Hl iąazowieckl Nowy Dwór Mazowiecki Uchwala Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 listopada 2009r.

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU w Nowyrr Dwoue Mazowieckim Hl iąazowieckl Nowy Dwór Mazowiecki Uchwala Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 listopada 2009r. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz z późno zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz z późno zmianami) w związku z 10 uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/168/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą ,79 zł. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą ,79 zł. Dokonuje SIę zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym podlega ogłoszeniu oraz Srll~p.s-rrA. ~t~ I~ ngr Krzysztof Kapusta l. 2. Adam Szatkowski 3. Stanisław Tyc 4. Zygmunt Wrzosek

3 Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 270/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dział Rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ~KARBNr~,powrATU /u.r lf'i'li!tałuzińska Razem: STAlł~OS~~ q-~'7 mgpkrzys'itof Kapusta

4 Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 270/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dział Rozdział 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 225,00 225,00 450,00 v' 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 38981,00 494, , Składki na Fundusz Pracy 5949,00 54, , Zakup materiałów i wyposażenia 4390,00 220, , Zakup usług remontowych 500,00-500,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 55,00 255, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000,00-810,00 190, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8000,00 810, ,00 V 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 34, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 5, , Składki na Fundusz Pracy 63358,00 0, ,85

5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 47, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 7, , Składki na Fundusz Pracy ,00 1, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38700, , , Zakup materiałów iwyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24289, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 8897, , , Różne opłaty i składki 19200,00-249, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6503, , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 18810, , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 v terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4132,00-949, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 95790,00 820, , Składki na ubezpieczenia społeczne 16616,00 56, , Składki na Fundusz Pracy 2534,00 17, , Zakup środków żywności ,00 300, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2400,00-300, , Zakup usług pozostałych 34529,00 56, ,00

6 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 V 4178 Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 29630, , , Zakup usług zdrowotnych 500,00 130,00 630, Zakup usług zdrowotnych 1000, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00-130,00 370, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2300, , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1300, , , Zakup materiałów iwyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ;K:~I~[ATU <Ewakal:ińska STAR~TA r:::;r---" /,:..l mgr Krzysztof Kapusta

7 Plan dochodów na 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 270/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat I Razem: , , ,001 SKARBNIK 7WIATU I --)'-' EdfU Kdłuzińska

9 Plan wydatków na 2009rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 270/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 225,00 225,00 450, Wynagrodzenia osobowe pracowników 65700,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16835,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 38981,00 494, , Składki na Fundusz Pracy 5949,00 54, , Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia 4390,00 220, , Zakup energii 2000,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00-500,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 55,00 255, Zakup usług pozostałych 3399,00 0, , Podróże służbowe krajowe 9500,00 0, ,00 k'~'?~

10 4430 Różne opłaty i składki 1000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6001,00 0, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000,00-810,00 190, IZakuP materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4550,00 0, , IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8000,00 810, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8522,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 22157,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3409,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 457,00 0,00 457, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 15460,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 616,00 0, , Zakup usług pozostałych 8620,00 0, , ,Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 91,00 0,00 91, IWydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 21566,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 40035,00 563, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4115,00 0, , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 0, , IPozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz,funkcjonariuszy ,00 0, , IDodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy I ,001 0, , IUposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 27813,00 0, , ISkładki na ubezpieczenia społeczne 10217,00 90, ,00 ~-~:~"

11 4120 Składki na Fundusz Pracy 1078,00 10, , Wynagrodzenia bezosobowe 1300,00 0, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 60000,00 0, , Zakup środków żywności 1000,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0,00 0,00 0, Zakup sprzętu i uzbrojenia 0,00 0,00 0, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 10000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych 34000,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3000,00 0, , Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8000,00 0, , Op/ata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1000,00 0, , Różne op/aty i składki 2000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2001,00 0, , Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 l~akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych , , IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji I 3000,001 0, ,00 F- /'=:: X

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53519,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3826,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 12014,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1424,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 9485,00 0, , Zakup usług pozostałych 6732,00 0, ,00 I Razem: I , , ,001 S~~~VIATlJ ~a IKałuzińska

13 Uzasadnienie do uchwały Nr 270/2009 Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą ,79 zł a planowane wydatki wynoszą ,79 zł Dochody. Zwiększa się planowane dochody o kwotę ,00 zł W Dziale 710 Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany o kwotę 3.645,00 zł na podstawie decyzji nr 149/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia r. z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji(dodatki specjalne wraz z pochodnymi w służbie cywilnej). W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wyniku decyzji nr 149/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia r. z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizacje systemu wynagrodzeń w administracji. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Licea ogólnokształcące o kwotę 41,00 zł oraz w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę 56,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2009 z dnia r. W Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 178/2009 z dnia r. w wysokości ,00 zł. na pokrycie niedoboru środków na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy.

14 W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę 1.000,00 zł oraz w rozdziale Powiatowe centra pomocy społecznej o kwotę 8.365,00 zł na podstawie decyzji nr 155/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia r. na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego. Wydatki. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,00 zł W Dziale 710 Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany kwotę 3.645,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi. W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 663,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Licea ogólnokształcące: w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim - 26,38 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku- 14,62 zł oraz w rozdziale Szkoły zawodowe: w ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim- 19,50 zł w ZSZ w Nasielsku - 14,62 zł w ZSP w Pomiechówku - 21,88 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwotę ,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych w powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe w Domu Pomocy społecznej w Nasielsku oraz w rozdziale Powiatowe centra pomocy

15 społecznej o kwotę 8.365,00 zł zwiększa się wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami: W Dziale 710 Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany zmniejsza się wydatki remontowe i na szkolenia pracowników i przeznacza się kwotę 1.310,00 zł na zakup usług zdrowotnych, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. W Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe zmniejsza się zakup usług pozostałych i kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na zakup książek obiektów mostowych. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, materiałów papierniczych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz wpłaty na PFRON i przeznacza kwotę ,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych celem doposażenia pracowni komputerowej. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Placówki opiekuńczowychowawcze zmniejsza się wydatki na zakup leków i wyrobów medycznych i zwiększa się o 300,00 zł zakup środków żywności w Rodzinnym Domu Dziecka w Cegielni Kosewo. Natomiast w Rodzinnym Domu Dziecka w Głusku zmniejsza się o kwotę 949,00 zł wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń i przeznacza na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych. W rozdziale Rodziny zastępcze zmniejsza się o kwotę ,00 zł dotacje celowe przekazywane powiatom tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych i przeznacza się na dotacje celowe przekazywane gminom na zabezpieczenie kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, dostępu do sieci Internet i zakupu usług

16 dostępu do sieci komórkowej przeznaczając kwotę 8.630,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne oraz zakup akcesoriów komputerowych. Powyższe wynika z realizacji projektu "Czas na aktywność". W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1438,86 zł zwiększa się wydatki na zakup energii zmniejszając jednocześnie odpis na ZFŚS. W Dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 2.047,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenie bezosobowe i przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych przeznaczając na zakup pucharów. Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na faktyczne potrzeby placówek.