ZARZĄDZENIE Nr VII/I 028/2017 PREZYDENT A MIAST A RZESZO W A z dnia 15 lutego 2017 r.

Podobne dokumenty
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Wydatki budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Plan wydatków budżetu na rok 2015

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

Wydatki budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Wydatki budżetu na 2018 rok

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Budżet - wydatki na 2015 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 61/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 listopada 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 czerwca 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE Nr VII/I 028/2017 PREZYDENT A MIAST A RZESZO W A z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r. Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 rok Nr XXXV/736/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-VI.3120.1.2017 z 06.02.2017 r. zarządza się, co następuje: 1 I. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 134 719,00 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 5 729 290,00 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. 2 I. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 898 446,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 493 017,00 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. 3 Zmniejsza się rezerwy celowe na: 1) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 68 OOO zł; 2) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa Unii Europejskiej o kwotę 48 152 zł. Zmienia się: I) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4. 4 5 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7. 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 8 Tadeusz Ferenc Sprawdzono~d wz :fnilm formaln prawnym I Anna Holi - adca Prawny

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 134 719,00 5 729 290,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842,00 0,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH 60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 7 842,00 0,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA WART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 7 842,00 0,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15 ooo.oo 71035 CMENTARZE 0,00 15 000,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 0,00 15 000,00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 827,00 988,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 22 827,00 988,00 754 75411 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 22 827,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 988,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 207 314,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 0,00 207 314,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 207 314,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ 85156 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 0,00 500,00 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 2

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwląkszenle DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEZĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 500,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 94 700,00 938 688,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0,00 35 388,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2130 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEZĄCYCH ZADAŃ 0,00 35 388,00 WŁASNYCH POWIATU 85203 OŚRODKI WSPARCIA 0,00 115 500,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIElĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 115 500,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE 85213 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 5 500,00 12 400,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIElĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 12 400,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEZĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 5 500,00 0,00 POWIATOWO-GMINNYCH) ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE 85214 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 0,00 175 400,00 RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIElĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW o.oo 175 400,00 POWIATOWO-GMINNYCH) 85216 ZASIŁKI STAŁE 42 400,00 o.oo DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIEZĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ UGI 85228 42 400,00 o.oo 46 800,00 0,00 OPIEKUŃCZE DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIElĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 46 800,00 o.oo ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 0,00 600 ooo.oo 3

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRzyMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIE.żĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) 0,00 600 000,00 855 RODZINA 9 350,00 4 566 800,00 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0,00 2 351 400,00 85502 DOTACJE CELOWE OTRzyMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIE.żĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM 2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0,00 2 351 400,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 0,00 2 215 400,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRzyMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIE.żĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 2 215 400,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRzyMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIE.żĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, 2160 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU 9 350,00 0,00 WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 4

Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 117 527,00 5 485100,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15 000,00 71035 CMENTARZE 0,00 15 ooo.oo DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIELĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 0,00 15 ooo.oo ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 827,00 0,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 22 827,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIELĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 22 827,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 94 700,00 903 300,00 85203 O$RODKI WSPARCIA 0,00 115 500,00 DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIELĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 115 500,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE 85213 $WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE $WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 5 500,00 12 400,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIELĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH o.oo 12 400,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIELĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 5 500,00 0,00 POWIATOWO-GMINNYCH) ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE 85214 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I o.oo 175 400,00 RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIELĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 0,00 175 400,00 POWIATOWO-GMINNYCH) 85216 ZASIŁKI STAŁE 42 400,00 o.oo 5

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 42 400,00 0,00 POWIATOWO-GMINNYCH) 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 46 800,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 46 800,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 0,00 600 000,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 0,00 600 ooo.oo POWIATOWO-GMINNYCH) 855 RODZINA 0,00 4 566 800,00 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0,00 2 351 400,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM 2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0,00 2 351 400,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z 85502 FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 0,00 2 215 400,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 2 215 400,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 6

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 17192,00 244190,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842,00 0,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH 60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 7 842,00 0,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 7 842,00 0,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 988,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 0,00 988,00 754 75411 DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 988,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 207 314,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ 0,00 207 314,00 DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 207 314,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ 85156 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 0,00 500,00 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 500,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 35 388,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0,00 35 388,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2130 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEżĄCYCH ZADAŃ 0,00 35 388,00 WŁASNYCH POWIATU 855 RODZINA 9 350,00 0,00 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00 7

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, 2160 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU 9 350,00 0,00 WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 8

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1898446,00 7 493 017,00 Zadania własne 1807878,00 2 562 924,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 080,00 1 080,00 01008 MELIORACJE WODNE 1 080,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 080,00 o.oo 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o.oo 1 080,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 1 080,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 157 842,00 198152,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH 60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 7 842,00 198 152,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 842,00 o.oo 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 7 842,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o.oo 150 ooo.oo 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 40 310,00 BUDŻETOWYCH 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 74 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 74 ooo.oo o.oo BUDŻETOWYCH 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 76 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 76 ooo.oo o.oo 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 760,00 760,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 60,00 60,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 60,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 60,00 o.oo 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 700,00 700,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 700,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 700,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 214 700,00 214 700,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 214 450,00 214 450,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA o.oo 70 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 450,00 9

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 143 450,00 0,00 75075 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 71 ooo.oo 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0,00 144 000,00 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 250,00 250,00 4116 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 250,00 4306 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 250,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 116152,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 116152,00 0,00 4810 REZERWY 116 152,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 975 991,00 975 991,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 271 211,00 203 264,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 60,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 52 638,00 150 422,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 196 433,00 45 442,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 7 938,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 967,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 903,00 0,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 710,00 0,00 4260 ZAKUP ENERGII 7 488,00 0,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 94,00 0,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 50,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 620,00 0,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 1 527,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 1 400,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 144,00 0,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 119,00 0,00 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURA TORS KIEGO 0,00 6 ooo.oo 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH 20,00 0,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 29 636,00 29 636,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 29 496,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 29 496,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 10

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 80103 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 10 348,00 10 348,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 10 348,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 o 348,00 0,00 80104 PRZEDSZKOLA 266 928,00 267 218,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 24,00 0,00 WYNAGRODZEN 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 7 252,00 258 021,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 258 021,00 7 297,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 ooo.oo 0,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 251,00 200,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 11,00 1 500,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 28,00 0,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 68,00 0,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 18,00 200,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 200,00 0,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 7,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5,00 0,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 18,00 0,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH 25,00 0,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 8 045,00 8 045,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 8 045,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8 045,00 0,00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 14 224,00 10 793,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 14,00 10 779,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 14 210,00 14,00 80110 GIMNAZJA 101 496,00 95 616,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 33 247,00 61 995,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 67 969,00 33 201,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 280,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 420,00 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 23 236,00 23 236,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 23 236,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 23 236,00 0,00 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 7,00 7,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 7,00 0,00 11

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 7,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 36 095,00 33 520,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 13 684,00 19 836,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 22 372,00 13 684,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 35,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 4,00 0,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 140,00 140,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 140,00 140,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 16 248,00 16 248,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 16 248,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 16 248,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 20 858,00 19 072,00 80149 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 707,00 17 365,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 19 151,00 1 707,00 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 28 907,00 28 617,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 24,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 23 992,00 2 780,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 415,00 23 992,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 635,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 000,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 6,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 1 500,00 11,00 4240 ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0,00 28,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 68,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 18,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 7,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 5,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 18,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 12

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ o.oo 25,00 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 64 491,00 149 362,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO o.oo 112,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 13 089,00 113 992,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 51 188,00 19 377,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 8 973,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 971,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 214,00 903,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK o.oo 710,00 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 3 488,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 104,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 70,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 220,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG o.oo 32,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE o.oo 5,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ o.oo 144,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 141,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH o.oo 120,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 83 981,00 80 729,00 4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 48,00 o.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 5 079,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 552,00 o.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 623,00 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 251,00 o.oo 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 29 578,00 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 952,00 o.oo 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 966,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA o.oo 25 ooo.oo 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 900,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 67 163,00 1 941,00 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 14 542,00 13

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4381 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 100,00 o.oo 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 4 ooo.oo o.oo 4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 49,00 o.oo 4707 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH o.oo 3 966,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 851 OCHRONA ZDROWIA 25 000,00 25 ooo.oo 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 25 ooo.oo 25 ooo.oo DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO o.oo 25 ooo.oo REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 25 ooo.oo o.oo REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 852 POMOC SPOŁECZNA 71 262,00 834150,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5 532,00 40 920,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 2 545,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 33911,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI o.oo 4 464,00 4260 ZAKUP ENERGII 5 532,00 o.oo ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 85205 2 830,00 2 830,00 PRZEMOCY W RODZINIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 2 830,00 o.oo 85213 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 2 830,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE 5 500,00 o.oo ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 5 500,00 o.oo ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE 85214 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 3 ooo.oo 178 400,00 RENTOWE ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 3 ooo.oo o.oo ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI o.oo 3 ooo.oo 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE o.oo 175 400,00 85216 ZASIŁKI STAŁE 54 400,00 12 ooo.oo 14

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, WTYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 12 ooo.oo o.oo ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ o.oo 12 ooo.oo PŁATNO$CI 3110 $WIADCZENIA SPOŁECZNE 42 400,00 o.oo 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA o.oo 600 ooo.oo 3110 $WIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 600 ooo.oo 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 001,00 5 001,00 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 001,00 5 001,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 3151,00 o.oo 4260 ZAKUP ENERGII 1 850,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 3 151,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ $WIADCZEŃ SOCJALNYCH o.oo 1 850,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 105 838,00 105 838,00 85401 $WIETLICE SZKOLNE 66 711,00 66711,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 9 680,00 57 031,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 47 708,00 9 680,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 9 323,00 0,00 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 480,00 4 480,00 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O$WIA TY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 4 480,00 4 480,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 9 899,00 9 899,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 9 899,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 899,00 o.oo 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 18 489,00 18 489,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 18 489,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 18 489,00 0,00 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 1 100,00 1 100,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 100,00 1 100,00 85419 O$RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 5 159,00 5 159,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 5 159,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 159,00 0,00 15

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 855 RODZINA 125 000,00 125 000,00 85501 $WIADCZENIE WYCHOWAWCZE 20 ooo.oo 20 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, W TYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 85502 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 20 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI 0,00 20 ooo.oo $WIADCZENIA RODZINNE, $WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, WTYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 100 ooo.oo 100 ooo.oo 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 100 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ 0,00 100 ooo.oo PŁATNO$CI 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 5 ooo.oo 5 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, W TYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 900 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 5 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 0,00 5 ooo.oo GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 510,00 70 510,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 0,00 68 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 68 ooo.oo 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2 510,00 2 510,00 4140 WPŁATY NA PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 2 500,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 10,00 0,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH 0,00 2 500,00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 0,00 10,00 926 KUL TURA FIZYCZNA 6 742,00 6 742,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 5 792,00 5 792,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 5 334,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 334,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 458,00 0,00 16

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0,00 458,00 92604 INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 950,00 950,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 200,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 200,00 0,00 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 750,00 0,00 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 750,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami 0,00 15 000,00 administracji rządowej 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15 ooo.oo 71035 CMENTARZE 0,00 15 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 10 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 5 000,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 90 568,00 4 915 093,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 827,00 988,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 22 827,00 988,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 22 827,00 988,00 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 207 314,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRALY POŻARNEJ 0,00 207 314,00 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE 0,00 207 314,00 NALEŻNOŚCI 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ 85156 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 0,00 500,00 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0,00 500,00 852 POMOC SPOŁECZNA 46 800,00 127 900,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 0,00 115 500,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 1 600,00 WYNAGRODZEŃ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 58 380,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0,00 14 000,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 18 000,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 3 400,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 17 500,00 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH 0,00 2 620,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 17

85213 85228 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększen ie SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 0,00 12 400,00 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0,00 12 400,00 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 46 800,00 0,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 42 486,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 314,00 0,00 855 RODZINA 20 941,00 4 578 391,00 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 11 591,00 2 362 991,00 85502 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 500,00 WYNAGRODZEŃ 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 2 316 129,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 11 591,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 571,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 10 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 11 591,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 20 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 1 ooo.oo 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 0,00 2 200,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚW IADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 0,00 2 215 400,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 2 215 400,00 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 9 256,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 94,00 0,00 18

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1667344,00 6 822 494,00 Zadania własne 1586126,00 2101 203,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 080,00 1 080,00 01008 MELIORACJE WODNE 1 080,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 080,00 0,00 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 1 080,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 080,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 150 000,00 0,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 74 ooo.oo 0,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 74 ooo.oo 0,00 BUDŻETOWYCH 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 76 ooo.oo 0,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 76 ooo.oo 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 700,00 700,00 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 700,00 700,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 700,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 700,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 214 250,00 214 250,00 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH 75023 214 ooo.oo 214 ooo.oo POWIATU) 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 70 ooo.oo 75075 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 143 ooo.oo 0,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 71 ooo.oo 0,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0,00 144 ooo.oo PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 250,00 250,00 4116 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 250,00 4306 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 250,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 116152,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 116152,00 0,00 4810 REZERWY 116152,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 816 750,00 797 999,00 19

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 271 211,00 203 264,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 60,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 52 638,00 150 422,00 80103 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 196 433,00 45 442,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 7 938,00 o.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 967,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 903,00 o.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK 710,00 o.oo 4260 ZAKUP ENERGII 7 488,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 94,00 o.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 50,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 620,00 o.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 1 527,00 o.oo TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 1 400,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 144,00 o.oo 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 119,00 o.oo 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURA TORS KIEGO o.oo 6 ooo.oo 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20,00 o.oo ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 10 348,00 10 348,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 10 348,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 10 348,00 o.oo 80104 PRZEDSZKOLA 266 928,00 267 218,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 24,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 7 252,00 258 021,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 258 021,00 7 297,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 ooo.oo o.oo 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 251,00 200,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 11,00 1 500,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 28,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 68,00 o.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 18,00 200,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 200,00 o.oo 20

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 7,00 o.oo 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5,00 o.oo 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 18,00 0,00 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 25,00 o.oo 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 8 045,00 8 045,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 8 045,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8 045,00 o.oo 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 14 224,00 10 793,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 14,00 10 779,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 14 210,00 14,00 80110 GIMNAZJA 93 ooo.oo 87 120,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 24 751,00 61 995,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 67 969,00 24 705,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 280,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 420,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 20 635,00 18 849,00 80149 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 707,00 17 142,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 18 928,00 1 707,00 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 28 907,00 28 617,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO o.oo 24,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 23 992,00 2 780,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 415,00 23 992,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 635,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 ooo.oo 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 6,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 1 500,00 11,00 4240 ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 0,00 28,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 68,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 18,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH o.oo 7,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 5,00 21

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwląkszenle 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 18,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ o.oo 25,00 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 61 289,00 143 585,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 0,00 112,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 9 887,00 113 992,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 51 188,00 13 639,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 8 938,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 967,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 214,00 903,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK o.oo 710,00 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 3 488,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 104,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 70,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 220,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG o.oo 32,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 5,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ o.oo 144,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 141,00 SAMORZADU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH o.oo 120,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 42 163,00 20 160,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 2 906,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 311,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 16 943,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 42 163,00 o.oo 851 OCHRONA ZDROWIA 25 000,00 25 000,00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 25 ooo.oo 25 ooo.oo DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO o.oo 25 ooo.oo REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 25 ooo.oo o.oo REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 22

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwl9kszenle 852 POMOC SPOŁECZNA 65 730,00 793 230,00 85205 85213 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2 830,00 2 830,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 2 830,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 2 830,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 5 500,00 0,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 5 500,00 0,00 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE 85214 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 3 000,00 178 400,00 RENTOWE ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 3 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 0,00 3 ooo.oo 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 175 400,00 85216 ZASIŁKI STAŁE 54 400,00 12 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WTYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZVSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 12 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 0,00 12 ooo.oo 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 42 400,00 0,00 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 0,00 600 ooo.oo 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 600 ooo.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 67 212,00 71 692,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 66112,00 66 112,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 9 680,00 56 432,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 47109,00 9 680,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 9 323,00 0,00 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 0,00 4 480,00 23

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O$WIA TY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ Nil 0,00 4 480,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 1 100,00 1100,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 100,00 1 100,00 855 RODZINA 120 000,00 120 000,00 85501 $WIADCZENIE WYCHOWAWCZE 20 ooo.oo 20 ooo.oo 85502 900 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, W TYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 20 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI 0,00 20 ooo.oo $WIADCZENIA RODZINNE, $WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, WTYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 100 ooo.oo 100 ooo.oo 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 100 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI 0,00 100 ooo.oo GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 510,00 70 510,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 0,00 68 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 68 ooo.oo 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2 510,00 2 510,00 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 2 500,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 10,00 0,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ $WIADCZEŃ 0,00 2 500,00 SOCJALNYCH 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 0,00 10,00 926 KUL TURA FIZYCZNA 6 742,00 6 742,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 5 792,00 5 792,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 5 334,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 334,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 458,00 0,00 24

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 0/AT) 0,00 458,00 92604 INSTYTUCJE KUL TURY FIZVCZNEJ 950,00 950,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 200,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 200,00 o.oo 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 750,00 0,00 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO o.oo 750,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami 0,00 15 ooo.oo administracji rządowej 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15 000,00 71035 CMENTARZE o.oo 15 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 10 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 ooo.oo Zadania z zakresu administracji rządowej i inne 81 218,00 4 706 291,00 zlecone ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 827,00 0,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 22 827,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 22 827,00 o.oo 852 POMOC SPOŁECZNA 46 800,00 127 900,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA o.oo 115 500,00 85213 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO o.oo 1 600,00 WYNAGRODZEN 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA o.oo 58 380,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI o.oo 14 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 18 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 3 400,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 17 500,00 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 2 620,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY o.oo 12 400,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0,00 12 400,00 USŁUG I OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 85228 46 800,00 o.oo OPIEKUNCZE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 42 486,00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 314,00 0,00 855 RODZINA 11 591,00 4 578 391,00 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 11 591,00 2 362 991,00 25

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 85502 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO o.oo 500,00 WYNAGRODZEŃ 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE o.oo 2 316 129,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 11 591,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA o.oo 1 571,00 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 10 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 11 591,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 20 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH o.oo 1 ooo.oo 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAlOWE o.oo 2 200,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z o.oo 2 215 400,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE o.oo 2 215 400,00 26

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 231102,00 670 523,00 Zadania własne 221 752,00 461 721,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842,00 198152,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH 60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 7 842,00 198 152,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 842,00 o.oo 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 7 842,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o.oo 150 ooo.oo 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0,00 40 310,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60,00 60,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 60,00 60,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 60,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 60,00 o.oo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 450,00 450,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 450,00 450,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 450,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 450,00 o.oo 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 159 241,00 177 992,00 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 29 636,00 29 636,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 29 496,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 29 496,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 140,00 80110 GIMNAZJA 8 496,00 8 496,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 8 496,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 8 496,00 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 23 236,00 23 236,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 23 236,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 23 236,00 o.oo 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 7,00 7,00 27

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 7, 00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 7, 00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 36 095,00 33 520,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 13 684,00 19 836,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 22 372,00 13 684,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 35,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 4,00 0,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 140,00 140,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 140,00 140,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 16 248,00 16 248,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 16 248,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 16 248,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 223,00 223,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 223,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 223,00 0,00 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 3 202,00 5 777,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 3 202,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 5 738,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 35,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 4,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 41 818,00 60 569,00 4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 48,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 2 173,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 552,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 312,00 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 251,00 0,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 12 635,00 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 952,00 0,00 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 966,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 25 ooo.oo 28

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 900,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25 ooo.oo 1 941,00 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 14 542,00 4381 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 100,00 o.oo 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 4 ooo.oo o.oo 4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 49,00 o.oo 4707 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH o.oo 3 966,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 852 POMOC SPOŁECZNA 5 532,00 40 920,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5 532,00 40 920,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 2 545,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA o.oo 33 911,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI o.oo 4 464,00 4260 ZAKUP ENERGII 5 532,00 o.oo 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 001,00 5 001,00 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 001,00 5 001,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 3151,00 o.oo 4260 ZAKUP ENERGII 1 850,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 3 151,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ o.oo 1 850,00 SOCJALNYCH 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 38 626,00 34146,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 599,00 599,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 599,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 599,00 o.oo 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 480,00 o.oo DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 4 480,00 o.oo JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 85406 PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 9 899,00 9 899,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 9 899,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 899,00 o.oo 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 18 489,00 18 489,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 18 489,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 18 489,00 o.oo 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 5 159,00 5 159,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 5 159,00 29

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 159,00 0,00 855 RODZINA 5 000,00 5 ooo.oo 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 5 ooo.oo 5 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, WTYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 5 ooo.oo o.oo ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI o.oo 5 ooo.oo Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 9 350,00 208 802,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 988,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE o.oo 988,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 988,00 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 0,00 207 314,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY o.oo 207 314,00 POŻARNEJ RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE 0,00 207 314,00 NALEŻNO$CI 851 OCHRONA ZDROWIA o.oo 500,00 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ $WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH o.oo 500,00 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0,00 500,00 855 RODZINA 9 350,00 0,00 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 o.oo 3110 $WIADCZENIA SPOŁECZNE 9 256,00 o.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 94,00 o.oo 30

Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dysponent Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 1 242,00 68 622,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 080,00 o.oo 01008 MELIORACJE WODNE 1 080,00 0,00 UM-RZ Konserwacja urządzeń melioracji wodnych 1 080,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 450,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 0,00 450,00 UM-RZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy 0,00 450,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 162,00 172,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 94,00 0,00 ZS-P2 Remonty jednostek oświatowych 94,00 0,00 80104 PRZEDSZKOLA 68,00 0,00 PP12 Remonty jednostek oświatowych 68,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 0,00 68,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PP12 Remonty jednostek oświatowych 0,00 68,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, 80150 GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 104,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH GM06 Remonty jednostek oświatowych 0,00 10,00 900 90004 ZS-P2 Remonty jednostek ośw i atowych 0,00 94,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 68 000,00 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I 0,00 68 ooo.oo GMINACH ZZM Drobne remonty i naprawy fontann 0,00 63 ooo.oo ZZM Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnosportoweqo przy ul. Wiktora 0,00 5 ooo.oo 31

WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr4 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 150 000,00 334 310,00 Zadania własne 150 ooo.oo 334 310,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 150 000,00 190 310,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 60015 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) o.oo 190 310,00 6050 6059 MZD BGM WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o.oo 150 ooo.oo Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i o.oo 150 ooo.oo Grunwaldzkiej WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o.oo 40 310,00 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w o.oo 40 310,00 Rzeszowie) 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 74 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 74 ooo.oo o.oo Budowa publicznej drogi klasy L od ul. MZD Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego 74 ooo.oo o.oo Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 76 ooo.oo o.oo 6050 MZD WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa 76 ooo.oo o.oo 76 ooo.oo o.oo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o.oo 144 000,00 75023 6060 UM-RZ URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta o.oo o.oo o.oo 144 ooo.oo 144 ooo.oo 144 ooo.oo 32

Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 24 910,00 66 910,00 Zadania własne 24 910,00 66 910,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842,00 48152,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 7 842,00 48 152,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 842,00 0,00 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka MZD drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w 7 842,00 0,00 Rzeszowie) 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 7 842,00 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka MZD drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w 0,00 7 842,00 Rzeszowie) 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0,00 40 310,00 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka BGM drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w 0,00 40 310,00 Rzeszowie) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 250,00 250,00 75075 4116 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 250,00 250,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 250,00 Promocja turystyki - współpraca szansą dla UM-RZ małych miast V4 na zwiększenie 0,00 250,00 konkurencyjności 4306 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 250,00 0,00 Promocja turystyki - współpraca szansą dla UM-RZ małych miast V4 na zwiększenie 250,00 0,00 konkurencyjności 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 818,00 18 508,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 16818,00 18 508,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4011 48,00 0,00 33

Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 48,00 0,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 552,00 0,00 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 1 552,00 0,00 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 251,00 0,00 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum. 251,00 0,00 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 952,00 0,00 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 5 952,00 0,00 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 966,00 0,00 ZS ENERG Budujemy dom samowystarczalny eneraetvcznie 3 966,00 0,00 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 900,00 0,00 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów 900,00 0,00 technikum 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 14 542,00 4381 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 0,00 14 542,00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 100,00 0,00 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów 100,00 0,00 technikum 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 4 ooo.oo 0,00 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów 4 ooo.oo 0,00 technikum 4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 49,00 o.oo ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 49,00 0,00 SZKOLENIA 4707 NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU 0,00 3 966,00 SŁUŻBY CYWILNEJ ZS ENERG Budujemy dom samowystarczalny eneraetvcznie 0,00 3 966,00 34

I. D OC h O d IV Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr6 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwląkszenle U~D MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDZETOWY 134 719,00 5 729 290,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 0,00 15 000,00 RZĄDOWĄ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15 000,00 71035 CMENTARZE 0,00 15 ooo.oo DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE 2020 RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 15 ooo.oo ZADANIA WŁASNE GMINY 47 900,00 775 400,00 852 POMOC SPOŁECZNA 47 900,00 775 400,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY 85213 SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 5 500,00 0,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 5 500,00 0,00 (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W 85214 NA TURZE ORAZ SKŁADKI NA 0,00 175 400,00 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 0,00 175 400,00 (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) 85216 ZASIŁKI STAŁE 42 400,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 42 400,00 0,00 (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA o.oo 600 ooo.oo 35

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEżĄCYCH GMIN 0,00 600 ooo.oo (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 842,00 35 388,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842,00 0,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 7 842,00 0,00 GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2057 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 7 842,00 0,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 35 388,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0,00 35 388,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z 2130 BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 0,00 35 388,00 BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 69 627,00 4 694 700,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 827,00 0,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 22 827,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 22 827,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 46 800,00 127 900,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 0,00 115 500,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 115 500,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 36

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY 85213 SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 0,00 12 400,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 12 400,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 46 800,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 46 800,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 855 RODZINA 0,00 4 566 800,00 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0,00 2 351 400,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, 2060 ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), 0,00 2 351 400,00 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ 85502 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 0,00 2 215 400,00 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 2 215 400,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 9350,00 208 802,00 POWIATOWI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 988,00 37

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 0,00 988,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 988,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 207 314,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ 0,00 207 314,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 207 314,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM 0,00 500,00 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 500,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 855 RODZINA 9 350,00 0,00 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2160 ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO 9 350,00 0,00 ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 38

li. Wvdatki Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 0,00 40 310,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0,00 40 310,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 40 310,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 0,00 40 310,00 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0,00 40 310,00 CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- 0,00 500,00 WYCHOWAWCZVCH W RZESZOWIE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0,00 500,00 POWIATOWI 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB 85156 NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 0,00 500,00 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0,00 500,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 0,00 4 464,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0,00 4 464,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 4 464,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0,00 4 464,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0,00 4 464,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 0,00 7 440,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0,00 7 440,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 7 440,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0,00 7 440,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 2 545,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 4 895,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 5 532,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 532,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 5 532,00 0,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5 532,00 0,00 4260 ZAKUP ENERGII 5 532,00 0,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 5 001,00 34 017,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 001,00 34 017,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 29 016,00 39

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0,00 29 016,00 853 85311 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 29 016,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 001,00 5 001,00 5 001,00 5 001,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 3 151,00 0,00 4260 ZAKUP ENERGII 1 850,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 3151,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 0,00 1 850,00 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 1 9 551,00 14 591,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 551,00 14 591,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 551,00 14 591,00 80110 GIMNAZJA 9 551,00 4 049,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 4 049,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 551,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 5 502,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 5 ooo.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 502,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 5 040,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 721,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 4 215,00 GIMNAZJUM NR 2 6 261,00 6 261,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 261,00 6 261,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 261,00 6 261,00 80110 GIMNAZJA 6 150,00 6 150,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 6 150,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 150,00 0,00 40

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 111,00 111,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 111,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 111,00 GIMNAZJUM NR 6 3 728,00 3 728,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 728,00 3 728,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 728,00 3 728,00 80110 GIMNAZJA 3 514,00 3 042,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 3 042,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 514,00 o.oo NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 214,00 686,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZK OLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 52,00 WYNAGRODZEŃ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 472,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 214,00 0,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 10,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 20,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 5,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 5,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 22,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH 0,00 100,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ GIMNAZJUM NR 8 19 972,00 21 072,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 19 972,00 21 072,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 972,00 19 972,00 80110 GIMNAZJA 19186,00 19 186,00 41

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 19 046,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 19 046,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 786,00 786,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 786,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 786,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1100,00 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 0,00 1 100,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 1 100,00 GIMNAZJUM NR 9 14 762,00 14 762,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 14 762,00 14 762,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 762,00 14 762,00 80110 GIMNAZJA 14 718,00 14718,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 14 718,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 14 718,00 o.oo NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 44,00 44,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 44,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 44,00 0,00 GIMNAZJUM NR 10 3 081,00 3 081,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 081,00 3 081,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 081,00 3 081,00 80110 GIMNAZJA 3 068,00 3 068,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 3 068,00 0,00 42

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 3 068,00 REALIZACJA ZADAN WYMAGAJĄCYCH NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 13,00 13,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZK OLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 13,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 13,00 GIMNAZJUM NR 11 7 454,00 7 454,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 454,00 7 454,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 454,00 7 454,00 80110 GIMNAZJA 6 473,00 6 473,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 6 473,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 6 473,00 REALIZACJA ZADAN WYMAGAJĄCYCH NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 981,00 981,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 981,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 981,00 li LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 0,00 1 941,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0,00 1 941,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 1 941,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 1 941,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 941,00 Ili LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 536,00 7 576,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 536,00 7 576,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 536,00 7 576,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 536,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 536,00 0,00 43

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 2 536,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 2 536,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 5 040,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 724,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 4 212,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 0,00 207 314,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0,00 207 314,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 207 314,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 0,00 207 314,00 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I 4180 EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE 0,00 207 314,00 NALEŻNOŚCI MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 118 471,00 5 369 021,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 50 730,00 778 230,00 852 POMOC SPOŁECZNA 50 730,00 778 230,00 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2 830,00 2 830,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 2 830,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 2 830,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY 85213 SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 5 500,00 0,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 5 500,00 0,00 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W 85214 NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 0,00 175 400,00 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 175 400,00 44

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 85216 ZASIŁKI STAŁE 42 400,00 0,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 42 400,00 0,00 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 0,00 600 ooo.oo 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 600 ooo.oo ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 58 391,00 4 590 791,00 852 POMOC SPOŁECZNA 46 800,00 12 400,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY 85213 SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 0,00 12 400,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 85228 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0,00 12 400,00 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 46 800,00 0,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 42 486,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 314,00 0,00 855 RODZINA 11 591,00 4 578 391,00 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 11 591,00 2 362 991,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 500,00 WYNAGRODZEŃ 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE o.oo 2 316 129,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 11 591,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 1 571,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 10 000,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 11 591,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 20 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 1 000,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 0,00 2 200,00 GARAŻOWE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZE NIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ 85502 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 0,00 2 215 400,00 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 2 215 400,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ/ INNE ZLECONE USTAWANI 9 350,00 0,00 POWIATOWI 855 RODZINA 9 350,00 0,00 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00 45

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 9 256,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 94,00 0,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 157 852,00 157 852,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 150 010,00 10,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 150 000,00 0,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 74 000,00 0,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 74 000,00 0,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 76 000,00 0,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 76 000,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10,00 10,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 10,00 10,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 10,00 0,00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 0,00 10,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 842,00 157 842,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842,00 157 842,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 7 842,00 157 842,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 842,00 0,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 7 842,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0,00 150 000,00 MIĘDZVSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 3 928,00 3 928,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 712,00 712,00 926 KUL TURA FIZYCZNA 712,00 712,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 712,00 712,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 712,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 712,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 216,00 3 216,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 216,00 3 216,00 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 3 216,00 3 216,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 3 216,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 216,00 0,00 MŁODZIEŻOWY DOM KUL TURY 15 273,00 15 273,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 15 273,00 15 273,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 273,00 15 273,00 46

85407 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie PLACÓWKI WYCHOWANIA 15 273,00 15 273,00 POZASZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 15 273,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 15 273,00 0,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 2 9 899,00 9 899,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 9 899,00 9 899,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 899,00 9 899,00 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- 85406 PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 9 899,00 9 899,00 SPECJALISTYCZNE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 9 899,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 899,00 0,00 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 60,00 60,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 60,00 60,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60,00 60,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 60,00 60,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 60,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 60,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 2 859,00 2 859,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 859,00 2 859,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 859,00 2 859,00 80104 PRZEDSZKOLA 2 851,00 2 851,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 2 851,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 851,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 8,00 8,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 8,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 6 040,00 6 040,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 040,00 6 040,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 040,00 6 040,00 80104 PRZEDSZKOLA 6 040,00 6 040,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 6 040,00 47

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 040,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 253,00 253,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 253,00 253,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 253,00 253,00 80104 PRZEDSZKOLA 245,00 245,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 245,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 245,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 8,00 8,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 8,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 8,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 5 482,00 5 482,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 482,00 5 482,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 482,00 5 482,00 80104 PRZEDSZKOLA 5 333,00 5 333,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 5 333,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 333,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 149,00 149,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 149,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 149,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 6 792,00 6 792,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 792,00 6 792,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 792,00 6 792,00 80104 PRZEDSZKOLA 6 792,00 6 792,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 6 792,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 792,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 3 248,00 3 248,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 248,00 3 248,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 248,00 3 248,00 80104 PRZEDSZKOLA 3 211,00 3 211,00 48

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 3 211,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 211,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 37,00 37,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 37,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 37,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 8 320,00 8 320,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 320,00 8 320,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 320,00 8 320,00 80104 PRZEDSZKOLA 7 240,00 7 240,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 7 240,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 240,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 1 080,00 1 080,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 080,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 080,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 7 356,00 7 356,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 356,00 7 356,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 356,00 7 356,00 80104 PRZEDSZKOLA 7 311,00 7 101,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 24,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 7 101,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 101,00 0,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 6,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 11,00 0,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 28,00 0,00 KSIĄŻEK 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 68,00 0,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 18,00 0,00 49

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 7,00 0,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5,00 0,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 18,00 0,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 25,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 45,00 255,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 24,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 45,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 45,00 0,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 6,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 11,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 28,00 KSIĄŻEK 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 68,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 18,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 0,00 7,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 5,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 18,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH 0,00 25,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 2 529,00 2 529,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 529,00 2 529,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 529,00 2 529,00 80104 PRZEDSZKOLA 2 529,00 2 529,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 2 529,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 529,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14 1 721,00 1 721,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 721,00 1 721,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 721,00 1 721,00 80104 PRZEDSZKOLA 1 682,00 1 682,00 50

Wyszczególnienie Zmniejszenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE Zwiększenie 0,00 1 682,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 682,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 39,00 39,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 39,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 39,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 185,00 185,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 185,0CJ 185,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 185,00 185,00 80104 PRZEDSZKOLA 185,00 185,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 185,00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 185,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17 9 252,00 9 252,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 252,0CJ 9 252,0CJ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 252,00 9 252,00 80104 PRZEDSZKOLA 9 252,00 9 252,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 9 252,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 252,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18 5 219,00 5 219,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 219,00 5 219,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 219,00 5 219,00 80104 PRZEDSZKOLA 4 459,00 4 459,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 4 459,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 459,00 o.oo NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 760,00 760,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 760,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 760,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19 4 451,00 4 451,00 51

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY 4 451,00 4 451,0CJ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 451,00 4 451,00 80104 PRZEDSZKOLA 4 451,00 4 451,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 4 451,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 451,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20 8 948,00 8 948,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 948,0CJ 8 948,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 948,00 8 948,00 80104 PRZEDSZKOLA 8 940,00 8 940,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 8 940,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8 940,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 8,00 8,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 8,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 5 800,00 5 800,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 800,00 5 800,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 800,00 5 800,00 80104 PRZEDSZKOLA 5 800,00 5 800,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 5 800,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 800,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23 6 399,00 6 399,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 399,00 6 399,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 399,00 6 399,00 80104 PRZEDSZKOLA 6 399,00 6 399,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 6 199,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 199,00 0,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 200,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 200,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24 6 200,00 6 200,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 200,00 6 200,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 200,00 6 200,00 80104 PRZEDSZKOLA 6 200,00 6 200,00 52

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwląkszenle 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 6 200,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 200,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28 13 433,00 13 433,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 13433,00 13 433,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 433,00 13 433,00 80104 PRZEDSZKOLA 12 446,00 12 446,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 12 446,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 12 446,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 987,00 987,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 987,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 987,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29 53 723,00 53 723,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 53 723,00 53 723,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 53 723,00 53 723,00 80104 PRZEDSZKOLA 29 395,00 29 895,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 28 395,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 28 395,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 000,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 500,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 24 328,00 23 828,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 22 828,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 22 828,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 000,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 1 500,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32 2 307,00 2 307,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 307,00 2 307,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 307,00 2 307,00 80104 PRZEDSZKOLA 2 280,00 2 280,00 53

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 2 280,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 280,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 27,00 27,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 27,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 27,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 5141,00 5141,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 141,00 5 141,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5141,00 5 141,00 80104 PRZEDSZKOLA 5 076,00 5 076,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 5 076,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 076,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 65,00 65,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 65,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 65,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 34 4 220,00 4 220,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 220,00 4 220,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 220,00 4 220,00 80104 PRZEDSZKOLA 4 220,00 4 220,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 4 220,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 220,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36 2 578,00 2 578,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 578,00 2 578,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 578,00 2 578,00 80104 PRZEDSZKOLA 2 578,00 2 578,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 2 578,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 578,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37 12 961,00 12 961,00 54

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY 12 961,00 12 961,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 961,00 12 961,00 80104 PRZEDSZKOLA 12 860,00 12 860,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 12 860,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 12 860,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 101,00 101,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 101,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 101,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38 9 641,00 9 641,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 641,00 9 641,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 641,00 9 641,00 80104 PRZEDSZKOLA 9641,00 9641,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 9 641,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 641,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40 4 386,00 4 386,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 386,00 4 386,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 386,00 4 386,00 80104 PRZEDSZKOLA 3 756,00 3 756,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 3 756,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 756,00 o.oo NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 630,00 630,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 630,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 630,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41 2139,00 2139,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2139,00 2139,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2139,00 2 139,00 80104 PRZEDSZKOLA 2 139,00 2 139,00 55

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 2 139,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 139,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42 4120,00 4120,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 120,00 4120,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4120,00 4120,00 80104 PRZEDSZKOLA 4 120,00 4 120,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 4 120,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 120,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43 15 299,00 15 299,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 15 299,00 15 299,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 299,00 15 299,00 80104 PRZEDSZKOLA 15 299,00 15 299,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 15 299,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 15 299,00 0,00 RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 950,00 950,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 950,00 950,00 926 KUL TURA FIZYCZNA 950,00 950,00 92604 INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 950,00 950,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 200,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 200,00 0,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ 4500 BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 750,00 0,00 TERYTORIALNEGO OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 750,00 TERYTORIALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 5 355,00 5 355,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 355,00 5 355,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 592,00 3 592,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 508,00 1 508,00 80106 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 368,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 368,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 368,00 1 368,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 368,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 368,00 0,00 56

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 80148 STOŁÓVVKISZKOLNEIPRZEDSZKOLNE 415,00 415,00 4010 VVYNAGRODZENIA OSOBOVVE PRACOVVNIKÓVV 0,00 415,00 4040 DODATKOVVE VVYNAGRODZENIE ROCZNE 415,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ VVYMAGAJĄCYCH STOSOVVANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY VV SZKOŁACH 80150 PODSTAVVOVVYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 301,00 301,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOVVANYCH I SZKOLACH ZAVVODOVVYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 VVYNAGRODZENIA OSOBOVVE PRACOVVNIKÓVV 301,00 0,00 4040 DODATKOVVE VVYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 301,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 763,00 1 763,00 85401 ŚVVIETLICE SZKOLNE 1 763,00 1 763,00 4010 VVYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 763,00 0,00 PRACOWNIKÓVV 4040 DODATKOWE VVYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 763,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 11 742,00 11 742,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 11 742,00 11 742,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 864,00 10 864,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 8 016,00 8 016,00 4010 VVYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓVV 0,00 7 876,00 4040 DODATKOWE VVYNAGRODZENIE ROCZNE 7 876,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 80106 INNE FORMY VVYCHOVVANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 846,00 1 846,00 4010 VVYNAGRODZEN IA OSOBOWE 0,00 1 846,00 4040 DODATKOWE VVYNAGRODZENIE ROCZNE 1 846,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 597,00 597,00 4010 VVYNAGRODZEN IA OSOBOWE 0,00 597,00 4040 DODATKOWE VVYNAGRODZENIE ROCZNE 597,00 0,00 57

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 405,00 405,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 405,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 405,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 878,00 878,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 878,00 878,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 878,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 878,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 18 973,00 18 973,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 18 973,00 18 973,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 978,00 10 978,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 10951,00 5 052,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 9 552,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 5 052,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 750,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 75,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 70,00 0,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 150,00 0,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 200,00 0,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 144,00 0,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 10,00 0,00 TERYTORIALNEGO 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 27,00 27,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 27,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 27,00 0,00 58

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 5 899,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 4 500,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 750,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 75,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 70,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 150,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 200,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0,00 144,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 10,00 TERYTORIALNEGO 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 995,00 7 995,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 7 995,00 7 995,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 7 995,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 995,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 9 823,00 9 823,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 823,00 9 823,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 255,00 5 255,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 655,00 3 655,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 3 515,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3515,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 600,00 1 600,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 600,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 600,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 568,00 4 568,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 4 568,00 4 568,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 4 568,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 568,00 0,00 59

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 4 090,00 4 090,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 090,00 4 090,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 669,00 2 669,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 106,00 2 106,00 80106 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 2 106,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 106,00 0,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 563,00 563,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 563,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 563,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 421,00 1 421,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 1 421,00 1 421,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 421,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 421,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 18162,00 18162,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 18162,00 18162,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 839,00 8 839,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 492,00 1 492,00 80106 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 492,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 492,00 0,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 6 233,00 6 233,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 6 233,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 233,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 760,00 760,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 760,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 760,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 354,00 354,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 354,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 354,00 0,00 60

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 323,00 9 323,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 9 323,00 9 323,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 9 323,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 9 323,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 6 207,00 6 207,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 207,0(J 6 207,0(J 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 949,00 4 949,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 072,00 4 072,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 3 932,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 932,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 877,00 877,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 877,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 877,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 258,00 1 258,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 1 258,00 1 258,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 258,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 258,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 24 988,00 24 988,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 24 988,00 24 988,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 981,00 22 981,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 16 798,00 16 798,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 16 798,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 16 798,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 479,00 479,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 479,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 479,00 0,00 61

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 704,00 5 704,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 5 704,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 704,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 007,00 2 007,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 007,00 2 007,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 2 007,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 007,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 36 562,00 36 562,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 36 562,00 36 562,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 858,00 33 858,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 24 426,00 24 426,00 80106 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 24 426,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 24 426,00 0,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 695,00 695,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 695,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 695,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 3 454,00 3 454,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 3 454,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 454,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 283,00 5 283,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 5 283,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 283,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 704,00 2 704,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 704,00 2 704,00 62

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 2 704,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 2 704,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 19 499,00 24 539,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 19499,00 24 539,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 681,00 22 721,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 15 578,00 15 578,00 80106 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 15 578,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 15 578,00 0,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 14,00 14,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 14,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 14,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 2 089,00 2 089,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 2 089,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 089,00 0,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o.oo 5 040,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 721,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 4 215,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 818,00 1 818,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 1 818,00 1 818,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 1 818,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 818,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 18 290,00 18 290,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 18 290,00 18 290,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 909,00 12 909,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 11 164,00 11 164,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 11 164,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 11 164,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 745,00 1 745,00 63

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 745,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 745,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 381,00 5 381,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 5 381,00 5 381,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 5 381,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 381,00 0,00 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 0,00 115 500,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 0,00 115 500,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 115 500,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 0,00 115 500,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 0,00 1 600,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 58 380,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0,00 14 000,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 18 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 3 400,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 17 500,00 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH 0,00 2 620,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 593 202,00 411 948,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 535 445,00 380 510,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 080,00 1 080,00 01008 MELIORACJE WODNE 1 080,00 0,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 080,00 0,00 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 1 080,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 080,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 700,00 700,00 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 700,00 700,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 700,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 700,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 214 250,00 214 250,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 214 000,00 214 000,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 70 000,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 143 000,00 0,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 71 000,00 o.oo 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 0,00 144 000,00 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 64

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 250,00 250,00 4116 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 250,00 4306 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 250,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 116152,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 116 152,00 0,00 4810 REZERWY 116 152,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 42163,00 0,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 42 163,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 42 163,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 25 000,00 25 000,00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 25 000,00 25 000,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA 2810 FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 0,00 25 000,00 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA 2820 FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 25 000,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 852 POMOC SPOŁECZNA 15 ooo.oo 15 000,00 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W 85214 NA TURZE ORAZ SKŁADKI NA 3 000,00 3 ooo.oo UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WTYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 3 000,00 0,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 0,00 3 000,00 85216 ZASIŁKI STAŁE 12 000,00 12 000,00 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WTYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 12 000,00 0,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH N I ENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 0,00 12 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1100,00 4 480,00 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 0,00 4 480,00 65

85416 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 0,00 4 480,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 1 100,00 o.oo 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 100,00 o.oo 855 RODZINA 120 000,00 120 000,00 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 20 ooo.oo 20 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WTYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 20 ooo.oo 0,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI o.oo 20 ooo.oo ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ 85502 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 100 ooo.oo 100 ooo.oo I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WTYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 100 ooo.oo 0,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI o.oo 100 ooo.oo ORAZ PŁATNOŚCI ZADANIA WŁASNE POWIATU 34 930,00 30450,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 450,00 450,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 450,00 450,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 450,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 450,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 000,00 25 000,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25 ooo.oo 25 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 25 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25 ooo.oo o.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 480,00 0,00 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 480,00 o.oo 66

Dz i ał Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 4 480,00 0,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 855 RODZINA 5 ooo.oo 5 000,00 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 5 ooo.oo 5 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WTYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 5 ooo.oo 0,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI 0,00 5 ooo.oo ORAZ PŁATNOŚCI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 22 827,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 827,00 0,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 22 827,00 0,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 22 827,00 0,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0,00 988,00 POWIATOWI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 988,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 0,00 988,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 988,00 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 2 500,00 2 500,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 500,00 2 500,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 500,00 2 500,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2 500,00 2 500,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 2 500,00 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0,00 2 500,00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 0,00 83 000,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 0,00 15 000,00 RZADOWA 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15 000,00 71035 CMENTARZE 0,00 15 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 10 ooo.oo 67

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwl9kszenle 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 5 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,0(J 68 000,0(J GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA o.oo 68 000,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 0,00 68 000,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 68 000,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 12 583,00 15 835,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 12 583,00 15 835,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 583,00 15 835,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 12 583,00 7 766,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 60,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4 322,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 626,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 250,00 o.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 60,00 0,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 5 231,00 0,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 94,00 0,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 50,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 360,00 0,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 1 527,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 109,00 0,00 TERYTORIALNEGO 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 0,00 6 000,00 PROKURATORSKIEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 8 069,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 60,00 WYNAGRODZEŃ 68

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 4 322,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 626,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżEN IA 0,00 250,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 60,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 1 231,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 94,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 50,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 220,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 27,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 109,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 20,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 140,00 140,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 140,0CJ 140,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 140,00 140,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 140,00 140,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 14 529,00 14 529,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 14 529,00 14 529,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 559,00 10 559,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 440,00 2 440,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 2 440,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 440,00 0,00 80104 PRZEDSZKOLA 7 430,00 7 430,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 7 430,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 430,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 689,00 689,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 689,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 689,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 970,00 3 970,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 3 970,00 3 970,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 3 970,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 970,00 0,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 26 759,00 26 759,00 69

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY 26 759,0CJ 26 759,0CJ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 911,00 25 911,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 623,00 3 623,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 3 623,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 3 623,00 80104 PRZEDSZKOLA 19 305,00 19 305,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 19 305,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 19 305,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 263,00 1 263,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 263,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 263,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 635,00 635,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 635,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 635,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 085,00 1 085,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 085,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 085,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 848,00 848,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 848,00 848,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 848,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 848,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 18180,00 18180,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 18180,00 18180,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 736,00 14 736,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 10 843,00 10 843,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 10 843,00 70

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 10 843,00 0,00 80104 PRZEDSZKOLA 1 869,00 1 869,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 1 869,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 669,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 200,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 410,00 1 410,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 410,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 410,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 614,00 614,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 614,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 614,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 444,00 3 444,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 3 444,00 3 444,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 3 444,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 444,00 0,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 32 081,00 32 081,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 32 081,0(J 32 081,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 608,00 29 608,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 581,00 4 581,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 4 441,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 441,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 80104 PRZEDSZKOLA 24 606,00 24 606,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 24 606,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 24 606,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 364,00 364,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 364,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 364,00 0,00 71

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 57,00 57,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 57,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 57,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 473,00 2 473,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 473,00 2 473,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 2 473,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 473,00 0,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 19 476,00 19 476,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 19 476,00 19 476,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16192,00 16192,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 573,00 1 573,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 433,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 433,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 80104 PRZEDSZKOLA 11 664,00 11 664,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 11 664,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 11 664,00 o.oo 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 470,00 1 470,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 470,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 470,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 485,00 1 485,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 485,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 485,00 72

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 284,00 3 284,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 3 284,00 3 284,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 3 284,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 284,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 12 852,00 14 542,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 12 852,00 14 542,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 852,00 14 542,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 852,00 14 542,00 4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 48,00 0,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 552,00 0,00 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 251,00 0,00 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 952,00 0,00 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 900,00 0,00 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 14 542,00 4381 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 100,00 0,00 TŁUMACZENIA 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 4 ooo.oo 0,00 4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 49,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH 3 966,00 3 966,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 966,0G 3 966,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 966,00 3 966,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 966,00 3 966,00 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 966,00 0,00 4707 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYC H CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWI LNEJ 0,00 3 966,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 140,00 140,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 140,00 140,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 140,00 140,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 140,00 140,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 76 993,00 76 993,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 76 993,00 76 993,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 76 326,00 76 326,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 35 141,00 35141,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 35 141,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 35 141,00 80110 GIMNAZJA 12 443,00 12 443,00 73

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 12 443,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 12 443,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 28 742,00 28 742,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 28 742,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 28 742,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 667,00 667,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 667,00 667,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 667,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 667,00 o.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 19 304,00 19 304,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 19 304,00 19 304,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 547,00 17 547,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 148,00 6 148,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 6 008,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 008,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 140,00 80104 PRZEDSZKOLA 4 126,00 4 126,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 4 126,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 126,00 o.oo 80110 GIMNAZJA 6 697,00 6 697,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 6 697,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 6 557,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 576,00 576,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 576,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 576,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 757,00 1 757,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 1 757,00 1 757,00 74

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 757,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 757,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 29 316,00 29 316,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 29 316,00 29 316,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 206,00 28 206,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 15 225,00 15 225,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 15 225,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 15 225,00 0,00 80104 PRZEDSZKOLA 5 198,00 5 198,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 5 198,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 5 198,00 80110 GIMNAZJA 1 190,00 1 190,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 190,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 190,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 495,00 1 495,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 495,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 495,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 098,00 5 098,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 5 098,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 098,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1110,00 1110,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 1 110,00 1 110,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 1 110,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 110,00 o.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 16 902,00 16 902,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 16 902,00 16 902,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 528,00 11 528,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 6311,00 140,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 171,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 75

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3 431,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 431,00 0,00 80110 GIMNAZJA 0,00 94,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 94,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 786,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 786,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 11 294,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 9 142,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 152,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 1 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 458,00 458,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 458,00 458,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 458,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 458,00 0,00 926 KUL TURA FIZYCZNA 4 916,00 4 916,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 4 916,00 4 916,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 4 458,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 458,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 458,00 0,00 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0,00 458,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 82 962,00 88 002,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 82 962,00 88 002,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 78 342,00 83 382,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 60 649,00 9 589,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 9 589,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 49 429,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 7 188,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 892,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 583,00 0,00 76

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 80103 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 500,00 0,00 4260 ZAKUP ENERGII 2 057,00 0,00 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 10 348,00 10 348,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 0,00 10 348,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 10 348,00 0,00 80110 GIMNAZJA 6 547,00 6 547,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 6 547,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 6 547,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 798,00 798,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 798,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 798,00 o.oo NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 0,00 51 060,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 39 840,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 7 188,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 892,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 583,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 500,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 2 057,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 5 040,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 724,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 103,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 4 213,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 620,00 4 620,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 4 620,00 4 620,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 4 620,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 620,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 20 610,00 25 650,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 20 610,00 25 650,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 245,00 21 285,00 77

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 12 188,00 12 188,00 80106 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 12 188,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 12 188,00 0,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 74,00 74,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 74,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 74,00 0,00 80110 GIMNAZJA 736,00 736,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 736,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 736,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 707,00 1 707,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 707,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 707,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 540,00 1 540,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 1 540,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 540,00 0,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o.oo 5 040,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 740,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 4 300,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 365,00 4 365,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 4 365,00 4 365,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4 365,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 4 365,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR2 28 371,00 28 371,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 28 371,0(J 28 371,0(J 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 371,00 28 371,00 80110 GIMNAZJA 8 496,00 8 496,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 8 496,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 8 496,00 78

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 19 875,00 19 836,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 19 836,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 19 836,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 35,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 4,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 39,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 35,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 4,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR3 14 079,00 14 079,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 236,00 236,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 236,00 236,00 80110 GIMNAZJA 40,00 40,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 40,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 40,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 196,00 196,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 196,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 196,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 13 843,00 13 843,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 843,00 13 843,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 12 771,00 12 771,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 12 771,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 12 771,00 79

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 072,00 1 072,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 072,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 072,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR4 11 204,00 11 204,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8161,00 8161,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 997,00 7 997,00 80110 GIMNAZJA 2 687,00 2 687,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 2 547,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 547,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 310,00 5 310,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 5 310,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 5 310,00 926 KUL TURA FIZYCZNA 164,00 164,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 164,00 164,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 164,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 164,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 043,00 3 043,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 043,00 3 043,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 913,00 913,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 913,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 913,00 80

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 2 130,00 2 130,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 2 130,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 2 130,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 140,00 140,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 140,00 140,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 140,00 140,00 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 140,00 140,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 83153,00 88193,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 045,00 8 045,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 045,00 8 045,00 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 8 045,00 8 045,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 8 045,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8 045,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 75 108,00 80148,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 69 350,00 74 390,00 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 29 636,00 29 636,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 29 496,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 29 496,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 23 236,00 23 236,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 23 236,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 23 236,00 o.oo 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 7,00 7,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 7,00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 7,00 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 16 248,00 16 248,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 16 248,00 81

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 16 248,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 223,00 223,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 223,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 223,00 0,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 5 040,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 725,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 4 211,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 758,00 5 758,00 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 599,00 599,00 85419 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 599,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 599,00 0,00 OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE 5 159,00 5 159,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 5 159,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 159,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZVCH 0,00 5 040,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0,00 5 040,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 5 040,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 5 040,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 724,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 4 212,00 82

Tabela Nr 7 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia Razem 300 300 Powiat 300 300 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 300 300 71015 NADZÓR BUDOWLANY 300 300 0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, 300 OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 300 83

li D t.. o ac1e Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Razem 78 977,00 4 918 502,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 0,00 15 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15 ooo.oo 71035 CMENTARZE 0,00 15 000,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZ UMIEŃ Z ORGANAMI 0,00 15 000,00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 78 977,00 4 903 502,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 827,00 988,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 22 827,00 988,00 754 75411 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 22 827,00 0,00 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 988,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 207 314,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 0,00 207 314,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 207 314,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ 85156 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 0,00 500,00 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 500,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 46 800,00 127 900,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 0,00 115 500,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 0,00 115 500,00 84

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwląkszenle SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE 85213 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 0,00 12 400,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 12 400,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 46 800,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 46 800,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 855 RODZINA 9 350,00 4 566 800,00 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0,00 2 351 400,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM 2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0,00 2 351 400,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z 85502 FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 0,00 2 215 400,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 2 215 400,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, 2160 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU 9 350,00 0,00 WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 85

Ili. Wydatki Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 90 568,00 4 930 093,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami 0,00 15 000,00 administracji rządowej 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15 000,00 71035 CMENTARZE o.oo 15 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 10 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 ooo.oo Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 90 568,00 4 915 093,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 827,00 988,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 22 827,00 988,00 754 75411 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 22 827,00 988,00 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 207 314,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POlARNEJ o.oo 207 314,00 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE o.oo 207 314,00 NALEŻNOŚCI 851 OCHRONA ZDROWIA o.oo 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ 85156 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH o.oo 500,00 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE o.oo 500,00 852 POMOC SPOŁECZNA 46 800,00 127 900,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA o.oo 115 500,00 85213 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 1 600,00 WYNAGRODZEŃ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 58 380,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI o.oo 14 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 18 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 3 400,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 17 500,00 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ o.oo 2 620,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY o.oo 12 400,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE o. oo 12 400,00 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 85228 46 800,00 o.oo OPIEKUŃCZE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 42 486,00 o.oo 86

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 314,00 0,00 855 RODZINA 20 941,00 4 578 391,00 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 11 591,00 2 362 991,00 85502 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 500,00 WYNAGRODZEŃ 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 2 316 129,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 11 591,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 1 571,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 10 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 11 591,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 20 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 1 ooo.oo 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAlOWE 0,00 2 200,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 0,00 2 215 400,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 2 215 400,00 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 9 256,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 94,00 0,00 87

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres