ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 211 10 1 852 Pomoc społeczna 211 10 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 93 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 117 60 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 117 60 ZADANIA ZLECONE 99 32 1 750 Administracja publiczna 14 30 75011 Urzędy wojewódzkie 14 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 10 60 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3 70 2 852 Pomoc społeczna 85 02 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 35 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 35 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 02 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 50 02 310 42
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 ZADANIA WŁASNE 587 609,00 363 909,00 4 50 4 50 4 50 4 50 1 600 Transport i łączność 60095 Pozostała działalność 3020 Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 4300 Zakup usług pozostałych Gabinet Prezydenta Miasta 10 00 Wydział Organizacji Urzędu 4 305,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 305,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 95 75495 Pozostała działalność 1 95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 95 5 758 Różne rozliczenia 78 86 75818 Rezerwy ogólne i celowe 78 86 4810 Rezerwy 78 86 Rezerwa celowa na wynagrodzenia 78 86 6 801 Oświata i wychowanie 81 495,00 60 495,00 80101 Szkoły podstawowe 55 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 50 Szkoła Podstawowa Nr 2 7 40 Szkoła Podstawowa Nr 3 14 80 Szkoła Podstawowa Nr 5 3 70 Szkoła Podstawowa Nr 6 11 10 Szkoła Podstawowa Nr 9 7 40 Szkoła Podstawowa Nr 10 11 10 80104 Przedszkola 25 995,00 95,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 90 Przedszkole Miejskie Nr 2 3 70 Przedszkole Miejskie Nr 10 3 70 Przedszkole Miejskie Nr 12 3 70 Przedszkole Miejskie Nr 23 3 70 Przedszkole Miejskie Nr 25 3 70 Przedszkole Miejskie Nr 31 3 70 Przedszkole Miejskie Nr 32 3 70 4260 Zakup energii 95,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 95,00 80195 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 50 8 852 Pomoc społeczna 211 30 20 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93 50 3110 Świadczenia społeczne 93 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 117 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 60 85295 Pozostała działalność 20 20 3110 Świadczenia społeczne 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 4300 Zakup usług pozostałych 10 9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 799,00 2 799,00 85395 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 799,00 2 799,00 2 799,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 799,00 1 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 50 4 00 4 00 4 00 4 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4260 Zakup energii 4 00 3 750 Administracja publiczna 15 305,00 15 305,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 305,00 15 305,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego 1 00 1 00 1 00 Wydział Organizacji Urzędu 1 00 4 305,00 10 00 60 40 60 40 1 50 1 50 1 50 1 50
10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 11 926 Kultura fizyczna 92604 Instytucje kultury fizycznej 10 35 10 35 10 35 264 76 185 90 264 76 185 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4260 Zakup energii 181 90 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 181 90 Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 181 90 ZADANIA ZLECONE 99 32 1 750 Administracja publiczna 14 30 75011 Urzędy wojewódzkie 14 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 70 Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Stanu Cywilnego 3 70 2 852 Pomoc społeczna 85 02 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 35 00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 35 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 66 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 22 686 929,00 363 909,00
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 ZADANIA WŁASNE 4 037,00 1 750 Administracja publiczna 4 037,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 4 037,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 037,00 ZADANIA ZLECONE 140 517,00 783,00 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 517,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 517,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 517,00 2 750 Administracja publiczna 783,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 783,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 783,00 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 130 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 130 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 00 140 517,00 4 82
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 ZADANIA WŁASNE 68 256,00 84 893,00 1 750 Administracja publiczna 4 037,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 4 037,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 537,00 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 95 75495 Pozostała działalność 1 95 4270 Zakup usług remontowych 1 95 3 801 Oświata i wychowanie 42 87 63 87 80120 Licea Ogólnokształcące 7 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 40 II Liceum Ogólnokształcące 3 70 IV Liceum Ogólnokształcące 3 70 80130 Szkoły zawodowe 22 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 20 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych 3 70 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 11 10 Zespół Szkół Technicznych 7 40 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 7 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 40 Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego 3 70 Zespół Placówek Oświatowych 3 70 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 5 87 5 87 5 87 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 87 58 00 54 511,00 3 489,00 4 851 Ochrona zdrowia 70 70 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 70 70 4190 Nagrody konkursowe 70 4300 Zakup usług pozostałych 70 5 852 Pomoc społeczna 6 936,00 6 936,00 85202 Domy pomocy społecznej 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 936,00 3 50 6 936,00 4260 Zakup energii 5 479,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 025,00 4430 Różne opłaty i składki 975,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 911,00 4480 Podatek od nieruchomości 308,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 174,00 Zakup mobilnego podnośnika rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza 174,00 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 75 7 40 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 3 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 70 85410 Internaty i bursy szkolne 3 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 70 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 35 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 35 85495 Pozostała działalność 7 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 40 ZADANIA ZLECONE 325 804,00 186 07 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 517,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 517,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 517,00 2 750 Administracja publiczna 783,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 783,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 286,00 4300 Zakup usług pozostałych 234,00 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 315 287,00 185 287,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 287,00 185 287,00 8 57 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 9 667,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 097,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 6 401,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 6 401,00 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 30 00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 120 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 719,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 50 4270 Zakup usług remontowych 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 4480 Podatek od nieruchomości 19 219,00 394 06 270 963,00
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 5 ZADANIA WŁASNE 10 787,00 10 787,00 1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 787,00 10 787,00 85395 Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich II Liceum Ogólnokształcące 10 787,00 8 113,00 8 113,00 10 787,00 8 113,00 IV Liceum Ogólnokształcące 8 113,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 955,00 955,00 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy II Liceum Ogólnokształcące 955,00 IV Liceum Ogólnokształcące 955,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich II Liceum Ogólnokształcące 1 394,00 1 394,00 1 394,00 IV Liceum Ogólnokształcące 1 394,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 164,00 164,00 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy II Liceum Ogólnokształcące 164,00 IV Liceum Ogólnokształcące 164,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 144,00 144,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich II Liceum Ogólnokształcące 144,00 IV Liceum Ogólnokształcące 144,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 17,00 17,00 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy II Liceum Ogólnokształcące 17,00 IV Liceum Ogólnokształcące 17,00 10 787,00 10 787,00