UCHWAŁA NR III/23/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sandomierzu uchwala, co następuje : Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 902 zł w tym : 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 1. 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 1 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 96 zł 0830 Wpływy z usług o kwotę 1 221 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 282 zł 2) Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług o kwotę 1 683 zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 405 zł 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 64 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 150 zł Zmniejsza się plan dochodów Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne 2. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 5 000 zł 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 124 087 zł w tym : 1) Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21 500 zł 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące Id: UQVMF-LLOWO-IRYZO-ZNDQP-RKNPI. Uchwalony Strona 1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 605 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 014 zł 4260 Zakup energii o kwotę 10 113 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3 479 zł 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 493 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 378 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2 426 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 16 zł 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 3 030 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 792 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3 050 zł 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 3 283 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 899 zł Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 064 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1 239 zł 4260 Zakup energii o kwotę 11 282 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2 635 zł 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3 046 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 104 zł 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 638 zł 3) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 541 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 700 zł 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 900 zł Rozdz. 85395 Pozostała działalność 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 262 zł 4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Id: UQVMF-LLOWO-IRYZO-ZNDQP-RKNPI. Uchwalony Strona 2
4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1 000 zł 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 3 000 zł Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 000 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł Rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 770 zł 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 122 989 zł w tym : 1) Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 21 500 zł 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 915 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 200 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 106 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 33 308 zł Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28 185 zł 3) Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 302 zł 4) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 000 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 441 zł Rozdz. 85395 Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 247 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6 zł 5) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 000 zł Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 000 zł Rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Id: UQVMF-LLOWO-IRYZO-ZNDQP-RKNPI. Uchwalony Strona 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 770 zł 5. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/294/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2010, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sandomierzu. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Id: UQVMF-LLOWO-IRYZO-ZNDQP-RKNPI. Uchwalony Strona 4
Uzasadnienie Dodatkowe dochody pozyskane przez DPS i ZSG i H przeznacza się na zwiększenie ich wydatków bieżących. Oszczędności na zakupach inwestycyjnych w kwocie 21 500 zł w ZDP przeznacza się na finansowanie zimowego utrzymania dróg. Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków MOW, I LO, PPP, PZSE. Id: UQVMF-LLOWO-IRYZO-ZNDQP-RKNPI. Uchwalony Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr III/23/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2010 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2010 Dochody (7+8+9+10) własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania Kredyty i pożycz ki Dotacja i środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w prof..5ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka org. realizujaca zadanie lub koordynujaca program 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0735T Daromin Wysiadłów w m. Wilczyce 2. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Świniary przez Wieś 3. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Dwikozy 4. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Klimontów 5. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Koprzywnica 6. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Zawichost 7. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Łoniów 4 597 258 1 149 315 1 919 626 600 399 425 000 212 500 325 000 162 500 122 500 61 250 195 000 97 500 220 000 110 000 A. 2 298 628 B. 1 149 315 A 718 827 w Sandomierzu B. 600 400 w Sandomierzu A B. 212 500 w Sandomierzu A B. 162 500 w Sandomierzu A B. 61 250 w Sandomierzu A B. 97 500 w Sandomierzu A. B. 110 000 w Sandomierzu 8. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na 500 000 250 000 A. Id: UQVMF-LLOWO-IRYZO-ZNDQP-RKNPI. Uchwalony Strona 1
terenie gm. Obrazów 9. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Samborzec 10. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Sandomierz 11. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Wilczyce 300 000 150 000 535 000 235 000 100 000 50 000 B. 250 000 w Sandomierzu A. B. 150 000 w Sandomierzu A. B. 300 000 w Sandomierzu A. B. 50 000 w Sandomierzu 12. 600 60014 Przebudowa chodnika 32 571 32 571 A. przy ul. Koseły w Sandomierzu 13. 600 60014 Wykonanie przepustu w m. Jachimowice 15 000 14. 600 60014 Wykonanie poboczy w m. Skotniki 35 000 15. 600 60014 Wykonanie ewidencji dróg i przygotowanie dokumentacji 80 000 80 000 16. 600 60014 Przeglądy obiektów mostowych 20 000 20 000 17. 600 60014 Rozbudowa bazy Zarządu Dróg 18. 600 60014 Zakup piaskarek do zimowego utrzymania dróg 180 000 180 000 111 996 111 996 A. B. 15 000 w Sandomierzu A. B. 35 000 w Sandomierzu A. A. A. A. Id: UQVMF-LLOWO-IRYZO-ZNDQP-RKNPI. Uchwalony Strona 2
19. 600 60014 Zakup pługów 43 500 43 500 20. 600 60078 Odbudowa dróg powiatowych po powodziach 5 738 047 21. 750 75020 Zakupy komputerów 100 000 100 000 22. 750 75020 Przebudowa instalacji 281 150 281 150 23. 750 75078 Zakup pomp 60 000 29 000 24. 754 75411 Zakup samochodu ratownictwa wodnego i samochodu terenowego 25. 754 75411 Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 203 915 80 000 23 500 26. 754 75478 Zakup pomp szlamowych 22 000 27. 754 75478 Odtworzenie zniszczonego sprzętu podczas powodzi 28. 801 80130 Budowa boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych 137 600 A. A. 5 588 047 B. 150 000 w Sandomierzu A. Starostwo Powiatowe A. Starostwo Powiatowe A. Starostwo Powiatowe B. 31 000 w Sandomierzu A. 18 915 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej B. 105 000 W Sandomierzu A. 23 500 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej B. W Sandomierzu A. 22 000 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej B. W Sandomierzu A. 137 600 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej B. W Sandomierzu 469 774 269 774 A. Zespół Szkół Gastronomicznych Id: UQVMF-LLOWO-IRYZO-ZNDQP-RKNPI. Uchwalony Strona 3
i Hotelarskich B. 200 000 i Hotelarskich w Sandomierzu w Sandomierzu 29. 801 80130 Opracowanie projektu wykonawczego w branży konstrukcyjnej 30. 801 80130 Wymiana i zagęszczenie gruntu związana z rozbudową Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 31. 801 80130 Termoizolacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Wojska Polskiego 22 w Sandomierzu 14 640 14 640 68 639 68 639 653 616 201 565 452 051 32. 801 80130 Wykonanie oświetlenia placu przy 50 000 50 000 Zespole Szkół Gastronomicznych A. B. A. B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie A. Zespół Szkół Gastronomicznych B. i Hotelarskich w Sandomierzu A. Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich B. i Hotelarskich w Sandomierzu w Sandomierzu 33. 853 85395 Zakup tablic interaktywnych i oprogramowania 34. 801 80130 Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej (degestorium, destylarki i szaf na odczynniki ) 35. 851 85111 Przebudowa pomieszczeń SP ZZOZ w Sandomierzu dla potrzeb oddziału rehabilitacji dziennej oraz zakup aparatury medycznej 13 664 17 820 17 820 1 000 000 1 000 000 36. 852 85201 Zakup samochodu 40 000 40 000 37. 852 85201 Budowa i pierwsze wyposażenia Domów dla Dzieci i Młodzieży 214 636 214 636 38. 852 85202 Zakup kuchni gazowej 7 300 7 300 A. 2 050 11 614 Zespół Szkół Technicznych B. i Ogólnokształcących w Sandomierzu D A. Zespół Szkół Technicznych B. i Ogólnokształcących w Sandomierzu D A. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej A. Domy Dla Dzieci B. i Młodzieży w Łoniowie A. B. Domy Dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie A. Dom Pomocy Społecznej 39. 852 85218 Zakup komputera i drukarki 4 000 4 000 A. Powiatowe Centrum Id: UQVMF-LLOWO-IRYZO-ZNDQP-RKNPI. Uchwalony Strona 4
40. 854 85410 Budowa parkingu 90 000 90 000 41. 900 90019 Inwestycje proekologiczne 666 395 666 395 42. 921 92109 Dofinansowanie budowy pomnika Zawiszy Czarnego w m. Stary Garbów 43. 921 92118 Modernizacja kotłowni gazowej w sandomierskim Zamku 10 000 10 000 500 000 250 000 Pomocy Rodzinie A. Bursa Szkolna A. Starostwo Powiatowe A. Starostwo Powiatowe A. 250 000 Muzeum Okręgowe Ogółem 20 144 147 6 941 450 452 051 12 739 032 11 614 *Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania : A. Dotacje i środki z budżetu państwa (art. od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: UQVMF-LLOWO-IRYZO-ZNDQP-RKNPI. Uchwalony Strona 5