WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 824,00 01095 Pozostała działalność 20 500,00 4430 Różne opłaty i składki 20 500,00 600 Transport i łączność 478 464,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 130 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 130 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 348 464,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 137 964,00 4300 Zakup usług pozostałych 121 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 606 573,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 606 573,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 964,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 609,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 1 230 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 057 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000,00 710 Działalność usługowa 56 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 35 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 71035 Cmentarze 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 720 Informatyka 9 614,00 72095 Pozostała działalność 9 614,00 4260 Zakup energii 838,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 676,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 100,00 750 Administracja publiczna 4 108 796,20 Strona 1 z 12
75011 Urzędy wojewódzkie 219 593,62 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 140,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 873,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 058,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 285,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,03 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 737,59 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 156 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 129 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 233 518,93 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 935 112,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 266,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 352 824,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 213,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 154 486,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 4260 Zakup energii 85 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 417,93 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 405 387,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 540,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 605,00 Strona 2 z 12
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 735,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 453,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 185,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 469,65 4480 Podatek od nieruchomości 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 75095 Pozostała działalność 63 896,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 53 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 696,00 751 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 531,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 531,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 856,04 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 101 650,00 75405 Komendy powiatowe Policji 19 950,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 19 950,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 74 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 400,00 4220 Zakup środków żywności 1 600,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 75414 Obrona cywilna 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 75495 Pozostała działalność 5 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 Strona 3 z 12
4260 Zakup energii 3 000,00 757 Obsługa długu publicznego 745 000,00 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 570 000,00 570 000,00 175 000,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 175 000,00 758 Różne rozliczenia 410 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 400 000,00 4810 Rezerwy 400 000,00 801 Oświata i wychowanie 15 274 960,82 80101 Szkoły podstawowe 7 727 143,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 111 873,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 016 858,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 419 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 901 648,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 129 189,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 000,00 4220 Zakup środków żywności 51 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 000,00 4260 Zakup energii 194 000,00 4270 Zakup usług remontowych 46 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 197 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 560,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 4430 Różne opłaty i składki 15 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 315 964,16 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 667 020,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 981,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 462 984,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 064,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 754,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 Strona 4 z 12
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 836,82 80104 Przedszkola 2 160 186,96 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 350 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 092,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 099 393,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 556,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 305,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4220 Zakup środków żywności 111 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 4260 Zakup energii 127 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 414,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 526,53 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80110 Gimnazja 3 452 149,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 087,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 339 646,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410 725,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 936,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 412,19 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 130 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140 842,17 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Strona 5 z 12
80113 Dowożenie uczniów do szkół 640 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 640 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78 441,75 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 132,42 4300 Zakup usług pozostałych 23 429,79 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 41 879,54 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 231 053,43 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 282,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 725,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4220 Zakup środków żywności 100 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 80149 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 646,43 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 33 338,00 20 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 135,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 027,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 290,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 405,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 680,00 4300 Zakup usług pozostałych 206,00 80150 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 285 628,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 346,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 277,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 858,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 272,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 578,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 187,00 4260 Zakup energii 10 750,00 4270 Zakup usług remontowych 7 827,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 228,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 305,00 851 Ochrona zdrowia 240 300,00 Strona 6 z 12
85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 211 000,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 720,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 528,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 403,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 737,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 525,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 261,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 826,00 4220 Zakup środków żywności 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 85195 Pozostała działalność 9 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 852 Pomoc społeczna 4 001 886,88 85202 Domy pomocy społecznej 440 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 440 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 578 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 343 104,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 439,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 448,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 763,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 761,57 4220 Zakup środków żywności 20 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 164,43 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 850,00 Strona 7 z 12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 545 000,00 3110 Świadczenia społeczne 545 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 200 000,00 3110 Świadczenia społeczne 200 000,00 85216 Zasiłki stałe 152 000,00 3110 Świadczenia społeczne 152 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 096 327,01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 425,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 678 011,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 457,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 674,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 432,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 53 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4260 Zakup energii 22 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 728,01 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 354 571,22 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 411,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 158,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 447,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 627,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 928,22 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 398 500,00 3110 Świadczenia społeczne 398 500,00 Strona 8 z 12
85295 Pozostała działalność 190 438,65 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00 3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 031,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 838,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 469,65 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 384 154,88 85401 Świetlice szkolne 364 154,88 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134,33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 268 660,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 819,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 122,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 220,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 399,55 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 855 Rodzina 11 142 245,97 85501 Świadczenie wychowawcze 6 531 500,00 3110 Świadczenia społeczne 6 433 527,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 342,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 928,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 872,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 526,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 610,57 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 139 101,35 3110 Świadczenia społeczne 3 835 017,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 463,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 040,00 Strona 9 z 12
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 155,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 391,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 200,08 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 555,27 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 85504 Wspieranie rodziny 471 644,62 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 708,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 353,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 541,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 426,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 200,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 300,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 40 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 300,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016,62 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 659 216,29 90002 Gospodarka odpadami 1 090 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 243,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 455,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 028,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 145,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 033 035,07 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Strona 10 z 12
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 634 500,00 4260 Zakup energii 400 000,00 4270 Zakup usług remontowych 234 000,00 90019 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 200 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 039 000,00 90095 Pozostała działalność 683 216,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 331 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 028,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 331,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 100,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 757,20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 454 131,31 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 194 131,31 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 070 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 998,15 4220 Zakup środków żywności 13 133,16 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 92116 Biblioteki 260 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 260 000,00 926 Kultura fizyczna 2 708 446,95 92601 Obiekty sportowe 2 331 901,27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 175 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 188 000,00 4220 Zakup środków żywności 15 000,00 4260 Zakup energii 445 000,00 4270 Zakup usług remontowych 160 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 164 000,00 Strona 11 z 12
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 100,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 801,27 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 376 545,68 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 350 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 318,73 4220 Zakup środków żywności 1 211,78 4300 Zakup usług pozostałych 7 015,17 Razem: 47 426 795,30 Strona 12 z 12