Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty i składki 150,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 66 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 01022 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 000,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 35 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 01030 Izby rolnicze 8 680,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 680,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 113 271,00 40001 Dostarczanie ciepła 1 113 271,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 950 000,00 4260 Zakup energii 32 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 4580 Pozostałe odsetki 50,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 600 Transport i łączność 306 196,12 60016 Drogi publiczne gminne 306 196,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 064,24 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 134 940,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 190,95 700 Gospodarka mieszkaniowa 930 877,88 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 930 877,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 Strona 1 z 12
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300,00 4260 Zakup energii 255 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 103,00 4300 Zakup usług pozostałych 163 527,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 260 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 331,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 142 000,00 4580 Pozostałe odsetki 40,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 980,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 996,88 710 Działalność usługowa 99 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 99 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 000,00 750 Administracja publiczna 4 929 278,82 75011 Urzędy wojewódzkie 77 831,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 363,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 468,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 128 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 078 495,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 987 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 333 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 800,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 348 500,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 205 688,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 33 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 300,00 4580 Pozostałe odsetki 20,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 Strona 2 z 12
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 636 629,91 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 957,47 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 113 306,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 596,80 4300 Zakup usług pozostałych 71 459,64 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 265 646,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 446,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 100,00 75095 Pozostała działalność 261 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 202 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 751 75101 4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 368 200,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 368 200,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 500,00 4260 Zakup energii 65 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 500,00 Strona 3 z 12
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 000,00 757 Obsługa długu publicznego 148 143,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 148 143,00 148 143,00 758 Różne rozliczenia 185 500,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 185 500,00 4810 Rezerwy 185 500,00 801 Oświata i wychowanie 21 842 759,62 80101 Szkoły podstawowe 12 591 373,68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 375 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 970 670,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 418 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 946 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 119 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 226 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 900,00 4260 Zakup energii 236 800,00 4270 Zakup usług remontowych 48 078,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 900,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 999,99 4410 Podróże służbowe krajowe 7 700,00 4430 Różne opłaty i składki 12 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 294 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 714 100,50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 067 725,12 80104 Przedszkola 3 509 939,37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 992 530,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 376 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 600,00 4220 Zakup środków żywności 270 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 700,00 4260 Zakup energii 166 500,00 4270 Zakup usług remontowych 29 009,37 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 100,00 Strona 4 z 12
4300 Zakup usług pozostałych 61 300,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 53 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 200,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00 80110 Gimnazja 3 157 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 846 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 395 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 900,00 4260 Zakup energii 248 300,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 251 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 245 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 280 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Strona 5 z 12
4220 Zakup środków żywności 100 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 200,00 80149 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 81 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 4260 Zakup energii 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 752 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 552 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 100,00 4260 Zakup energii 8 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 80152 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 600,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 473 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 342 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 800,00 Strona 6 z 12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00 4260 Zakup energii 5 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 900,00 80195 Pozostała działalność 693 096,57 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 201,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 399,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 215,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 935,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 593,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 132,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 37 774,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 426,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 347,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 77,57 4307 Zakup usług pozostałych 418 766,35 4309 Zakup usług pozostałych 93 430,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 800,00 851 Ochrona zdrowia 170 000,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 30 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 30 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 8 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 600,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 131 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 4730 Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem 852 Pomoc społeczna 2 354 319,79 85202 Domy pomocy społecznej 550 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 550 000,00 Strona 7 z 12
85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 78 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 78 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 170 000,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 169 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 300 000,00 3110 Świadczenia społeczne 300 000,00 85216 Zasiłki stałe 238 000,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 000,00 3110 Świadczenia społeczne 233 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 520 974,79 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3110 Świadczenia społeczne 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 339 108,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 208,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 4260 Zakup energii 4 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 830,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 328,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 175 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 Strona 8 z 12
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 100 000,00 3110 Świadczenia społeczne 100 000,00 85295 Pozostała działalność 221 845,00 3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 3119 Świadczenia społeczne 19 200,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 300,40 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 300,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 127 944,60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83 850,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 83 850,00 3240 Stypendia dla uczniów 83 850,00 855 Rodzina 12 870 730,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 829 500,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 15 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 3110 Świadczenia społeczne 7 697 537,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 192,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 4580 Pozostałe odsetki 1 500,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 947 000,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 15 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 3110 Świadczenia społeczne 4 605 437,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 194 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 Strona 9 z 12
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 194,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 569,00 4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 85504 Wspieranie rodziny 49 230,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 930,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 85508 Rodziny zastępcze 45 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 483 968,72 90002 Gospodarka odpadami 681 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 570 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 886,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 508,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 273 948,37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 Strona 10 z 12
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 355,37 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 965,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 928,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 422 540,35 4260 Zakup energii 295 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 540,35 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 66 000,00 90019 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 66 000,00 32 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 074,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 294,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 632,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 523 720,60 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 403 720,60 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 250 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 349,48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 160,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 671,82 4260 Zakup energii 5 500,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 801,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 038,30 92116 Biblioteki 120 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 120 000,00 926 Kultura fizyczna 218 976,15 92601 Obiekty sportowe 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 183 976,15 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 118 000,00 Strona 11 z 12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 527,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 449,15 Razem: 47 741 921,70 Strona 12 z 12