Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Transkrypt

1 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

2 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2

3 Nadzór nad dostawcami 1 Wymagania standardu ISO Wymagania dodatkowe 3 WYMAGANIA IRIS

4 Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Organizacja ocenia i wybiera dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczenia wyrobów zgodnie ze specyficznymi wymaganiami ( ) 1 Istnieją działania w celu oceny i wyboru dostawcy. Kryteria są ustanowione. 2 Dostawcy są oceniani i wybierani na podstawie ich zdolności do dostarczenia wyrobów. Istnieje proces dla wyboru, oceny i ponownej oceny dostawców i ranking dostawców, które zawiera: - odpowiednie zasady oceny kompetencji dostawców, - dokonanie oceny ryzyka, - istnienie odpowiedniej kontroli / procedur testowych, - sprawdzanie procesu wydajności we wszystkich cechach krytycznych, - dostępność kwalifikacji dostawcy w terminie certyfikacji. Certyfikacja spawania, jeŝeli ma zastosowanie 3 Dowód na to, Ŝe proces wyboru, oceny i ponownej oceny zawiera równieŝ: - informacje zwrotne dla dostawcy i regularnie funkcjonujące wspólne przeglądy, - obowiązkowe wymaganie dla dostawców - Certyfikat IRIS. Dowody na to, Ŝe proces wyboru, oceny i ponownej oceny dostawcy jest stale poprawiany przez powrót do doświadczeń. 4 4

5 Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Organizacja utrzymuje rejestr zatwierdzonych dostawców, który zawiera zakres ich zatwierdzeń ( ) Istnieje rejestr zatwierdzonych dostawców, który zawiera zakres ich zatwierdzeń 1 Dodatkowo, istnieją dowody podejmowanych działań przez dostawców oraz osiągniętych wyznaczonych celów. 2 Dodatkowo organizacja okresowo przegląda wyniki działań dostawców. Wyniki tych przeglądów są podstawą do ustanawiania poziomu kontroli, który ma być wdroŝony 3 Dodatkowo skuteczność przeglądów działań dostawcy jest monitorowana i naprawiana przez plany działań 4 5

6 Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Oferta dostawcy jest wybierana tylko po kompletnej analizie ( ) Istnieją nieformalne przeglądy 1 Dowody na to, Ŝe oferta dostawcy jest wybierana po kompletnej analizie, poprzedzającej negocjacje uwzględniające: - poziom zgodności z informacjami dotyczącymi zakupu, - wymaganiami dotyczącymi LCC i - poprzednią jakość wyrobu, koszty i funkcjonowanie dostaw. 2 Przeprowadzana jest szczegółowa analiza całkowitych kosztów, np. zawierająca prognozowanie Kosztów Braku Jakości, wyprowadzona z historycznych danych z poprzednich zamówień 3 Wskaźniki jakości, kosztów oraz efektywności dostaw są brane pod uwagę, z uwzględnieniem analizy ryzyka, przed ostatecznym wyborem oferty 4 6

7 Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Dostawcy są wybierani na drodze konkursu. Po otrzymaniu dokumentacji technicznej, dostawca wykonuje serię próbną i dostarcza ją do Klienta. Następnie przeprowadzana jest FAI (First Article Inspection KO) gdzie detal jest zatwierdzany bądź odrzucany. 7 Fragment Raportu FAI

8 Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Po pozytywnym wyniku FAI dostawca wykonuje self audit zgodnie z Kartą Oceny Dostawcy, którą otrzymał od BT ZWUS. 8 Fragment Karty Oceny Dostawcy

9 Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Następnie u dostawcy przeprowadzany jest audit przez przedstawiciela / przedstawicieli BT ZWUS 9

10 grupy dostawców Rodzaj i zakres kontroli stosowanej w stosunku do dostawców i zakupionego wyrobu są uzaleŝnione od wpływu zakupionego materiału na późniejszą realizację wyrobu lub na wyrób końcowy Waga komponentu w wyrobie lub usługi (komponent strategiczny) PPM kupowanego komponentu lub inne negatywne spostrzeŝenia w przypadku usług Miejsce dostarczania wyrobu / komponentu Dostawca I stopnia (małego ryzyka) Brak komponentu strategicznego < wadl. na 100 BT ZWUS Dostawca II stopnia (średniego ryzyka) Komponent / usługa strategiczny wadl. na 100 BT ZWUS bez KJD lub bezp. na obiekt Dostawca III stopnia (duŝego ryzyka) Komponent / usługa strategiczny < > 10 wadl. na 100 Bezpośrednio na obiekt Posiadanie certyfikatu ISO 9001 Certyfikat ISO 9001 Brak certyfikatu Brak certyfikatu 10

11 znaczenie grup Grupa małego ryzyka: - Dostawca wykonuje tylko self audit na podstawie Karty oceny dostawcy Grupa średniego ryzyka: - Raz w roku wykonywany jest zapowiedziany audit u dostawcy Grupa duŝego ryzyka: - Raz w roku wykonywany jest zapowiedziany audit u dostawcy - Raz w roku organizowana jest wizyta techniczna u dostawcy czyli niezapowiedziany audit. Informacja do dostawcy o wizycie przekazywana przez pracownika Zakupów w dzień poprzedzający wizytę. 11

12 Konsekwencje uzyskanej oceny Dostawca uzyskuje ocenę zatwierdzony, warunkowo zatwierdzony lub odrzucony. Dostawca odrzucony: - Brak moŝliwości kontynuowania współpracy z dostawcą Dostawca warunkowo zatwierdzony: - Brak moŝliwości rozwijania współpracy z dostawcą (przekazywania kolejnych detali do dostawcy). Uwaga: W wyjątkowych sytuacjach moŝna przekazać kolejny detal do dostawcy ale wówczas kaŝda dostarczana partia musi posiadać Atest 2.2 lub Świadectwo Odbioru 3.1 Dostawca zatwierdzony: - MoŜliwość rozwijania współpracy z dostawcą 12

13 W BT ZWUS prowadzony jest rejestr zatwierdzonych dostawców. Do kaŝdej pozycji zakupowej przypisany jest jeden dostawca, z którym realizowany jest proces zakupu. Istnieje takŝe lista dostawców alternatywnych prowadzona przez dział zakupów. 13

14 Rodzaj i zakres kontroli dostawców Rodzaj i zakres kontroli stosowanej w stosunku do dostawców i zakupionego wyrobu są uzaleŝnione od wpływu zakupionego materiału na późniejszą realizację wyrobu lub na wyrób końcowy ( ) Istnieje formalny proces analizowania potencjalnego wpływu zakupionego materiału na późniejszą realizację wyrobu lub na wyrób końcowy 1 Istnieje formalny proces szczegółowych analiz potencjalnego wpływu na główne wyroby 2 Dodatkowo, istnieje jasny sposób przydzielania poziomów kontroli wyrobów oraz kontroli nad dostawcami 3 Dodatkowo, następne analizy powinny bazować na doświadczeniu z podobnych projektów/ wyrobów. 4 14

15 Rodzaj i zakres kontroli dostawców Istnieją 4 poziomy kontroli kupowanych materiałów/komponentów: 1 poziom pracownik bazując na doświadczeniu sam decyduje które wymiary kontrolować, jaki procent z partii, następnie potwierdza wykonanie kontroli jakości oraz zwalnia wyrów w systemie 2 poziom pracownik wykonuje kontrolę na podstawie Karty Kontroli Detalu. Wykonywane są pomiary bez podawania zmierzonej wartości. Zapisana jest ilość sztuk zmierzonych, dobrych, odrzuconych. 3 poziom - pracownik wykonuje kontrolę taką jak w poziomie 2 oraz wypisuje protokół pomiarowy - pomiary wykonywane w Laboratorium 4 poziom kontrola wyrobów gotowych wszystkich wyrobów zgodnie z WTWO lub instrukcjami kontroli. 15

16 Nadzór nad dostawcami Rodzaj i zakres kontroli dostawców Przykładowa Karta Kontroli Detalu 16

17 Nadzór nad dostawcami Rodzaj i zakres kontroli dostawców Przykładowy raport z maszyny pomiarowej 17

18 Nadzór nad dostawcami Rodzaj i zakres kontroli dostawców ranking dostawców 18

19 Rozwój dostawców Organizacja dba o rozwój dostawców w celu poprawy sprawności ich działań ( ) Są przeprowadzane doraźne działania pomiarowe i analizy. Komunikacja z dostawcą jest ograniczona do ofertowania, rozmieszczania ofert lub decyzji dotyczących problemów 1 2 Proces zakupów obejmuje rozwój dostawców. Dla głównych dostawców, regularne pomiary wyników dostawców oraz istnieją analizy wraz z informacją zwrotną do dostawcy 3 Zobowiązanie doskonalenia dla głównych dostawców, zawierający równieŝ wspólne cele, plan czasowy oraz pomiary. Przeprowadzane są regularne wspólne przeglądy 4 Proces rozwoju dostawcy uwzględnia wszystkich dostawców poprzez zastosowanie odpowiednich inicjatyw 19

20 Rozwój dostawców Kluczowi dostawcy są oceniania raz na kwartał zgodnie z Supplier Performance Program. Dostawca otrzymuje informacje, z prośbą o poprawę istotnych dla BT ZWUS punktów. Następnie przesyłane są dowody potwierdzające wprowadzenie działań usprawniających bądź doskonalących. 20 Przykładowy Supplier Performance Program

21 Procesy specjalne u dostawców Dostawcy stosują zatwierdzone przez klienta procesy specjalne ( ). Wymagania klienta są przekazywane dalej (kaskadowo) w łańcuchu dostaw 1 2 Dowody na to, Ŝe wymagania klienta są przekazywane dalej (kaskadowo) w łańcuchu dostaw, a szczególnie, Ŝe dostawcy uŝywają zatwierdzonych przez klienta procesów specjalnych, tam gdzie to wymagane. Walidacja zleconych podwykonawcom, zaaprobowanych przez klientów procesów specjalnych 3 4 Przeprowadzane są regularne kontrole (badania) procesów specjalnych zaaprobowanych przez klienta 21

22 Procesy specjalne u dostawców Dostawcy zostali poinformowani pismem o konieczności identyfikacji procesów specjalnych. Podane zostało takŝe, wyjaśnienie procesów specjalnych, przykłady, a takŝe wymagania BT ZWUS (IRIS) wobec procesów specjalnych. Fragment pisma wysłanego do dostawców 22

23 Procesy specjalne u dostawców Plan auditów dostawców na rok 2009 w duŝym stopniu został ułoŝony pod kątem występowania procesów specjalnych u dostawców. Podczas wizyt auditowych weryfikowane są wymagania dotyczące procesów specjalnych zawarte w Karcie Oceny Dostawcy Fragment Karty Oceny Dostawcy zawierający wymagania procesów specjalnych 23

24 Nadzór nad dostawcami Dziękuję 24