Macierz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w ENGIE Services Sp. z o.o.

Podobne dokumenty
PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZLECANIA PRAC PROJEKTOWYCH DO PODWYKONAWCY IS-09/01/III

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA STEROWANIE OPERACYJNE ZWIĄZANE Z ASPEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI P-03/08/II

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA PLANOWANIA, REALIZACJI I NADZORU NAD USŁUGĄ IS-07/01/III

KARTA PROCESU KP/09/01

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA IS-05/02/V

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW IS-10/03/III

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA REALIZACJA ZAKUPÓW IS-10/04/III

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA POZYSKIWANIA I OBSŁUGI KLIENTA IS-05/01/IV

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

ISO w przedsiębiorstwie

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MONITOROWANIE I ANALIZA STANU BHP P-03/09/I

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY P-03/03/IV

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO INEM Polska. Polskie Forum ISO INEM Polska

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA DOPUSZCZANIA FIRM OBCYCH DO PRACY IS-10/02/II

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

Instrukcja. ocena aspektów środowiskowych PE-EF-P01-I01

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

DCT/ISO/SC/1.05 Podręcznik Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN i ISO na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Nadzór nad dokumentacją

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD UDOKUMENTOWANYMI INFORMACJAMI (DOKUMENTAMI I ZAPISAMI) P-03/01/V

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODKI OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ PERSONELU IS-03/04/III

Przegląd systemu zarządzania jakością

Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

DCT/ISO/SC/1.03 Podręcznik Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

P Ś x Monitorowanie trendów makroekonomicznych i decyzji zarządczych Grupy ENGIE Przedstawiciele Grupy ENGIE nie nie

ISO 9001 ISO OHSAS 18001

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Czynniki Zewnętrzne - Pozytywne. Rynkowy, Ekonomiczny, Konkurencyjny. Rynkowy, Ekonomiczny, Konkurencyjny

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Rynek Budowlany-J.Deszcz

PODRĘCZNIK SAMOKSZTAŁCENIA DLA PRACOWNIKÓW

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO Zmiany w normie ISO i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa,

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

Plan spotkań DQS Forum 2017

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Zmiany wymagań normy ISO 14001

KARTA PROCESU KP/07/04

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Standard ISO 9001:2015

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

Historia norm ISO serii 9000

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

OPERATORSKI SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA HSE W PGNiG SA

Obsługiwanie Reklamacji

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Kliknij, aby edytować styl

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO Mariola Witek

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

Procedura PE-EF-P01. identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, lipiec 2013 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

KARTA PROCESU KP/02/03

1

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW

Program certyfikacji systemów zarządzania

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia

Outsourcing Rachunkowości

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Procedura identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013

EU Environmental Technology Verification pilot programme

Transkrypt:

Macierz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w ENGIE Services Sp. z o.o. Komunikacja zewnętrzna kluczowe obszary komunikacji z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi Ochrona środowiska/bhp Sprawozdawczość środowiskowa publicznej Formalna- sprawozdania środowiskowe Planowane zmiany w obszarze techniczno-technologicznym wymagające uzyskanie decyzji publicznej RDOŚ, ŚANEPID Społeczność lokalna Przed rozpoczęciem inwestycji Formalna w formie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z KIP lub Raportem Oddziaływania Środowiskowego Planowane zmiany w obszarze techniczno-technologicznym wpływające na zmiany w wydanych dla spółki decyzjach środowiskowych publicznej Przed rozpoczęciem działań/ przed zmianą skali realizacji procesów itp. Formalna w formie wniosku o wydanie / zmianę decyzji Deklaracja Środowiskowa GDOŚ Cyklicznie raz do roku, po zatwierdzeniu zweryfikowanej deklaracji Formalna- publikacja zweryfikowanej deklaracji Informacje na temat statusu działań w obszarze ochrony środowiska publicznej W trakcie prowadzonych kontroli przez uprawnione organy kontroli Bezpośrednia rozmowy, oględziny, oceny ZSZ I EMAS Sprawozdawczość wypadkowa Główny Urząd Statystyczny Do 14 dni od sporządzenia protokołu wypadkowego Formalna za pośrednictwem portalu GUS Dział BHP Informowanie stron zainteresowanych w zakresie potencjalnych awarii np. pożar Straż Pożarna Przed organizowanymi ćwiczeniami ppoż Formalna pismo zawiadamiające Zarząd Macierz komunikacji zewnętrznej i wewnętrzne w ZSZ_ver.02/2018 Strona 1 z 6

Komunikacja zewnętrzna kluczowe obszary komunikacji z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi Handlowy (Komunikacja z em) Zakupowy (komunikacja z dostawcami) Ekonomicznofinansowy Oferta firmy, w tym informacje związane z wyrobami Uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta związanej z usługami Uzyskiwanie informacji zwrotnej związanej wadliwością usług Postępowanie z własnością klienta lub nadzór nad nią; Ustalenie specyficznych wymagań dotyczących działań awaryjnych, jeżeli to właściwe. W procesie sprzedaży wyrobów/usług W procesie współpracy z klientem W procesie analizy i oceny zgłoszeń reklamacyjnych W procesie sprzedaży wyrobów/usług W procesie sprzedaży wyrobów/usług Wymagania do dostawców/kooperantów Dostawcy/kooperanci W procesie zawierania umów handlowych Wymagania i praktyki środowiskowe/bhp, w tym Polityka ZSZ Postępowanie z własnością Dostawcy lub nadzór nad nią Wymagania i praktyki środowiskowe/bhp, w tym Polityka ZSZ Sprawozdawczość finansowo-skarbowa Sprawozdawczość w zakresie importu/eksportu towarów Dostawcy / podwykonawcy Dostawcy/kooperanci Dostawcy / podwykonawcy skarbowej celnej W procesie dopuszczania firmy do pracy na terenie zakładu W procesie zawierania umów handlowych W procesie dopuszczania firmy do pracy na terenie zakładu Rozmowy, negocjacje handlowe Pomiar satysfakcji klienta Proces reklamacyjny W ramach zawartych umów handlowych z ami W ramach zawartych umów handlowych z ami Rozmowy, negocjacje handlowe Formalna karta oceny i dopuszczenia dostawcy/ Rozmowy, negocjacje handlowe, umowy/zamówienia Formalna karta oceny i dopuszczenia firmy zewnętrznej Formalna- deklaracje podatkowe/sprawozdania finansowe Formalna- deklaracje celne Osoba wprowadzająca firmę na teren zakładu Główna Księgowa Główna Księgowa Sprawozdawczość kadrowa ZUS Formalna- deklaracje Kierownik Działu Macierz komunikacji zewnętrznej i wewnętrzne w ZSZ_ver.02/2018 Strona 2 z 6

ubezpieczeniowe itp. Komunikacja zewnętrzna kluczowe obszary komunikacji z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi CD. Ekonomicznofinansowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Sprawozdawczość statystyczna Sprawozdawczość finansowa/ubezpieczeniowa Sprawozdawczość zarządcza Polityka ZSZ Informacja na temat zakresu działań ENGIE Services, w tym oddziaływanie środowiskowe Informacje na temat statusu działań w obszarze ZSZ GUS Instytucje finansujące np. banki, jednostki udzielające dotacji, ubezpieczalnie Udziałowcy/ Sąd rejestrowy Zewnętrzne strony zainteresowane Zewnętrzne strony zainteresowane Auditorzy Zewnętrznej Jednostki Certyfikacyjnej, Weryfikator EMAS lub na żądanie GUS umów kredytowych, umów dofinansowania, umów ubezpieczeniowych itp. Bieżąco w sposób ciągły Cyklicznie raz do roku, po zatwierdzeniu zweryfikowanej deklaracji W trakcie prowadzonych auditów przez Auditorów Formalna- sprawozdania statystyczne Formalnapismo/sprawozdanie Formalna- sprawozdania z działalności spółki Udostępnienie Polityki na stronie www Spółki Wywieszenie w kluczowych miejscach organizacji Formalna- publikacja zweryfikowanej deklaracji Bezpośrednia rozmowy, oględziny, oceny Kadr Dział Księgowości Główna Księgowa Zarząd, Macierz komunikacji zewnętrznej i wewnętrzne w ZSZ_ver.02/2018 Strona 3 z 6

Komunikacja wewnętrzna kluczowe obszary komunikacji wewnętrznej Ochrona środowiska Wymagania BHP Wymagania wynikające z decyzji środowiskowych wydanych dla zakładu, nakazów i zaleceń organów kontroli Wymagania dotyczące sterowania operacyjnego aspektami środowiskowymi, postępowania na wypadek awarii środowiskowych Wymagania wynikające z przepisów prawnych, nakazów i zaleceń organów kontroli BHP, wymagania wewnętrzne bhp. Dział BHP Macierz komunikacji zewnętrznej i wewnętrzne w ZSZ_ver.02/2018 Strona 4 z 6

Komunikacja wewnętrzna kluczowe obszary komunikacji wewnętrznej Zarządzania kadrami Działalność operacyjna spółki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wymagania wynikające z kodeksu pracy, w tym dotyczące warunków pracy i płacy Sprawozdawczość zarządcza na podstawie ustanowionych kryteriów monitorowania i pomiaru procesów Wymagania ZSZ obowiązujące w spółce Widza organizacyjna Kluczowe aspekty funkcjonowania ZSZ, w tym dotyczące: polityki zintegrowanego systemu zarządzania istotnych celów ZSZ; znaczących aspektów środowiskowych i związanych z nimi rzeczywistych lub potencjalnych wpływów na środowisko związanych z ich pracą swojego wkładu w skuteczność Zarząd Miesięcznie, kwartalnie, rocznie - za poprzedni okres W trakcie procesu przyjęcia pracownika do pracy, zmianie treści polityki i innych kluczowych dokumentów ZSZ, stosowania, Formalna w formie przesyłanego raportu z działalności operacyjnej Wg wymagań określonych w Macierzy Zarządzania Wiedzą organizacyjną Formalna karta szkolenia wstępnego, Okresowe szkolenia personelu w zakresie ZSZ Dział Kadr Właściciele procesów ZSZ Dział Kadr Macierz komunikacji zewnętrznej i wewnętrzne w ZSZ_ver.02/2018 Strona 5 z 6

zintegrowanego systemu zarządzania, w tym korzyści z doskonalenia efektów działania; konsekwencji niezgodności z wymaganiami zintegrowanego systemu zarządzania Skuteczność ZSZ Prezes Zarządu 1 raz do roku w terminie ustalonym z Prezesem Zarządu Formalny przegląd, zakończony pisemnym raportem Właściciele procesów. Warszawa; 05.11.2018r Opracował i zatwierdził: Bożena Puss Macierz komunikacji zewnętrznej i wewnętrzne w ZSZ_ver.02/2018 Strona 6 z 6