UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 1. Dochody w łącznej kwocie 16 835 640,79 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie: 16 835 640,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. w łącznej kwocie 17 388 019,79 zł, w tym: 1) bieżące w kwocie 16 370 211,57 zł, 2) majątkowe w kwocie 1 017 808,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 552 379,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 552 379,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 223 048,00 zł ( kredyt 223 048.00) przeznacza się na rozchody w wysokości 223 048,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 125 00 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 775 427,00 zł., rozchody budżetu w wysokości 223 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 552 379,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 223 048,00 zł. 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 60 30 zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości 39 70 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 6. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Dochody i związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
9. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury, 2) Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 10. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 11. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 12. 1. budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 289 292,47 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 289 292,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 13. budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. 14. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 00 zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych objętych załącznikiem nr 14 w ramach działu obejmujących przeniesienia środków zaplanowanych na istniejące inwestycje o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji istniejących. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kwiatkowski
Dział Rozdział Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. DOCHODY Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 71035 750 75011 3 4 5 bieżące 0750 0470 0750 2020 Leśnictwo 4 00 Pozostała działalność 4 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 Gospodarka mieszkaniowa 7 048,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 048,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 1 108,00 służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 94 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa 10 00 Cmentarze 10 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 10 00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna 59 727,00 Urzędy wojewódzkie 49 727,00 Strona 1 z 6
751 752 756 75023 75101 75212 75601 75615 2010 2010 2010 0350 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 49 727,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 224,00 1 224,00 1 224,00 Obrona narodowa 50 5 750 822,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 298 979,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 210 46 Strona 2 z 6 Pozostałe obronne 50 50 50 50
75616 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 534,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 75 49 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 8 495,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 00 1 255 704,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 578 535,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 319 487,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 43 30 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 160 382,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 00 758 75618 75621 75801 75807 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 0910 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0480 0490 0010 0020 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 00 130 007,00 78 00 27 007,00 3 065 632,00 12 00 Różne rozliczenia 7 671 282,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 667 814,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 667 814,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 003 468,00 Strona 3 z 6 3 053 632,00
801 852 80104 80148 85212 85213 85214 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 003 468,00 0660 0670 2010 2360 2010 2030 2030 Oświata i wychowanie 170 267,00 Przedszkola 112 267,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 30 00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 267,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 58 00 0830 Wpływy z usług 58 00 Pomoc społeczna 2 223 05 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 68 00 1 932 05 1 930 00 2 05 17 90 3 50 14 40 24 40 24 40 Strona 4 z 6
900 85216 85219 85228 85295 90002 90019 90020 2030 Ośrodki pomocy społecznej 88 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 88 00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 00 0830 Wpływy z usług 5 00 2030 0490 0570 0580 Zasiłki stałe 105 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 105 70 (związków gmin) Pozostała działalność 50 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 50 00 (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 937 720,79 Gospodarka odpadami 931 620,79 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 931 620,79 odrębnych ustaw Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 00 50 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 50 Strona 5 z 6
bieżące razem: 16 835 640,79 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 835 640,79 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 6 z 6
Załącznik nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN WYDATKI z dnia 18 grudnia 2015 r. wypłaty na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowa z tytułu finansowane z świadczenia na ne z inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na poręcz majątkowe jednostek rzecz osób obsługa długu zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące eń i środków, o budżetowych, fizycznych; środków, inwestycyjne naliczane statutowych zadań; gwaran których mowa w o których cji art. 5 ust. 1 pkt 2 i mowa w 3, art. 5 ust. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 56 50 16 50 16 50 16 50 0 40 00 40 00 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 10 00 10 00 10 00 0 40 00 40 00 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 0 40 00 40 00 0 1030 Izby rolnicze 6 50 6 50 6 50 6 50 0 0 Wpłaty gmin na rzacz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 6 50 6 50 6 50 6 50 0 0 wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 1 338 178,10 405 813,99 405 813,99 405 813,99 0 932 364,11 932 364,11 0 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 504,00 504,00 504,00 504,00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 504,00 504,00 504,00 504,00 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 381,00 381,00 381,00 381,00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 381,00 381,00 381,00 381,00 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 64 70 14 70 14 70 14 70 0 50 00 50 00 0 4430 Różne opłaty i składki 14 70 14 70 14 70 14 70 0 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 50 00 0 50 00 50 00 0 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 272 593,10 390 228,99 390 228,99 390 228,99 0 882 364,11 882 364,11 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 942,87 9 942,87 9 942,87 9 942,87 0 0 4270 Zakup usług remontowych 154 401,20 154 401,20 154 401,20 154 401,20 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 224 384,92 224 384,92 224 384,92 224 384,92 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 873 83 0 873 83 873 83 0 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 8 534,11 budżetowych 0 8 534,11 8 534,11 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 69 076,70 69 076,70 69 076,70 69 076,70 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 076,70 69 076,70 69 076,70 69 076,70 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10 576,70 10 576,70 10 576,70 10 576,70 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 0 0 Z tego na programy w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien ie wkładó w do spółek prawa Strona 1 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 10 00 i opinii 10 00 10 00 10 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 20 00 fizycznych 20 00 20 00 20 00 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4 00 4 00 0 0 710 Działalność usługowa 50 00 50 00 50 00 50 00 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 00 40 00 40 00 40 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 0 0 71035 Cmentarze 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 750 Administracja publiczna 3 276 496,00 3 242 496,00 3 097 996,00 2 450 791,00 647 205,00 144 50 0 34 00 34 00 0 75011 Urzędy wojewódzkie 49 727,00 49 727,00 49 727,00 49 727,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 564,00 41 564,00 41 564,00 41 564,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 145,00 7 145,00 7 145,00 7 145,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 018,00 1 018,00 1 018,00 1 018,00 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 144 50 144 50 20 00 20 00 124 50 0 0 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 124 50 124 50 124 50 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 50 9 50 9 50 9 50 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 50 10 50 10 50 10 50 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 995 564,00 2 961 564,00 2 941 564,00 2 398 264,00 543 30 20 00 0 34 00 34 00 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 00 20 00 20 00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 760 00 1 760 00 1 760 00 1 760 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 00 153 00 153 00 153 00 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 64 00 64 00 64 00 64 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 320 574,00 320 574,00 320 574,00 320 574,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 69 45 69 45 69 45 69 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 00 55 00 55 00 55 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 00 100 00 100 00 100 00 0 0 4260 Zakup energii 66 00 66 00 66 00 66 00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 16 00 16 00 16 00 16 00 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 2 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 20 4 20 4 20 4 20 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 230 00 230 00 230 00 230 00 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 00 15 00 15 00 15 00 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 25 00 25 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 00 55 00 55 00 55 00 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 10 10 10 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 20 00 korpusu służby cywilnej 20 00 20 00 20 00 0 0 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 34 00 budżetowych 0 34 00 34 00 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 86 705,00 86 705,00 86 705,00 2 80 83 905,00 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 80 2 80 2 80 2 80 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 20 13 20 13 20 13 20 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 70 205,00 70 205,00 70 205,00 70 205,00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 224,00 1 224,00 1 224,00 1 224,00 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 224,00 1 224,00 1 224,00 1 224,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 023,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176,00 176,00 176,00 176,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 25,00 25,00 0 0 752 Obrona narodowa 50 50 50 50 0 0 75212 Pozostałe obronne 50 50 50 50 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 156 70 156 70 144 70 42 70 102 00 12 00 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 153 70 153 70 141 70 42 70 99 00 12 00 0 0 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 12 00 12 00 12 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 70 70 70 0 0 Strona 3 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 00 40 00 40 00 40 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 0 0 4260 Zakup energii 17 00 17 00 17 00 17 00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 22 00 22 00 22 00 22 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 757 Obsługa długu publicznego 60 00 60 00 0 60 00 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 60 00 jednostek samorządu terytorialnego 60 00 0 60 00 0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 60 00 60 00 0 60 00 0 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 100 00 100 00 100 00 100 00 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 00 100 00 100 00 100 00 0 0 4810 Rezerwy 100 00 100 00 100 00 100 00 0 0 801 Oświata i wychowanie 7 056 513,00 7 056 513,00 6 799 005,00 5 254 939,00 1 544 066,00 257 508,00 0 0 80101 Szkoły podstawowe 3 420 18 3 420 18 3 283 28 2 846 498,00 436 782,00 136 90 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 136 90 136 90 136 90 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 196 585,00 2 196 585,00 2 196 585,00 2 196 585,00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 622,00 184 622,00 184 622,00 184 622,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 405 002,00 405 002,00 405 002,00 405 002,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 789,00 55 789,00 55 789,00 55 789,00 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 50 4 50 4 50 4 50 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 00 91 00 91 00 91 00 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 50 4 50 4 50 4 50 0 0 4260 Zakup energii 149 113,00 149 113,00 149 113,00 149 113,00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 6 50 6 50 6 50 6 50 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 40 3 40 3 40 3 40 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 35 20 35 20 35 20 35 20 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 475,00 8 475,00 8 475,00 8 475,00 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 4 z 12
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 1 80 1 80 1 80 1 80 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131 794,00 131 794,00 131 794,00 131 794,00 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 172 309,00 172 309,00 164 701,00 135 301,00 29 40 7 608,00 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 608,00 7 608,00 7 608,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 60 103 60 103 60 103 60 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 376,00 8 376,00 8 376,00 8 376,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 406,00 20 406,00 20 406,00 20 406,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 919,00 2 919,00 2 919,00 2 919,00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 20 2 20 2 20 2 20 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 19 00 19 00 19 00 19 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 20 7 20 7 20 7 20 0 0 80104 Przedszkola 744 80 744 80 723 30 454 70 268 60 21 50 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 50 21 50 21 50 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 346 00 346 00 346 00 346 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 00 32 00 32 00 32 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 90 68 90 68 90 68 90 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 80 7 80 7 80 7 80 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 0 0 4220 Zakup środków żywności 68 00 68 00 68 00 68 00 0 0 4260 Zakup energii 27 00 27 00 27 00 27 00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 137 00 137 00 137 00 137 00 0 0 Strona 5 z 12
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4 Opłaty z tytułu zakupu usług 40 40 40 40 0 0 36 telekomunikacyjnych 4 Różne opłaty i składki 60 60 60 60 0 0 43 4 Odpisy na zakładowy fundusz 20 40 20 40 20 40 20 40 0 0 44 świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja 1 397 00 1 397 00 1 323 00 1 210 00 113 00 74 00 0 0 3 osobowe niezaliczone do 74 00 74 00 74 00 0 0 02 wynagrodzeń 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 923 104,00 923 104,00 923 104,00 923 104,00 0 0 01 4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 00 77 00 77 00 77 00 0 0 04 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 408,00 184 408,00 184 408,00 184 408,00 0 0 11 4 Składki na Fundusz Pracy 25 488,00 25 488,00 25 488,00 25 488,00 0 0 12 4 Zakup materiałów i wyposażenia 2 80 2 80 2 80 2 80 0 0 21 4 Zakup środków dydaktycznych i 50 50 50 50 0 0 24 książek 4 Zakup energii 53 50 53 50 53 50 53 50 0 0 26 4 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 0 0 28 4 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 0 0 30 4 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 36 telekomunikacyjnych 4 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 0 0 41 4 Odpisy na zakładowy fundusz 52 30 52 30 52 30 52 30 0 0 44 świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 505 90 505 90 505 90 505 90 0 0 4 Zakup usług pozostałych 505 90 505 90 505 90 505 90 0 0 30 Dokształcanie i doskonalenie 80146 15 08 15 08 15 08 15 08 0 0 nauczycieli 4 Zakup materiałów i wyposażenia 1 30 1 30 1 30 1 30 0 0 21 4 Zakup usług pozostałych 8 43 8 43 8 43 8 43 0 0 30 4 Podróże służbowe krajowe 1 85 1 85 1 85 1 85 0 0 41 4 Szkolenia pracowników niebędących 3 50 3 50 3 50 3 50 0 0 70 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 405 30 405 30 405 30 293 20 112 10 0 0 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 00 238 00 238 00 238 00 0 0 01 4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 50 15 50 15 50 15 50 0 0 04 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 00 35 00 35 00 35 00 0 0 11 4 Składki na Fundusz Pracy 4 70 4 70 4 70 4 70 0 0 12 Strona 6 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4220 Zakup środków żywności 58 00 58 00 58 00 58 00 0 0 4260 Zakup energii 38 00 38 00 38 00 38 00 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 40 40 40 0 0 4430 Różne opłaty i składki 60 60 60 60 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 60 7 60 7 60 7 60 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 7 70 7 70 7 20 7 20 50 0 0 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 00 6 00 6 00 6 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 354 944,00 354 944,00 337 944,00 307 54 30 404,00 17 00 0 0 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 00 17 00 17 00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 249 189,00 249 189,00 249 189,00 249 189,00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 626,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 11 46 11 46 11 46 11 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 615,00 6 615,00 6 615,00 6 615,00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 473,00 9 473,00 9 473,00 9 473,00 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 071,00 8 071,00 8 071,00 8 071,00 0 0 4260 Zakup energii 4 70 4 70 4 70 4 70 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 40 1 40 1 40 1 40 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 76 5 76 5 76 5 76 0 0 80195 Pozostała działalność 33 30 33 30 33 30 50 32 80 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i na programy udziałó finansowane z w oraz wniesien środków, o ie których mowa w wkładó art. 5 ust. 1 pkt 2 i w do 3, spółek prawa handlow Strona 7 z 12
wypłaty na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowa z tytułu finansowane z świadczenia na ne z inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na poręcz majątkowe jednostek rzecz osób obsługa długu zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące eń i środków, o budżetowych, fizycznych; środków, inwestycyjne naliczane statutowych zadań; gwaran których mowa w o których cji art. 5 ust. 1 pkt 2 i mowa w 3, art. 5 ust. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 80 31 80 31 80 31 80 0 0 851 Ochrona zdrowia 78 00 78 00 78 00 40 128,00 37 872,00 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 00 68 00 68 00 40 128,00 27 872,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 475,00 2 475,00 2 475,00 2 475,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 353,00 353,00 353,00 353,00 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 30 37 30 37 30 37 30 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 872,00 11 872,00 11 872,00 11 872,00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4 00 4 00 0 0 852 Pomoc społeczna 2 807 298,00 2 807 298,00 675 898,00 470 70 205 198,00 2 131 40 0 0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 80 rodzinie 80 80 80 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 40 korpusu służby cywilnej 40 40 40 0 0 85206 Wspieranie rodziny 93 239,00 93 239,00 93 239,00 38 535,00 54 704,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 60 29 60 29 60 29 60 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 35 2 35 2 35 2 35 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 80 5 80 5 80 5 80 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 785,00 785,00 785,00 785,00 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 25 25 25 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 01 3 01 3 01 3 01 0 0 4430 Różne opłaty i składki 50 00 50 00 50 00 50 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0 0 Z tego na programy w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien ie wkładó w do spółek prawa Strona 8 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 35 korpusu służby cywilnej 35 35 35 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 930 00 1 930 00 97 90 91 65 6 25 1 832 10 0 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 832 10 1 832 10 1 832 10 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 60 39 60 39 60 39 60 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 15 3 15 3 15 3 15 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 80 47 80 47 80 47 80 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 1 10 1 10 1 10 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 456,00 2 456,00 2 456,00 2 456,00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 20 20 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 50 korpusu służby cywilnej 50 50 50 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 17 90 17 90 17 90 17 90 0 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 90 17 90 17 90 17 90 0 0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 130 90 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 130 90 4 00 4 00 126 90 0 0 3110 Świadczenia społeczne 126 90 126 90 126 90 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 0 0 85216 Zasiłki stałe 105 70 105 70 105 70 0 0 3110 Świadczenia społeczne 105 70 105 70 105 70 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 344 58 344 58 342 88 307 43 35 45 1 70 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 70 1 70 1 70 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234 10 234 10 234 10 234 10 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 00 18 00 18 00 18 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 53 45 53 45 53 45 53 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 80 6 80 6 80 6 80 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 9 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 50 12 50 12 50 12 50 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75 75 75 75 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 20 6 20 6 20 6 20 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 00 korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 179,00 34 179,00 34 179,00 33 085,00 1 094,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 20 26 20 26 20 26 20 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 785,00 1 785,00 1 785,00 1 785,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 10 5 10 5 10 5 10 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0 0 85295 Pozostała działalność 150 00 150 00 85 00 85 00 65 00 0 0 3110 Świadczenia społeczne 65 00 65 00 65 00 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 85 00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85 00 85 00 85 00 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169 444,00 169 444,00 109 08 103 70 5 38 60 364,00 0 0 85401 Świetlice szkolne 113 58 113 58 109 08 103 70 5 38 4 50 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 50 4 50 4 50 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 00 85 00 85 00 85 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 20 4 20 4 20 4 20 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 00 14 00 14 00 14 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88 2 88 2 88 2 88 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 55 864,00 55 864,00 55 864,00 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 51 364,00 51 364,00 51 364,00 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 10 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 50 4 50 4 50 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 509 758,91 1 509 758,91 1 509 758,91 39 505,16 1 470 253,75 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 106 00 106 00 106 00 106 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 105 00 105 00 105 00 105 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 90002 Gospodarka odpadami 931 620,79 931 620,79 931 620,79 39 505,16 892 115,63 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 02 33 02 33 02 33 02 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 676,18 5 676,18 5 676,18 5 676,18 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 808,98 808,98 808,98 808,98 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 890 115,63 890 115,63 890 115,63 890 115,63 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 00 korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 105 00 105 00 105 00 105 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 105 00 105 00 105 00 105 00 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 00 37 00 37 00 37 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 00 14 00 14 00 14 00 0 0 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 938,12 300 938,12 300 938,12 300 938,12 0 0 4260 Zakup energii 150 00 150 00 150 00 150 00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 100 00 100 00 100 00 100 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 938,12 50 938,12 50 938,12 50 938,12 0 0 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z 90019 29 20 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 29 20 29 20 29 20 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 24 00 24 00 24 00 24 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4 20 4 20 4 20 4 20 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 532 919,78 532 919,78 32 919,78 32 919,78 500 00 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 385 919,78 385 919,78 15 919,78 15 919,78 370 00 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 370 00 instytucji kultury 370 00 370 00 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 11 z 12
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 919,78 12 919,78 12 919,78 12 919,78 0 0 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 92116 Biblioteki 130 00 130 00 130 00 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 130 00 130 00 130 00 0 0 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 00 15 00 15 00 15 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 0 0 92195 Pozostała działalność 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 00 3 00 3 00 3 00 0 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 926 Kultura fizyczna 122 411,30 110 967,19 50 967,19 50 967,19 60 00 0 11 444,11 11 444,11 0 92601 Obiekty sportowe 40 00 40 00 40 00 40 00 0 0 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 00 60 00 60 00 0 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 60 00 60 00 60 00 0 0 stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 22 411,30 10 967,19 10 967,19 10 967,19 0 11 444,11 11 444,11 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 967,19 10 967,19 10 967,19 10 967,19 0 0 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 11 444,11 0 11 444,11 11 444,11 0 budżetowych razem: 17 388 019,79 16 370 211,57 13 144 439,57 8 403 687,16 4 740 752,41 560 00 2 605 772,00 60 00 1 017 808,22 1 017 808,22 Strona 12 z 12
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Załacznik nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r 1 2 3 4 1. Dochody 16 835 640,79 2. 17 388 019,79 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: 552 379,00 1. Kredyty 952 775 427,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: 950 223 048,00 1. Spłaty kredytów 992 125 00 2. Spłaty pożyczek 992 98 048,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem ogółem bieżące majatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 49 727,00 49 727,00 49 727,00 75011 Urzędy wojewódzkie 49 727,00 49 727,00 49 727,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 49 727,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 564,00 41 564,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 145,00 7 145,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 018,00 1 018,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 224,00 1 224,00 1 224,00 1 224,00 1 224,00 1 224,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 224,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 023,00 1 023,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176,00 176,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 25 752 Obrona narodowa 50 50 50 75212 Pozostałe obronne 50 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 852 Pomoc społeczna 1 933 50 1 933 50 1 933 50 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 930 00 1 930 00 1 930 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 930 00 3110 Świadczenia społeczne 1 832 10 1 832 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 60 39 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 15 3 15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 80 47 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 1 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 456,00 2 456,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 50 3 50 3 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 50 Ogółem 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 50 3 50 1 984 951,00 1 984 951,00 1 984 951,00
Załacznik nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku Dotacje Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 9 710 Działalność usługowa 10 00 10 00 10 00 71035 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 00 10 00 10 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 Ogółem 10 00 10 00 10 00
Załącznik nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem ogółem bieżące majatkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 50 00 50 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 00 50 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ogółem 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3034 SzymakiSmardzewo Sochocin Kolonia
Załacznik nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadajacych osobowości 78 00 prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 78 00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 78 00 sprzedaż napojów alkoholowych II. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 68 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 475,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 353,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 872,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 4 00
Załacznik nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia 10 00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00