PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MONITOROWANIE I ANALIZA STANU BHP P-03/09/I

Transkrypt

1 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Specjalista BHP Maciej Przychodzień Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 11 Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym Prezesa Zarządu SPIS TREŚCI 1. Cel procedury 2 2. Przedmiot procedury 2 3. Zakres obowiązywania 2 4. Terminologia i skróty 2 5. Odpowiedzialność i uprawnienia 2 6. Opis procesu Postanowienia ogólne Monitorowanie aktywne Monitorowanie reaktywne Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki i poważne awarie BHP Badanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych Wykaz dokumentów związanych Wykaz zapisów Załączniki Historia zmian 11 Rodzaj egzemplarza: Wewnętrzny Informacyjny Egzemplarz nadzorowany nr: Adresat: Wszystkie Komórki Organizacyjne Spółki UWAGA: Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści dokumentu, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Prezesa Zarządu firmy ENGIE Services Sp. z o.o.

2 Strona 2 z Cel procedury Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że warunki pracy oraz podejmowane działania w ramach realizowanych procesów w Rectus Polska Sp. z o.o. prowadzone są w sposób nadzorowany, gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 2. Przedmiot procedury Przedmiotem procedury jest określenie toku postępowania w odniesieniu do: - monitorowania aktywnego stanu BHP, - monitorowania reaktywnego stanu BHP tj. badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz ich dokumentowanie, - zapobiegania, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i poważne awarie bhp, 3. Zakres obowiązywania Niniejsza procedura obowiązuje w komórkach organizacyjnych ENGIE Services Sp. z o.o. objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania wskazanych w rozdzielniku ze strony pierwszej niniejszej procedury. 4. Terminologia i skróty Pełny katalog pojęć i skrótów funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Zarządzania określa załącznik nr 1 do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Terminologia i Skróty. 5. Odpowiedzialność i uprawnienia 5.1 Za bieżące stosowanie niniejszej procedury odpowiadają bezpośrednio pracownicy, którzy realizują czynności wynikające z jej zapisów, a pośrednio Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS, który prowadzi nadzór nad realizacją działań. 5.2 Odpowiedzialność za nadzór nad kluczowymi elementami procedury określa poniższa tabela: Lp. Zakres odpowiedzialności Odpowiedzialny 1. - Monitorowanie aktywne stanu BHP - Rejestracja wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych 2. - Monitorowanie reaktywne stanu BHP 3. - Organizowanie praktycznych ćwiczeń w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na awarie - Bezpośredni przełożony w ramach nadzoru nad wykonywaną pracą, - Służba BHP - Służba BHP, - PM, SM, Komisja ds. BHP - Służba BHP w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. ZSZ i EMAS

3 Strona 3 z Opis procesu 6.1 Postanowienia ogólne W ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizacja ustanowiła metody nadzorowania stanu BHP, oraz działania prewencyjne tj.: - monitorowanie aktywne polegające na rozpoznawaniu sytuacji związanych z potencjalnymi zagrożeniami zanim doprowadzą one do wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Proces ten pozwala projektować i stosować działania korygujące i zapobiegawcze, powstrzymujące możliwość oddziaływania na ludzi czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, - monitorowanie reaktywne które jest procesem uczenia się na błędach. Badanie wypadku przy pracy lub okoliczności powstania choroby zawodowej pozwala rozpoznać i usunąć przyczyny, które już doprowadziły do niepożądanych zdarzeń i/lub badania przyczyn wystąpienia zdarzeń potencjalnie wypadkowych, które nie doprowadziły do wypadku, ale potencjalnie mogły wypadek ten spowodować, - stosowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i poważne awarie. 6.2 Monitorowanie aktywne Monitorowanie aktywne stanu BHP prowadzone jest na dwóch poziomach, przez: - bezpośredniego przełożonego, w ramach nadzoru nad wykonywaną pracą, pracownikiem, zespołem pracowników lub podwykonawcą, który wykonuje pracę na terenie administrowanym przez ENGIE Services Sp. z o.o. - Służbę BHP, w porozumieniu z SM/PM lub Pełnomocnikiem ds. ZSZ i EMAS w ramach obowiązków podstawowych, wynikających z wymagań prawnych BHP i zawartych umów Obowiązkiem bezpośredniego przełożonego sprawującego nadzór nad wykonywaną pracą jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez: - ocenę zgodności warunków na stanowiskach pracy, - zapewnienie przestrzegania obowiązujących nakazów, zakazów i metod wykonywania pracy, - kontrolę dostępności i stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, - kontrolę dostępności dla pracowników wymaganych dokumentów tj. np. instrukcji BHP i ppoż., oceny ryzyka zawodowego, kart charakterystyk substancji chemicznych, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, wyników pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, kart sterowania operacyjnego znaczącymi zagrożeniami środowiskowymi i/lub BHP, - ocenę dyspozycji psychofizycznej pracownika np. zmęczenie, trzeźwość itp. - nadzór oraz zapewnieniem właściwego stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi powierzonych pracownikom w procesie pracy, - prowadzenie szkoleń i instruktaży dla podległych pracowników, w szczególności w związku z dopuszczeniem pracownika do pracy, powierzenia wykonania prac o

4 Strona 4 z 11 oraz szczególnym charakterze zgodnie z obowiązującym Wykazem Znaczących Zagrożeń BHP lub innych prac wymagających szczególnego nadzoru. - weryfikację zdolności podwykonawcy (firmy obcej) do bezpiecznego wykonywania robót zleconych przez ENGIE Services Sp. z o.o. tj. ważność badań lekarskich pracowników, szkoleń bhp, kwalifikacji zawodowych, posiadania właściwego wyposażenia, w tym odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Podstawą prowadzonych działań jest umowa zawarta z podwykonawcą oraz wymagania instrukcji IS-10/02 Instrukcja Dopuszczania Pracowników Firm Obcych do Pracy Niezależnie od wymagań pkt niniejszej procedury personel sprawujący nadzór nad wykonywaną pracą (bezpośredni przełożeni pracowników ENGIE Services Sp. z o.o., oraz personel sprawujący nadzór nad pracą wykonywaną przez podwykonawców) zobowiązany jest: - Nie dopuścić do pracy pracowników, w tym podwykonawcy, jeśli są przesłanki, że ich stan psychofizyczny, wyposażenie techniczne, wiedz i kompetencje itp. nie gwarantują, że praca zostanie wykonana w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi wymaganiami prawnymi bhp, - Wstrzymania prac, wycofania personelu z miejsca zagrożenia oraz zabezpieczenie dostępu, jeśli zaistniały wypadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe wpływa lub może wpływać na bezpieczeństwo innych osób będących w zasięgu zagrożenia, - Oceny zaistniałego zdarzenia oraz bieżącego zabezpieczenia miejsca, osób, dokumentów i innych danych, które są lub mogą być istotnym dowodem w sprawie, - Niezwłocznego zgłaszania przedstawicielom służby BHP wszystkich wypadków przy pracy oraz rejestracji zdarzeń potencjalnie wypadkowych zaistniałych w związku z wykonywaną pracą w Rejestrze Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych (F-03/52). Uwaga: Wymaga się, aby w ramach zawartych umów z podwykonawcami wykonującymi roboty techniczne zlecane przez ENGIE Services Sp. z o.o. znajdowały się klauzule dotyczące bezpiecznego wykonywania prac lub zostały przyjęte formalnie Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami (IS-10/01) obowiązujące w ENGIE Services Sp. z o.o. Wymaga się, aby SM odpowiedzialny za dany obiekt dokumentował w Książce Raportowej Obiektu (F-03/50) przebieg kluczowych działań realizowanych w trakcie prowadzonej zmiany, w szczególności: Zleconych pracownikom prac o charakterze nietypowym, w szczególności związanych z zagrożeniami bhp/ppoż., wynikające z Rejestru Znaczących Zagrożeń BHP, wraz z odnotowaniem numeru pisemnego polecenia wykonania prac (jeśli wykonywana praca wymaga pisemnego pozwolenia zgodnie z wskazaniem w Rejestrze Znaczących Zagrożeń BHP) Wprowadzenia (dopuszczenia do pracy firm obcych) zgodnie z wymaganiami

5 Strona 5 z 11 instrukcji IS-10/02 wraz z odnotowaniem nazwy firmy i numeru protokołu dopuszczenia, Szkoleń i instruktaży, które zostały przeprowadzone przez osobę kierującą pracownikami przed dopuszczeniem pracownika do pracy, Pouczeń i/lub instruktaży pracowników, zrealizowanych w trakcie zmiany (jeśli były wykonywane), incydenty, które wystąpiły w trakcie zmiany, a mogące mieć wpływ na dalsze prowadzenie prac przez osobę przejmującą nadzór nad zmianą, w tym uszkodzenia lub anomalie pracy maszyn, urządzeń, nietypowe zachowania pracowników lub zgłaszane/zaobserwowane niedyspozycje zdrowotne, informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli na stanowiskach pracy oraz ich wyniki, w tym przeprowadzonych kontroli trzeźwości itp. Zaistniałych zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub niebezpiecznych, Wypadków, które miały miejsce w trakcie prowadzonej zmiany, Inne istotne informacje, które wystąpiły w trakcie zmiany, a które ze względu na swój charakter powinny być odnotowane Obowiązkiem pracowników Służby BHP, będących ciałem kontrolno-doradczym Zarządu w sprawach BHP jest: - przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP określonych w pkt niniejszej procedury, - monitorowanie i zarządzanie stanem BHP w zakresie wynikającym z aktualnych wymagań prawnych dotyczących BHP, - monitorowanie czynników szkodliwych w środowisku pracy, prowadzenie wymaganych przepisami prawa dokumentów tj. Rejestru Czynników Szkodliwych dla Zdrowia Występujących w Środowisku Pracy, Karty Badań i Pomiarów Czynników Szkodliwych oraz współpraca z laboratorium upoważnionym do wykonania pomiarów (jeśli dotyczy), - prowadzić pozostałe działania prewencyjne wynikające z obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r w sprawie Służby BHP (Dz. U nr 109 poz. 704 z póź. zm.) Służba BHP w porozumieniu z Koordynatorem ds. BHP zobowiązana jest do opracowania Planu Kontroli Stanu BHP (F-03/53), biorąc pod uwagę: - poziom zagrożeń i ryzyk występujących w poszczególnym procesie/wydziale, - ilości i charakteru wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub chorób zawodowych, które wystąpiły u pracowników/podwykonawców w związku z wykonywaną pracą w danym procesie/wydziale, - wyniki poprzednich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w procesie/wydziale, Plan Kontroli Stanu BHP (F-03/53) zatwierdza Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS i stanowi on podstawę do prowadzenia kontroli na poszczególnych obiektach.

6 Strona 6 z 11 Uwaga: Niezależnie od prowadzonych, planowych kontroli stanu BHP zgodnie z Planem Kontroli Stanu BHP Służba BHP zobowiązana/uprawniona jest do prowadzenia dodatkowych, niezapowiedzianych kontroli stanu BHP na stanowiskach pracy Wymaga się, aby pracownik Służby BHP, sukcesywnie dla poszczególnych obszarów działania - opracował szczegółowe listy kontrolne stanu BHP w odniesieniu do obszarów działania zakładu, które stanowią element Protokółów Kontroli Stanu BHP (F-03/54). Wymaga się, aby wyniki kontroli były dokumentowane i wskazywały obszar wymagań, które zostały zweryfikowane wraz ze statusem oceny tj. spełnia, niespełna, nie dotyczy. Protokół Kontroli Stanu BHP zatwierdzany jest przez Służbę BHP oraz SM odpowiedzialnego za kontrolowany obiekt/obszar. Uwaga: Wymaga się, aby wszelkie niezgodności były usuwane bez zbędnej zwłoki, w tym jeśli jest to możliwe niezwłocznie, w trakcie kontroli stanu bhp co jest odnotowywane w protokole z kontroli W ramach prowadzonego monitorowania aktywnego, zarówno bezpośredni przełożony jak również Służba BHP zobowiązani są do: - bieżącego informowania Zarząd poprzez Pełnomocnika ds. ZSZ i EMAS o stwierdzonych zagrożeniach BHP wraz z wnioskiem zmierzającym do usunięcia tych zagrożeń, - zgłaszania do Zarządu poprzez Pełnomocnika ds. ZSZ i EMAS przypadków naruszenia zasad bezpiecznej pracy oraz wniosków dotyczących zmian, w przypadku, gdy stosowane rozwiązania organizacyjne lub inne nie zapewniają bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy. W uzasadnionych przypadkach Służba BHP wnioskuje do Zarządu o nałożenie kary dyscyplinarnej w odniesieniu do rażącego zaniechania w zakresie BHP Służba ds. BHP ponadto zobowiązana jest do: - sporządzania (zgodnie z Planem Kontroli Stanu BHP) Protokołów Kontroli Stanu BHP (F-03/54) na stanowiskach pracy oraz ich przekazywania Pełnomocnikowi ds. ZSZ i EMAS. Protokoły te są podstawą do dokonania oceny przyczyn ewentualnych niezgodności oraz podstawą do podejmowania działań doskonalących, w tym motywowania pracowników do bezpiecznej pracy, - Sporządzania (na podstawie wykonanych ocen) i przedstawiania do Zarządu corocznych raportów z analiz stanu BHP zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Raporty te stanowią dane wejściowe do Przeglądu Zarządzania Wyniki monitorowania aktywnego, w szczególności Protokoły Kontroli Stanu BHP, stanowią źródło informacji dotyczących działań korekcyjnych, korygujących lub zapobiegawczych inicjowanych przez Pełnomocnika ds. ZSZ i EMAS w porozumieniu z pracownikami Służby

7 Strona 7 z 11 BHP oraz Przedstawicielami Komisji ds. BHP zgodnie z wymaganiami procedury P-03/05 Działania Korygujące i Zapobiegawcze. 6.3 Monitorowanie reaktywne Służba BHP w porozumieniu z SM, PM oraz przedstawicielami Komisji ds. BHP na podstawie danych historycznych dotyczących bhp, w szczególności: - Rejestru Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych (F-03/52), - Protokołów Wypadkowych zarejestrowanych w Rejestrze Wypadków przy Pracy, - Rejestru Chorób Zawodowych i Podejrzeń o Takie Choroby oraz dokumentacji związanej, - Niezgodności wynikających z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, zobowiązana jest do rozpoznania ich przyczyn, zaproponowania adekwatnych rozwiązań oraz żądania wprowadzenia działań korygujących i/lub zapobiegawczych w odniesieniu do organizacji stanowisk pracy, metod wykonywania pracy, które gwarantują bezpieczeństwo wykonywanej pracy Powyższe działania wymagają formalnego udokumentowania i zatwierdzenia. Dokumentami analizy i oceny ww. zdarzeń są: - Zapisy w Rejestrze Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych (F-03/52), wraz z informacją o konieczności podjęcia określonych działań tj. korekcja, działanie korygujące lub zapobiegawcze, - Protokoły Ustalenia Okoliczności i Przyczyn Wypadku przy Pracy oraz dokumentacja związana z prowadzonym w zakładzie dochodzeniem wypadkowych, - Zapisy w Rejestrze Chorób Zawodowych i Podejrzeń o takie Choroby oraz wydane decyzje PPIS stwierdzające chorobę zawodową, - Karty Działań korygujących i Zapobiegawczych, Badanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych wykonywane i dokumentowane jest zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi. Podstawowe uregulowania w przedmiotowym zakresie określono w pkt. 6.5 niniejszej procedury Niezależnie od ww. dokumentów, adekwatnie do wyników przeprowadzonej analizy należy podjąć działania korekcyjne, korygujące lub zapobiegawcze, zgodnie z wymaganiami procedury P-03/05 Działania Korygujące, w tym Zapobiegawcze. Uwaga: Przyjmuje się, że w odniesieniu do zdarzeń potencjalnie wypadkowych podejmowane są działania korekcyjne oraz na podstawie przeprowadzonej analizy podejmowane są działania korygujące lub zapobiegawcze bieżąco w przypadku spraw istotnych lub globalnie w ramach analizy zgłoszonych zdarzeń przed przeglądem zarządzania Niezależnie od wymagań prawnych i systemowych, Służba BHP przy udziale Komisji ds. BHP zobowiązana jest do okresowego: - dokonania przeglądu, analizy i ewentualnej aktualizacji dokumentów stanowiących wymagania w obszarze bhp np.:

8 Strona 8 z 11 dokumenty oceny ryzyka zawodowego, instrukcje stanowiskowe BHP, instrukcje i dokumenty określające zasady bezpieczeństwa pożarowego, wykazy znaczących zagrożeń bhp, wykazy określające częstotliwość szkoleń w dziedzinie bhp dla poszczególnych stanowisk pracy, innych dokumentów, które w związku z określonym zdarzeniem wypadkowych lub potencjalnie wypadkowym wymagają aktualizacji, - przeglądu ustalonych metod pracy, stosowanych środków ochrony indywidualnej i/lub zbiorowej, technologii, stosowanych maszyn i urządzeń, częstotliwości kontroli ich stanu technicznego itp W przypadku stwierdzenia choroby zawodowej Służba BHP zobowiązana jest do dokonania przeglądu wyników pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, zakresu i rodzaju stanowisk, które podlegają badaniu oraz ich częstotliwość. Przegląd ten ma na celu uniknięcie powtórnego wystąpienia stwierdzonej choroby zawodowej oraz innych chorób, które mogą być związane z występującymi w środowisku pracy czynnikami szkodliwymi dla zdrowia Wszelkie zapisy, dowody, materiały dotyczące zaistniałych wypadków, zdarzeń wypadkowych lub chorób zawodowych przechowywane są przez Służbę BHP Wszelkie wyniki z wewnętrznych działań dotyczących BHP oraz raporty zewnętrznych organów kontroli uwzględniane są w ramach prowadzonych działań dotyczących organizacji stanowisk pracy, w szczególności przy: - tworzeniu lub modernizacji stanowisk pracy lub metod pracy, - doborze wyposażenia technicznego i sprzętu ochrony indywidualnej, - opracowywaniu szczegółowych programów szkoleń BHP Powyższe działania realizowane są bieżąco w ramach sterowania działaniami bhp lub poprzez formułowane cele ogólne i szczegółowe bhp. 6.4 Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki i poważne awarie BHP Na postawie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, wyznaczonych znaczących zagrożeń BHP oraz ustanowionych dokumentów sterowania operacyjnego znaczącymi zagrożeniami BHP, Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS w porozumieniu z Służbą BHP: - Opracowuje Wykaz Zidentyfikowanych Potencjalnych Zdarzeń oraz Poważnych Wypadków (F-03/55), specyfikujący potencjalne zdarzenia awaryjne w obszarze BHP, - Opracowuje zasady postępowania na wypadek zdarzenia awaryjnego, awarii lub poważnego wypadku, w tym działania prewencyjne zapobiegające wystąpieniu zdarzeń, postępowania po wystąpieniu zdarzenia tj. przeciwdziałanie skutkom, zasady alarmowania, zasady ewakuacji pracowników z miejsc zagrożonych, w tym miejsca zbiórki osób, oznaczenie dróg ewakuacyjnych, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za koordynację akcji ratowniczej, wyposażenie techniczne itp. Ustalone i zaakceptowane

9 Strona 9 z 11 metody postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia awaryjnego i awarii środowiskowej zatwierdza Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS, - prowadzi lub organizuje szkolenia załogi z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad prowadzenia ewakuacji i działań ppoż., - organizuje praktyczne ćwiczenia w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na awarie oraz poważne wypadki, dla zdarzeń, dla których jest to zasadne i możliwe do realizacji, Planując ćwiczenia gotowości reagowania na awarie należy uwzględnić: - Wymagania prawne, w tym wymagania określone w Instrukcji ppoż. dla Obiektów - Wymagania i oczekiwania Klientów na których świadczone są usługi, - Wymagania i zalecenia stron zewnętrznych np. Straż Pożarna, PIP, WIOŚ itp. - Wykaz znaczących zagrożeń BHP oraz wykaz Znaczących Aspektów Środowiskowych, - Wyniki i wnioski z poprzednich zorganizowanych ćwiczeń, - Wykaz Zdarzeń Potencjalnie Awaryjnych i Awarii oraz Poważnych Wypadków obowiązujący w spółce W uzasadnionych przypadkach organizowane ćwiczenia należy uzgodnić z Klientem oraz odpowiednimi służbami Wymaga się, aby każdorazowo w ramach organizowanych przez ENGIE Services Sp. z o.o. ćwiczeń Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS w porozumieniu z Służbą BHP opracował Plan/Scenariusz Ćwiczeń Gotowości na Awarie, który podlega uzgodnieniu z Kierownikami Komórek organizacyjnych, które będą uczestniczyć w organizowanych ćwiczeniach, stroną zewnętrzną jeśli dotyczy). Ostateczną treść Planu/Scenariusza Ćwiczeń zatwierdza Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS oraz jeśli to zasadne Zarząd Wymaga się, aby zatwierdzony Plan/Scenariusz Ćwiczeń został przekazany i jeśli to konieczne omówiony z osobami uczestniczącymi w organizowanych ćwiczeniach Wymaga się, aby w ramach realizowanych ćwiczeń bieżąco dokumentować ich przebieg (np. zdjęcia fotograficzne, film itp.) Organizator ćwiczeń zobowiązany jest w terminie do 14 dni po zakończeniu ćwiczeń sporządzić Protokół z Przeprowadzonych Ćwiczeń Gotowości na Awarie, który zawiera ogólną ocenę oraz wnioski. Ww. protokół zatwierdzają: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS, Służba BHP oraz w uzasadnionych przypadkach Zarząd Protokoły z Przeprowadzonych Ćwiczeń stanowią daną wejściową do Rocznej Analizy Stanu BHP, Rocznego Przeglądu Zarządzania ZSZ oraz bieżących działań w zakresie BHP/Ppoż/Ochrony Środowiska Zapisy z przeprowadzonych działań przechowywane są u Pełnomocnika ds. ZSZ i EMAS z wyjątkiem zapisów dotyczących przeprowadzonych szkoleń, które przechowywane są w Aktach Osobowych pracowników Dokumenty dotyczące ćwiczeń podlegają archiwizacji, zgodnie z wymaganiami Instrukcji: Przygotowanie, Archiwizowanie i Brakowanie Dokumentacji IS-03/01.

10 Strona 10 z 11 Uwaga: Alternatywnie do organizowanych przez ENGIE Services Sp. z o.o. ćwiczeniach gotowości i reagowania na awarie pracownicy spółki uczestniczą w organizowanych przez Klienta ćwiczeniach, których wyniki (jeśli wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń zostały udostępnione przez Klienta) stanowią podstawę do działań doskonalących w obszarze BHP i ochrony środowiska 6.5 Badanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych Szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w związku z zaistniałym wypadkiem w pracy/w drodze do pracy/z pracy oraz w sytuacji podejrzenia choroby zawodowej określają następujące wymagania prawne: - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 nr 105, poz. 870). - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U nr 237 poz. 2015). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 869 z póź. zm.) Podstawowe zasady postępowania w związku z wystąpieniem wypadku określono w instrukcji stanowiskowej BHP Dokumentacja powypadkowa obejmuje: - Dokument powołania zespołu powypadkowego, - Protokół z oględzin miejsca wypadku, - Protokół wysłuchania poszkodowanego, świadka lub innej osoby mogącej posiadać informację na temat wypadku, - Wzór protokołu powypadkowego, - Polecenie powypadkowe, - Wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy Dokumentacja powypadkowa przechowywana jest przez Służbę BHP przez okres minimum 10 lat.

11 Strona 11 z Wykaz dokumentów związanych - Dokumentacja ZSZ, - Akty prawne dotyczące BHP na poszczególnych obiektach, 8. Wykaz zapisów Zapisy powstające wg niniejszej procedury: - Książka Raportowa Obiektu (F-03/50), - Polecenie Powypadkowe (F-03/51), - Rejestr Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych (F-03/52), - Plan Kontroli Stanu BHP (F-03/53), - Protokoły Kontroli Stanu BHP (F-03/54), - Wykaz Zidentyfikowanych Potencjalnych Zdarzeń oraz Poważnych Wypadków (F- 03/55) są sporządzane i nadzorowane zgodnie z procedurą P-03/01 - Nadzór nad Dokumentami i Zapisami. 9. Załączniki Brak 10. Historia zmian Wydanie Data wydania I/ Wprowadzona zmiana Wydanie wynikające z wdrożenia SZBHP wg PN-N i jego integracji z obowiązującym systemem jakości Kto opracował Bożena Puss