 27 60 2 30 2 30 2 30 2 30 5 139,81 5 139,81 5 139,81 5 139,81 732,55 732,55 732,55 732,55 1 491,64 1 491,64 1 491,64 1 491,64 123 70 123 70 8 50 8 50 115 20 115 20 115 20 115 20 5 00 5 00 5 00 5 00 3 50 3 50 3 50 3 50 2 610 047,58 2 600 047,58 2 593 047,58 1 966 00 627 047,58 7 00 10 00 10 00 7 00 7 00 7 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 115 00 115 00 115 00 115 00 30 00 30 00 30 00 30 00 270 00 270 00 270 00 270 00 35 00 35 00 35 00 35 00 28 00 28 00 28 00 28 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 7

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 4210 bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 16 00 16 00 16 00 16 00 160 047,58 160 047,58 160 047,58 160 047,58 4260 Zakup energii 27 00 27 00 27 00 27 00 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 remontowych zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 5 00 5 00 5 00 5 00 50 50 50 50 225 00 225 00 225 00 225 00 6 00 6 00 6 00 6 00 26 00 26 00 26 00 26 00 18 00 18 00 18 00 18 00 42 00 42 00 42 00 42 00 3 00 3 00 3 00 3 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75075 75095 4430 4440 4480 4700 6060 4170 4210 4300 2900 3030 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 00 12 00 12 00 12 00 40 50 40 50 40 50 40 50 8 00 8 00 8 00 8 00 26 00 26 00 26 00 26 00 10 00 10 00 10 00 128 00 128 00 128 00 5 00 123 00 5 00 5 00 5 00 5 00 18 00 18 00 18 00 18 00 105 00 105 00 105 00 105 00 99 24 87 60 64 80 18 00 46 80 22 80 11 64 11 64 11 64 1 80 1 80 1 80 1 80 22 80 22 80 22 80 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 9

751 754 75101 75405 4170 4210 4270 4300 4430 6639 4110 4120 4170 3000 bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia remontowych Różne opłaty i składki Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 18 00 18 00 18 00 18 00 27 00 27 00 27 00 27 00 5 00 5 00 5 00 5 00 3 00 3 00 3 00 3 00 10 00 10 00 10 00 10 00 11 64 11 64 11 64 11 64 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 143,68 143,68 143,68 143,68 20,48 20,48 20,48 20,48 835,84 835,84 835,84 835,84 428 484,16 260 484,16 222 844,16 55 70 167 144,16 37 64 168 00 168 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75412 3030 4040 4110 4120 4170 4210 Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 398 484,16 230 484,16 192 844,16 55 70 137 144,16 37 64 168 00 168 00 37 64 37 64 37 64 2 50 2 50 2 50 2 50 4 00 4 00 4 00 4 00 20 20 20 20 49 00 49 00 49 00 49 00 75 00 75 00 75 00 75 00 4260 Zakup energii 22 00 22 00 22 00 22 00 757 75702 4270 4280 4300 4430 6230 remontowych zdrowotnych Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 5 144,16 5 144,16 5 144,16 5 144,16 5 00 5 00 5 00 5 00 20 00 20 00 20 00 20 00 10 00 10 00 10 00 10 00 168 00 168 00 168 00 180 00 180 00 180 00 180 00 180 00 180 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 11

samorządu terytorialnego 758 75818 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 180 00 180 00 180 00 1 023 639,00 1 023 639,00 1 023 639,00 1 023 639,00 123 00 123 00 123 00 123 00 4810 Rezerwy 123 00 123 00 123 00 123 00 801 75831 80101 2930 3020 4010 4040 4110 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne 900 639,00 900 639,00 900 639,00 900 639,00 900 639,00 900 639,00 900 639,00 900 639,00 5 653 618,00 5 653 618,00 5 401 23 4 096 26 1 304 97 222 35 30 038,00 2 726 99 2 726 99 2 615 34 2 190 03 425 31 111 65 111 65 111 65 111 65 1 684 03 1 684 03 1 684 03 1 684 03 129 50 129 50 129 50 129 50 329 50 329 50 329 50 329 50 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 4210 4240 Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 47 00 47 00 47 00 47 00 204 90 204 90 204 90 204 90 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 35 50 35 50 35 50 35 50 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 remontowych zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 27 10 27 10 27 10 27 1 00 1 00 1 00 1 00 61 00 61 00 61 00 61 00 80 80 80 80 3 00 3 00 3 00 3 00 5 20 5 20 5 20 5 20 6 56 6 56 6 56 6 56 6 70 6 70 6 70 6 70 88 38 88 38 88 38 88 38 1 00 1 00 1 00 1 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 13

80104 Przedszkola 1 225 02 1 225 02 1 178 57 907 93 270 64 46 45 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46 45 46 45 46 45 701 70 701 70 701 70 701 70 52 83 52 83 52 83 52 83 134 20 134 20 134 20 134 20 19 20 19 20 19 20 19 20 46 40 46 40 46 40 46 40 130 00 130 00 130 00 130 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 22 50 22 50 22 50 22 50 4280 4300 zdrowotnych 50 50 50 50 10 20 10 20 10 20 10 20 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4330 4360 4370 4410 4440 4700 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 00 13 00 13 00 13 00 2 40 2 40 2 40 2 40 2 00 2 00 2 00 2 00 1 00 1 00 1 00 1 00 40 84 40 84 40 84 40 84 80 80 80 80 80110 Gimnazja 1 258 47 1 258 47 1 194 82 963 40 231 42 63 65 3020 4010 4040 4110 4120 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy 63 65 63 65 63 65 741 00 741 00 741 00 741 00 53 90 53 90 53 90 53 90 144 50 144 50 144 50 144 50 20 00 20 00 20 00 20 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 15

4170 4210 4240 bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 00 4 00 4 00 4 00 136 60 136 60 136 60 136 60 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 35 00 35 00 35 00 35 00 80113 80146 4280 4300 4370 4410 4440 4700 4300 4210 zdrowotnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 13 80 13 80 13 80 13 80 1 00 1 00 1 00 1 00 1 50 1 50 1 50 1 50 41 42 41 42 41 42 41 42 50 50 50 50 282 00 282 00 282 00 282 00 282 00 282 00 282 00 282 00 19 70 19 70 19 70 19 70 2 50 2 50 2 50 2 50 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80148 80195 4410 4700 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4440 4017 4019 4117 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność osobowe pracowników osobowe pracowników ubezpieczenia w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 10 10 10 17 10 17 10 17 10 17 10 85 80 85 80 85 20 34 90 50 30 60 60 60 60 26 90 26 90 26 90 26 90 2 15 2 15 2 15 2 15 5 10 5 10 5 10 5 10 75 75 75 75 10 80 10 80 10 80 10 80 38 40 38 40 38 40 38 40 1 10 1 10 1 10 1 10 55 638,00 55 638,00 25 60 25 60 30 038,00 2 300,23 2 300,23 2 300,23 405,92 405,92 405,92 806,86 806,86 806,86 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 17

społeczne 851 85153 4119 4127 4129 4177 4179 4210 4217 4219 4307 4309 4440 4300 ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Fundusz Pracy bezosobowe bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 142,39 142,39 142,39 24,37 24,37 24,37 4,30 4,30 4,30 16 078,54 16 078,54 16 078,54 2 837,39 2 837,39 2 837,39 5 00 5 00 5 00 5 00 51 51 51 9 9 9 5 812,30 5 812,30 5 812,30 1 025,70 1 025,70 1 025,70 20 60 20 60 20 60 20 60 55 00 55 00 51 00 27 60 23 40 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85154 3110 4170 4210 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Świadczenia społeczne bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 51 00 51 00 47 00 27 60 19 40 4 00 4 00 4 00 4 00 27 60 27 60 27 60 27 60 9 00 9 00 9 00 9 00 4260 Zakup energii 40 40 40 40 4300 4410 4700 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 5 00 5 00 2 00 2 00 2 00 2 00 3 00 3 00 3 00 3 00 852 Pomoc społeczna 1 625 881,00 1 625 881,00 531 261,00 406 561,00 124 70 30 00 1 064 62 85201 85202 2360 4330 Placówki opiekuńczowychowawcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domy pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 19

85206 Wspieranie rodziny 9 10 9 10 9 10 9 10 85212 85213 4110 4170 3110 4010 4110 4120 4210 4300 4130 ubezpieczenia społeczne bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. ubezpieczenie zdrowotne 1 40 1 40 1 40 1 40 7 70 7 70 7 70 7 70 846 00 846 00 37 38 30 461,00 6 919,00 808 62 808 62 808 62 808 62 15 30 15 30 15 30 15 30 14 785,00 14 785,00 14 785,00 14 785,00 376,00 376,00 376,00 376,00 1 919,00 1 919,00 1 919,00 1 919,00 5 00 5 00 5 00 5 00 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85214 85215 3110 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 85216 Zasiłki stałe 64 00 64 00 64 00 85219 3110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 64 00 64 00 64 00 446 581,00 446 581,00 445 581,00 367 00 78 581,00 1 00 1 00 1 00 1 00 270 00 270 00 270 00 270 00 24 50 24 50 24 50 24 50 55 00 55 00 55 00 55 00 7 50 7 50 7 50 7 50 10 00 10 00 10 00 10 00 20 206,00 20 206,00 20 206,00 20 206,00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 4350 dostępu do sieci Internet 22 00 22 00 22 00 22 00 1 00 1 00 1 00 1 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 21

853 85295 85395 4360 4370 4410 4440 4480 4700 3110 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 3 50 3 50 3 50 3 50 2 50 2 50 2 50 2 50 10 00 10 00 10 00 10 00 7 11 7 11 7 11 7 11 265,00 265,00 265,00 265,00 7 00 7 00 7 00 7 00 90 00 90 00 90 00 90 00 90 00 90 00 99 60 99 60 99 60 99 60 99 60 99 60 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 854 85401 3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4227 4229 4307 4309 3020 4010 4040 Świadczenia społeczne osobowe pracowników osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Fundusz Pracy bezosobowe bezosobowe Zakup środków żywności Zakup środków żywności Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 458,00 10 458,00 10 458,00 29 525,52 29 525,52 29 525,52 1 561,88 1 561,88 1 561,88 5 294,25 5 294,25 5 294,25 280,40 280,40 280,40 723,40 723,40 723,40 38,31 38,31 38,31 22 935,26 22 935,26 22 935,26 1 214,74 1 214,74 1 214,74 7 045,11 7 045,11 7 045,11 373,13 373,13 373,13 19 136,46 19 136,46 19 136,46 1 013,54 1 013,54 1 013,54 151 76 151 76 128 87 118 71 10 16 22 89 137 58 137 58 128 87 118 71 10 16 8 71 8 71 8 71 8 71 87 30 87 30 87 30 87 30 10 21 10 21 10 21 10 21 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 23

roczne 900 85415 90001 4110 4120 4210 4410 4440 3240 3020 4010 ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników 18 30 18 30 18 30 18 30 2 90 2 90 2 90 2 90 3 90 3 90 3 90 3 90 50 50 50 50 5 76 5 76 5 76 5 76 14 18 14 18 14 18 14 18 14 18 14 18 1 110 169,42 917 625,00 914 625,00 143 55 771 075,00 3 00 192 544,42 192 544,42 192 544,42 425 15 425 15 424 15 90 35 333 80 1 00 1 00 1 00 1 00 68 00 68 00 68 00 68 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 24

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 4110 4120 4170 4210 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 00 6 00 6 00 6 00 12 50 12 50 12 50 12 50 1 85 1 85 1 85 1 85 2 00 2 00 2 00 2 00 65 00 65 00 65 00 65 00 4260 Zakup energii 72 00 72 00 72 00 72 00 90002 90004 90006 4270 4300 4410 4430 4440 4300 4210 4300 remontowych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona gleby i wód podziemnych 30 00 30 00 30 00 30 00 145 00 145 00 145 00 145 00 7 80 7 80 7 80 7 80 10 00 10 00 10 00 10 00 4 00 4 00 4 00 4 00 130 32 130 32 130 32 130 32 130 32 130 32 130 32 130 32 22 00 22 00 22 00 22 00 20 00 20 00 20 00 20 00 2 00 2 00 2 00 2 00 9,00 9,00 9,00 9,00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 25

90015 4430 4210 Różne opłaty i składki Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia 9,00 9,00 9,00 9,00 409 490,42 216 946,00 216 946,00 216 946,00 192 544,42 192 544,42 192 544,42 2 50 2 50 2 50 2 50 4260 Zakup energii 155 00 155 00 155 00 155 00 90095 4270 4300 6058 6059 3020 4010 remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników 55 00 55 00 55 00 55 00 4 446,00 4 446,00 4 446,00 4 446,00 107 756,00 107 756,00 107 756,00 107 756,00 84 788,42 84 788,42 84 788,42 84 788,42 123 20 123 20 121 20 53 20 68 00 2 00 2 00 2 00 2 00 30 00 30 00 30 00 30 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 26

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 921 92109 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4440 4270 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby remontowych w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 00 12 00 12 00 12 00 8 00 8 00 8 00 8 00 3 20 3 20 3 20 3 20 8 00 8 00 8 00 8 00 50 50 50 50 52 50 52 50 52 50 52 50 7 00 7 00 7 00 7 00 238 120,84 212 820,84 31 855,84 31 855,84 180 965,00 25 30 25 30 23 855,84 23 855,84 23 855,84 23 855,84 23 855,84 23 855,84 23 855,84 23 855,84 92116 Biblioteki 185 065,00 177 965,00 177 965,00 7 10 7 10 92120 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 177 965,00 177 965,00 177 965,00 7 10 7 10 7 10 6 00 6 00 6 00 6 00 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 27

92195 4300 2360 4210 4300 6050 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 00 6 00 6 00 6 00 23 20 5 00 2 00 2 00 3 00 18 20 18 20 3 00 3 00 3 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 18 20 18 20 18 20 926 Kultura fizyczna 274 61 274 61 190 55 132 65 57 90 60 00 80 23 26 92601 Obiekty sportowe 27 10 27 10 27 10 16 10 11 00 92605 4170 4210 4300 bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zadania w zakresie kultury fizycznej 16 10 16 10 16 10 16 10 4 00 4 00 4 00 4 00 7 00 7 00 7 00 7 00 247 51 247 51 163 45 116 55 46 90 60 00 80 23 26 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 28

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2360 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4177 4179 4210 4247 4249 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe bezosobowe bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 60 00 60 00 60 00 80 80 80 72 70 72 70 72 70 72 70 3 10 3 10 3 10 3 10 13 20 13 20 13 20 13 20 1 95 1 95 1 95 1 95 25 60 25 60 25 60 25 60 14 28 14 28 14 28 2 52 2 52 2 52 24 00 24 00 24 00 24 00 5 491,00 5 491,00 5 491,00 969,00 969,00 969,00 4260 Zakup energii 7 40 7 40 7 40 7 40 Id: 76D86185-00D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 29