sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok UCHWAŁA NR III/21/18 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 21 487 677,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 20 763 687,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 723 99 zł jak w załączniku nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 22 656 633,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 20 164 302,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 492 331,00 zł, - jak w załączniku nr 2. 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 168 956,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) z kredytów i pożyczek w wysokości 1 168 956,00 zł, 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 018 956,00 zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 850 00 zł - jak w załączniku nr 3 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 255 00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 100 00 zł, oraz z przeznaczeniem na inwestycje w wysokości 95 00 zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 984 143,00 zł, w tym 500 00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. 7. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2019 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 26 814,00 zł. 8. Ustala się dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99 50 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92 50 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2019 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5. 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 80 857,51 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 6. 11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych, zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 1
12. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych, zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8. 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 14. Ustala się wykaz wydatków majątkowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10. 15. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 42 00 zł. 16. Upoważnia się Burmistrza Kolonowskiego do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w 6, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu, 6) udzielania pożyczek do kwoty 100 00 zł. 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kupke Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 2
Załączniki do uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetowych Gminy Kolonowskie na 2019r. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 00 600 Transport i łączność 25 00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 1
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 550 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 100 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 450 00 750 Administracja publiczna 55 705,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 45 705,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 249,00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 249,00 752 Obrona narodowa 80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 20 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 026 952,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 921 952,00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 3
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 900 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 70 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 182 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 58 50 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 99 50 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 00 758 Różne rozliczenia 6 674 802,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 644 802,00 801 Oświata i wychowanie 650 802,00 217 267,00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 4
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50 00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 150 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 217 267,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 203 435,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 00 852 Pomoc społeczna 393 00 0830 Wpływy z usług 60 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 313 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 5
0830 Wpływy z usług 30 00 855 Rodzina 3 266 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 027 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 239 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 177,00 45 177,00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 6
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 45 177,00 bieżące razem: 20 763 687,00 262 444,00 majątkowe 600 Transport i łączność 79 015,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 79 015,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44 975,00 44 975,00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 7
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 44 975,00 801 Oświata i wychowanie 500 00 500 00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500 00 majątkowe razem: 723 99 544 975,00 Ogółem: 21 487 677,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 807 419,00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 8
Załącznik nr 2 Plan wydatków budżetowych Gminy Kolonowskie na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 010 400 01022 Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 46 00 30 00 30 00 5 00 25 00 16 00 16 00 2 50 2 50 2 50 2 50 01030 Izby rolnicze 1 50 1 50 1 50 1 50 01095 Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 00 26 00 26 00 5 00 21 00 16 00 16 00 380 00 380 00 380 00 380 00 40002 Dostarczanie wody 380 00 380 00 380 00 380 00 500 Handel 20 00 20 00 20 00 20 00 50095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 1
600 60004 60014 60016 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 1 448 559,00 225 10 225 10 225 10 1 223 459,00 1 223 459,00 19 10 19 10 19 10 19 10 25 00 25 00 25 00 25 00 1 383 10 180 00 180 00 180 00 1 203 10 1 203 10 60017 Drogi wewnetrzne 1 00 1 00 1 00 1 00 60095 Pozostała działalność 20 359,00 20 359,00 20 359,00 630 Turystyka 30 00 30 00 30 00 30 00 700 710 750 751 63095 70005 70095 71004 75011 75022 75023 75075 75095 75101 Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 30 00 30 00 30 00 30 00 602 50 328 50 328 50 328 50 274 00 274 00 382 50 108 50 108 50 108 50 274 00 274 00 220 00 220 00 220 00 220 00 58 00 58 00 58 00 8 00 50 00 58 00 58 00 58 00 8 00 50 00 3 055 005,00 3 055 005,00 2 960 605,00 2 252 705,00 707 90 94 40 45 705,00 45 705,00 45 705,00 45 705,00 75 00 75 00 2 00 2 00 73 00 2 700 00 2 700 00 2 678 60 2 207 00 471 60 21 40 47 20 47 20 47 20 47 20 187 10 187 10 187 10 187 10 1 249,00 1 249,00 1 249,00 1 249,00 1 249,00 1 249,00 1 249,00 1 249,00 752 Obrona narodowa 1 60 1 60 1 60 1 00 60 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 2
754 757 75212 75405 75411 75412 Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne 1 60 1 60 1 60 1 00 60 842 692,00 257 27 236 77 26 00 210 77 12 00 8 50 585 422,00 585 422,00 125 422,00 5 00 5 00 5 00 5 00 12 00 12 00 12 00 818 492,00 233 07 224 57 18 80 205 77 8 50 585 422,00 585 422,00 125 422,00 75414 Obrona cywilna 7 20 7 20 7 20 7 20 75702 75704 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 126 814,00 126 814,00 26 814,00 100 00 100 00 100 00 100 00 26 814,00 26 814,00 26 814,00 758 Różne rozliczenia 355 00 260 00 260 00 260 00 95 00 95 00 801 75818 80101 80103 Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 355 00 260 00 260 00 260 00 95 00 95 00 8 192 091,00 7 912 091,00 7 661 927,00 6 058 331,00 1 603 596,00 250 164,00 280 00 280 00 4 414 759,00 4 134 759,00 3 990 739,00 3 350 624,00 640 115,00 144 02 280 00 280 00 849 064,00 849 064,00 820 541,00 638 777,00 181 764,00 28 523,00 80104 Przedszkola 1 566 796,00 1 566 796,00 1 525 883,00 1 167 908,00 357 975,00 40 913,00 80110 Gimnazja 734 363,00 734 363,00 697 655,00 616 022,00 81 633,00 36 708,00 80113 80146 Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 229 00 229 00 229 00 229 00 27 058,00 27 058,00 27 058,00 27 058,00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 3
80149 80150 80195 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Pozostała działalność 100 00 100 00 100 00 95 00 5 00 200 00 200 00 200 00 190 00 10 00 71 051,00 71 051,00 71 051,00 71 051,00 851 Ochrona zdrowia 219 50 219 50 54 50 7 50 47 00 165 00 85153 85154 85195 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność 7 00 7 00 7 00 7 00 92 50 92 50 47 50 7 50 40 00 45 00 120 00 120 00 120 00 852 Pomoc społeczna 1 741 29 1 741 29 1 348 65 809 55 539 10 2 64 390 00 85202 Domy pomocy społecznej 420 00 420 00 420 00 420 00 85203 Ośrodki wsparcia 2 64 2 64 2 64 85205 85213 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 23 00 23 00 23 00 23 00 9 00 9 00 9 00 9 00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 4
integracji społecznej 854 85214 85215 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe 135 00 135 00 135 00 35 00 35 00 35 00 85216 Zasiłki stałe 83 00 83 00 4 00 4 00 79 00 85219 85228 85230 85295 Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza 442 90 442 90 440 40 389 10 51 30 2 50 439 25 439 25 434 25 420 45 13 80 5 00 121 00 121 00 121 00 30 50 30 50 18 00 18 00 12 50 89 303,00 89 303,00 77 803,00 32 714,00 45 089,00 11 50 85401 Świetlice szkolne 77 803,00 77 803,00 77 803,00 32 714,00 45 089,00 85415 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5 00 5 00 5 00 6 50 6 50 6 50 855 Rodzina 3 437 83 3 437 83 223 615,00 171 465,00 52 15 45 00 3 169 215,00 85501 85502 Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 239 00 2 239 00 33 585,00 28 585,00 5 00 2 205 415,00 985 73 985 73 119 43 97 28 22 15 866 30 85504 Wspieranie rodziny 148 10 148 10 50 60 45 60 5 00 97 50 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 45 00 45 00 45 00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 5
900 921 85508 Rodziny zastępcze 17 00 17 00 17 00 17 00 85513 90001 90003 90004 90005 90015 90025 90026 90095 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 00 3 00 3 00 3 00 723 95 707 60 681 60 681 60 26 00 16 35 16 35 312 00 312 00 300 00 300 00 12 00 25 00 25 00 25 00 25 00 60 00 60 00 60 00 60 00 10 00 10 00 10 00 250 00 250 00 250 00 250 00 10 00 10 00 10 00 10 00 4 00 4 00 4 00 52 95 36 60 36 60 36 60 16 35 16 35 885 35 883 25 290 10 1 50 288 60 540 00 53 15 2 10 2 10 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 6
92109 92114 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury 148 60 148 60 148 60 148 60 430 00 430 00 430 00 92116 Biblioteki 110 00 110 00 110 00 92120 92195 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność 52 10 50 00 50 00 50 00 2 10 2 10 144 65 144 65 91 50 1 50 90 00 53 15 926 Kultura fizyczna 399 90 399 90 259 90 259 90 140 00 92605 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem: 156 00 156 00 16 00 16 00 140 00 243 90 243 90 243 90 243 90 22 656 633,0 0 20 164 302,00 15 129 919,00 9 375 014,00 5 754 905,00 904 64 3 949 779,00 53 15 26 814,00 100 00 2 492 331,00 2 492 331,00 125 422,00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2019 rok ( w złotych) 1. 2. 3. 4. Przychody ogółem 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy 950 2. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2 018 956,00 500 00 34 813,00 1 484 143,00 ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2019 rok ( w złotych) 1. 2. 3. 4. Rozchody ogółem w tym: 1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 962 850 00 800 00 50 00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Wydatki Nazwa programu Dział Rozdz. Plan Dział Rozdz. Plan Gminny Program 756 75618 99 50 Profilaktyki i Rozwiązywania 851 85154 92 50 Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 851 85153 7 00 Ogółem 99 50 Ogółem 99 50 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dotacja podmiotowa 1. 921 92114 2480 Biblioteka i Centrum Kultury 430 00 2. 921 92116 2480 Biblioteka i Centrum Kultury Dotacja celowa 110 00 3. 754 75411 2320 Wyposażenie stacji kontrolno - serwisowej PSP Strzelce Op. 12 00 4. 851 85154 2800 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 45 00 5. 852 85203 2310 Pomoc społeczna polegająca na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami 2 64 OGÓŁEM 599 64 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Zakres usług Kwota dotacji 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dotacja celowa 1. 851 85195 2360 Usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne 120 00 2. 855 85505 2830 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 45 00 3. 921 92120 6570 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 10 4. 926 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej 140 00 OGÓŁEM 307 10 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku Dział Rozdz. Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota (zł) Staniszcze Wielkie 750 75075 Oświetlenie choinki, utrzymanie strony internetowej 70 750 75075 Konserwacja i wymiana witaczy 1 50 754 75412 Zagospodarowanie terenu przy OSP 8 00 921 92109 Zakup materiałów na zajęcia świetlicowe 20 921 92195 Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej 5 229,65 921 92120 Dotacja dla zabytkowego kościoła (wymiana ogrzewania) 2 10 926 92695 Ogrodzenie boiska sportowego LZS-u Razem: 5 00 22 729,65 Staniszcze Małe 600 60095 Wykonanie parkingu przy ul. Ks. Gajdy 10 359,00 754 75412 Zakup wyposażenia dla OSP 3 07 921 92195 Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej 15 000,65 926 92695 Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu 4 30 Razem: 32 729,65 Spórok 921 92109 Utwardzenie placu pod wiatę grilową 5 00 921 92109 Utrzymanie porządku i czystości wokół Centrum Aktywności Wiejskiej 398,21 921 92195 Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej 19 60 926 92695 Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu 40 Razem: 25 398,21 OGÓŁEM: 80 857,51 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 7 Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 750 Administracja publiczna 45 705,00 75011 Urzędy wojewódzkie 45 705,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 45 705,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 249,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 249,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 249,00 752 Obrona narodowa 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 20 75414 Obrona cywilna 7 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 20 855 Rodzina 3 266 00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 239 00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 1
85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 2 239 00 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 927 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 927 00 85504 Wspieranie rodziny 97 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 97 00 85513 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 3 00 3 00 3 320 954,00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 8 Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 750 Administracja publiczna 45 705,00 75011 Urzędy wojewódzkie 45 705,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 851,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 643,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 209,51 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 249,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 249,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 066,61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182,39 752 Obrona narodowa 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 4300 Zakup usług pozostałych 30 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 20 75414 Obrona cywilna 7 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 022,58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 029,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 147,56 855 Rodzina 3 266 00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 239 00 3110 Świadczenia społeczne 2 205 415,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 24 4120 Składki na Fundusz Pracy 545,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 1
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 927 00 3110 Świadczenia społeczne 865 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 85504 Wspieranie rodziny 97 00 3110 Świadczenia społeczne 97 00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 00 Razem: 3 320 954,00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku Dział Rozdział Dotacje Wydatki ogółem ogółem Wydatki (6+10) bieżące z tego w tym wynagrodzenia pochodne od dotacje wynagrodzeń w złotych Wydatki majątkowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 600 60014 2320 25 00 25 00 25 00 801 80113 2310 30 00 30 00 30 00 Ogółem 55 00 55 00 55 00 7. 8. 9. 10. Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 10 Wykaz wydatków majątkowych w 2019 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota w zł 1. 010 01095 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych działka nr 64 w miejscowości Staniszcze Małe 8 00 2. 010 01095 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Staniszcze Wielkie 8 00 3. 600 60016 Modernizacja polegająca na remoncie nawierzchni ulicy Zielonej oraz odnogi ulicy Ks. Gajdy w Staniszczach Małych 158 10 4. 600 60016 Przebudowa ul. Dzierżonia w Fosowskiem 15 00 5. 600 60016 Przebudowa ul. Długiej w Kolonowskiem 120 00 6. 600 60016 Przebudowa ul. Chabrów w Kolonowskiem 100 00 7. 600 60016 Przebudowa ul. Bzów w Kolonowskiem 100 00 Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Staniszczach 8. 600 60016 Wielkich 150 00 9. 600 60016 Przebudowa ul. Rzecznej w Staniszczach Wielkich 100 00 10. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Kolonowskiem 330 00 11. 600 60016 Przebudowa odnogi ul. Chrobrego w Spóroku (dokumentacja) 10 00 12. 600 60016 Przebudowa Placu Targowego w Staniszczach Wielkich 100 00 13. 600 60095 Wykonanie parkingu przy ul. Ks. Gajdy w Staniszczach Małych 10 359,00 14. 600 60095 Budowa parkingu przy ulicy Kolejowej w Kolonowskiem 10 00 15. 700 70005 Utwardzenie części działki nr 35 w Spóroku 194 00 16. 700 70005 Wykup gruntów 80 00 Zakup sprężarki powietrznej do napełniania butli aparatów 17. 754 75412 powietrznych 30 00 18. 754 75412 Budowa remizy OSP w Fosowskiem 400 00 19. 754 75412 Przebudowa Sali OSP w Kolonowskiem 125 422,00 20. 758 75818 Rezerwa na wydatki inwestycyjne 95 00 Modernizacja sanitariatów w budynku Publicznej Szkoły 21. 801 80101 Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem 150 00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 1
22. 801 80101 Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Staniszczach Małych 50 00 23. 801 80101 Utwardzenie terenu przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 80 00 24. 900 90095 Budowa siłowni zewnętrznej w Fosowskiem 16 35 25. 921 92120 Dotacja dla zabytkowego kościoła (wymiana ogrzewania) 2 10 26. 754 75412 Zakup syreny elektronicznej wraz z montażem 30 00 27. 600 60016 Przebudowa ul. Kajakowej (dokumentacja) 10 00 Przebudowa odnogi ul. 1-go Maja w Staniszczach Wielkich 28. 600 60016 (dokumentacja) 5 00 29. 600 60016 Przebudowa odnogi ul. Kościuszki w Kolonowskiem (dokumentacja) 5 00 RAZEM 2 492 331,00 Id: A783B933-04A0-4931-94A7-919FC97FD737. Podpisany Strona 2