DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 października 2009 r. Nr 150 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2175 Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.... 8781 2176 Nr XXXII/244/2009 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok... 8791 2177 Nr XXIX/159/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008... 8819 2175 UCHWAŁA Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy za rok 2008, stanowiące załącznik do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Znamierowski

8782 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz. 2175 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 marca 2009 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2008 ROK. WYKONANIE BUDśETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2008 ROK Wyszczególnienie Plan na 2008 Wykonanie na dzień rok 31.12.2008 r. % I DOCHODY OGÓŁEM 16 889 160,45 17 685 224,15 105 % w tym: Dochody własne 4 966 233,00 5 953 366,68 120 % Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej - Kapitał ludzki 365 714,55 351 769,36 96 % Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na real. zad. bieŝ. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gmin. (świadczenia rodzinne, zasiłki, dopłata do paliwa) 3 656 468,90 3 611 754,54 99 % Dotacja celowa z bud. państ. na zda. bieŝ. realiz. przez gmine na pod. porozumień z org. admin. rząd. (cmentarz jeniecki, zakup ksiąŝek do bibliotek) 11 496,00 11 496,00 100 % Dotacje celowe otrzym. z budŝ. państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (zasiłki dla podop. doŝyw. utrzymanie GOPS, przyuczenie zawodu, stypendia dla uczniów) 903 088,00 824 810,94 91 % Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieŝące realizow. na podstawie porozumienia (na festyn RogóŜ, Babiak) 3 600,00 3 600,00 100 % Dotacje celowe od sam. woje. na zad. bieŝące reali. na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. (Program Integracji Społecznej) 240 000,00 186 075,63 78 % Subwencja oświatowa 3 745 668,00 3 745 668,00 100 % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 582 846,00 2 582 846,00 100 % Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 69 497,00 69 497,00 100 % Dotacja z fund. celowych na finans. kosztów realizacji inwestycji (droga Medyny-Sarnowo) 20 000,00 20 000,00 100 % Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej na fin. progr.i projektów realiz. przez jedn. sektora finansów publicznych (świetlica Nowa Wieś Wielka) 24 549,00 24 340,00 99 % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Agencja Nieruchomości Rolnych) - wodociąg Miłogórze - Wróblik 300 000,00 300 000,00 100 % II WYDATKI OGÓŁEM 22 960 345,45 18 979 278,42 83 % w tym: wydatki bieŝące 17 556 477,45 15 582 435,72 89 % wydatki inwestycyjne 5 403 868,00 3 396 842,70 63 % NADWYśKA - - DEFICYT -6 071 185,00-1 294 054,27 21 % Niedobór pokryto: Kredyt bankowy 3 888 142,00 0,00 NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych 2 183 043,00 1 294 054,27 59 % Pozostała nadwyŝka budŝetowa z lat ubiegłych 0,00 888 989,30 Dział Rozdział Paragraf DOCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2008 rok Wykonanie na dzień 31.12.2008r. O10 Rolnictwo 810 404,90 879 230,89 108 % O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 350 000,00 418 825,99 120 % O690 wpływy z róŝnych opłat - dopłata do wodociągu 50 000,00 118 825,99 238 % 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Agencja Nieruchomości Rolnych) Miłogórze - Wróblik 300 000,00 300 000,00 100 % O1095 Pozostała działalność 460 404,90 460 404,90 100 % 2010 Dotacje celowe otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej (dopłata do paliwa) 456 804,90 456 804,90 100 % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. BieŜące realiz. na podst. porozumień miedzy jedn.sam.teryt. (Festyn RogóŜ, Babiak) 3 600,00 3 600,00 100 % O20 Leśnictwo 7 000,00 10 798,09 154 % O2095 O750 Pozost. działaln. - dzierŝ. obw. łowieckich 7 000,00 10 798,09 154 % 600 60016 Transport i łączność - utrzymanie dróg gminnych 40 200,00 40 200,00 100 % O970 Wpływy z róŝnych dochodów (sprzedaŝ kopark.ładowarka) 20 200,00 20 200,00 100 % 6260 Dotacja z funduszy celowych na finans.kosztów realizacji inwest. (droga Medyny- Sarnowo) 20 000,00 20 000,00 100 % 700 Gospodarka mieszkaniowa 501 320,00 543 278,10 108 % 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 347 300,00 377 023,27 109 % O470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 7 300,00 4 858,27 67 % O750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (lokale uŝytkowe) 85 000,00 89 194,88 105 % O870 wpływy ze sprzedaŝy skł. majątkowych 250 000,00 276 311,33 111 % O910 Odsetki od nieterminowych wpłat 5 000,00 6 658,79 133 % 70095 Pozostała działalność 154 020,00 166 254,83 108 % O830 wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe 150 000,00 160 879,59 107 % O910 odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,00 2 092,03 209 % O970 Wpływy z róŝnych dochodów (sprzedaŝ złomu) 3 020,00 3 283,21 109 % 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 100 % %

8783 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz. 2175 71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 100 % 2020 dotacja celowa z bud. państ. na zad.bieŝ. realiz. przez gmine na pod. porozumień z org. admin. rząd. 5 000,00 5 000,00 100 % 750 Administracja publiczna 64 926,00 81 509,13 126 % 75011 O690 wpływy z róŝnych opłat ( za dowody osobiste) 1 000,00 706,50 71 % 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej 55 926,00 55 926,00 100 % 75023 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne 0,00 3 592,80 75023 O690 wpływy z róŝnych opłat (opłata za specyfikację dok.,) 1 000,00 1 247,74 125 % 75023 O970 wpływy z róŝnych dochodów (wpłata z lat ubiegłych - rob. publiczne oraz rozlic.za eksploatacje budynku UG) 7 000,00 20 036,09 286 % 751 Urzędy Naczelnych Organów 976,00 976,00 100 % 75101 2010 Dotacje celowe otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej (Aktualizacja rejestru wyborców) 976,00 976,00 100 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 000,00 1 000,00 100 % 75414 2010 Dotacje celowe otrzymana z bud. państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej (obrona cywilna) 1 000,00 1 000,00 100 % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 269 013,00 5 057 581,95 118 % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 581 000,00 1 985 712,17 126 % O310 Podatek od nieruchomości 1 080 000,00 1 421 156,68 132 % O320 Podatek rolny 260 000,00 290 166,02 112 % O330 Podatek leśny 190 000,00 196 280,00 103 % O340 Podatek od środków transport. 40 000,00 37 782,00 94 % O440 Wpływy z opłaty miejscowej 2 000,00 276,29 14 % O460 Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 0,00 0 % O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.sam.teryt. na podstawie odrębych ustaw 1 000,00 978,68 98 % O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych-urząd Skarb. 2 000,00 0,00 0 % O590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 11 940,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 27 132,50 543 % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 664 230,00 1 931 895,26 116 % O310 Podatek od nieruchomości 600 000,00 569 700,43 95 % O320 Podatek rolny 900 000,00 1 184 892,05 132 % O330 Podatek leśny 7 500,00 7 757,10 103 % O340 Podatek od środków transport. 14 000,00 17 812,00 127 % O360 Podatek od spadków i darowizn 11 000,00 10 847,00 99 % O370 Podatek od posiadania psów 3 600,00 4 545,00 126 % O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.sam.teryt. na podstawie odrębnych ustaw 3 000,00 3 410,00 114 % O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych-urząd Skarb. 85 000,00 79 605,09 94 % O590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 310,59 O890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy 130,00 0,00 0 % O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 53 016,00 133 % 75618 Opłata Skarbowa 21 000,00 26 497,80 126 % O410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 000,00 26 497,80 126 % 75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiące dochód budŝetu państwa 1 002 783,00 1 113 476,72 111 % OO10 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 000 683,00 1 109 879,00 111 % OO20 podatek dochodowy od osób prawnych 2 100,00 3 597,72 171 % 758 RóŜne rozliczenia 6 443 011,00 6 509 746,73 101 % 75801 2920 Subwencja oświatowa 3 745 668,00 3 745 668,00 100 % 75807 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 582 846,00 2 582 846,00 100 % 75814 O920 Pozostałe odsetki od środków na rach. bankowym 45 000,00 111 735,73 248 % 75831 2920 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 69 497,00 69 497,00 100 % 801 Oświata i Wychowanie 112 398,00 88 882,62 79 % 80101 2030 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy (język angielski) 32 900 32 900 100 % 80195 2030 Dotacja celowa na dofinans. pracod. przyuczen. zawodu 79 498,00 55 982,62 70 % 851 85154 Ochrona zdrowia-przeciw.alkoholiz. 45 700,00 44 591,39 98 % O480 wpływy z opłat za zezw.na sprzedaŝ alkoholu 45 700,00 44 591,39 98 % 852 Pomoc społeczna 3 839 729,00 3 747 450,30 98 % 85212 O970 Wpływy z róŝnych dochodów (zaliczka alimentacyjna) 1 000,00 6 288,55 629 % 85212 2010 Świadczenia rodzinne- dotacja celowa otrzym. z budŝetu państwa na realizację zad. bieŝących (świad. rodzinne) 2 612 341,00 2 611 744,13 100 % 85212 6310 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. adm. rządowej (zakup komputerów) 10 600,00 10 600,00 100 % 85213 2010 Dotacja na ubezp. zdrowotne podopiecznych 25 321,00 24 371,04 96 % 85214 2010 Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych 493 500,00 450 332,47 91 % 85214 2030 Dotacja na zadania własne (zasiłki dla podopiecznych) 112 000,00 112 000,00 100 % 85219 2030 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gminy (utrzymanie GOPS) 189 967,00 189 967,00 100 % 85228 O970 Wpływy z róŝnych dochodów - usługi opiekuńcze 3 000,00 4 071,48 136 % 85295 2030 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własn. zad. bieŝących gminy-doŝywianie dzieci 152 000,00 152 000,00 100 % 85295 2023 Dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na zad. BieŜące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program Integracji Społecznej) 240 000,00 186 075,63 78 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 365 714,55 351 769,36 96 % 85395 Pozostała działalność (Kapitał Ludzki) 365 714,55 351 769,36 96 % 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej 311 783,56 299 016,50 96 %

8784 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz. 2175 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - 36 050,99 34 872,86 97 % finansowanie programów i projektów ze środków budŝetu państwa 6208 Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej 16 887,07 16 887,07 100 % 6209 Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków budŝetu państwa 992,93 992,93 100 % 854 85415 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 336 723,00 281 961,32 84 % 2030 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gminy (stypendia dla uczniów) 336 723,00 281 961,32 84 % 921 92109 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 39 549,00 34 752,27 88 % 92109 O830 wpływy z usług - wynajęcie sali na wesela i wywóz nieczystości 15 000,00 4 296,68 29 % 92109 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 6 115,59 92109 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (świetlica w Nowej Wsi Wielkiej) 24 549,00 24 340,00 99 % 921 92116 2020 Dotacja celowa z bud. państ. na zad. bieŝ. realiz. przez gmine na pod. porozumień z org. admin. rząd. - zakup ksiąŝek do bibliotek 6 496,00 6 496,00 OGÓŁEM DOCHODY 16 889 160,45 17 685 224,15 105 % w tym: dochody własne 4 966 233,00 5 953 366,68 120 % 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej (Kapitał Ludzki) 311 783,56 299 016,50 96 % 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budŝetu państwa (Kapitał Ludzki) 36 050,99 34 872,86 97 % 6208 Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej (Kapitał Ludzki) 16 887,07 16 887,07 100 % 6209 Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków budŝetu państwa (Kapitał Ludzki) 992,93 992,93 100 % 2010 Dotacje celowe otrzym. z bud.państwa na real. zad. bieŝ. z zakresu adm. rząd.oraz innych zad. zlec. gmin. (świadczenia rodzinne, zasiłki, dopłata do 3 656 468,90 3 611 754,54 99 % paliwa) 2020 Dotacja celowa z bud. państ. na zda. BieŜ.realiz. przez gmine na pod. porozumień z org. admin.r ząd. (cmentarz jeniecki, zakup ksiąŝek do bibliotek) 11 496,00 11 496,00 100 % 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝ. państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (zasiłki dla podop. doŝyw utrzymanie GOPS, przyuczenie zawodu, stypendia dla 903 088,00 824 810,94 91 % uczniów) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. BieŜące realiz. na podst. porozumień miedzy jedn.sam.teryt. (Festyn RogóŜ - Babiak) 3 600,00 3 600,00 100 % 2023 Dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na zad. BieŜące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 240 000,00 186 075,63 78 % 2920 Subwencja oświatowa 3 745 668,00 3 745 668,00 100 % 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 582 846,00 2 582 846,00 100 % 2920 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 69 497,00 69 497,00 100 % 6260 Dotacja z fund. celowych na finans. kosztów realizacji inwestycji (droga Medyny- Sarnowo) 20 000,00 20 000,00 100 % 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Agencja Nieruchomości Rolnych) - wodociąg Miłogórze - Wróblik) 300 000,00 300 000,00 100 % 6298 Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej na fin. progr.i projektów realiz. przez jedn. sektora finansów publicznych (świetlica Nowa Wieś Wielka) 24 549,00 24 340,00 99 % WYDATKI Dział Rozdział Paragraf WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2008 Wykonanie na dzień rok 31.12.2008 r. % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 840 634,90 2 811 878,69 73 % 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 3 288 000,00 2 275 474,88 69 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 115,44 3 % 4260 Zakup energii 22 000,00 18 101,76 82 % 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 11 156,46 74 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 247 000,00 2 246 101,22 69 % 01030 Izby rolnicze 30 000,00 26 931,09 90 % 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 30 000,00 26 931,09 90 % 01095 Pozostała działalność 522 634,90 509 472,72 97 % 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bieŝ 34 000,00 33 694,40 99 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 086,00 921,80 85 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 197,00 149,56 76 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 6 104,55 87 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 22 800,00 15 767,63 69 % 4300 Zakup usług pozostałych 9 703,96 4 986,84 51 % 4430 RóŜne opłaty i składki 447 847,94 447 847,94 100 % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 117 829,00 1 007 950,54 90 % 60016 Drogi publiczne gminne 1 117 829,00 1 007 950,54 90 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,00 216,00 72 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 108,00 120 762,61 91 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700,00 5 267,08 92 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 400,00 15 853,15 78 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 2 569,17 80 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 170 800,00 163 241,98 96 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 120,00 60 % 4300 Zakup usług pozostałych 241 000,00 213 182,42 88 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 400,00 2 239,94 93 % 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 557,00 19 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 721,00 2 721,00 100 %

8785 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz. 2175 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 200 000,00 178 169,05 89 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 306 000,00 303 051,14 99 % 6610 Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST 30 000,00 0,00 0 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 166 851,00 848 800,54 73 % 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 341 000,00 166 446,38 49 % 4300 Zakup usług pozostałych 61 000,00 51 112,97 84 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 230 000,00 66 130,41 29 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 50 000,00 49 203,00 98 % 70095 Pozostała działalność 825 851,00 682 354,16 83 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 629,78 48 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 266,00 149 551,70 98 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 8 726,26 87 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 000,00 23 627,95 91 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 3 833,57 77 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 7 442,50 62 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 200 500,00 176 353,20 88 % 4260 Zakup energii 14 500,00 8 525,66 59 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 360,00 36 % 4300 Zakup usług pozostałych 105 000,00 95 374,59 91 % 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000,00 3 175,00 79 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 285,00 8 285,00 100 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 255 000,00 168 003,41 66 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 30 000,00 28 465,54 95 % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 000,00 5 000,00 100 % 71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 100 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 548,52 2 548,52 100% 4300 Zakup usług pozostałych 2 451,48 2 451,48 100% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 597 306,00 2 207 520,76 85 % 75011 Urzędy wojewódzkie 55 926,00 55 926,00 100 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 920,00 40 920,00 100 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 506,00 5 506,00 100 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900,00 7 900,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 100,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500,00 100% 75022 Rady gmin 106 000,00 100 781,30 95% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 74 160,00 70 210,00 95% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 340,00 10 071,30 97% 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 20 500,00 98% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 0,00 0% 75023 Urzędy gmin 2 410 650,00 2 027 364,84 84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 402 380,00 1 369 116,43 98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000,00 84 433,98 94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 248 400,00 207 471,13 84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 500,00 35 465,60 92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 17 578,00 44% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 93 000,00 74 892,59 81% 4260 Zakup energii 25 000,00 16 343,94 65% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 499,00 50% 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 69 236,59 73% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 000,00 8 858,16 74% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13 000,00 8 983,73 69% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 19 000,00 11 059,59 58% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 500,00 17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 23 000,00 18 829,69 82% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 2 959,00 99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 370,00 27 370,00 100% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 30 000,00 21 577,06 72% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 000,00 5 398,77 60% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000,00 2 537,14 51% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 200 000,00 20 716,44 10% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 31 000,00 23 538,00 76% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 100% 2830 Dotacja cel. z budŝetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 5 000,00 5 000,00 100% 75095 Pozostała działalność 19 730,00 18 448,62 94% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bieŝ 4 230,00 3 290,47 78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 600,00 4 258,15 93% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 100% 4430 RóŜne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 100% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 976,00 976,00 100% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 976,00 976,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,60 90,60 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,70 14,70 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 270,70 270,70 100% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 125 540,00 84 989,11 68% 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 119 540,00 83 989,11 70% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub 2900 zw.powiatów na dofinans. zad.bieŝ 200,00 0,00 0%

8786 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz. 2175 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 5 920,00 39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 855,43 71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800,00 16 800,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 39 500,00 27 675,99 70% 4260 Zakup energii 9 000,00 6 768,71 75% 4270 Zakup usług remontowych 6 700,00 3 000,00 45% 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 3 267,96 34% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000,00 2 661,00 67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 17 600,00 17 040,02 97% 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 343,00 342,61 100% 4300 Zakup usług pozostałych 357,00 357,39 100% 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 0,00 0 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 0,00 0 % 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0 % 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM 120 000,00 99 116,42 83 % 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 120 000,00 99 116,42 83 % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 39 500,00 99 % 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 21 530,00 72 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 3 068,95 61 % 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 35 017,47 78 % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 60 000,00 17 373,50 29 % 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 17 373,50 29 % 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. poŝyczek i kredytów 60 000,00 17 373,50 29 % 758 RÓśNE ROZLICZENIA 36 000,00 0,00 0 % 75818 Rezerwy ogólne i celowe 36 000,00 0,00 0 % 4810 Rezerwy 36 000,00 0,00 0 % 851 OCHRONA ZDROWIA 60 800,00 49 044,03 81 % 85153 Zwalczanie narkomanii 1 100,00 0,00 0 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 100,00 0,00 0 % 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 700,00 49 044,03 93 % 2830 Dotacja cel. z budŝetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 22 400,00 21 800,00 97 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 422,80 70 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 68,63 69 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 100,00 18 390,00 91 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500,00 1 500,00 100 % 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 6 826,00 88 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 36,60 18 % 85195 Pozostała działalność 7 000,00 0,00 0 % 6620 Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak. inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST 7 000,00 0,00 0 % 852 POMOC SPOŁECZNA 4 680 142,00 4 420 513,24 94 % 85202 Domy pomocy społecznej 84 000,00 80 655,88 96 % 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 84 000,00 80 655,88 96 % 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 2 730 975,00 2 717 728,04 100% 3110 Świadczenia społeczne 2 510 816,00 2 510 237,02 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 778,00 118 294,61 98 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 520,00 4 818,93 74 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 540,00 18 980,23 84 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 273,00 3 079,56 94 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 6 200,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 19 526,00 18 579,82 95 % 4260 Zakup energii 400,00 400,00 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 90,00 45 % 4300 Zakup usług pozostałych 16 100,00 14 691,37 91 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 240,00 850,00 69 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 985,00 885,00 90 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 627,00 3 627,00 100 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 300,00 2 900,00 88 % 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 370,00 1 370,00 100% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 14 100,00 12 724,50 90 % 85213 Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne 25 321,00 24 371,04 96 % 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 25 321,00 24 371,04 96 % 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 729 543,00 634 844,40 87 % 3110 Świadczenia społeczne 729 543,00 634 844,40 87 % 85215 Dodatki mieszkaniowe 200 000,00 141 751,59 71 % 3110 Świadczenia społeczne 200 000,00 141 751,59 71 % 85219 Ośrodki pomocy społecznej 476 303,00 460 291,79 97 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 262 786,00 262 619,44 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 100,00 16 848,79 93 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 848,00 46 750,91 84 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 922,00 7 386,01 93 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 300,00 54 300,00 100%

8787 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz. 2175 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 34 880,00 33 964,11 97 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 80,00 80 % 4300 Zakup usług pozostałych 14 460,00 14 342,19 99 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 700,00 576,48 82 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600,00 3 600,00 100% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 600,00 3 555,73 99 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 347,00 6 347,00 100% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 700,00 3 670,00 99 % 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 560,00 560,00 100% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 400,00 2 802,17 82 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000,00 2 888,96 48 % 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42 000,00 22 794,87 54 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 2 844,87 47 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 19 950,00 55 % 85295 Pozostała działalność 392 000,00 338 075,63 86 % 2833 dotacja celowa z budzetu na fin.zad.zleconych 217 600,00 164 078,04 75 % 3110 Świadczenia społeczne 152 000,00 152 000,00 100 % 4173 Wynagrodzenie bezosobowe -PIS 2 700,00 2 475,00 92% 4213 Zakup materiałów i wyposaŝenia-pis 3 900,00 3 759,40 96 % 4303 Zakup usług pozostałych _PIS 15 800,00 15 763,19 100 % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 386 671,55 372 726,16 9 6% 85395 Pozostała działalność 386 671,55 372 726,16 9 6% 3119 Świadczenia społeczne 20 957,00 20 956,80 10 0% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 002,93 65 184,34 99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 880,86 3 832,72 99% 4118 Składki na ubezpieczenie spoleczne 13 900,61 13 491,43 97% 4119 Składki na ubezpieczenie spoleczne 1 332,89 1 275,26 96% 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 098,51 2 014,95 96% 4129 Składki na Fundusz Pracy 193,92 181,49 94% 4178 Wynagrodzenie bezosobowe 56 053,68 55 868,16 1 00% 4179 Wynagrodzenie bezosobowe 8 921,60 8 888,85 100% 4218 Zakup matreiałów i wyposaŝenia 81 350,00 73 429,83 90% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 609,57 8 124,20 94% 4288 Zakup usług zdrowotnych 2 446,17 2 115,61 86% 4289 Zakup usług zdrowotnych 143,83 124,39 86% 4308 Zakup usług pozostałych 84 745,99 82 981,51 98% 4309 Zakup usług pozostałych 12 160,75 11 850,24 97% 4418 PodróŜe słuzbowe krajowe 4 748,31 3 493,38 74% 4419 PodróŜe słuzbowe krajowe 781,93 570,00 73% 4448 Odpis na fundusz socjalny 437,29 437,29 100% 4449 Odpis na fundusz socjalny 25,71 25,71 100% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 16 887,07 16 887,07 100% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 992,93 992,93 100% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 938 600,00 534 021,51 57% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300 000,00 88 118,97 29% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 300 000,00 88 118,97 29% 90002 Gospodarka odpadami 26 000,00 1 000,00 4% 6010 Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs 26 000,00 1 000,00 4% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 233 600,00 152 634,26 65% 4260 Zakup energii 130 000,00 114 159,27 88% 4270 Zakup usług remontowych 46 000,00 34 467,28 75% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 552,85 3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 37 600,00 3 454,86 9% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 13 338,00 89% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 13 338,00 89% 90095 Pozostała działalność 364 000,00 278 930,28 77% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 2 235,34 22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234 100,00 198 197,78 85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 10 279,02 69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 000,00 27 897,74 80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 900,00 7 592,54 42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 141,00 4% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000,00 1 743,19 22% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 300,00 43% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 619,00 31% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 14 000,00 7 924,67 57% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 000,00 21 000,00 100% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 634 718,00 483 435,76 76% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 499 572,00 377 146,24 75% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 370 884,00 318 988,66 86% 6058 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 24 549,00 24 340,00 99% 6059 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych 104 139,00 33 817,58 32% 92116 Biblioteki 122 146,00 98 289,52 80% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 122 146,00 98 289,52 80% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 13 000,00 8 000,00 62% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 0,00 0% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 100% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 46 900,00 22 339,67 48% 92695 Pozostała działalność 46 900,00 22 339,67 48%

8788 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz. 2175 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 2 700,00 90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 37,08 7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 6,37 6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 100,00 260,00 8% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 800,00 3 043,24 19% 4300 Zakup usług pozostałych 16 400,00 8 971,37 55% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 000,00 7 321,61 92% Razem wydatki 15 817 968,45 12 965 685,93 82% Wydatki na "Oświatę i Wychowanie" w/g zał.do dz. 801 i 854 7 142 377,00 6 013 592,49 84% OGÓŁEM WYDATKI ŁĄCZNIE Z OŚWIATĄ 22 960 345,45 18 979 278,42 83% OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział Rozdział Paragraf WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2008 Wykonanie na dzień rok 31.12.2008r. % WYDATKI OGÓŁEM 7 142 377,00 6 013 592,49 84 % WYDATKI PŁATNE Z SUBWENCJI 3 745 668,00 3 745 668,00 100% WYDATKI PŁATNE z BUDśETU GM. 3 396 709,00 2 267 924,49 67 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 436 824,00 5 445 934,93 85 % 80101 Szkoły podstawowe 3 683 298,00 3 167 793,22 86 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 154 000,00 136 411,87 89 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 205 600,00 2 021 604,50 92 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 174 000,00 144 431,36 83 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 425 100,00 347 208,93 82 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 600,00 55 301,79 87 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 5 187,90 35 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 390,00 116 390,00 100% Razem wydatki płacowe rozdz. 80101 3 153 690,00 2 826 536,35 90 % Razem wydatki rzeczowe rozdz. 80101 529 608,00 341 256,87 64 % 2320 Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień między JST 6 731,00 6 731,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 196 277,00 132 616,58 68 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 300,00 3 417,31 64 % 4260 Zakup energii 87 000,00 62 069,04 71 % 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 1 472,00 25 % 4300 Zakup usług pozostałych 46 500,00 24 505,29 53 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 3 996,22 40 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 000,00 6 274,93 57 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 800,00 1 745,37 62 % 4430 RóŜne opłaty i składki 4 500,00 2 724,00 61 % 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,00 477,73 32% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 0,00 0 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 150 000,00 95 227,40 63 % 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 341 180,00 280 438,98 82 % 2310 Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między JST 141 000,00 127 106,16 90 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 600,00 8 732,37 75 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 200,00 107 777,66 80 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800,00 7 761,09 88 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 300,00 18 937,00 72 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 200,00 3 044,70 49 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 0,00 0 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 0 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 080,00 7 080,00 100% 80110 Gimnazja 1 545 423,00 1 304 906,79 84 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 66 000,00 59 600,31 90 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 890 600,00 851 109,10 96 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 400,00 60 861,88 98 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 000,00 146 796,91 91 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 000,00 23 524,71 84 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 3 448,00 49 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 91 023,00 54 958,53 60 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 700,00 1 716,79 64 % 4260 Zakup energii 32 100,00 18 196,89 57 % 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 685,00 34 % 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 6 250,82 52 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 1 936,20 32 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000,00 2 864,56 57 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 100,00 575,94 52 % 4430 RóŜne opłaty i składki 950,00 827,00 87 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 550,00 54 550,00 100% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 31,95 3 % 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 0,00 0 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 120 000,00 16 972,20 14 % Razem wydatki płacowe w dz. 80110 1 269 550,00 1 199 890,91 95 % Razem wydatki rzeczowe w dz. 80110 275 873,00 105 015,88 38 % 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 660 365,00 516 425,45 78 %

8789 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz. 2175 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 100,00 42,00 42 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 000,00 46 136,10 81 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 3 206,17 97 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 900,00 10 443,80 66 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 260,00 1 467,63 65 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 31 232,72 74 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 40 000,00 36 797,32 92 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 40,00 2 % 4300 Zakup usług pozostałych 491 180,00 380 633,71 77 % 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000,00 4 801,00 96 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 805,00 805,00 100% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów JST 820,00 820,00 100% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 910,00 21 690,50 95 % 4300 Zakup usług pozostałych 19 910,00 19 910,00 100% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000,00 1 780,50 59 % 80195 Pozostała działalność 183 648,00 154 679,99 84 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 300,00 4 100,00 77 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 400,00 40 400,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800,00 6 742,19 86 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 1 061,15 92 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 324,00 96 % 4300 Zakup usług pozostałych 84 548,00 58 102,65 69 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 950,00 39 950,00 100% Razem wydatki płacowe w dz. 80195 99 100,00 96 577,34 97 % Razem wydatki rzeczowe w dz. 80195 84 548,00 58 102,65 69 % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 705 553,00 567 657,56 80 % 85401 Świetlice szkolne 368 830,00 285 696,24 77 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 13 200,00 8 066,64 61 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 000,00 204 179,05 80 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 300,00 14 568,85 95 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 000,00 34 242,08 73 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 300,00 5 504,62 59 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 6 605,00 49 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 0,00 0 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 530,00 12 530,00 100% Razem wydatki płacowe w dz. 85401 366 830,00 285 696,24 78 % Razem wydatki rzeczowe w dz. 85401 2 000,00 0,00 0 % 85415 Pomoc materialna dla uczniów 336 723,00 281 961,32 84 % 3240 Stypendia dla uczniów 324 283,00 269 845,60 83 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 12 440,00 12 115,72 97 % OGÓŁEM WYDATKI PŁACOWE: 5 083 350,00 4 562 033,66 90 % w tym : 80103 Klasy zero 194 180,00 153 332,82 79 % 80101 Szkoły Podstawowe 3 153 690,00 2 826 536,35 90 % 80195 RóŜna działalność 99 100,00 96 577,34 97 % 80110 Gimnazja 1 269 550,00 1 199 890,91 95 % 85401 Świetlice szkolne 366 830,00 285 696,24 78 % subwencja oświatowa 3 735 668,00 3 735 668,00 100% brak na płace -1 347 682,00-826 365,66 61 % Dział Rozdz. Wydatki inwestycyjne Gminy Lidzbark Warmiński na dzień 31 grudnia 2008 r. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy 2008 (6+7+8+9) środki własne Planowane nakłady w tym źródła finansowania środki z Ag. Nier Rolnych środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budŝetu państwa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne) Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 O10 Rolnictwo 3 247 000 3 247 000 2 947 000 300 000-0 2 246 101,22 Dokumentacja na budowę i O1010 rozbudowę wodociągu Bobrownik- 102 000 102 000 102 000 - - - 550,20 Długołęka-Łaniewo-Jagoty O1010 Rozbudowa wodociągu Markajmy - Knipy - Jagoty 281 000 281 000 281 000 - - - 220 498,68 O1010 Dokumentacja i budowa wodociągu Kłębowo-Łabno 264 000 264 000 264 000 - - - 0,00 Budowa wodociągu zbiorowego: Workiejmy- Drwęca- Zaręby - O1010 Kaszuny- Miejska Wola-Bugi- Babiak- 2 000 000 2 000 000 2 000 000 - - - 1 429 914,39 Bobrownik- Kraszewo- Długołęka- Łaniewo-Pomorowo - Nowosady O1010 Wodociąg Miłogórze - Wróblik 600 000 600 000 300 000 300 000 595 137,95 600 Transport i łączność - drogi gminne 506 000 506 000 486 000 0 20 000-481 220,19 Utwardzenie drogi na odcinku 60016 zabudowanym w Kraszewie w 110 000 110 000 110 000 - - - 100 621,65 kierunku na Jarandowo 60016 Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Miłogórzu 4 000 4 000 4 000 0,00 60016 Modernizacja drogi gminnej Medyny- Sarnowo 41 000 41 000 21 000-20 000-40 016,00 60016 Remont chodnika Łaniewo 45 000 45 000 45 000 37 531,40 60016 Zakup koparki 298 000 298 000 298 000 - - - 297 999,99

8790 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz. 2175 60016 Zakup przystanków 8 000 8 000 8 000 - - - 5 051,15 700 Gospodarka mieszkaniowa 565 000 565 000 565 000 - - - 311 802,36 70005 Opracow.miejscow.planu zagosp.przestrzennego gminy 175 000 175 000 175 000 - - - 49 630,41 70005 Studium kierunków zagosp.przestrzennego gminy 55 000 55 000 55 000 - - - 16 500,00 70005 Zakup gruntu w Babiaku 50 000 50 000 50 000 49 203,00 70095 Wielochowo 16 98 000 98 000 98 000 - - - 76 659,28 70095 Jarandowo 1 30 000 30 000 30 000 - - - 15 932,37 70095 Babiak 13 20 000 20 000 20 000 - - - 5 623,71 70095 Markajmy 3 - Weterynaria 10 000 10 000 10 000 - - - 5 900,00 70095 Stryjkowo 11/5 8 000 8 000 8 000 - - - 6 683,69 70095 Ignalin 8 11 000 11 000 11 000 - - - 10 965,67 70095 Runowo 24 i 25 17 000 17 000 17 000 - - - 16 222,57 70095 Kierz 8 9 000 9 000 9 000 - - - 5 508,71 70095 Koniewo 14 8 000 8 000 8 000 - - - 0,00 70095 Runowo 41 14 000 14 000 14 000 - - - 8 919,45 70095 Miłogórze 10 000 10 000 10 000 - - - 0,00 70095 Kłębowo 16 20 000 20 000 20 000 - - - 15 587,96 70095 Zakup samochodu 30 000 30 000 30 000 - - - 28 465,54 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 17 600 17 600 17 600 - - 0 17 040,02 75412 OSP RogóŜ 7 500 7 500 7 500 - - 0 7 036,02 75412 Opracowanie studium wykonanlności (do wniosku o śr.unijne) 10 100 10 100 10 100 - - 0 10 004,00 750 Administracja Publiczna 231 000 231 000 231 000 - - - 44 254,44 75023 Budynek Urzędu Gminy 160 000 160 000 160 000 - - - 0,00 75023 Budynek Urzędu Gminy - wymiana pieca c.o. 40 000 40 000 40 000 20 716,44 75023 Zakup komputerów 31 000 31 000 31 000 - - - 23 538,00 801 Oświata i wychowanie 270 000 270 000 270 000 - - - 112 199,60 80101 Szkoła Runowo 15 000 15 000 15 000 - - - 3 460,66 80101 Szkoła Kraszewo 35 000 35 000 35 000 - - - 23 686,74 80101 Szkoła RogóŜ 50 000 50 000 50 000 - - - 27 805,00 80101 Szkoła Kłębowo 50 000 50 000 50 000 - - - 40 275,00 80110 Gimnazjum Łaniewo - wymiana pieca c.o. 35 000 35 000 35 000 16 972,20 80110 Gimnazjum Łaniewo 85 000 85 000 85 000 - - - 0,00 852 Pomoc Społeczna 20 100 20 100 20 100 - - - 15 613,46 85212 Zakup komputerów i kserokopiarki 14 100 14 100 14 100 - - 0 12 724,50 85219 Zakup komputerów 6 000 6 000 6 000 - - 0 2 888,96 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17880 17 880 - - 993 16 887 17 880,00 85395 Zakup komputera i kserokopiarki 17 880 17 880 0-993 16 887 17 880,00 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 337 600 337 600 337 600 0 0 0 91 573,83 Dokumentacja projektowokosztorysowa budowy sieci 90001 kanalizacyjnej w Kłębowie wraz z 65 000 65 000 65 000 247,45 rurociągiem tłoczonym do miejscowości Kraszewo 90001 Dokumentacja i budowa oczyszczalni ściekowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Babiak, Kraszewo 200 000 200 000 200 000 - - - 79 331,52 90001 Remont oczyszczalni ściekowej Redyosada 15 000 15 000 15 000 - - - 0,00 Remont oczyszczalni ściekowej 90001 RogóŜ 20 000 20 000 20 000 - - - 8 540,00 ZałoŜenie oświetlenia ulicznego w 90015 miejsc. RogóŜ 30 000 30 000 30 000 - - - 0,00 90015 ZałoŜenie oświetlenia ulicznego Marków 7 600 7 600 7 600 - - - 3 454,86 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 128 688 128 688 104 139 - - 24 549 58 157,58 92109 Świetlica RogóŜ 50 000 50 000 50 000 - - - 11 395,20 92109 Świetlica Runowo 20 000 20 000 20 000 - - - 14 000,00 92109 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej 33 688 33 688 9 139 - - 24 549 32 262,38 92109 Świetlica Morawa 25 000 25 000 25 000 - - - 500,00 OGÓŁEM 5 340 868 5 340 868 4 978 439 300 000 20 993 41 436 3 395 842,70 REALIZACJA BUDOWY WODOCIĄGÓW W 2008 ROKU 1. Wodociąg: Drwęca Zaręby Workiejmy Miejska Wola Bugi Kaszuny - długość sieci głównej - 38.155 mb - długość przyłączy - 4.016 mb - ilość przyłączy - 98 szt. - wartość robót budowlanych - 1.429.914,39 zł

8791 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz. 2175 i 2176 2. Wodociąg: Markajmy - Knipy - długość sieci głównej - 4.777,5 mb - długość przyłączy - 775 mb - ilość przyłączy - 23 szt. - wartość robót budowlanych - 220.498,68 zł 3. Wodociąg: Miłogórze - Wróblik - długość sieci głównej - 9.368 mb - długość przyłączy - 1.520 mb - ilość przyłączy - 40 szt. - wartość robót budowlanych - 595.137,95 zł Ogółem długość sieci wodociągowej wykonano 58.611,5 mb w tym: 1) długość sieci głównej - 52.300,5 mb 2) długość przyłączy - 6.311 mb 3) ilość przyłączy - 161 sztuk Ogółem na budowę powyŝszych wodociągów poniesiono wydatki w kwocie - 2.245.551,02 zł Koszt jednego mb wyniósł - 38,31 zł 2176 UCHWAŁA Nr XXXII/244/2009 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta za 2008 rok stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Szwed

8792 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz. 2176 Sprawozdanie z wykonania budŝetu w 2008 r. I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZA 2008 R 1. Zmiany budŝetu na przestrzeni roku 2008. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/244/2009 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 kwietnia 2009 r. BudŜet miasta na rok 2008 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2007 r. Dochody budŝetowe uchwalono w wysokości 56 010 539 zł a wydatki budŝetowe w wysokości 61 544 227 zł. Planowany deficyt budŝetowy wynosił 5 533 688 zł. Na przestrzeni roku 2008 dokonano zmian w budŝecie miasta. Po stronie dochodów budŝet uległ zwiększeniu o kwotę 731 574,59 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 5 429 753,59 zł. Po zmianach na 31.12.2008 r. plan budŝetu po stronie dochodów wynosił 56 742 113,59 zł, a po stronie wydatków 66 973 980,59 zł. Planowany na 2008 r. deficyt budŝetowy zamknął się kwotą 10 231 867 zł. Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniŝsze zestawienie Lp. Źródła Plan uchwalony Plan po zmianach RóŜnica I. Dochody ogółem 1. Dochody własne 2. Subwencje 3. Dotacje celowe 56 010 539 24 476 719 16 498 367 15 035 453 56 742 113,59 25 406 817 16 926 263 14 409 033,59 + 731 574,59 + 930 098 + 427 896-626 419,41 II. Wydatki ogółem 1. Wydatki bieŝące 2. Wydatki majątkowe 61 544 227 43 736 456 17 807 771 66 973 980,59 49 450 663,59 17 523 317 III. Deficyt budŝetowy - 5 533 688-10 231 867 + 5 429 753,59 + 5 714 207,59-284 454 2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budŝetowych za 2008 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2008 r. Tabela nr 1 przedstawia realizację budŝetu miasta za 2008 r. Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie za 2008 r. % I. Dochody ogółem 1. Dochody własne 2. Subwencje 3. Dotacje celowe 56 742 113,59 25 406 817 16 926 263 14 409 033,59 57 392 086,41 26 963 015,49 16 926 263 13 502 807,92 101,1 106,1 100,0 93,7 II. Wydatki ogółem 1. Wydatki bieŝące 2. Wydatki majątkowe 66 973 980,59 49 450 663,59 17 523 317 62 669 813,87 47 590 092,81 15 079 721,06 III NadwyŜka budŝetowa 0 0 IV. Deficyt budŝetowy - 10 231 867-5 277 727,46 Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2008 r. przychody i rozchody budŝetu miasta. Tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 2008 r. I. Dochody budŝetu 56 742 113,59 57 392 086,41 II. Wydatki budŝetu 66 973 980,59 62 669 813,87 III. Wynik (I-II) - 10 231 867-5 277 727,46 IV Przychody ogółem, z tego: pobrane kredyty wolne środki nadwyŝka z lat ubiegłych 12 569 968 11 001 077 634 818 934 073 9 633 022,97 8 064 131,97 634 818 934 073 V. Rozchody ogółem, w tym: spłaty kredytów 2 338 101 2 338 101 2 338 082,67 2 338 082,67 VI NadwyŜka środków pienięŝnych (I II + IV - V) 0 2 017 212,84 W 2008 r. osiągnięto przychody budŝetowe w wysokości 9 633 022,97 zł, w tym: - 8 064 131,97 zł kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budŝetowego w 2008 r., - 634 818 zł wolne środki z rozliczenia pobranych i zwróconych kredytów, - 934 073 zł nadwyŝka budŝetowa za 2007 r Rozchody zrealizowano w wysokości 2 338 082,67 zł na spłaty rat kredytów. Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budŝetowa miasta przedstawia tabela nr 3. 93,6 96,2 86,1