ZARZĄDZENIE NR 305/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 305/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmianami) oraz art. 247 ust.1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), zarządza się co następuje: 1. Ustala się: 1. Plan sumaryczny dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 r., zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego zarządzenia; 2. Plany finansowe dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2016 r., zgodnie z załącznikiem numer 2; 3. Plan finansowy dochodów w podziale na jednostki organizacyjne gminy na 2016 r., zgodnie z załącznikiem numer 3; 4. Plan finansowy wydatków w podziale na jednostki organizacyjne gminy na 2016 r., zgodnie z załącznikiem numer 4. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 1

Gmina Krapkowice Nazwa grupy Sumaryczny plan dochodów Za okres: od 2016-01-01 do 2016-01-01. Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 305/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 04.01.2016 r. Plan wg pozycji 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 640,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 640,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 640,00 600 Transport i łączność 50 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 226 516,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 226 516,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 250 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 300 000,00 150 516,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 1/10 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 2

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 710 Działalność usługowa 21 226,00 71035 Cmentarze 21 226,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 000,00 1 226,00 750 Administracja publiczna 160 828,00 75011 Urzędy wojewódzkie 129 728,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 129 548,00 180,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 31 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 000,00 75095 Pozostała działalność 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 759,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 759,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 759,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 2/10 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 3

752 Obrona narodowa 1 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 228,00 75414 Obrona cywilna 12 228,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 228,00 75416 Straż gminna (miejska) 3 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 33 058 265,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 45 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 480 050,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 11 000 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 200 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 200 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 3/10 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 4

0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 706 700,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 600 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 300 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 140 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 120 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 2 700,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 25 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 470 021,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 280 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 180 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 4/10 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 5

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 356 494,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 256 494,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 100 000,00 758 Różne rozliczenia 15 803 546,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 251 595,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 251 595,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 335 707,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 335 207,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 216 244,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 216 244,00 801 Oświata i wychowanie 1 884 548,00 80101 Szkoły podstawowe 22 250,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 800,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 700,00 0830 Wpływy z usług 7 400,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 5/10 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 6

0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 80104 Przedszkola 1 096 198,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 197 700,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 796 898,00 80110 Gimnazja 11 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 755 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 400 000,00 0830 Wpływy z usług 355 000,00 851 Ochrona zdrowia 416 970,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 415 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 415 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 6/10 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 7

85195 Pozostała działalność 1 970,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 970,00 852 Pomoc społeczna 6 970 954,00 85202 Domy pomocy społecznej 120 000,00 0830 Wpływy z usług 120 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 305 034,00 0830 Wpływy z usług 200 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 605 000,00 500,00 499 484,00 4 050 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 007 000,00 35 000,00 54 000,00 15 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 7/10 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 8

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 405 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 405 000,00 85216 Zasiłki stałe 249 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 249 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 380 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 379 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 149 120,00 0830 Wpływy z usług 90 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 59 000,00 120,00 85295 Pozostała działalność 258 000,00 0830 Wpływy z usług 85 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 173 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63 920,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 55 920,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 8/10 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 9

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49 320,00 85322 Fundusz Pracy 8 000,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 8 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 906 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 806 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 800 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 92116 Biblioteki 25 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 926 Kultura fizyczna 16 300,00 92601 Obiekty sportowe 3 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 9/10 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 10

0830 Wpływy z usług 3 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 13 300,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 300,00 Razem 64 630 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 10/10 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 11

Gmina Krapkowice Nazwa grupy Sumaryczny plan wydatków Za okres: od 2016-01-01 do 2016-01-01. Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 305/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 04.01.2016 r. Plan wg pozycji 010 Rolnictwo i łowiectwo 319 640,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 640,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 202,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 278,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 96,00 4410 Podróże służbowe krajowe 64,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400,00 01009 Spółki wodne 13 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 13 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16 000,00 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 01030 Izby rolnicze 15 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 1/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 12

01095 Pozostała działalność 271 000,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 136 000,00 4430 Różne opłaty i składki 55 000,00 600 Transport i łączność 3 884 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 54 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 800 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 750 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 270 000,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 645 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 60095 Pozostała działalność 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 2/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 13

630 Turystyka 34 300,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 34 300,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 950,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 568 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 466 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 141 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 3/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 14

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 70095 Pozostała działalność 101 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 39 600,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60 000,00 710 Działalność usługowa 211 023,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 145 000,00 71035 Cmentarze 61 023,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 846,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 3 997,00 4270 Zakup usług remontowych 20 800,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 4/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 15

4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 23,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 750 Administracja publiczna 8 036 098,00 75011 Urzędy wojewódzkie 129 548,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 388,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 773,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 832,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 949,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 006,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 371 150,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 750,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 329 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 5/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 16

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 165 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 477 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 280 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 788 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 113 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 294 000,00 4260 Zakup energii 124 500,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 495 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 72 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 6/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 17

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 265 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 884,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 82 116,00 75095 Pozostała działalność 105 400,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 320,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 7/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 18

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 980,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 759,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 759,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 159,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 752 Obrona narodowa 1 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 811 305,00 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 8/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 19

75412 Ochotnicze straże pożarne 314 324,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 800,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 24 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 69 524,00 75414 Obrona cywilna 18 981,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 437,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 734,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 9/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 20

4120 Składki na Fundusz Pracy 134,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 493,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 960,00 4410 Podróże służbowe krajowe 123,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 438 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 257 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 300,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 10/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 21

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 757 Obsługa długu publicznego 750 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 750 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 750 000,00 758 Różne rozliczenia 451 919,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 101 919,00 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 101 919,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 350 000,00 4810 Rezerwy 250 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 11/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 22

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 25 864 200,00 80101 Szkoły podstawowe 11 344 620,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 820,00 993 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 128 900,00 3050 Zasądzone renty 15 000,00 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 2 300,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 279 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 497 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 135 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 153 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 285 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 000,00 4260 Zakup energii 362 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 12/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 23

4270 Zakup usług remontowych 320 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 475 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 400,00 4430 Różne opłaty i składki 5 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 365 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 80104 Przedszkola 4 479 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 861 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 539 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 400,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 13/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 24

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 500,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 800,00 4260 Zakup energii 156 000,00 4270 Zakup usług remontowych 42 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 200,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 63 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 192 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300,00 80110 Gimnazja 4 678 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 850 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 14/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 25

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 252 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 511 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 27 000,00 4260 Zakup energii 215 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 300,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 15/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 26

80113 Dowożenie uczniów do szkół 465 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 779 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 16/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 27

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 557 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 4260 Zakup energii 1 200,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120 000,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 36 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 17/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 28

4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 306 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 055 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 200,00 4220 Zakup środków żywności 755 000,00 4260 Zakup energii 63 800,00 4270 Zakup usług remontowych 25 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 485,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 18/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 29

4430 Różne opłaty i składki 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 345,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 370,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 406 280,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 239 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 370,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 760,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 750,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 19/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 30

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 001 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 780 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 650,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 400,00 80195 Pozostała działalność 282 500,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000,00 5 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 000,00 4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 178 700,00 851 Ochrona zdrowia 446 970,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 20/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 31

85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 425 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00 4260 Zakup energii 14 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 21/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 32

4270 Zakup usług remontowych 3 450,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85195 Pozostała działalność 1 970,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 650,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 282,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38,00 852 Pomoc społeczna 12 935 234,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 127 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 127 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 22/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 33

85203 Ośrodki wsparcia 1 915 805,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 722 094,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 420,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 086,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 568,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 660,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 894,00 4220 Zakup środków żywności 218 000,00 4260 Zakup energii 89 767,00 4270 Zakup usług remontowych 47 779,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 720,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 090,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 148,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 800,00 4430 Różne opłaty i składki 1 318,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 23/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 34

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 427,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 499 484,00 85204 Rodziny zastępcze 200 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00 85206 Wspieranie rodziny 63 230,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 430,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 845,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 105,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 148 840,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 24/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 35

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 3110 Świadczenia społeczne 3 768 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153 893,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 467,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 54 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 005 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 005 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 25/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 36

85215 Dodatki mieszkaniowe 424 000,00 3110 Świadczenia społeczne 424 000,00 85216 Zasiłki stałe 249 000,00 3110 Świadczenia społeczne 249 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 188 750,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 415 850,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 277 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 000,00 4260 Zakup energii 51 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 26/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 37

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 92 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 40 529,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 280,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 803,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 399,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 6 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 929 700,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 27/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 38

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 546 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 500,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 123 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 800,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 28/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 39

85295 Pozostała działalność 589 380,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3110 Świadczenia społeczne 209 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 650,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 480,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 4220 Zakup środków żywności 85 000,00 4260 Zakup energii 21 750,00 4270 Zakup usług remontowych 2 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 400,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 29/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 40

4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 584 200,00 85305 Żłobki 361 200,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 361 200,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 223 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 756,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 069,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 417,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 984,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 580,00 4270 Zakup usług remontowych 9 123,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 352,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 500 120,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 30/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 41

85401 Świetlice szkolne 317 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 950,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 52 620,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 310,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 810,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 930,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 31/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 42

4260 Zakup energii 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 470,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 70 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 60 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 57 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 042 400,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 426 000,00 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2016-01-04 Strona 32/37 Id: 5A534EF4-79EA-4BF0-BD5C-0676C4012E01. Przyjęty Strona 43