Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00 01008 Melioracje wodne 13 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 900 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 590,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 32 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 466 124,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 000,00 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 01030 Izby rolnicze 15 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15 000,00 01095 Pozostała działalność 509 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 020 Leśnictwo 4 000,00 02001 Gospodarka leśna 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 600 Transport i łączność 3 484 900,00 60011 Drogi publiczne krajowe 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 300,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 403 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 080 000,00 BeSTia Strona 1 z 12
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 602 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360 680,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 900,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 620,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 630 Turystyka 220 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 220 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 760,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 075,00 4260 Zakup energii 27 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 700,00 4430 Różne opłaty i składki 9 805,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 260,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 220,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 750,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 710 Działalność usługowa 77 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 71035 Cmentarze 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 750 Administracja publiczna 3 363 375,00 75011 Urzędy wojewódzkie 185 495,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 095,00 BeSTia Strona 2 z 12
751 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 129 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 647 870,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 486 560,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 200,00 4260 Zakup energii 75 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 286 532,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 528,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 400,00 9 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 111 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 97 000,00 75095 Pozostała działalność 289 010,00 75101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 84 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 970,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 780,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 820,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 716,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 655,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 569,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 824,00 1 824,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 824,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 231 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 11 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 11 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 120 000,00 BeSTia Strona 3 z 12
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 986,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 711,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 303,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 14 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 100 000,00 4810 Rezerwy 100 000,00 757 Obsługa długu publicznego 731 900,00 75702 75704 8010 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 581 900,00 1 900,00 580 000,00 150 000,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 150 000,00 758 Różne rozliczenia 575 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 570 000,00 4810 Rezerwy 370 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 759 083,00 80101 Szkoły podstawowe 7 111 611,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 269 624,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 489 137,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 471,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 347 808,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 854 582,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 088,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 106 576,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 301,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 360,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 33 433,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 395,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 003,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 500,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4260 Zakup energii 266 593,00 4270 Zakup usług remontowych 60 863,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 325,00 4307 Zakup usług pozostałych 12 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 180,00 BeSTia Strona 4 z 12
4410 Podróże służbowe krajowe 4 070,00 4430 Różne opłaty i składki 13 534,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 301 418,00 1 800,00 80104 Przedszkola 2 134 805,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 830,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 255 358,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 238,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 232 218,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 685,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 180,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 605,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500,00 4260 Zakup energii 92 530,00 4270 Zakup usług remontowych 19 950,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 300,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 110 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 520,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 5 680,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 531,00 1 100,00 80110 Gimnazja 667 532,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 636,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 259,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 475,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 883,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 004,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 630,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 250,00 4260 Zakup energii 43 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 950,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 730,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 310,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 1 210,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 495,00 200,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 416 650,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 660,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 315 231,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 BeSTia Strona 5 z 12
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 749,00 80149 80150 80152 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 115,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 119,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 800,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 22 715,00 85 074,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 391,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 961,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 722,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 159 531,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 790,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 896,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 095,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 118,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 733,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 135,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 457,00 4260 Zakup energii 6 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 550,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 567,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 16 961,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 370,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 270,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 320,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 140,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 271,00 80195 Pozostała działalność 120 170,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4190 Nagrody konkursowe 2 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4810 Rezerwy 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 851 Ochrona zdrowia 329 000,00 BeSTia Strona 6 z 12
85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 267 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 850,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 950,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 85195 Pozostała działalność 61 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 852 Pomoc społeczna 1 258 074,00 85202 Domy pomocy społecznej 490 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 490 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 10 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 100,00 85213 85214 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 000,00 20 500,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 500,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 96 431,00 3110 Świadczenia społeczne 96 431,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 40 000,00 3110 Świadczenia społeczne 40 000,00 85216 Zasiłki stałe 112 424,00 3110 Świadczenia społeczne 112 424,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 445 119,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 BeSTia Strona 7 z 12
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 719,00 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 1 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 31 000,00 3110 Świadczenia społeczne 31 000,00 85295 Pozostała działalność 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 750 000,00 85395 Pozostała działalność 750 000,00 4810 Rezerwy 350 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 564 679,00 85401 Świetlice szkolne 208 753,00 85412 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 263,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 844,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 758,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 749,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 110,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 329,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 19 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17 400,00 85416 3240 Stypendia dla uczniów 17 400,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 17 400,00 3240 Stypendia dla uczniów 17 400,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 300 850,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 30 550,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 BeSTia Strona 8 z 12
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 276,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 489,00 4300 Zakup usług pozostałych 95,00 692,00 855 Rodzina 9 147 331,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 820 582,00 85502 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 22 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 3110 Świadczenia społeczne 5 624 001,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 840,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 215,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 455,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 4560 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 600,00 3 239 678,00 3 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 225,00 3110 Świadczenia społeczne 3 001 474,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 500,00 85504 Wspieranie rodziny 27 468,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 600,00 BeSTia Strona 9 z 12
85508 Rodziny zastępcze 36 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 36 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 000,00 85513 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1 000,00 22 603,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 603,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 786 170,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 250 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 223 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 140 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 170,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 880,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 093 006,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 474,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 500,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 99 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 500,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 650,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 206 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 000,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 11 700,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 700,00 BeSTia Strona 10 z 12
90013 Schroniska dla zwierząt 63 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 671 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 4260 Zakup energii 326 300,00 4270 Zakup usług remontowych 160 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 90095 Pozostała działalność 332 370,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 305,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 370,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 615,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4260 Zakup energii 5 058,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 172,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 728 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 68 000,00 2360 3040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 370 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 770 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 410,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 345,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 545,00 4260 Zakup energii 52 000,00 4270 Zakup usług remontowych 71 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 700,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000,00 4810 Rezerwy 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 92116 Biblioteki 180 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 180 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 110 000,00 BeSTia Strona 11 z 12
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 23 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 926 Kultura fizyczna 324 500,00 92601 Obiekty sportowe 95 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 510,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 930,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 800,00 4260 Zakup energii 17 397,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 700,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 229 000,00 2360 3040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 143 500,00 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4190 Nagrody konkursowe 29 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 305,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 100,00 Razem: 37 903 336,00 BeSTia Strona 12 z 12