Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2018r. w zł Wykonanie za I półrocze 2018 r. w zł Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 632 804,74 1 043 237,66 333 385,04 709 852,62 39,62% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 198 215,00 943 426,29 233 573,67 709 852,62 42,92% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 000,00 49 628,00 49 628,00 0,00 32,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 400,00 9 844,84 9 844,84 0,00 34,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100,00 765,15 765,15 0,00 18,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 7 298,68 7 298,68 0,00 52,13% 4260 Zakup energii 57 000,00 24 806,79 24 806,79 0,00 43,52% 4270 Zakup usług remontowych 140 000,00 53 163,03 53 163,03 0,00 37,97% 4300 Zakup usług pozostałych 30 500,00 12 756,89 12 756,89 0,00 41,83% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900,00 165,94 165,94 0,00 18,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 210,90 1 210,90 0,00 40,36% 4430 Różne opłaty i składki 71 000,00 59 710,45 59 710,45 0,00 84,10% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 965,00 2 223,00 2 223,00 0,00 74,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 680 000,00 709 852,62 0,00 709 852,62 42,25% 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Ogółem % wykonania 6:5 25 000,00 7 903,20 7 903,20 0,00 31,61% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 7 903,20 7 903,20 0,00 31,61% w tym Wydatki Strona 1

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 316 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 316 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 93 089,74 91 908,17 91 908,17 0,00 98,73% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 800,00 4 618,43 4 618,43 0,00 79,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,80 136,80 136,80 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,60 19,60 19,60 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 255,16 255,16 255,16 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 85 578,18 85 578,18 85 578,18 0,00 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 788 001,52 747 676,43 671 615,98 76 060,45 41,82% 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 688 001,52 747 676,43 671 615,98 76 060,45 44,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 706,63 5 108,86 5 108,86 0,00 17,80% 4270 Zakup usług remontowych 735 536,15 609 706,90 609 706,90 0,00 82,89% 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 54 800,22 54 800,22 0,00 54,80% 4430 Różne opłaty i składki 3 300,00 2 000,00 2 000,00 0,00 60,61% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 582 158,74 76 060,45 0,00 76 060,45 13,07% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 43 600,00 12 727,51 12 727,51 0,00 29,19% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 500,00 3 389,80 3 389,80 0,00 19,37% 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 2 779,80 2 779,80 0,00 20,59% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 610,00 610,00 0,00 15,25% 70095 Pozostała działalność 26 100,00 9 337,71 9 337,71 0,00 35,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 600,00 6 944,88 6 944,88 0,00 65,52% 4260 Zakup energii 2 500,00 704,26 704,26 0,00 28,17% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 1 188,57 1 188,57 0,00 16,98% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 500,00 500,00 0,00 50,00% Wydatki Strona 2

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 032,00 57 191,54 57 191,54 0,00 51,98% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 85 100,00 33 059,54 33 059,54 0,00 38,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 330,00 330,00 0,00 11,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 32 729,54 32 729,54 0,00 40,91% 71035 Cmentarze 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 71095 Pozostała działalność 24 132,00 24 132,00 24 132,00 0,00 100,00% Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania 2339 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost. Samorządu terytorialnego 24 132,00 24 132,00 24 132,00 0,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 304 455,00 1 710 576,52 1 394 539,81 316 036,71 51,77% 75011 Urzędy wojewódzkie 54 119,00 28 848,00 28 848,00 0,00 53,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 100,00 20 184,00 20 184,00 0,00 49,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 375,00 4 290,41 4 290,41 0,00 58,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 062,00 520,74 520,74 0,00 49,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 351,69 351,69 0,00 35,17% 4300 Zakup usług pozostałych 1 582,00 1 501,16 1 501,16 0,00 94,89% 75022 Rady gmin 43 900,00 18 895,95 18 895,95 0,00 43,04% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 000,00 17 120,00 17 120,00 0,00 47,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 309,23 309,23 0,00 7,73% 4220 Zakup środków żywności 2 100,00 766,72 766,72 0,00 36,51% 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 450,00 450,00 0,00 34,62% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 250,00 250,00 0,00 50,00% 75023 Urzędy gmin 3 150 636,00 1 630 830,77 1 314 794,06 316 036,71 51,76% 3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500,00 2 359,86 2 359,86 0,00 94,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 720 000,00 703 534,99 703 534,99 0,00 40,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 600,00 98 600,00 98 600,00 0,00 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne 38 000,00 25 723,00 25 723,00 0,00 67,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314 300,00 137 629,80 137 629,80 0,00 43,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 100,00 16 229,06 16 229,06 0,00 35,98% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 000,00 3 271,00 3 271,00 0,00 36,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 69 000,00 34 705,38 34 705,38 0,00 50,30% Wydatki Strona 3

4190 Nagrody konkursowe 600,00 500,00 500,00 0,00 83,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 84 156,44 84 156,44 0,00 84,16% 4220 Zakup środków żywności 4 300,00 1 258,98 1 258,98 0,00 29,28% 4260 Zakup energii 38 000,00 16 860,01 16 860,01 0,00 44,37% 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700,00 2 090,00 2 090,00 0,00 36,67% 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 138 225,03 138 225,03 0,00 55,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 000,00 9 391,81 9 391,81 0,00 37,57% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 410,12 3 410,12 0,00 85,25% 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 100,95 100,95 0,00 0,92% 4440 Odpisy na ZFŚS 34 576,00 25 934,00 25 934,00 0,00 75,01% 4480 Podatek od nieruchomości 950,00 918,00 918,00 0,00 96,63% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 310,00 265,00 265,00 0,00 85,48% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 600,00 9 630,63 9 630,63 0,00 46,75% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 316 100,00 316 036,71 0,00 316 036,71 99,98% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19 800,00 8 357,36 8 357,36 0,00 42,21% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 3 684,31 3 684,31 0,00 49,12% 4300 Zakup usług pozostałych 12 300,00 4 673,05 4 673,05 0,00 37,99% 75095 Pozostała działalność 36 000,00 23 644,44 23 644,44 0,00 65,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 10 080,00 10 080,00 0,00 50,40% 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 13 564,44 13 564,44 0,00 84,78% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 356,00 678,00 678,00 0,00 50,00% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 356,00 678,00 678,00 0,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 356,00 678,00 678,00 0,00 50,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 442 430,00 147 636,70 135 616,70 12 020,00 33,37% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wydatki Strona 4

75412 Ochotnicze straże pożarne 440 430,00 147 636,70 135 616,70 12 020,00 33,52% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 29 211,60 29 211,60 0,00 97,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 6 900,00 6 900,00 0,00 43,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 430,00 27 188,93 27 188,93 0,00 30,75% 4260 Zakup energii 45 000,00 22 501,37 22 501,37 0,00 50,00% 4270 Zakup usług remontowych 50 800,00 16 152,16 16 152,16 0,00 31,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 9 498,00 9 498,00 0,00 63,32% 4300 Zakup usług pozostałych 51 500,00 17 635,85 17 635,85 0,00 34,24% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 524,40 524,40 0,00 30,85% 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 6 004,39 6 004,39 0,00 50,04% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 130 000,00 12 020,00 0,00 12 020,00 9,25% 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 280 000,00 80 050,56 80 050,56 0,00 28,59% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 280 000,00 80 050,56 80 050,56 0,00 28,59% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialngo kredytów i pożyczek 280 000,00 80 050,56 80 050,56 0,00 28,59% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 211 292,00 6 568 805,79 4 836 033,86 1 732 771,93 49,72% 80101 Szkoły podstawowe 7 826 343,00 4 344 147,36 2 680 983,77 1 663 163,59 55,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 186 620,00 91 155,96 91 155,96 0,00 48,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 132 516,00 1 507 604,19 1 507 604,19 0,00 48,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 245 400,00 244 340,39 244 340,39 0,00 99,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 584 646,00 306 479,49 306 479,49 0,00 52,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 87 055,00 32 419,69 32 419,69 0,00 37,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 920,00 920,00 0,00 6,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360 680,00 171 910,12 171 910,12 0,00 47,66% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 41 000,00 6 433,90 6 433,90 0,00 15,69% 4260 Zakup energii 259 000,00 119 805,83 119 805,83 0,00 46,26% Wydatki Strona 5

4270 Zakup usług remontowych 460 000,00 6 273,00 6 273,00 0,00 1,36% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 622,00 622,00 0,00 17,77% 4300 Zakup usług pozostałych 77 000,00 38 116,62 38 116,62 0,00 49,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 2 009,58 2 009,58 0,00 44,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 2 610,22 2 610,22 0,00 52,20% 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 6 282,78 6 282,78 0,00 52,36% 4440 Odpisy na ZFŚS 178 926,00 144 000,00 144 000,00 0,00 80,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 173 500,00 1 663 163,59 0,00 1 663 163,59 76,52% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 605 608,00 296 354,26 296 354,26 0,00 48,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30 870,00 14 207,30 14 207,30 0,00 46,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 394 724,00 181 413,42 181 413,42 0,00 45,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 700,00 35 539,62 35 539,62 0,00 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 633,00 39 097,59 39 097,59 0,00 49,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 387,00 4 608,76 4 608,76 0,00 40,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 695,25 695,25 0,00 6,95% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 1 792,32 1 792,32 0,00 29,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4330 Zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 24 394,00 19 000,00 19 000,00 0,00 77,89% 80104 Przedszkola 2 112 296,00 596 852,14 527 243,80 69 608,34 28,26% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 196 880,00 30 934,50 30 934,50 0,00 15,71% terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 353 000,00 192 572,05 192 572,05 0,00 54,55% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 760,00 7 609,24 7 609,24 0,00 45,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 366 757,00 159 165,85 159 165,85 0,00 43,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 650,00 24 059,17 24 059,17 0,00 97,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 531,00 32 230,88 32 230,88 0,00 45,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 105,00 2 599,20 2 599,20 0,00 25,72% Wydatki Strona 6

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 3 349,71 3 349,71 0,00 8,37% 4220 Zakup środków żywności 86 000,00 48 642,28 48 642,28 0,00 56,56% 4260 Zakup energii 13 000,00 7 995,44 7 995,44 0,00 61,50% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 3 669,28 3 669,28 0,00 48,92% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 45,24 45,24 0,00 4,52% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 370,96 370,96 0,00 24,73% 4440 Odpisy na ZFŚS 18 613,00 14 000,00 14 000,00 0,00 75,22% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000,00 69 608,34 0,00 69 608,34 7,73% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 137 000,00 57 251,15 57 251,15 0,00 41,79% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 137 000,00 57 251,15 57 251,15 0,00 41,79% 80110 Gimnazja 1 133 107,00 544 665,24 544 665,24 0,00 48,07% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 34 900,00 15 839,29 15 839,29 0,00 45,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 703 296,00 327 410,58 327 410,58 0,00 46,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 550,00 46 680,07 46 680,07 0,00 96,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 573,00 64 483,58 64 483,58 0,00 45,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 427,00 7 557,23 7 557,23 0,00 37,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 3 971,50 3 971,50 0,00 15,89% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 87 000,00 43 806,43 43 806,43 0,00 50,35% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4 108,15 4 108,15 0,00 20,54% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 54,42 54,42 0,00 5,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 253,99 253,99 0,00 12,70% 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 000,00 2 000,00 0,00 80,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 35 861,00 28 500,00 28 500,00 0,00 79,47% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 325 500,00 175 538,78 175 538,78 0,00 53,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 500,00 10 546,50 10 546,50 0,00 68,04% 4300 Zakup usług pozostałych 310 000,00 164 992,28 164 992,28 0,00 53,22% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 519,00 6 108,50 6 108,50 0,00 14,04% 4300 Zakup usług pozostałych 43 519,00 6 108,50 6 108,50 0,00 14,04% Wydatki Strona 7

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 645 175,00 331 762,18 331 762,18 0,00 51,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 262 158,00 127 174,04 127 174,04 0,00 48,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 050,00 19 385,88 19 385,88 0,00 96,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 257,00 24 936,36 24 936,36 0,00 51,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 915,00 2 075,88 2 075,88 0,00 30,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 15 086,73 15 086,73 0,00 31,43% 4220 Zakup środków żywności 210 000,00 117 239,65 117 239,65 0,00 55,83% 4260 Zakup energii 24 000,00 13 010,22 13 010,22 0,00 54,21% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 2 281,86 2 281,86 0,00 41,49% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 571,56 571,56 0,00 38,10% 4440 Odpisy na ZFŚS 13 045,00 10 000,00 10 000,00 0,00 76,66% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80 225,00 45 022,44 45 022,44 0,00 56,12% przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 23 000,00 7 351,40 7 351,40 0,00 31,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 600,00 851,25 851,25 0,00 53,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 400,00 30 635,74 30 635,74 0,00 66,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 050,00 5 412,62 5 412,62 0,00 67,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 175,00 771,43 771,43 0,00 65,65% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 219 009,00 128 034,91 128 034,91 0,00 58,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 000,00 1 393,29 1 393,29 0,00 19,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 000,00 105 632,77 105 632,77 0,00 60,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 473,00 18 386,71 18 386,71 0,00 58,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 536,00 2 622,14 2 622,14 0,00 57,81% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 80152 liceach ogólnokształcacych, technikach, branżowych szkołach I 53 510,00 18 068,83 18 068,83 0,00 33,77% stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 810,00 908,96 908,96 0,00 50,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 950,00 14 205,07 14 205,07 0,00 33,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 655,00 2 584,50 2 584,50 0,00 33,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 095,00 370,30 370,30 0,00 33,82% Wydatki Strona 8

80195 Pozostała działalność 30 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 83,33% 4440 Odpis na ZFŚS 30 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 83,33% 851 OCHRONA ZDROWIA 103 000,00 58 400,32 58 400,32 0,00 56,70% 85153 Zwalczanie narkomanii 19 000,00 8 750,00 8 750,00 0,00 46,05% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 50,00% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 3 750,00 3 750,00 0,00 41,67% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 000,00 49 650,32 49 650,32 0,00 59,11% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 31 000,00 19 426,91 19 426,91 0,00 62,67% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00 92,33 92,33 0,00 16,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 13,24 13,24 0,00 8,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 12 360,00 12 360,00 0,00 44,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 450,00 4 435,11 4 435,11 0,00 81,38% 4300 Zakup usług pozostałych 16 350,00 12 554,50 12 554,50 0,00 76,79% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 419,23 419,23 0,00 27,95% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 349,00 349,00 0,00 69,80% 852 POMOC SPOŁECZNA 1 077 562,55 492 533,02 492 533,02 0,00 45,71% 85202 Domy pomocy społecznej 165 000,00 83 246,92 83 246,92 0,00 50,45% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 165 000,00 83 246,92 83 246,92 0,00 50,45% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85213 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 12 593,00 7 038,08 7 038,08 0,00 55,89% integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 593,00 7 038,08 7 038,08 0,00 55,89% Wydatki Strona 9

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 153 000,00 38 114,67 38 114,67 0,00 24,91% 3110 Świadczenia społeczne 153 000,00 38 114,67 38 114,67 0,00 24,91% 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00 1 871,06 1 871,06 0,00 46,78% 3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 1 871,06 1 871,06 0,00 46,78% 85216 Zasiłki stałe 93 351,00 63 265,09 63 265,09 0,00 67,77% 3110 Świadczenia społeczne 93 351,00 63 265,09 63 265,09 0,00 67,77% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 511 140,00 257 263,04 257 263,04 0,00 50,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 356 254,57 168 452,76 168 452,76 0,00 47,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,43 25 000,43 25 000,43 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 652,00 30 988,86 30 988,86 0,00 47,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 341,00 4 293,89 4 293,89 0,00 45,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 2 479,00 2 479,00 0,00 55,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 5 574,88 5 574,88 0,00 55,75% 4260 Zakup energii 3 000,00 622,13 622,13 0,00 20,74% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4 653,80 4 653,80 0,00 66,48% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 1 867,87 1 867,87 0,00 46,70% 4410 Podróże służbowe krajowe 9 500,00 4 108,93 4 108,93 0,00 43,25% 4440 Odpisy na ZFŚS 8 892,00 6 669,00 6 669,00 0,00 75,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 2 551,49 2 551,49 0,00 31,89% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 800,00 7 478,91 7 478,91 0,00 34,31% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 594,51 594,51 0,00 33,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 6 884,40 6 884,40 0,00 34,42% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 68 770,00 34 255,25 34 255,25 0,00 49,81% 3110 Świadczenia społeczne 68 770,00 34 255,25 34 255,25 0,00 49,81% 85295 Pozostała działalność 45 608,55 0,00 0,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 32 108,55 0,00 0,00 0,00 0,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 469 696,00 221 867,07 221 867,07 0,00 47,24% 85401 Świetlice szkolne 413 890,00 192 051,52 192 051,52 0,00 46,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19 060,00 8 841,62 8 841,62 0,00 46,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 291 340,00 124 631,05 124 631,05 0,00 42,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 290,00 19 928,58 19 928,58 0,00 98,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 153,00 25 442,10 25 442,10 0,00 44,52% Wydatki Strona 10

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 189,00 2 199,76 2 199,76 0,00 26,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 308,41 308,41 0,00 12,34% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 13 058,00 10 700,00 10 700,00 0,00 81,94% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20 266,00 12 175,55 12 175,55 0,00 60,08% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 819,00 2 434,07 2 434,07 0,00 50,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 207,58 207,58 0,00 41,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 500,00 7 934,74 7 934,74 0,00 63,48% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 140,00 1 399,67 1 399,67 0,00 65,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 307,00 199,49 199,49 0,00 64,98% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 540,00 15 340,00 15 340,00 0,00 47,14% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% publicznego 3240 Stypendia dla uczniów 21 540,00 14 440,00 14 440,00 0,00 67,04% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 000,00 900,00 900,00 0,00 90,00% 85495 Pozostała działalność 3 000,00 2 300,00 2 300,00 0,00 76,67% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 000,00 2 300,00 2 300,00 0,00 76,67% 855 RODZINA 7 715 981,00 3 893 431,25 3 893 431,25 0,00 50,46% 85501 Świadczenia wychowawcze 5 458 000,00 2 722 868,10 2 722 868,10 0,00 49,89% 3110 Świadczenia społeczne 5 376 130,00 2 678 648,90 2 678 648,90 0,00 49,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 728,40 32 166,00 32 166,00 0,00 52,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 529,60 2 529,60 2 529,60 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 892,00 5 974,56 5 974,56 0,00 54,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 534,00 850,02 850,02 0,00 55,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 856,70 856,70 0,00 57,11% 4260 Zakup energii 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 655,32 655,32 0,00 50,41% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 200,00 200,00 0,00 40,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 186,00 890,00 890,00 0,00 75,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 97,00 97,00 0,00 6,47% Wydatki Strona 11

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 171 124,00 1 140 224,08 1 140 224,08 0,00 52,52% ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 054 490,00 1 074 928,43 1 074 928,43 0,00 52,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 410,91 23 672,00 23 672,00 0,00 52,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 686,09 5 686,09 5 686,09 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 299,00 33 632,19 33 632,19 0,00 55,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 252,00 834,19 834,19 0,00 66,63% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 344,51 344,51 0,00 68,90% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 139,67 139,67 0,00 17,46% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 186,00 890,00 890,00 0,00 75,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 97,00 97,00 0,00 8,08% 85503 Karta Dużej Rodziny 258,00 90,59 90,59 0,00 35,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174,00 75,59 75,59 0,00 43,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 13,00 13,00 0,00 43,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,00 2,00 2,00 0,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85504 Wspieranie rodzin 66 599,00 21 836,28 21 836,28 0,00 32,79% 3110 Świadczenia społeczne 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 706,30 15 176,06 15 176,06 0,00 46,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 396,70 2 396,70 2 396,70 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 047,00 2 954,20 2 954,20 0,00 48,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 863,00 420,32 420,32 0,00 48,70% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 186,00 889,00 889,00 0,00 74,96% 85508 Rodziny zastępcze 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4330 Zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 18 000,00 8 412,20 8 412,20 0,00 46,73% 4330 Zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00 8 412,20 8 412,20 0,00 46,73% Wydatki Strona 12

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 204 120,00 808 747,94 799 194,36 9 553,58 36,69% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 493 094,00 249 797,05 249 797,05 0,00 50,66% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 200,00 64 754,81 64 754,81 0,00 50,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 600,00 12 305,74 12 305,74 0,00 52,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400,00 1 763,13 1 763,13 0,00 51,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 037,00 15 521,02 15 521,02 0,00 32,31% 4260 Zakup energii 78 000,00 51 071,30 51 071,30 0,00 65,48% 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4 780,00 4 780,00 0,00 19,12% 4300 Zakup usług pozostałych 135 000,00 74 422,30 74 422,30 0,00 55,13% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 611,75 611,75 0,00 21,09% 4430 Różne opłaty i składki 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 557,00 2 667,00 2 667,00 0,00 74,98% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 455 000,00 200 762,89 200 762,89 0,00 44,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 500,00 41 961,25 41 961,25 0,00 72,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 850,00 7 128,50 7 128,50 0,00 72,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 021,34 1 021,34 0,00 68,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 378 000,00 149 761,80 149 761,80 0,00 39,62% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 187,00 890,00 890,00 0,00 74,98% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 121 172,00 63 443,52 63 443,52 0,00 52,36% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 000,00 44 156,00 44 156,00 0,00 53,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 400,00 8 666,77 8 666,77 0,00 52,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 1 241,75 1 241,75 0,00 51,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 372,00 1 779,00 1 779,00 0,00 75,00% Wydatki Strona 13

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 413 527,65 168 247,28 168 118,11 129,17 40,69% 4260 Zakup energii 265 000,00 148 026,07 148 026,07 0,00 55,86% 4300 Zakup usług pozostałych 34 800,00 20 092,04 20 092,04 0,00 57,74% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 727,65 129,17 0,00 129,17 0,11% 90095 Pozostała działalność 721 326,35 126 497,20 117 072,79 9 424,41 17,54% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 700,00 42 041,50 42 041,50 0,00 26,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 600,00 9 345,94 9 345,94 0,00 27,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 1 339,03 1 339,03 0,00 26,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 3 186,72 3 186,72 0,00 31,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 20 215,38 20 215,38 0,00 96,26% 4260 Zakup energii 14 000,00 826,88 826,88 0,00 5,91% 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 36 047,35 21 015,44 21 015,44 0,00 58,30% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 500,00 500,00 0,00 50,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 770,00 770,00 0,00 96,25% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 779,00 1 334,00 1 334,00 0,00 74,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 1 497,90 1 497,90 0,00 71,33% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 9 265,41 0,00 9 265,41 3,09% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 626,00 159,00 0,00 159,00 0,25% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 468 650,00 210 316,56 210 316,56 0,00 44,88% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 260 500,00 123 082,34 123 082,34 0,00 47,25% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 210 000,00 112 500,00 112 500,00 0,00 53,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 3 187,50 3 187,50 0,00 19,92% 4260 Zakup energii 10 000,00 6 988,94 6 988,94 0,00 69,89% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 405,90 405,90 0,00 2,90% 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wydatki Strona 14

92116 Biblioteki 145 000,00 82 500,00 82 500,00 0,00 56,90% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 145 000,00 82 500,00 82 500,00 0,00 56,90% 92195 Pozostała działalność 63 150,00 4 734,22 4 734,22 0,00 7,50% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 739,17 971,64 971,64 0,00 12,55% 4300 Zakup usług pozostałych 35 410,83 3 762,58 3 762,58 0,00 10,63% 926 KULTURA FIZYCZNA 84 100,00 42 134,36 42 134,36 0,00 50,10% 92601 Obiekty sportowe 10 100,00 658,00 658,00 0,00 6,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 658,00 658,00 0,00 18,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 74 000,00 41 476,36 41 476,36 0,00 56,05% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 60 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 66,67% finansów publicznych 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 708,19 708,19 0,00 70,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 768,17 768,17 0,00 25,61% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% RAZEM: 34 072 080,81 16 096 011,23 13 239 715,94 2 856 295,29 47,24% Wydatki Strona 15