Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania ZL

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK 5 124, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina 4 124, Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 124, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 124, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami WL Własne Pomoc społeczna Składni na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) RAZEM ,

2 Załącznik nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK 6 124, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 671,00-837,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 1 671,00-837, Składki na ubezpieczenia społeczne 288,00-143,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 288,00-143, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 41,00-2 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 41, Rodzina 4 124, Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 124, WL Świadczenia społeczne MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 124,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 837,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 837, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 143,00-288,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 143,00-288, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2-41,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 2-41, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych BIURO RADY MIEJSKIEJ Zakup usług pozostałych 1 00 BIURO RADY MIEJSKIEJ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe 3 65 WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy REZERWA CELOWA z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodo, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta

3 UE 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 3 84 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Realizacja zadań wymagających stoso specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wycho przedszkolnego Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 32 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO Pozostała działalność -375, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -375,00 WYDZIAŁ EDUKACJI -375, Pomoc społeczna Składni na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 750 Administracja publiczna Pozostała działalność 4307 Zakup usług pozostałych CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej WYDZIAŁ EDUKACJI , Zakup usług pozostałych -30 CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -30 WYDZIAŁ EDUKACJI Podróże służbowe zagraniczne 1 70 CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 1 70 WYDZIAŁ EDUKACJI Podróże służbowe zagraniczne 30 CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 30 WYDZIAŁ EDUKACJI 30 RAZEM , ,00

4 Załącznik nr 3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 1 00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Transport i łączność Pozostała działalność inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM

5 Załącznik nr 4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU , , Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników 836,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 836, Składki na ubezpieczenia społeczne 144,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 144, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Transport i łączność Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -409,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU -409, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -143,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU -143, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -921,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU -921, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , , , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności ,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , Ochrona zdrowia 335,00-335, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 335,00-335, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 335,00-335,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 335,00 WYDZIAŁ EDUKACJI -335, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Zakup usług pozostałych POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI -1 00

6 WL UE Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -836,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU -836, Składki na ubezpieczenia społeczne -144,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU -144, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -2 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU Transport i łączność Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 873,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 2 873, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 409,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 409, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 852,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 5 852, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 005,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 1 005, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 143,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 143, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 465,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 6 465, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 921,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 921, Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące 375, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 375,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 375, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych 2 90 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 8 477, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 477, , Pozostała działalność 8 477, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA , Wynagrodzenia osobowe pracowników -357,00-357,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -357, Dodatkowe wynagrodzenie roczne PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Dodatkowe wynagrodzenie roczne -37,00-37,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -37, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA , Składki na ubezpieczenia społeczne -67,00-67,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -67,00

7 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -164,00-164,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -164, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -1-1 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Wynagrodzenia bezosobowe 8 006, ,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 8 006, Wynagrodzenia bezosobowe 471,00 471,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 471,00 RAZEM , ,00