SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY ŁAŃCUT ZA 2006 ROK Łańcut marzec 2007 r.
BudŜet Gminy Łańcut na 2006 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIII/249/06 z dnia 2 marca 2006 r. po stronie dochodów w kwocie 30.405.780 zł, zaś po stronie wydatków w kwocie 36.521.705 zł. BudŜet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na koniec roku zamknął się po stronie planowanych dochodów kwotą 34.337.342 zł zaś po stronie planowanych wydatków kwotą 40.463.267 zł. Wykonanie dochodów i wydatków na koniec roku przedstawia się następująco: Dochody: Realizacja dochodów na koniec 2006 r. wyniosła 34.698.098,62 zł co stanowi 101,1% planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1. Rolnictwo i łowiectwo 20.959,24 zł Dochody w tym dziale wynikają z : - otrzymanych dotacji na zwrot akcyzy od zakupionego przez rolników paliwa ( dotacja na zadania zlecone ) 19.680,86 zł - wpływy z czynszu za obwody łowieckie 1.278,38 zł 2. Transport i łączność 73.245,00 zł Wpływy w tym dziale wynikają z: - opłaty za zajęcie pasa drogowego 30,00 zł - otrzymanej darowizny na budowę drogi do cmentarza w Kraczkowej 40.215,00 zł - środki z FOGR na drogi w Kraczkowej i Kosinie 33.000,00 zł W dziale tym Gmina nie otrzymała w 2006 r. dofinansowania ze ZPORR-u do drogi w Kraczkowej kwota 568.807,00 zł. 3. Gospodarka mieszkaniowa 553.419,83 zł Dochody w tym dziale wynikają z gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością gminy. Planowane dochody zostały zrealizowane w 102,4% z tego: - wpływy z opłat za wieczyste uŝytkowanie 2.526,29 zł - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 223.820,78 zł * Ośrodek Zdrowia w Albigowej ( czynsz netto ) 37.975,47 zł * Ośrodek Zdrowia w Kosinie ( czynsz netto ) 43.083,84 zł * Ośrodek Zdrowia w Kraczkowej ( czynsz netto ) 22.511,16 zł - wpływy z usług ( ogrzewanie, podłączenia do kanalizacji ) 113.889,01 zł - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 41.736,00 zł * wpływy z wykupu wieczystego uŝytkowania 10.580,00 zł * sprzedaŝ działki zabudowanej w Albigowej 26.340,00 zł * sprzedaŝ działki w Kosinie 3.354,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 203,56 zł - zwrot środków U.E. z 2005 r. ( remont D.K. W Kosinie ) 63.018,00 zł - otrzymane darowizny 108.226,19 zł * środki na projekt Domu Kultury w Kraczkowej 40.000,00 zł
* środki na budowę Izby Pamięci w Albigowej 58.369,20 zł - 2 - W 2006 roku Gmina nie otrzymała środków U.E. na modernizację c.o. w Soninie kwota 73.803 zł 4. Administracja publiczna 126.945,56 zł a) urzędy wojewódzkie, z tego: 124.489,56 zł - dotacje na zadania zlecone 120.858,00 zł - dochody związane z realizacją zadań zleconych 3.631,56 zł b) urzędy gmin wpływy z opłaty administracyjnej 2.456,00 zł 5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36.968,00 zł z tego: - dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.163,00 zł - dotacje na przeprowadzenie Wyborów Wójta i samorządu gminy 33.805,00 zł 6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.675.518,23 zł Dochody w tym dziale zostały wykonane z 112,0% w stosunku do planu, z tego: a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( karta podatkowa ) 8.252,04 zł b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych 2.434.899,84 zł - podatek od nieruchomości 2.210.420,48 zł - podatek rolny 54.503,80 zł - podatek od środków transportowych 22.860,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 42.511,00 zł - zwrot utraconych dochodów z PFRON 97.499,00 zł c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych 2.301.294,27 zł - podatek od nieruchomości 969.352,30 zł - podatek rolny 830.909,18 zł - podatek od środków transportowych 203.567,24 zł - podatek od spadków i darowizn 16.382,50 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 231.263,90 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 27.354,38 zł d) wpływy z opłaty skarbowej 20.851,24 zł e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 71.482,39 zł f) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 111.716,80 zł g) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu
państwa 4.727.006,35 zł - 3 - Wpływy z karty podatkowej zmniejszyły się w 2006 r. w stosunku do roku 2005 o 34,4% a zaległości na koniec roku wynoszą 19.429,83 zł. Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa ( udziały w PIT i CIT ) zostały wykonane w 114,1% w stosunku do ustalonego planu i były znacznie wyŝsze od wyliczeń Ministerstwa Finansów. Zdecydowanie wyŝsze wykonanie tych dochodów w stosunku do załoŝeń ( będące prawdopodobnie wynikiem wzrostu gospodarczego ) miało decydujący wpływ na wyŝsze wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu. Dochody z tytułu podatków od osób prawnych zostały wykonane w 95,8% w stosunku do naleŝności, w tym podatek od nieruchomości 98,5%, a podatek rolny 100%. Zaległości w podatkach od nieruchomości wynoszą 77.846,45% ( 3 podmioty ) i zmniejszyły sie w stosunku do 2005 roku 12,0%. Na zalegających w podatkach od osób prawnych wystawiono 14 szt. upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. W podatkach od osób prawnych umorzono kwotę 48.836,80 zł po rozpatrzeniu 9 podań, co stanowi 2% ogółu wymiaru. Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane w 85,3% w stosunku do naleŝności, w tym w podatku od nieruchomości 83,4% natomiast w podatku rolnym 91,1%. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 195.631,20 zł i zmniejszyły sie w stosunku do 2005 roku o 4,3%, natomiast zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 84.138,04 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2005 o 23,2%. Na zalegających w zapłacie podatku od osób fizycznych wystawiono łącznie 3.350 szt. upomnień oraz 261 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 133.542,68 zł. W podatku rolnym oraz od nieruchomości od osób fizycznych umorzono łącznie kwotę 105.435,65 zł po rozpatrzeniu 642 podań co stanowiło 5,1% ogółu wymiaru. Podatek od środków transportowych został wykonany w 80,1% w stosunku do naleŝności i był wyŝszy od planowanego o 45,4%, co związane było ze wzrostem liczby opodatkowanych pojazdów w stosunku do 2005 roku. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 50.806,26 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2005 r. o 3,4%. Na zalegających wystawiono 196 szt upomnień oraz 66 szt tytułów wykonawczych na łączną kwotę 34.635,20 zł. W 2006 roku w podatku od środków transportowych umorzono kwotę 9.191,20 zł po rozpatrzeniu 14 podań, co stanowiło 3,6% wymiaru. 7. RóŜne rozliczenia 15.956.238,33 zł z tego: - subwencja oświatowa 11.336.454,00 zł - subwencja wyrównawcza 4.487.467,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 132.317,33 zł Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,1% 8. Oświata i wychowanie 1.105.324,67 zł z tego: a) szkoły podstawowe 499.612,41 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu do budowy hali sportowej w Kraczkowej 100.000,00 zł
- 4 - - środki projektu Szkoła Marzeń 130.087,06 zł - wpływy z opłat za wyŝywienie 245.263,35 zł - dotacje na naukę języka angielskiego w I klasach 19.202,00 zł b) przedszkola 463.013,80 zł - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach 228.705,70 zł - wpływy z opłat za wyŝywienie 234.308,10 zł c) gimnazja 117.212,46 zł - środki projektu Szkoła Marzeń 46.007,00 zł - wpływy opłat za wyŝywienie 71.205,46 zł d) pozostała działalność ( dotacje na pokrycie kosztów dokształcania pracowników młodocianych oraz działalność komisji egzaminacyjnych ) 25.486,00 zł 9. Pomoc społeczna 6.281.031,13 zł z tego: - dotacje na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 5.410.776,31 zł - dotacje na opłacenie składek zdrowotnych 6.790,00 zł - dotacje na zasiłki i pomoc w naturze 225.875,14 zł - dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 293.860,00 zł - dotacje na usługi opiekuńcze 7.210,00 zł - wpływy z usług opiekuńczych 27.435,68 zł - dotacje na realizację programu Posiłek dla potrzebujących 309.084,00 zł Dochody w dziale Pomoc Społeczna zostały zrealizowane w 92,2%. 10. Edukacyjna opieka wychowawcza 207.069,00 zł Dochody w tym dziale wynikają z dotacji celowych na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół. 11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 661.379,63 zł z tego: - wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji 12.990,00 zł - zwrot środków SAPARD z budowy kanalizacji Cierpisz ( z 2005 r. ) 644.989,63 zł - dofinansowanie z PZU budowy oświetlenia w Wysokiej 3.400,00 zł Niskie wykonanie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców wynika z faktu nie zrealizowania w pełnym zakresie inwestycji w związku z nieotrzymaniem dofinansowania unijnego. Realizację dochodów w zestawieniu do działu i rozdziału oraz ich procentowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.
- 5 - Wydatki Wydatki za rok 2006 zostały wykonane w 83,3%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1. Rolnictwo i łowiectwo 74.283,96 zł z tego: a) melioracje wodne renowacja rowów gminnych 24.905,99 zł b) dotacje dla Spółek Wodnych 8.000,00 zł c) wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 17.936,08 zł d) usuwanie skutków podtopień 3.761,03 zł e) zwrot akcyzy z paliwa rolnikom 19.680,86 zł Nie wykorzystano kwoty 50.797,04 zł, z tego m.in. na: - renowację rowów gminnych 46.694,01 zł Środki pozostały w związku z niedokończeniem przed końcem roku robót zleconych do wykonania w Głuchowie i Wysokiej płatności nastąpiły na początku 2007 roku. - wpłata 2% na rzecz Izb Rolniczych 2.863,92 zł - usuwanie skutków powodzi 1.238,97 zł 2. Transport i łączność 3.688.424,21 zł Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 98% z tego: a) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej 100.000,00 zł b) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 315.000,00 zł - droga powiatowa Kraczkowa-Cierpisz 53.000,00 zł - droga powiatowa Wysoka-Sonina 10.000,00 zł - droga powiatowa Albigowa-Handzlówka 87.000,00 zł - droga powiatowa w Kosinie 60.000,00 zł - remonty rowów przy drogach powiatowych 40.000,00 zł - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wysokiej 65.000,00 zł c) wydatki na drogi gminne 3.273.424,21 zł Z wykorzystanych środków na drogi w poszczególnych miejscowościach wykonano następujące roboty: Albigowa - remont drogi Przez wieś - 100 mb - remont drogi Za szkołą 375 mb - remont drogi Albigowa-Honie 549 mb 120.033,00 zł Cierpisz - remont drogi Poręba - 355 mb - remont drogi Do cmentarza 49 mb, 637 m² - remont drogi Do stadionu - 386 m², 83 mb 133.183,00 zł
- 6 - Głuchów 247.400,00 zł Handzlówka Kosina - remont drogi Koło pastwiska - 350 mb - remont drogi Malawa - 667 mb - remont drogi Bąkowiec - 500 mb - remont drogi Drozdówka - 99,5 mb - remont drogi Doły - 450 mb - remont drogi Gościńczyk - remont drogi Do wyciągu - remont drogi Równinna - remont drogi Hyrów - budowa drogi ŚcieŜki - 230 mb - remont drogi Skotnik - 352 mb - budowa chodnika przy drodze Nr 4 802 mb 412.311,00 zł 350.558,00 zł Kraczkowa 1.128.289,00 zł - modernizacja drogi Kraczkowa przez wieś ( dofinansowanie ZPORR ) - 1162 mb - remont drogi Do cmentarza - 350 mb - remont drogi Działy Zachodnie, Kopciówka - 100 mb - remont drogi Działy Wschodnie - 520 mb - remont drogi Błonia RogóŜno - remont drogi Zagumnia Wschodnie - 520 mb - remont drogi Zagumnia Zachodnie - 165 mb 224.763,00 zł Sonina - remont drogi Kozakówka - 565 mb - remont drogi Koło zalewu - 435 mb - remont kładki na rzece Sawa - remonty rowów 937 mb, regulacje poboczy 1511 mb 334.447,00 zł
- 7 - Wysoka - remont drogi Od Kościoła na łąki - 460 mb - remont zjazdów 10 szt 455 mb - remont drogi Budy - 93 mb - zakup 5 wiat przystankowych 229.091,00 zł Pozostałe środki zostały wykorzystane na odśnieŝanie i ubezpieczenie dróg, nadzory na zadaniach remontowych, wydatki na przeprowadzenie przetargów ( ogłoszenia ). Niewykorzystano kwoty na drogi gminne 76.244,79 zł, - projekt ciągu pieszo-jezdnego w Kosinie 20.000 zł ( zadanie będzie w szerszym zakresie realizowane w 2007 roku ) - rozbudowa drogi gminnej Kraczkowa przez wieś - 30.000 zł 3. Gospodarka mieszkaniowa 893.206,96 zł Wydatki w tym dziale były związane głównie z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych znajdujących sie w zasobach gminnych, z tego: a) inwestycje i remonty budynków komunalnych 712.737,00 zł * Albigowa remont sali widowiskowej 52.926,00 zł - remont O.Z. 55.112,00 zł - remont dachu Albigowa Honie 22.689,00 zł - remont parkingu przy O.Z. 25.480,00 zł - remont parkingu przy D.K. 28.513,00 zł - budowa Izby Pamięci 58.369,00 zł * Cierpisz remont D.K. 8.859,00 zł * Handzlówka remont D.K. 15.059,00 zł * Głuchów remont D.K. 35.221,00 zł * Kosina remont D.K. 7.260,00 zł - remont D.S. 57.537,00 zł - remont O.Z. 109.995,00 zł * Kraczkowa projekt Domu Kultury 30.256,00 zł - przebudowa dachu O.Z. 46.012,00 zł * Sonina remont D.S. 11.095,00 zł - modernizacja c.o. ( dofinansowanie środki U.E. ) 137.039,00 zł b) wydatki na energię ( energia elektryczna, gaz, woda, ścieki ) 75.774,54 zł c) podatek VAT od wystawionych faktur ( podlega zwrotowi z U.S. ) 42.820,85 zł d) bieŝące utrzymanie budynków i drobne remonty, ekspertyzy, ubezpieczenie, roczne przeglądy budynków: gazowe, elektryczne, kominiarskie 61.273,80 zł
- 8 - Z planowanych środków na inwestycje, remonty i utrzymanie budynków gminnych nie wykorzystano kwoty 93.963,04 zł, z tego m.in.: - w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych na remont c.o. w Soninie pozostały środki w wysokości 50.763,53 zł - środki zarezerwowane na zakupy gruntów 19.400,00 zł - projekt rozbudowy Domu Kultury w Kraczkowej 9.744,00 zł - rozbudowa Izby Pamięci w Albigowej 9.630,00 zł 4. Działalność usługowa 76.999,54 zł z tego: - plany zagospodarowania przestrzennego 56.008,15 zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.991,36 zł W dziale tym nie wykorzystano środków w kwocie 83.006,46 zł, - na plany zagospodarowania przestrzennego 43.991,82 zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne 39.008,64 zł 5. Administracja publiczna 2.508.135,88 zł z tego: a) urzędy wojewódzkie 196.574,32 zł - wynagrodzenia i pochodne 196.574,32 zł Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała w 2006 r. od Wojewody Podkarpackiego 120.858,00 zł, natomiast z budŝetu gminy tylko do wynagrodzeń i pochodnych dołoŝono dodatkowo na realizację tych zadań 75.716,32 zł. b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut 144.675,00 zł - diety radnych 134.745,29 zł c) funkcjonowanie Urzędu Gminy 2.129.262,60 zł - wynagrodzenia i pochodne 1.692.911,25 zł - pozostałe wydatki rzeczowe ( opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, zakup paliwa, części samochodowe, ubezpieczenie aut, zakup materiałów biurowych itp. ) 399.142,45 zł - wydatki majątkowe ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ) 37.208,90 zł d) promocja gminy ( wykonanie materiałów reklamowych, organizacja spotkań z innymi samorządami i organizacjami ) 13.355,61 zł e) pozostała działalność 24.268,35 zł - składki na Związek Komunalny Wisłok 8.794,40 zł - utrzymanie biur sołtysów 15.473,95 zł
- 9 - W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w wysokości 204.644,12 zł - pozostałe niewykorzystane środki na zinformatyzowanie urzędu rezerwowane w przypadku dofinansowania unijnego ( wniosek nie uzyskał dofinansowania ) 120.000,00 zł - oszczędności na funkcjonowaniu Urzędu Gminy 41.637,40 zł - oszczędności na utrzymaniu biur sołtysów 20.511,65 zł - środki na promocję gmin 16.644,39 zł 6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36.968,00 zł - utrzymanie stałego rejestru wyborców 3.163,00 zł - przeprowadzanie wyborów Wójta oraz do Rady Gminy Łańcut 33.805,00 zł 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 179.699,44 zł z tego: a) zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie 2.575,25 zł b) pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straŝy poŝarnych 177.124,19 zł Środki zostały wykorzystane na utrzymanie samochodów i sprzętu OSP, wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie i utrzymanie remiz, zakup sprzętu poŝarniczego oraz wydatki inwestycyjne: - rozbudowa remizy OSP Sonina 36.395,54 zł - karosacja samochodu w RogóŜnie 3.371,00 zł 8. Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 64.579,62 zł Wydatki w tym dziale były związane z poborem podatków w drodze inkasa. Pozostała niewykorzystana kwota 15.420,38 zł. 9. Obsługa długu publicznego 12.499,05 zł Wykorzystana kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od poŝyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na kanalizację w Albigowej i Kraczkowej oraz na kanalizację Cierpisza. Nie wykorzystano kwoty 27.500,95 zł w związku z częściowym umorzeniem poŝyczki na kanalizację Albigowej i Kraczkowej ( kwota 300.000 zł ) oraz nie zaciągnięciem planowanych nowych poŝyczek.
- 10-10. RóŜne rozliczenia rezerwy a) rezerwa ogolna planowana kwota na 2006 r. - 220.000 zł, wykorzystano 189.800 zł, w tym na: - renowacje rowów gminnych 5.000,00 zł - remonty dróg 95.000,00 zł - remonty budynków komunalnych 7.000,00 zł - wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 18.000,00 zł - remont Szkoły Podstawowej w Handzlówce 2.000,00 zł - remont Gimnazjum w Kosinie 7.000,00 zł - remont Szkoły Podstawowej w Kosinie 1.400,00 zł - remont Przedszkola w Soninie 1.500,00 zł - remont Szkoły Podstawowej w Głuchowie 1.100,00 zł - remont Szkoły Podstawowej w RogóŜnie 2.000,00 zł - remont Przedszkola w Albigowej 13.100,00 zł - zakup pomocy naukowych do szkół 1.000,00 zł - utrzymanie i remont obiektów sportowych 20.000,00 zł - zakup sprzętu dla OSP 8.000,00 zł - zakup nagród w konkursach upowszechniających kulturę 4.000,00 zł - organizowanie imprez masowych ( sportowych ) 3.700,00 zł b) rezerwa na odprawy pracownicze planowana kwota 100.000 zł rozdysponowano 21.000 zł na odprawy w ZAFOSiP. c) rezerwa na zadania inwestycyjne planowana kwota 150.000 zł, wykorzystano 140.000 zł, z tego: - modernizacja c..o. w Sonine 14.000,00 zł - kanalizacja Głuchów-Podpiaszcze 70.000,00 zł - budowa wodociągu Handzlówka Hyrów 55.000,00 zł - rozbudowa remizy OSP Sonina 1.000,00 zł 11. Oświata i wychowanie 16.191.420,67 zł z tego: a) funkcjonowanie szkół podstawowych 8.947.773,85 zł - wynagrodzenia i pochodne 6.474.698,35 zł - wydatki majątkowe 531.698,64 zł b) funkcjonowanie przedszkoli 2.697.418,73 zł - wynagrodzenia i pochodne 1.954.489,57 zł - wydatki majątkowe 16.071,00 zł c) funkcjonowanie gimnazjów 3.821.863,35 zł - wynagrodzenia i pochodne 2.580.390,20 zł - dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce 311.108,76 zł
-11 - d) dowoŝenie uczniów do szkół 146.660,64 zł - dotacje na dowoŝenie uczniów 15.510,00 zł e) funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół 520.303,70 zł - wynagrodzenia i pochodne 454.711,57 zł - wydatki majątkowe 9.868,53 zł f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32.014,40 zł g) pozostała działalność ( pokrycie kosztów dokształcania pracowników młodocianych, koszty funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym ) 25.386,00 zł Na inwestycje i remonty w oświacie w 2006 roku wydatkowano 1.153.486 zł. W ramach tych środków wykonano m.in.: następujące roboty: a) szkoły podstawowe * Albigowa remont kotła c.o., wymiana lamp oświetleniowych 20.262,00 zł * Cierpisz przebudowa schodów zewnętrznych, malowanie dachu, wykonanie płytki odbojowej 26.996,00 zł * Głuchów wykonanie izolacji poziomej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji 49.588,00 zł b) gimnazja * Handzlówka malowanie dachu, przebudowa biblioteki, cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej, remont natrysków i szatni WF 33.982,00 zł * Kosina wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, adaptacja pomieszczeń na salę komputerową 52.182,00 zł - wykonanie ogrodzenia od drogi Nr 4 24.363,00 zł * Kraczkowa budowa sali gimnastycznej 506.619,00 zł - wymiana drzwi zewnętrznych, malowanie dachu 10.526,00 zł * RogóŜno remont c.o., ułoŝenie parkietu 11.454,00 zł * Sonina montaŝ bram, remont podłóg, remont c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 61.980,00 zł * Wysoka remont c.o. i instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej 25.575,00 zł * Kosina remont sanitariatów, remont zaplecza do sali gimnastycznej, adaptacja magazynku, remont instalacji elektrycznej * Wysoka montaŝ sieci komputerowej i alarmowej, ułoŝenie paneli, wymiana oświetlenia 201.754,00 zł 10.552,00 zł
- 12 - c) przedszkola * Albigowa adaptacja WC na zmywalnię, przebudowa kuchni, prace drenarskie, wykonanie ogrodzenia placu zabaw 42.938,00 zł - zakup wyposaŝenia do kuchni 8.271,00 zł * Głuchów wymiana dzwi zewnętrznych 3.000,00 zł * Handzlówka wymiana kotła gazowego c.o. 3.900,00 zł - wymiana stolarki okiennej 5.438,00 zł * Kosina remont kuchni i piwnicy, modernizacja sanitariatów 17.035,00 zł * RogóŜno wymiana stolarki okiennej 5.000,00 zł * Sonina wymiana kotła gazowego c.o. 3.900,00 zł - remont sali zabaw i posadzek w piwnicy 15.382,00 zł * Wysoka remont magazynku, wykonanie ogrodzenia placu zabaw 12.055,00 zł Planowane środki na oświatę zostały wykorzystane w 96,2%. Niewykorzystana kwota 631.464,33 zł wynika m.in.: - niewykorzystania w 2006 r. środków planowanych na opracowanie projektu sali gimnastycznej w Albigowej 150.000,00 zł - niŝszych kosztów związanych z pozostałymi inwestycjami 65.301,36 zł - oszczędności na dowoŝenie uczniów 23.339,36 zł - dokształcanie nauczycieli 35.985,60 zł Pozostałe oszczędności wynikają z niŝszych kosztów utrzymania obiektów oświatowych ( ogrzewanie ) a takŝe oszczędnościami i racjonalizacją pozostałych wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych. 12. Ochrona zdrowia 91.495,81 zł z tego: a) zwalczanie narkomanii 1.863,88 zł b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 88.931,93 zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii komisja złoŝyła Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu. c) dotacja dla Stowarzyszenia Diabetyków 700,00 zł W dziale tym została niewykorzystana kwota 27.212,19 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
- 13-13. Pomoc społeczna 6.956.436,16 zł z tego: a) domy pomocy społecznej opłata za podopiecznych 118.306,94 zł b) wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 5.410.712,57 zł c) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 6.790,00 zł d) wypłata zasiłków i pomocy w naturze 505.235,59 zł e) wypłata dodatków mieszkaniowych 6.052,88 zł f) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 403.932,50 zł - wynagrodzenia i pochodne 351.514,76 zł - wydatki majątkowe ( zakup sprzętu komputerowego ) 11.998,70 zł g) opłata za świadczenie usług opiekuńczych 178.638,50 zł h) pozostała działalność - Posiłek dla potrzebujących 326.767,20 zł Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 91,0%. Niewykorzystana planowana kwota 695.513,84 zł wynika głównie z niŝszych środków faktycznie otrzymanych na świadczenia rodzinne ( kwota 529.287,43 zł ) oraz niŝszych potrzeb wydatków w pozostałych świadczeniach. 14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.852,68 zł z tego: a) dotacje dla stowarzyszenia głuchych 800,00 zł b) utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Wysokiej 8.052,68 zł - wynagrodzenia i pochodne 4.787,00 zł W dziale tym pozostała niewykorzystana kwota 14.747,32 zł wynikającą z nieudzielenia dotacji dla stowarzyszenia niewidomych 800 zł ( nie złoŝyli oferty ) oraz niŝszych kosztów utrzymania GCI w Wysokiej. 15. Edukacyjna opieka wychowawcza 260.873,00 zł z tego: a) wypłata stypendiów dla uczniów 252.873,00 zł - stypendia socjalne ( 1.163 osoby ) i zasiłki szkolne ( 14 osób ) 207.069,00 zł - stypendia motywacyjne 45.804,00 zł b) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zakup sceny dla placówki wychowania pozaszkolnego 8.000,00 zł
- 14-16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 984.382,85 zł a) zadania związane z budową wodociągów i kanalizacji 291.202,80 zł * budowa kanalizacji Głuchów Podpiaszcze 119.638,46 zł * budowa wodociągu Handzlówka-Hyrów 164.517,34 zł * kanalizacja Kraczkowa 6.377,00 zł Niskie wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu 6% wynika z faktu niezrealizowania planowanych inwestycji: budowy kanalizacji w Handzlówce oraz wodociągu Albigowa-Honie ( kwota 4.542.552 zł ) w związku z nieotrzymaniem dofinansowaniem ze środków unijnych. b) oczyszczanie miast i wsi wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 24.386,25 zł c) oświetlenie ulic 455.663,18 zł - pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego 208.434,93 zł - wydatki inwestycyjne na budowę nowych oświetleń 247.228,25 zł z tego: * oświetlenie Kosina 80.078,74 zł * oświetlenie Wysoka 59.323,94 zł * oświetlenie Sonina 84.289,57 zł * projekt nowych oświetleń 22.936,00 zł Na oświetlenie dróg wykorzystano 83,9% planowanych środków. Pozostała niewykorzystana kwota 87.736,82 zł wynika z: - oszczędności w godzinach świecenia w poszczególnych miejscowościach 21.565,07 zł - niŝszych kosztów wykorzystanych inwestycji 66.171,75 zł d) dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - dopłata do ceny ścieków 150.000,00 zł e) pozostała działalność ( odpłatność za pobyt psów w schronisku oraz wywóz padłych zwierząt z terenu gminy ) 9.696,78 zł 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.361.787,00 zł - dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łańcut 1.353.500,00 zł - ochrona zabytków ( remont kapliczek przydroŝnych ) 4.924,89 zł - zakup nagród w imprezach i konkursach promujących miejscową kulturę 6.362,17 zł Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,8 %.
- 15-18. Kultura fizyczna i sport 331.305,79 zł z tego: a) bieŝące utrzymanie i drobne remonty w obiektach sportowych 53.182,78 zł b) wydatki inwestycyjne na obiektach sportowych 111.513,80 zł - budowa boiska sportowego w Albigowej 40.011,36 zł - budowa pawilonu sportowego w Kraczkowej 37.525,44 zł - budowa boiska sportowego w Cierpiszu 6.832,00 zł - zakup kosiarek ( Głuchów, Kraczkowa, Kosina, Sonina, RogóŜno ) 27.145,00 zł c) dotacje dla klubów sportowych 157.000,00 zł d) organizacja imprez masowych 9.609,21 zł Wydatki w dziale zostały zrealizowane w 96,7%. Realizację wydatków w zestawieniu do działu i rozdziału przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2006 r. Gmina Łańcut uzyskała dodatni wynik finansowy 973.747,92 zł. W wyniku niezaangaŝowania w realizację wydatków 2006 roku nadwyŝki i wolnych środków z lat ubiegłych na koniec roku pozostaje nadwyŝka w wysokości 2.887.172,65 zł. Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2006 r. posiadała nieściągnięte naleŝności na kwotę 594.308,81 zł, - z tytułu dzierŝawy i wieczystego uŝytkowania 1.843,11 zł - z tytułu zaległości w zapłacie czynszu 11.167,83 zł - zaległość za ogrzewanie 1.232,45 zł - odsetki od nieterminowych opłat czynszów, dzierŝaw i wieczystego uŝytkowania 2.178,02 zł - naleŝności podatkowe 557.887,10 zł * podatek z tytułu karty podatkowej 19.429,83 zł * podatek od nieruchomości od osób prawnych 77.846,45 zł * podatek od nieruchomości od osób fizycznych 195.631,20 zł * podatek rolny od osób fizycznych 84.138,04 zł * podatek od środków transportowych od osób fizycznych 50.806,26 zł * odsetki od zaległości podatkowych na koniec 2006 r. 148.171,80 zł Zobowiązania bieŝące Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 1.015.508,30 zł, z tego: - zobowiązania bieŝące wobec dostawców ( faktury grudniowe do zapłaty w styczniu ) 17.542,81 zł
- 16 - - zobowiązania bieŝące z tytułu wynagrodzeń ( trzynastka ) 997.965,49 zł * w urzędzie gminy 135.367,60 zł * w oświacie 834.699,28 zł * w pomocy społecznej 27.898,61 zł Ponadto na koniec 2006 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętej poŝyczki w WFOŚiGW na kanalizację Cierpisza w kwocie 200.000,00 zł. W trakcie 2006 roku na wniosek gminy została umorzona poŝyczka na kanalizację Albigowej i Kraczkowej zaciągnięta w WFOŚiGW w kwocie 300.000,00 zł ( tj. 15% ogólnej kwoty poŝyczki ). Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2006 r. posiada wykupione akcje na kwotę 14.000 zł, w tym: -Agencja Rozwoju Regionalnego 2 akcje 2.000,00 zł - Spółka Akcyjna Minicypium - 10 akcji 1.000,00 zł - Małopolska Giełda Rolno-Towarowa w Rzeszowie 100 akcji 11.000,00 zł Poza wydatkami z budŝetu gminy były zrealiowane równieŝ wydatki przez gospodarkę pozabudŝetową: - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s w Soninie - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Plan Wykonanie Przychody 2.084.000,00 2.075.349,87 - opłaty za wodę i ścieki 1.850.000,00 1.788.814,91 - za wydawanie warunków technicznych do podłączeń 27.000,00 25.968,25 - dotacja z Gminy Łańcut 200.000,00 186.915,91 - zwrot podatku ( rozliczenia z US za 2005 r. ) --- 10.679,00 - pokrycie amortyzacji --- 20.975,29 - zwrot podatku naliczonego ( VAT ) --- 35.708,00 Plan Wykonanie Koszty - wynagrodzenia i pochodne 556.860,41 556.858,31 - wydatki inwestycyjne 26.840,00 26.839,48 - pozostałe wydatki rzeczowe 1.449.049,87 1.449.045,28 - amortyzacja --- 20.975,29 NaleŜności ZGK na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 118.099,19 zł ( w tym z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków 84.572,38 zł ). Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2006 r. posiadał zobowiązania bieŝące w wysokości 172.389,99 zł ( w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 55.489,51 zł ).
- 17 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Plan Wykonanie Przychody 15.000,00 24.294,52 Koszty 27.473,21 24.656,71 Środki wydatkowano m.in. na: - wycieczki edukacyjne 938,92 zł - nagrody w konkursach ekologicznych dla dzieci 1.275,78 zł - dofinansowanie konkursów ekologicznych organizowanych przez ZG Wisłok 3.000,00 zł - wywóz i utylizacja eternitu 12.023,06 zł - wywóz odpadów 2.677,14 zł - dofinansowanie badań opryskiwaczy 800,00 zł - dofinansowanie badania próbek gleby 997,50 zł - wykonanie redukcji koron drzew 957,90 zł - zakup worków i rękawic 503,75 zł Na koniec roku na rachunku GFOŚiGW pozostało 18.172,76 zł. Łańcut, marzec 2007 rok
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budŝetu za 2006 r. Realizacja dochodów gminy za 2006 rok Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan po Wykonanie % realizacji Rozdział zmianach 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 19.681,00 20.959,24 106,5 01095 Pozostała działalność 19.681,00 20.959,24 106,5 - dotacje na zadania zlecone 19.681,00 19.680,86 100,0 2. 600 Transport i łączność 642.107,00 73.245,00 11,1 60016 Drogi publiczne gminne - środki z FOGR 33.000,00 33.000,00 100,0 - otrzymane darowizny 40.300,00 40.215,00 99,8 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 540.303,00 553.419,83 102,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 540.303,00 553.419,83 102,4 - wpływy z opłat za wieczyste uŝytkowanie 2.500,00 2.526,29 101,1 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 210.000,00 223.820,78 106,6 - wpływy z usług 120.000,00 113.889,01 94,9 - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 26.000,00 41.736,00 160,5 - odsetki od nieterminowych wpłat --- 203,56 --- - środki UE na dofinansowanie remontu w D.K. Kosinie 73.803,00 63.018,00 85,4 - otrzymane darowizny 108.000,00 108.226,19 100,2
- 2-4. 750 Administracja publiczna 124.858,00 126.945,56 101,7 75011 Urzędy wojewódzkie 122.858,00 124.489,56 101,3 - dotacje na zadania zlecone 120.858,00 120.858,00 100,0 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 2.000,00 3.631,56 181,6 75023 Urzędy gmin 2.000,00 2.456,00 122,8 5. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 61.503,00 36.968,00 60,1 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.163,00 3.163,00 100,0 - dotacje na zadania zlecone 3.163,00 3.163,00 100,0 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 58.340,00 33.805,00 57,0 - dotacje na zadania zlecone 58.340,00 33.805,00 57,0 6. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8.635.499,00 9.675.518,23 112,0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.000,00 8.252,04 75,0
- 3-75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.186.499,00 2.434.899,84 111,4 - podatek od nieruchomości 2.008.000,00 2.210.420,48 110,1 - podatek rolny 50.000,00 54.503,80 109,0 - podatek od środków transportowych 12.000,00 22.860,00 190,5 - podatek od czynności cywilnoprawnych 13.000,00 42.511,00 327,0 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.137.000,00 2.301.294,27 107,7 - podatek od nieruchomości 950.000,00 969.352,30 102,0 - podatek rolny 833.000,00 830.909,18 99,7 - podatek od środków transportowych 140.000,00 203.567,24 145,4 - podatek od spadków i darowizn 14.000,00 16.382,50 117,0 - podatek od czynności cywilnoprawnych 169.000,00 231.263,90 136,8 - odsetki od nieterminowych wpłat 20.000,00 27.354,38 136,8 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 158.000,00 204.065,73 129,2 - opłata skarbowa 28.000,00 20.851,24 74,5 - opłata eksploatacyjna 45.000,00 71.482,39 158,8
- 4 - - opłata za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 85.000,00 111.716,80 131,4 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 4.143.000,00 4.727.006,35 114,1 7. 758 RóŜne rozliczenia 15.938.921,00 15.956.238,33 100,1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.336.454,00 11.336.454,00 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.487.467,00 4.487.467,00 100,0 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 115.000,00 132.317,33 115,1 8. 801 Oświata i wychowanie 1.051.051,00 1.105.324,67 105,2 80101 Szkoły podstawowe 466.558,00 499.612,41 107,1 80104 Przedszkola 413.000,00 463.013,80 112,1 80110 Gimnazja 146.007,00 117.212,46 80,3 80195 Pozostała działalność 25.486,00 25.486,00 100,0 9. 852 Pomoc społeczna 6.815.950,00 6.281.031,13 92,2 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.940.000,00 5.410.776,31 91,1 -dotacje na zadania zlecone 5.940.000,00 5.410.776,31 91,1 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.790,00 6.790,00 100,0 - dotacje na zadania zlecone 6.790,00 6.790,00 100,0
5-85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 229.006,00 225.875,14 98,6 - dotacje na zadania zlecone 97.606,00 94.475,14 96,8 - dotacje na zadania własne 131.400,00 131.400,00 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 293.860,00 293.860,00 100,0 - dotacje na zadania własne 293.860,00 293.860,00 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37.210,00 34.645,68 93,1 - dotacje na zadania zlecone 7.210,00 7.210,00 100,0 85295 Pozostała działalność 309.084,00 309.084,00 100,0 - dotacje na zadania własne 309.084,00 309.084,00 100,0 10. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 207.069,00 207.069,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 207.069,00 207.069,00 100,0 - dotacje na zadania własne 207.069,00 207.069,00 100,0 11. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.400,00 661.379,63 220,2 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 296.000,00 657.979,63 222,3 - środki UE dofinansowanie budowy kanalizacji w Cierpiszu --- 644.989,63 --- 90002 Gospodarka odpadami 1.000,00 --- --- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.400,00 3.400,00 100,0 Razem: 34.337.342,00 34.698.098,62 101,1
Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2006 r. Realizacja wydatków budŝetu gminy za 2006 rok Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan po Wykonanie % realizacji Rozdział zmianach 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 125.081,00 74.283,96 59,4 01008 Melioracje wodne 71.600,00 24.905,99 34,8 a) wydatki bieŝące 71.600,00 24.905,99 34,8 01009 Spółki wodne 8.000,00 8.000,00 100,0 a) wydatki bieŝące dotacja podmiotowa 8.000,00 8.000,00 100,0 01030 Izby Rolnicze 20.800,00 17.936,08 86,2 a) wydatki bieŝące 20.800,00 17.936,08 86,2 01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 5.000,00 3.761,03 75,2 a) wydatki bieŝące 5.000,00 3.761,03 75,2 01095 Pozostała działalność 19.681,00 19.680,86 100,0 a) wydatki bieŝące 19.681,00 19.680,86 100,0 2. 600 Transport i łączność 3.764.669,00 3.688.424,21 98,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100.000,00 100.000,00 100,0 a) wydatki majątkowe 100.000,00 100.000,00 100,0 - pomoc finansowa 100.000,00 100.000,00 100,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 315.000,00 315.000,00 100,0 a) wydatki bieŝące 250.000,00 250.000,00 100,0 - pomoc finansowa 250.000,00 250.000,00 100,0 b) wydatki majątkowe 65.000,00 65.000,00 100,0 - pomoc finansowa 65.000,00 65.000,00 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 3.349.669,00 3.273.424,21 97,7 a) wydatki bieŝące 2.072.232,00 2.063.317,07 99,6 b) wydatki majątkowe 1.277.437,00 1.210.207,14 94,7 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 987.170,00 893.206,96 90,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 987.170,00 893.206,96 90,5 a) wydatki bieŝące 623.367,00 620.850,73 99,6 b) wydatki majątkowe 363.803,00 272.356,23 74,9
- 2-4. 710 Działalność usługowa 160.000,00 76.999,54 48,1 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100.000,00 56.008,18 56,0 a) wydatki bieŝące 100.000,00 56.008,18 56,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 60.000,00 20.991,36 35,0 a) wydatki bieŝące 60.000,00 20.991,36 35,0 5. 750 Administracja publiczna 2.712.780,00 2.508.135,88 92,5 75011 Urzędy wojewódzkie 202.000,00 196.574,32 97,3 a) wydatki bieŝące 202.000,00 196.574,32 97,3 - wynagrodzenia i pochodne 202.000,00 196.574,32 97,3 75022 Rady gmin 145.100,00 144.675,00 99,7 a) wydatki bieŝące 145.100,00 144.675,00 99,7 75023 Urzędy gmin 2.290.900,00 2.129.262,60 92,9 a) wydatki bieŝące 2.130.300,00 2.092.053,70 98,2 - wynagrodzenia i pochodne 1.708.000,00 1.692.911,25 99,1 b) wydatki majątkowe 160.000,00 37.208,90 23,3 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.000,00 13.355,61 44,5 a) wydatki bieŝące 30.000,00 13.355,61 44,5 75095 Pozostała działalność 44.780,00 24.268,35 54,2 a) wydatki bieŝące 44.780,00 24.268,35 54,2 6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 61.503,00 36.968,00 60,1 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.163,00 3.163,00 100,0 a) wydatki bieŝące 3.163,00 3.163,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 2.151,00 2.151,37 100,0
- 3-75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 58.340,00 33.805,00 57,9 a) wydatki bieŝące 58.340,00 33.805,00 57,9 7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 193.000,00 179.699,44 93,1 75405 Komendy powiatowe policji 2.580,00 2.575,25 99,8 a) wydatki bieŝące 2.580,00 2.575,25 99,8 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 190.420,00 177.124,19 93,0 a) wydatki bieŝące 139.420,00 137.357,65 98,5 b) wydatki majątkowe 51.000,00 39.766,54 78,0 8. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 80.000,00 64.579,62 80,7 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 80.000,00 64.579,62 80,7 a) wydatki bieŝące 80.000,00 64.579,62 80,7 9. 757 Obsługa długu publicznego 40.000,00 12.499,05 31,2 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 40.000,00 12.499,05 31,2 a) wydatki bieŝące 40.000,00 12.499,05 31,2
- 4-10. 758 RóŜne rozliczenia 119.200,00 --- --- 75818 Rezerwy ogólne i celowe 119.200,00 --- --- a) wydatki bieŝące 109.200,00 --- --- b) wydatki majątkowe 10.000,00 --- --- 11. 801 Oświata i wychowanie 16.822.885,00 16.191.420,67 96,2 80101 Szkoły podstawowe 9.289.186,00 8.947.773,85 96,3 a) wydatki bieŝące 8.542.186,00 8.416.075,21 98,5 - wynagrodzenia i pochodne 6.563.002,00 6.474.698,35 98,7 b) wydatki majątkowe 747.000,00 531.698,64 71,2 80104 Przedszkola 2.753.110,00 2.697.418,73 98,0 a) wydatki bieŝące 2.736.810,00 2.681.347,73 98,0 - wynagrodzenia i pochodne 1.955.690,00 1.954.489,57 99,9 b) wydatki majątkowe 16.300,00 16.071,00 98,6 80110 Gimnazja 3.954.296,00 3.821.863,35 96,7 a) wydatki bieŝące 3.954.296,00 3.821.863,35 96,7 - wynagrodzenia i pochodne 2.582.540,00 2.580.390,20 99,9 - dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce 317.000,00 311.108,76 98,1 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 170.000,00 146.660,64 86,3 a) wydatki bieŝące 170.000,00 146.660,64 86,3 - dotacje na dowoŝenie uczniów 35.000,00 15.510,00 44,3 80114 Zespoły ekonomiczno -administracyjnych szkół 562.807,00 520.303,70 92,4 a) wydatki bieŝące 552.807,00 510.435,17 92,3 - wynagrodzenia i pochodne 463.570,00 454.711,57 98,1 b) wydatki majątkowe 10.000,00 9.868,53 98,7 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 68.000,00 32.014,40 47,1
- 5 - a) wydatki bieŝące 68.000,00 32.014,40 47,1 80195 Pozostała działalność 25.486,00 25.386,00 99,6 a) wydatki bieŝące 25.486,00 25.386,00 99,6 12. 851 Ochrona zdrowia 118.708,00 91.495,81 77,1 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 1.863,88 93,2 a) wydatki bieŝące 2.000,00 1.863,88 93,2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116.008,00 88.931,93 76,7 a) wydatki bieŝące 116.008,00 88.931,93 76,7 - dotacje 3.000,00 --- --- 85195 Pozostała działalność 700,00 700,00 100,0 a) wydatki bieŝące 700,00 700,00 100,0 - dotacje 700,00 700,00 100,0 13. 852 Pomoc społeczna 7.641.950,00 6.956.436,16 91,0 85202 Domy pomocy społecznej 140.000,00 118.306,94 84,5 a) wydatki bieŝące 140.000,00 118.306,94 84,5 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.940.000,00 5.410.712,57 91,1 a) wydatki bieŝące 5.940.000,00 5.410.712,57 91,1 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.790,00 6.790,00 100,0 a) wydatki bieŝące 6.790,00 6.790,00 100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 549.006,00 505.235,59 92,0 a) wydatki bieŝące 549.006,00 505.235,59 92,0
- 6-85215 Dodatki mieszkaniowe 9.000,00 6.052,88 67,3 a) wydatki bieŝące 9.000,00 6.052,88 67,3 85219 Ośrodki pomocy społecznej 420.860,00 403.932,50 96,0 a) wydatki bieŝące 408.860,00 391.933,80 95,9 - wynagrodzenia i pochodne 368.880,00 351.514,76 95,3 b) wydatki majątkowe 12.000,00 11.998,70 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 247.210,00 178.638,50 72,3 a) wydatki bieŝące 247.210,00 178.638,50 72,3 85295 Pozostała działalność 329.084,00 326.767,20 99,3 a) wydatki bieŝące 329.084,00 326.767,20 99,3 14. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23.600,00 8.852,68 37,5 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.600,00 800,00 50,0 a) wydatki bieŝące 1.600,00 800,00 50,0 - dotacje 1.600,00 800,00 50,0 85395 Pozostała działalność 22.000,00 8.052,68 36,6 a) wydatki bieŝące 22.000,00 8.052,68 36,6 - wynagrodzenia i pochodne 12.000,00 4.787,00 39,9 15. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 265.069,00 260.873,00 98,4 85415 Pomoc materialna dla uczniów 257.069,00 252.873,00 98,4 a) wydatki bieŝące 257.069,00 252.873,00 98,4 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 8.000,00 8.000,00 100,0 a) wydatki bieŝące - pomoc finansowa 8.000,00 8.000,00 100,0
16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.639.952,00 984.382,85 17,5 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.830.552,00 291.202,80 6,0 a) wydatki bieŝące 1.000,00 670,00 67,0 b) wydatki majątkowe 4.829.552,00 290.532,80 6,0 90002 Gospodarka odpadami 1.000,00 --- --- a) wydatki bieŝące 1.000,00 --- --- 90003 Oczyszczanie miast i wsi 28.000,00 24.386,25 87,1 a) wydatki bieŝące 28.000,00 24.386,25 87,1 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 543.400,00 455.663,18 83,9 a) wydatki bieŝące 230.000,00 208.434,93 90,6 b) wydatki majątkowe 313.400,00 247.228,25 78,9 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 200.000,00 200.000,00 100,0 a) wydatki bieŝące 200.000,00 200.000,00 100,0 - dotacja przedmiotowa dla ZGK 200.000,00 200.000,00 100,0 90095 Pozostała działalność 32.000,00 9.696,78 30,3 a) wydatki bieŝące 32.000,00 9.696,78 30,3 17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.365.000,00 1.361.787,06 99,8 92113 Centra kultury i sztuki 1.353.500,00 1.353.500,00 100,0 a) wydatki bieŝące 1.353.500,00 1.353.500,00 100,0 - dotacja podmiotowa dla C.K. 1.353.500,00 1.353.500,00 100,0 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 5.030,00 4.924,89 97,9 a) wydatki bieŝące 5.030,00 4.924,89 97,9 92195 Pozostała działalność 6.470,00 6.362,17 98,3 a) wydatki bieŝące 6.470,00 6.362,17 98,3-7 -
8-18. 926 Kultura fizyczna i sport 342.700,00 331.305,79 96,7 92601 Obiekty sportowe 176.000,00 164.696,58 93,6 a) wydatki bieŝące 55.800,00 53.182,78 95,3 b) wydatki majątkowe 120.200,00 111.513,80 92,8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 166.700,00 166.609,21 99,9 a) wydatki bieŝące 166.700,00 166.609,21 99,9 - dotacje na zadania z zakresu sportu 157.000,00 157.000,00 100,0 Razem wydatki: 40.463.267,00 33.724.350,70 83,3
Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2006 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan po Wykonanie % realizacji Rozdział zmianach Dochody 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 19.681,00 19.680,86 99,9 01095 Pozostała działalność 19.681,00 19.680,86 99,9 2. 750 Administracja publiczna 120.858,00 120.858,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 120.858,00 120.858,00 100,0 3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 61.503,00 36.968,00 60,1 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.163,00 3.163,00 100,0 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 58.340,00 33.805,00 57,9
- 2-4. 852 Pomoc społeczna 6.051.606,00 5.519.187,71 91,2 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.940.000,00 5.410.712,57 91,1 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.790,00 6.790,00 100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 97.606,00 94.475,14 96,8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.210,00 7.210,00 100,0 Razem dochody: 6.253.648,00 5.696.694,57 91,1 Wydatki 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 19.681,00 19.680,86 100,0 01095 Pozostała działalność 19.681,00 19.680,86 100,0 2. 750 Administracja publiczna 120.858,00 120.858,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 120.858,00 120.858,00 100,0 3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 61.503,00 36.968,00 60,1 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.163,00 3.163,00 100,0
- 3-75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 58.340,00 33.805,00 57,9 4. 852 Pomoc społeczna 6.051.606,00 5.519.187,71 91,2 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.940.000,00 5.410.712,57 91,1 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.790,00 6.790,00 100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 97.606,00 94.475,14 96,8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.210,00 7.210,00 100,0 Razem wydatki: 6.253.648,00 5.696.694,57 91,1