ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1315/PriK/2017 29 60 1 852 Pomoc społeczna 29 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 29 60 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 29 60 29 60
MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 301 609,00 233 127,00 2 50 2 50 2 50 2 50 1 600 Transport i łączność 60095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 50 2 750 Administracja publiczna 32 549,00 35 549,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 40 17 40 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 40 Wydział Organizacji Urzędu 2 40 Wydział Księgowości 2 00 4430 Różne opłaty i składki 2 40 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 00 18 149,00 18 149,00 18 149,00 18 149,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu 18 149,00 Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej 18 149,00 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 45 75495 Pozostała działalność 45 45 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 4 801 Oświata i wychowanie 60 004,00 18 122,00 80101 Szkoły podstawowe 43 50 50 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 30 4260 Zakup energii 50 4270 Zakup usług remontowych 40 70 4430 Różne opłaty i składki 50 80104 Przedszkola 12 11 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 12 11 80110 Gimnazja 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 789,00 2 80 1 007,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 4280 Zakup usług zdrowotnych 78 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 227,00 II Liceum Ogólnokształcące 20 IV Liceum Ogólnokształcące 27,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 4 30 3 90 4 30 40 Przedszkole Miejskie Nr 12 40 Przedszkole Miejskie Nr 15 3 90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 3 90 Przedszkole Miejskie Nr 12 40 Przedszkole Miejskie Nr 15 3 90 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 40 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 40 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6 81 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 81 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 00 80195 Pozostała działalność 205,00 205,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 205,00 5 851 Ochrona zdrowia 12 006,00 12 006,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 006,00 12 006,00 12 006,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 006,00 6 852 Pomoc społeczna 29 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29 60 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4300 Zakup usług pozostałych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 157 50 4300 Zakup usług pozostałych 157 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 29 60 7 00 7 00 7 00 7 00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 157 50 157 50 7 50 7 50 150 00 150 00
ZADANIA ZLECONE 44 905,00 44 905,00 1 801 Oświata i wychowanie 755,00 755,00 80101 Szkoły podstawowe 755,00 755,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 755,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 748,00 2 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 377,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 363,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 312,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 367,00 4220 Zakup środków żywności 13 26 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 44 15 44 15 44 15 44 15 18 775,00 5 615,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 635,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 146,00 346 514,00 278 032,00
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 ZADANIA ZLECONE 210 00 210 00 210 00 210 00 210 00 210 00 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 210 00 210 00 210 00 210 00
MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 36 454,00 75 336,00 1 750 Administracja publiczna 3 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 801 Oświata i wychowanie 33 454,00 75 336,00 80120 Licea ogólnokształcące 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 7 199,00 1 64 samorządu terytorialnego 722,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 64 4280 Zakup usług zdrowotnych 54 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 10 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,00 80130 Szkoły zawodowe 7 7 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 4300 Zakup usług pozostałych 7 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 394,00 21 394,00 20 849,00 4270 Zakup usług remontowych 545,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 394,00 Wymiana parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku 21 394,00 4 791,00 4 791,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego Zespół Szkół Technicznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 791,00 Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego 2 00 Zespół Szkół Technicznych 2 791,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 19,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19,00 80195 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ZADANIA ZLECONE 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 6 689,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 714,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 11 088,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 366,00 4260 Zakup energii 20 00 4430 Różne opłaty i składki 1 434,00 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 791,00 2 00 2 791,00 47 422,00 47 422,00 271 489,00 271 489,00 271 489,00 271 489,00 271 489,00 271 489,00 14 50 6 689,00 4 251,00 1 979,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 608,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawów narzędzi hydraulicznych 210 00 210 00 210 00 Zakup 3 zestawów narzędzi hydraulicznych oraz 9 kompletów aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku 210 00 307 943,00 346 825,00
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 12 00 12 00 1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 00 12 00 85395 Pozostała działalność 12 00 12 00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach MOF- Słupska 12 00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach MOF- Słupska 12 00 12 00 12 00
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 6 1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 116 382,00 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 116 382,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 13 692,00 w art. 5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 13 692,00 2 818,00 98 295,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników I Liceum Ogólnokształcące 2 818,00 II Liceum Ogólnokształcące 267,00 IV Liceum Ogólnokształcące 97 106,00 V Liceum Ogólnokształcące 922,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 332,00 11 562,00 I Liceum Ogólnokształcące 332,00 II Liceum Ogólnokształcące 32,00 IV Liceum Ogólnokształcące 11 421,00 V Liceum Ogólnokształcące 109,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 484,00 16 896,00 I Liceum Ogólnokształcące 484,00 II Liceum Ogólnokształcące 47,00 IV Liceum Ogólnokształcące 16 69 V Liceum Ogólnokształcące 159,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 57,00 1 989,00 I Liceum Ogólnokształcące 57,00 II Liceum Ogólnokształcące 7,00 IV Liceum Ogólnokształcące 1 963,00 V Liceum Ogólnokształcące 19,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 146,00 2 678,00 I Liceum Ogólnokształcące 69,00 II Liceum Ogólnokształcące 77,00 IV Liceum Ogólnokształcące 2 518,00 V Liceum Ogólnokształcące 16 4129 Składki na Fundusz Pracy 16,00 314,00 I Liceum Ogólnokształcące 8,00 II Liceum Ogólnokształcące 8,00 IV Liceum Ogólnokształcące 295,00 V Liceum Ogólnokształcące 19,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 961,00 1 961,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 232,00 232,00