UCHWAŁA NR XXXIII/241/13 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. "d", pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594 tekst jednolity), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 tekst jednolity) R a d a G m i n y Ł u b n i a n y uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 24.941.244,00 zł w tym: 1. Dochody bieżące: 22.392.626,00 zł. 2. Dochody majątkowe: 2.548.618,00 zł. Zgodnie z Tabelą Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Łubniany na 2014 r.. 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 26.464.192,30 zł w tym: 1. Wydatki bieżące: 20.355.357,30 zł. 2. Wydatki majątkowe: 6.108.835,00 zł. - w tym zadania inwestycyjne w 2014 r. jak w Tabeli Nr 4. Zgodnie z Tabelą Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Łubniany na 2014 r.. 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.522.948,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 1.522.948,30 zł. 4. Ustala się: 1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 3.396.736,30 zł. 2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.873.788,00 zł. Zgodnie z Tabelą Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Łubniany w 2014 r.. 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.974.50 zł. 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym w kwocie 250.00 zł. 3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 100.00 zł. 6. Upoważnia się wójta gminy do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600.00 zł. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach działu. 3. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu kierownikom jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych. 4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.00 zł. Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.00 zł. 7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52.00 zł. 3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 50.00 zł. 4. Tworzy się rezerwę celową na wykonanie dokumentacji technicznych na przyszłe zadania gminy w kwocie 100.00 zł. 8. Ustala się: 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 100.00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.00 zł - zgodnie z Tabelą Nr 7 Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r.. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami - zgodnie z Tabelą Nr 5 i 6. 9. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy sołectw na łączną kwotę 201.40 zł zgodnie z Tabelą Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych gminy sołectw na 2014 r.. 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany Albert Wiench Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2
Plan dochodów budżetu Gminy Łubniany na 2014 r Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 80 600 Transport i łączność 20 05 60016 Drogi publiczne gminne 20 05 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 0920 Pozostałe odsetki 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 313 20 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 126 70 mieszkaniowej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 125 00 0830 Wpływy z usług 20 0920 Pozostałe odsetki 1 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 186 50 5 Strona 1 z 7 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 15 00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 00 0830 Wpływy z usług 100 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 750 Administracja publiczna 94 224,00 75011 Urzędy wojewódzkie 63 524,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 63 504,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 70 0830 Wpływy z usług 30 00 0920 Pozostałe odsetki 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 668,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 668,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 668,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 50 Strona 2 z 7 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 50 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 10 766 314,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 60 00 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 60 00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 1 501 50 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 360 00 0320 Podatek rolny 15 00 0330 Podatek leśny 110 00 0340 Podatek od środków transportowych 10 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 5 00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 2 399 55 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 470 00 0320 Podatek rolny 380 00 0330 Podatek leśny 10 00 0340 Podatek od środków transportowych 200 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 60 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 50 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 12 00 podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 250 00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 12 00 podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 5 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 1 045 448,00 podstawie ustaw Strona 3 z 7 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 3
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 000 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 448,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 5 759 816,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 609 816,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 150 00 758 Różne rozliczenia 9 285 07 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 6 591 737,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 591 737,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 680 333,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 680 333,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 00 0920 Pozostałe odsetki 13 00 801 Oświata i wychowanie 150 00 80104 Przedszkola 150 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 00 0830 Wpływy z usług 100 00 851 Ochrona zdrowia 100 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 100 00 alkoholu 852 Pomoc społeczna 1 642 30 Strona 4 z 7 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 4
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 275 30 społecznego 0920 Pozostałe odsetki 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 271 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 20 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 7 00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 153 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 133 00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 61 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 61 00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 99 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 99 00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 1 00 opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Strona 5 z 7 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 5
85295 Pozostała działalność 44 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 44 00 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 10 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 1 50 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 50 bieżące razem: 22 392 626,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 430 00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 430 00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 430 00 600 Transport i łączność 763 00 763 00 60016 Drogi publiczne gminne 763 00 Strona 6 z 7 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 6
763 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 763 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 20 00 nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 036 467,00 1 036 467,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 036 467,00 1 036 467,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 036 467,00 926 Kultura fizyczna 299 151,00 299 151,00 92695 Pozostała działalność 299 151,00 299 151,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 299 151,00 majątkowe razem: 2 548 618,00 2 098 618,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 24 941 244,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 098 618,00 Strona 7 z 7 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 7
Plan wydatków budżetu Gminy Łubniany na 2014 r Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 824 00 68 00 68 00 68 00 756 00 756 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 01030 Izby rolnicze 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 736 00 736 00 736 00 736 00 736 00 736 00 01095 Pozostała działalność 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 020 Leśnictwo 16 00 16 00 16 00 16 00 02095 Pozostała działalność 16 00 16 00 16 00 16 00 16 00 16 00 16 00 16 00 600 Transport i łączność 2 398 265,00 350 00 350 00 350 00 2 048 265,00 2 048 265,00 998 265,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 798 265,00 350 00 350 00 350 00 1 448 265,00 1 448 265,00 898 265,00 1 798 265,00 350 00 350 00 350 00 1 448 265,00 1 448 265,00 898 265,00 60095 Pozostała działalność 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 552 00 510 00 509 00 62 00 447 00 1 00 42 00 42 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 180 00 180 00 179 00 60 00 119 00 1 00 180 00 180 00 179 00 60 00 119 00 1 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 372 00 330 00 330 00 2 00 328 00 42 00 42 00 372 00 330 00 330 00 2 00 328 00 42 00 42 00 710 Działalność usługowa 100 00 100 00 100 00 100 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 Strona 1 z 5 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna 2 748 504,00 2 718 504,00 2 619 004,00 2 055 00 564 004,00 10 00 89 50 30 00 30 00 75011 Urzędy wojewódzkie 63 504,00 63 504,00 63 504,00 55 00 8 504,00 63 504,00 63 504,00 63 504,00 55 00 8 504,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 95 00 95 00 12 00 12 00 83 00 95 00 95 00 12 00 12 00 83 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 480 00 2 450 00 2 444 50 1 950 00 494 50 5 50 30 00 30 00 2 480 00 2 450 00 2 444 50 1 950 00 494 50 5 50 30 00 30 00 75095 Pozostała działalność 110 00 110 00 99 00 50 00 49 00 10 00 1 00 110 00 110 00 99 00 50 00 49 00 10 00 1 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 668,00 1 668,00 1 668,00 1 668,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 668,00 kontroli i ochrony prawa 1 668,00 1 668,00 1 668,00 1 668,00 1 668,00 1 668,00 1 668,00 752 Obrona narodowa 50 50 50 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 50 50 50 50 50 50 50 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 581 00 231 00 230 00 33 00 197 00 1 00 350 00 350 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 550 00 200 00 199 00 33 00 166 00 1 00 350 00 350 00 550 00 200 00 199 00 33 00 166 00 1 00 350 00 350 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 75495 Pozostała działalność 26 00 26 00 26 00 26 00 26 00 26 00 26 00 26 00 757 Obsługa długu publicznego 105 00 105 00 105 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 105 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 105 00 105 00 105 00 105 00 105 00 758 Różne rozliczenia 302 00 302 00 302 00 302 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 302 00 302 00 302 00 302 00 302 00 302 00 302 00 302 00 Strona 2 z 5 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 801 Oświata i wychowanie 10 319 685,30 10 319 685,30 9 650 25 7 632 00 2 018 25 296 435,30 351 00 22 00 80101 Szkoły podstawowe 4 960 00 4 960 00 4 760 00 4 070 00 690 00 200 00 4 960 00 4 960 00 4 760 00 4 070 00 690 00 200 00 80104 Przedszkola 2 635 185,30 2 635 185,30 2 280 00 1 650 00 630 00 285 185,30 70 00 2 635 185,30 2 635 185,30 2 280 00 1 650 00 630 00 285 185,30 70 00 80110 Gimnazja 1 902 00 1 902 00 1 800 00 1 505 00 295 00 80 00 22 00 1 902 00 1 902 00 1 800 00 1 505 00 295 00 80 00 22 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 298 00 298 00 298 00 27 00 271 00 298 00 298 00 298 00 27 00 271 00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 485 00 szkół 485 00 484 00 380 00 104 00 1 00 485 00 485 00 484 00 380 00 104 00 1 00 80145 Komisje egzaminacyjne 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 50 37 50 26 25 26 25 11 25 37 50 37 50 26 25 26 25 11 25 851 Ochrona zdrowia 128 00 128 00 128 00 20 00 108 00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 00 100 00 100 00 20 00 80 00 100 00 100 00 100 00 20 00 80 00 85195 Pozostała działalność 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 852 Pomoc społeczna 2 575 00 2 575 00 822 40 523 75 298 65 150 00 1 602 60 85204 Rodziny zastępcze 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 2 00 rodzinie 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1 274 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 274 00 59 90 53 75 6 15 1 214 10 Strona 3 z 5 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 274 00 1 274 00 59 90 53 75 6 15 1 214 10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 00 9 00 9 00 9 00 9 00 9 00 9 00 9 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 420 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 420 00 220 00 220 00 200 00 420 00 420 00 220 00 220 00 200 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 16 00 16 00 16 00 16 00 16 00 16 00 85216 Zasiłki stałe 61 00 61 00 61 00 61 00 61 00 61 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 490 00 490 00 488 50 460 00 28 50 1 50 490 00 490 00 488 50 460 00 28 50 1 50 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 11 00 opiekuńcze 11 00 11 00 10 00 1 00 11 00 11 00 11 00 10 00 1 00 85295 Pozostała działalność 262 00 262 00 2 00 2 00 150 00 110 00 262 00 262 00 2 00 2 00 150 00 110 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 00 55 00 55 00 85305 Żłobki 55 00 55 00 55 00 55 00 55 00 55 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 190 00 190 00 170 00 137 00 33 00 20 00 85401 Świetlice szkolne 180 00 180 00 170 00 137 00 33 00 10 00 180 00 180 00 170 00 137 00 33 00 10 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 505 57 1 785 00 1 780 00 1 780 00 5 00 2 720 57 2 720 57 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 695 57 35 00 30 00 30 00 5 00 2 660 57 2 660 57 2 695 57 35 00 30 00 30 00 5 00 2 660 57 2 660 57 90002 Gospodarka odpadami 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 Strona 4 z 5 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 700 00 650 00 650 00 650 00 50 00 50 00 700 00 650 00 650 00 650 00 50 00 50 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 10 00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 90095 Pozostała działalność 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 590 00 590 00 50 00 50 00 540 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 330 00 330 00 330 00 330 00 330 00 330 00 92116 Biblioteki 160 00 160 00 160 00 160 00 160 00 160 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 92195 Pozostała działalność 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 926 Kultura fizyczna 472 00 310 00 140 00 140 00 170 00 162 00 162 00 122 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 260 00 260 00 90 00 90 00 170 00 260 00 260 00 90 00 90 00 170 00 92695 Pozostała działalność 212 00 50 00 50 00 50 00 162 00 162 00 122 00 212 00 50 00 50 00 50 00 162 00 162 00 122 00 Wydatki razem: 26 464 192,30 20 355 357,30 16 936 822,00 10 464 418,00 6 472 404,00 1 226 435,30 2 065 10 22 00 105 00 6 108 835,00 6 108 835,00 1 120 265,00 Strona 5 z 5 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 5
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Łubniany w 2014 r. (w złotych) Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 396 736,30 1. 2. 3. Wolneśrodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 853 804,47 951 168 431,83 952 2 374 50 Rozchody ogółem: 1 873 788,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 1 036 467,00 2. Udzielone pożyczki i kredyty 991 160 00 3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 677 321,00 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Zadania inwestycyjne na 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 756 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 00 20 00 Przejęcia przez gminę wybudowanej gminnej sieci wodociągowej 20 00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 736 00 736 00 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w m. Łubniany 430 00 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Młyńska w m. Jełowa 306 00 600 Transport i łączność 1 548 265,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 448 265,00 1 448 265,00 Budowa ul. Słowackiego i Tulipanów Kępie 898 265,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Ks. Klimasa w miejscowości Brynica 550 00 60095 Pozostała działalność 100 00 100 00 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1
Dokumentacje techniczne ścieżek, szlaków rowerowych do realizacji w ramach Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji 100 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 00 42 00 Wywłaszczenie działki po podziale - Kępa ( 654 m2 ) 5 00 Wywłaszczenie działki po podziale - Kępa ( 906 m2 ) 6 50 Zakup działek: w Łubnianach nr 376 / 4, Kolanowicach nr 500/35 (0,0876 ha), Luboszycach nr 347/57 (0,0150 ha), nr 591/91 (0,0129 ha), nr 588/91 (0,0482 ha) 21 00 Zakup działki w Kolanowicach nr 1003/ 97 7 00 Zakup działki w Luboszycach nr 113 / 54 pow. 0,0509 ha 2 50 750 Administracja publiczna 30 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 00 30 00 Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy 30 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 710 57 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 660 57 2 660 57 Budowa kanalizacji w miejscowości Łubniany - etap II 2 500 57 Dokumentacja techniczna " Projekt budowlany sieci kanalizacji wraz z przyłączami na nowych osiedlach mieszkaniowych w m. Luboszyce '' 80 00 Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej 80 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 00 50 00 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2
Budowa oświetlenia ulicznego 50 00 926 Kultura fizyczna 162 00 92695 Pozostała działalność 162 00 162 00 Budowa budynku zaplecza socjalno - sportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18 w ramach inicjatywy lokalnej 40 00 Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Biadacz 35 00 Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Jełowa 40 00 Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Grabie 47 00 Razem 5 248 835,00 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 3
Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 63 504,00 75011 Urzędy wojewódzkie 63 504,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63 504,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 668,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 668,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 668,00 752 Obrona narodowa 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50 852 Pomoc społeczna 1 273 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 271 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 271 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 00 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 00 Razem: 1 338 672,00 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 63 504,00 75011 Urzędy wojewódzkie 63 504,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 504,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 668,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 668,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 31 752 Obrona narodowa 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 852 Pomoc społeczna 1 273 00 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 271 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 3110 Świadczenia społeczne 1 214 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 4300 Zakup usług pozostałych 30 4410 Podróże służbowe krajowe 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 00 Razem: 1 338 672,00 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 851 Ochrona zdrowia 100 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia 100 00 na sprzedaż napojów alkoholowych RAZEM DOCHODY 100 00 WYDATKI Dział Rozdział Rodzaj wydatku - nazwa Plan 851 Ochrona zdrowia 100 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 00 - wydatki bieżące na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 100 00 RAZEM WYDATKI 100 00 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2014 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2014 r. Nazwa sołectwa Dział, rozdział klasyfikacji wydatków Nazwa przedsięwzięcia Rodzaj Plan ( zł ) wydatku Ogółem w tym fundusz sołecki 1. 2. 3. 4. 5. 6. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Bieżące 11 60-70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami remont świetlicy bieżące 11 60-921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące 3 00-92195 - Pozostała działalność Organizacja dożynek wiejsk. bieżące 3 00 - RAZEM BIADACZ Bieżące 14 60 - Brynica 600 - Transport i łączność Bieżące 22 20-60016 - Drogi publiczne gminne Remonty dróg, zakup wiaty, - odśnieżanie, koszenie Pl. Arnstein bieżące 22 20 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące 5 00-92195 - Pozostała działalność Organizacja imprez kultural. bieżące 5 00 - RAZEM BRYNICA Bieżące 27 20 - Dąbrówka Łubn. 010 - Rolnictwo i łowiectwo Bieżące 5 00-01095 - Pozostała działalność konserwacja rowów, - naprawa przepustów bieżące 5 00 600 - Transport i łączność Bieżące 6 70-60016 - Drogi publiczne gminne Naprawy nawierzchni - odśnieżanie bieżące 6 70 RAZEM DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA Bieżące 11 70 - Grabie 600 - Transport i łączność Bieżące 1 00-60016 - Drogi publiczne gminne Remonty, odśnieżanie. bieżące 1 00-926 - Kultura fizyczna Bieżące 2 00-92695 - Pozostała działalność wydatki związane z placem zabaw bieżące 2 00 - Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2
RAZEM GRABIE Bieżące 3 00 - Kobylno 600 - Transport i łączność Bieżące 2 20 60016 - Drogi publiczne gminne zakup żużla do utwardzania bieżące 2 20 700 - Gospodarka mieszkaniowa Bieżące 1 00 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami ogrodzenie przy świetlicy bieżące 1 00 750 - Administracja publiczna Bieżące 20-75095 - Pozostała działalność abonament telewiz.(świetlica) 20-921 - Kultura i ochrona dziedzictwa - narodowego Bieżące 80 92195 - Pozostała działalność organizacja dożynek wiejskich bieżące 80 RAZEM KOBYLNO Bieżące 4 20 Kępa 600 - Transport i łączność Bieżące 3 50-60016 - Drogi publiczne gminne Remonty dróg nieutwardzo- - nych, odśnieżanie bieżące 3 50 700 - Gospodarka mieszkaniowa Bieżące 14 70-70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Remont świetlicy, opłaty - wyposażenie, plac bieżące 14 70 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 3
narodowego Bieżące 3 00-92195 - Pozostała działalność Organizacja imprez kultural. bieżące 3 00-926 - Kultura fizyczna Bieżące 50 92695 - Pozostała działalność Plac zabaw dla dzieci bieżące 50 - RAZEM KĘPA Bieżące 21 70 - Jełowa 600 - Transport i łączność Bieżące 30 10-60016 - Drogi publiczne gminne Remonty dróg, utrwalenie - powierzchni Dworcowa, Nadleśna, Młyńska odśnieżanie bieżące 30 10 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące 10 00-92195 - Pozostała działalność Organizacja dożynek - gminnych bieżące 10 00 RAZEM JEŁOWA Bieżące 40 10 - Kolanowice 600 - Transport i łączność Bieżące 1 00 - Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 4
60016 - Drogi publiczne gminne Odśnieżanie dróg bieżące 1 00-750 - Administracja publiczna 50 75095 - Pozostała działalność Prowadzenie strony inter. bieżące 50 700 - Gospodarka mieszkaniowa Bieżące 10 10-70005 - Gospodarka gruntami - i nieruchomościami wykonanie parkingu wiejsk. koszty palacza w świetlicy ( 2.000,- ) bieżące 10 10 RAZEM KOLANOWICE Bieżące 11 60 Luboszyce 600 - Transport i łączność Bieżące 18 00-60016 - Drogi publiczne gminne Remonty dróg, odśnieżanie - utwardzanie bieżące 18 00 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące 2 10-92195 - Pozostała działalność Organizacja imprez - kulturalnych bieżące 2 10 926 - Kultura fizyczna Bieżące 7 00 92695 - Pozostała działalność Zakup sprzętu sportowego Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 5
dla dzieci, plac zabaw bieżące 7 00 RAZEM LUBOSZYCE Bieżące 27 10 - Łubniany 600 - Transport i łączność Bieżące 32 30 60016 - Drogi publiczne gminne Utrzymanie dróg - zagospodarowanie placu obok kościoła, ośnieżanie, remont przystanków, remont chodnika bieżące 32 30 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące 1 50-92195 - Pozostała działalność Organizacja imprez - kulturalnych bieżące 1 50 RAZEM ŁUBNIANY Bieżące 33 80 Masów 700 - Gospodarka mieszkaniowa Bieżące 3 00-70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup sprzętu do świetlicy, bieżące 3 00 - żaluzji, tablice informacyjne 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące 1 50-92195 - Pozostała działalność Organizacja imprez - Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 6
kulturalnych bieżące 1 50 926 - Kultura fizyczna Bieżące 1 90 92695 - Pozostała działalność konserwacja placu zabaw bieżące 1 90 RAZEM MASÓW Bieżące 6 40 RAZEM WYDATKI SOŁECTW Bieżące 201 40 - Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany na 2014 r. Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany na 2014 r. Tabela Nr 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r. Dotacje Dotacje Dotacje Dział Rozdział przedmiotowe podmiotowe celowe ( zł ) ( zł ) ( zł ) 1. 2. 3. 4. 5. 600 60014 - Drogi publiczne powiatowe 500 00 ( Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Opolu na zadania inwestycyjne - na podstawie umowy między jst - wydatki majątkowe ) 750 75095 - Pozostała działalność 10 00 ( dotacja celowa dla miasta Opola w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu Aglomeracji Opolskiej) - wydatki bieżące 801 80146 - Dokształcanie i doskonalenie Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1
nauczycieli 11 25 (na podstawie porozumienia z samorządem woj.. Opolskiego - dotacja na doradztwo metodyczne nauczucieli) - wydatki bieżące 900 90001 - Gospodarka ściekowa (Porozumienie międzygminne) i ochrona wód 5 00 ( Dotacja dla Gm. Opole na Biuro FS - ISPA ) - wydatki bieżące 921 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 330 00 ( Łubniański Ośrodek Kultury - samorządowa instytucja kultury ) 92116 - Biblioteki 160 00 RAZEM - ( Łubniański Ośrodek Kultury - samorządowa instytucja kultury ) z tego wydatki bieżące : z tego : wydatki bieżące : Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2
490 00 26 25 wydatki majątkowe : 500 00 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 3
Tabela Nr 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 r. Dotacje Dotacje Dotacje Dział Rozdział przedmiotowe podmiotowe celowe 1. 2. 3. 4. 5. 754 75412 - Ochotnicze straża pożarne 350 00 Dotacja dla OSP Łubniany na zakup samochodu pożarniczego ( art.. 32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej ) - wydatki majątkowe 801 80104 - Przedszkola 285 185,30 ( na podst.art. 90 ustawy o systemie oświaty ) 852 85295 - Pozostała działalność 150 00 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 4
( dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ) - wydatki bieżące 853 85305 - Żłobki 55 00 - wydatki bieżące 900 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska 10 00 ( dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji - art.. 403 ust.4 pkt.1 ustawy z 27.04.2001 Prawo ochr.środ. - wydatki majątkowe 921 92120 - Ochrona zabytków i opieka 50 00 nad zabytkami - wydatki bieżące 926 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 170 00 ( zadanie z zakresu Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 5
upowszechniania kul tury fiz.oraz organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Łubniany oraz szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej - dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ) - wydatki bieżące RAZEM Dotacje na zadania bieżące : - 285 185,30 425 00 RAZEM Dotacje - wydatki majątkowe 360 00 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Plan ( zł ) 1. 2. 3. 4. 801 - Oświata i wycho- wanie 80101 - Szkoły podsta- wowe 0690 - Wpływy z różnych opłat 20 000 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000 0970 - Wpływy z różnych dochodów 20 000 Razem 80101 55 000 80104 - Przedszkola 0690 - Wpływy z różnych opłat 15 000 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 96 000 0970 - Wpływy z różnych dochodów 22 000 Razem 80104 133 000 80110 - Gimnazja 0690 - Wpływy z różnych opłat 1 000 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1
oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000 0970 - Wpływy z różnych dochodów 5 000 Razem 80110 13 000 Razem 801 201 000 RAZEM DOCHODY 201 000 WYDATKI Dział Rozdział Rodzaj wydatku Plan ( zł ) 801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podsta- wowe - wydatki bieżące 55 000 Razem 80101 55 000 80104 - Przedszkola - wydatki bieżące 133 000 Razem 80104 133 000 80110 - Gimnazja - wydatki bieżące 13 000 Razem 80110 13 000 Razem 801 201 000 RAZEM WYDATKI 201 000 Id: 246E4B48-5968-401E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2