Omówienie zaległości w podatkach i opłatach oraz działań podejmowanych w celu ich likwidacji w I półroczu 2015 roku. Na dzień 30 czerwca 2015 roku w ewidencji księgowej figurują zaległości w zakresie podatków i opłat w kwocie 375.290,94 zł. Mimo wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2015 roku w 53,43 %, zaległości w podatkach i opłatach występują w następujących kategoriach dochodów, które przedstawia tabela: Lp Określenie Dział Rozdział $ Kwota zaległości 1. 2. Wpływy z opłat za zarząd,, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 70005 0470 67,82 700 70005 0750 Wpisano na hipotekę 3. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 756 75601 0350 673,00 w formie karty podatkowej 4. Podatek od nieruchomościosoby 756 75615 0310 70.693,45 37.933,06 praw. 5. Podatek rolny osoby prawne 756 75615 0320 4.412,00 5. Podatek leśny 756 75615 0330 6,00 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 756 75615 0500 2.320,00 7. Podatek od nieruchomości 756 75616 0310 37.825,78 262,80 os. fizyczne 8. Podatek rolny osoby fizyczne 756 75616 0320 25.145,68 389,20 9. Podatek leśny 756 75616 0330 19,54 10. Podatek od spadków i darowizn 756 75616 0360 2.179,22 10. Podatek od środków 756 75616 0340 18.933,19 transportowych 11. Podatek od czynności cywilnoprawnych (wykazywane przez 756 75616 0500 200,00 Urzędy Skarbowe) 12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaległości należne gminie, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny) 852 85212 2360 212.815,26 Ogółem zaległości 375.290,94 38.585,06
Analizując przedstawione zaległości wobec gminy, należy stwierdzić, że największe występują w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. Następnie znaczące zaległości występują również w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, transportowym od osób prawnych i fizycznych. Zakres podejmowanych działań w celu likwidacji zaległości został szczegółowo omówiony w dochodach w rozdziałach 75615, 75616 II. WYDATKI BIEŻĄCE Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku wyniosło 47,88 % w stosunku do planu, a realizacja w poszczególnych działach przebiegała następująco: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 212.895,16 zł; wykonanie 190.459,42 zł, co stanowi 89,46 %. Rozdział 01002 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego plan 1.800,00 zł; wykonanie 516,00 zł, tj. 28,67%. Środki wydatkowano na usługę transportową wyjazd na targi rolnicze. Rozdział 01008 -Melioracje Wodne plan 14.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Realizacja w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 roku. Rozdział 01030 Izby Rolnicze plan 12.459,68 zł; wykonanie 6.733,06 zł; tj. 54,04 %, które wydatkowano na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2015 rok. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 11.000,00 zł; wykonanie 9.574,88 zł, co stanowi 87,04 % w stosunku do planu. Środki wydano na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wg decyzji administracyjnych. Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 173.635,48 zł; wykonanie 173.635,48 zł, tj. 100 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowej przeznaczonej na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego w ogólnej kwocie 170.230,86 zł ( 4430), pokrycie kosztów obsługi, wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych poniesionych przez gminę w zakresie zwrotu podatku akcyzowego - 4010, 4110, w kwocie 585,50 zł, zakup tonerów do drukarki, papieru - 4210 309,75 zł. Obsługa informatyczna - 4300 2.509,37 zł. Dział 600 Transport i Łączność plan 479.269,00 zł; wykonanie 185.266,38 zł, tj.38,66%.
Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe plan 1.000,- zł; wykonanie 656,00 zł, tj.65,60% Wydatki poniesiono na opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją administracyjną. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 7.000,00 zł; wykonanie 4.764,61 zł, tj. 68.07 %, które wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 160.000,00 zł; wykonanie 24.211,77 zł, tj. 15,13 %. Wydatki poniesiono na: 4210 zakup znaków drogowych i luster drogowych na kwotę 2.183,07 zł, 4270 naprawy powierzchni brukowych poprzez uzupełnienie kostki brukowej na ogólną kwotę 12.924,00 zł, 4300 usługi pozostałe ogółem 9.104,70 zł, w tym: a) zimowe utrzymanie dróg 7.810,00 zł b) usługa transportowa i sprzętowa 1.294,70 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 311.269,00 zł, wykonanie 155.634,00 zł; tj. 50 %. Jest to podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne, które są własnością Gminy Gaworzyce. Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 65.390,99 zł; wykonanie 8.874,17 zł, tj.13,57 %. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 25.000,00 zł; wykonanie 1.691,80 zł, co stanowi 6,77 %. Powyższe środki poniesiono na wznowienie granic geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości do sprzedaży. Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 40.390,99 zł; wykonanie 7.182,37 zł, tj. 17,78 %, w tym: 4210 zakup opału, materiały budowlane na kwotę 844,12 zł, 4260 zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych na kwotę 344,62 zł, 4300 usługi pozostałe ogółem na kwotę 2.451,99 zł, w tym: a) przegląd kotła gazowego (mienie komunalne będące własnością gminy), 1.476,- zł, b) usługi kominiarskie 505,13 zł, c) pozostałe usługi wypisy, wyrysy działek, wpisy do KW 470,86 zł 4400 opłaty za administrowanie budynków dla wspólnot mieszkaniowych z terenu naszej Gminy 3.541,64 zł, Dział 710 Działalność usługowa plan 58.782,00 zł; wykonanie 1.282,00 zł, tj. 2,18 %. W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, środki poniesiono na przygotowanie i opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.
W rozdziale 71095 Pozostała działalność wykonanie 0,00 zł. Zadanie jest realizowaneopracowanie strategii rozwoju oraz planu rewitalizacji. Wydatki wystąpią w II półroczu 2015 roku. Dział 750 Administracja publiczna plan 2.013.785,00 zł; wykonanie 910.311,09 zł, co stanowi 45,20 %, w tym: Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 25.900,00 zł; wykonanie 13.944,00 zł, tj.53,84 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych ( 4010, 4040, 4110, 41120, 4440) w kwocie 12.450 zł, zakup materiałów biurowych i tonerów - 4210 719,12 zł, usługi informatyczne - 4300 774,88 zł. Rozdział 75022 Rada Gminy plan 95.000,00 zł; wykonanie 45.073,76 zł, co stanowi 47,45 %, w tym: diety radnych (sesje i komisje) 33.450,00 zł, ryczałt przewodniczącego 7.500,00 zł, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych 1.475,07 zł, szkolenia radnych 2.648,69 zł. Rozdział 75023 Urzędy Gmin -plan 1.732.800,00 zł; wykonanie 795.221,18 zł, tj. 45,89 %, w tym: usługi prawnicze - 3030 w kwocie 15.000,00 zł, wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz socjalny ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) 658.841,44 zł, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne prowizja sołtysów 4100 7.202,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) ogółem 31.511,98 zł, z tego: a) zakup paliwa do samochodu służbowego 9.197,74 zł, b) zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, literatura fachowa 9.801,35 zł, c) zakup komputerów i karta pamięci 7.798,34 zł, d) zakup części do samochodu, środków czystości, materiały budowlane, artykuły spożywcze 4.714,55 zł, zakup energii ogółem ( 4260) w kwocie 16.902,35 zł, w tym: a) energia elektryczna 4.862,63 zł, b) zużycie gazu 11.804,92 zł,
c) zużycie wody 234,80 zł, - zakup usług remontowych ( 4270) ogółem 405,90 zł, które wydatkowano na naprawę kserokopiarki - usługi pozostałe ( 4300) ogółem 44.127,23 zł, w tym: a) usługi pocztowe 10.466,70 zł b) usługi informatyczne ( SIGID, USC, Ewidencja Ludności) 17.832,99 zł c) usługi BHP 3.190,00 zł, e) usługi pozostałe -opłaty ZAiKS, badania lekarskie, dzierżawa centrali telefonicznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe, przegląd techniczny samochodu służbowego 10.670,04 zł, f) prowizje bankowe 1.967,50 zł, opłaty sieci telefonii komórkowej - 4360 6.085,49 zł, podróże służbowe krajowe - 4410 4.041,13 zł, ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego, wyposażenia na kwotę 4430 6.108,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4610 opłaty komornicze 631,06 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 4700 4.364,10 zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 45.000,00 zł; wykonanie 14.807,15 zł, tj. 32,90%, w tym: - zakup materiałów promocyjnych (albumy, kartki świąteczne, artykuły spożywcze Jarmark Kupiecki) 1.227,28 zł, - usługi pozostałe 4300 - (wykonanie herbu, usługa fotograficzna, reklamowa, oprawa muzyczna) 13.579,87 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 115.085,00 zł; wykonanie 41.265,00 zł, co stanowi 35,86 %. Są to wydatki poniesione na: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 3030 diety i prowizje sołtysów 8.140,00 zł wynagrodzenie osobowe ( 4010 ) w kwocie 1.782,00 zł, różne opłaty i składki 4430 ogółem 31.343,00 zł, które wydatkowano na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w kwocie 30.743,00 zł oraz 600,00 zł na Fundację Polska Miedź.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa plan 18.397,00 zł, wykonanie 17.725,00 zł, tj.96,35 %. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 672,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Realizacja w tym rozdziale wystąpi w II półroczu 2015 roku. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP plan 17.725,00 zł; wykonanie 17.725,00 zł, tj. 100%, które poniesiono na: a) diety komisji wyborczych 9.440,00 zł, b) wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezp. społeczne 3.139,94 zł, c) pozostałe wydatki (podróże służbowe, zakupy materiałów ) 5.145,06 zł Dział 752 Obrona Narodowa plan 200,00 zł; wykonanie 170,93 zł, co stanowi 85,47 %, które poniesiono na zakupy - zadanie z zakresu obrony cywilnej. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa plan 152.980,00 zł; wykonanie 147.530,11 zł, co stanowi 96,44 %. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne -plan 136.000,00 zł; wykonanie 44.751,71 zł, co stanowi 32,91 %, w tym: dotacja na zakup sprzętu p. poż. ( 2820) - 1.152,86 zł, w tym: a) OSP Kłobuczyn 1.152,86 zł na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie bezosobowe- 4170-9.537,12 zł, zakup paliwa, części zamienne, materiały budowlane, umundurowanie - 4210 13.148,34 zł, energia elektryczna ogółem - 4260 9.887,52 zł, w tym: a) zużycie gazu 7.203,39 zł, b) energia elektryczna 2.557,09 zł, c) zużycie wody 127,04 zł. usługi pozostałe - 4300 ogółem 5.696,62 zł, które wydatkowano na wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd samochodów i sprzętu gaśniczego, opłaty za telefonię stacjonarną - 4360 301,85 zł, diety pożarowe za akcje ratownicze - 4410 to kwota 3.427,40 zł, w tym: a) OSP Gaworzyce 2.851,00 zł, b) OSP Kłobuczyn 576,40 zł,
ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - 4430 1.600,00 zł. Rozdział 75414 Obrona Cywilna plan 1.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na II półrocze 2015 roku. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 139.372,26 zł; wykonanie 57.376,94 zł, co stanowi 41,17 %, w tym: odsetki od kredytu WFOŚ i GW - 36.463,54 zł, odsetki od kredytu BGK - 11.208,14 zł, odsetki od kredytu- BS Przemków 9.705,26 zł. Dział 758 Różne rozliczenia rezerwy ogólne i celowe - plan 168.920,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Założony plan finansowy dotyczył rezerwy utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 801 Oświata i wychowanie plan 3.993.638,31 zł; wykonanie 2.040.270,20 zł, tj.51,09 %, w tym: Budżet Zespołu Edukacyjnego na rok 2015 został uchwalony : Uchwalą Budżetową Gminy Gaworzyce na rok 2015 nr II/10/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 roku) W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy Gaworzyce. W I półroczu roku 2015 wydano 3 Uchwały Rady Gminy zmieniające plan wydatków budżetowych oraz 2 Zarządzenia Wójta Gminy Gaworzyce gdzie: Rada Gminy podjęła 3 Uchwały: 1. III/19/2015 z dnia 27 lutego 2015 2. IV/29/2015 z dnia 20 marca 2015 3. VI/59/2015 z dnia 29 czerwca 2015 Wójt Gminy Gaworzyce wydał 2 zarządzenia: 1. 3 /2015 z dnia 14 stycznia 2015 2. 34/2015 z dnia 30 czerwca 2015 Po wprowadzeniu w/w uchwał i zarządzeń budżet na rok 2015 wynosi : Po stronie wydatków 3 145 826,31 zł. Konieczność dokonywania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 711,15 Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 621 562,56
Poniższa tabela przedstawia informacje o realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku Lp Nazwa Budżet po zmianach Wykonanie budżetu % na rok 2015 na dzień 30.06.2015 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 711,15 z tego: Dochody bieżące /odsetki i 711,15 prowizje od terminowo odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy, prowizje o wypłat zasiłków chorobowych 2 Wydatki ogółem Wydatki bieżące, gdzie: 3 145 826,31 3 145 826,31 1 621 562,56 1 621 562,56 51,55% -wynagrodzenia osobowe -dodatkowe wyn. roczne -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń -odpis na ZFSS -doskonalenie nauczycieli -pozostałe wydatki 1 999 904,00 149 853,07 14 000,00 419 967,00 142 370,00 11 534,00 408 198,24 949 997,11 149 853,07 2 639,50 194 924,93 106 777,5 6 631,99 210 738,46 47,50% 100,00% 18,85% 46,41% 75,00% 57,50% 51 63% Dochody Zestawienie realizacji dochodów za I półrocze 2015 roku dział rozdział wyszczególnienie Plan na rok 2015 zmiany Plan po zmianach Wykonanie Na dzień 30.06.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 80101 970 Wpływy z różnych 315,24 dochodów 920 Odsetki bankowe 395,91 % wykonania Realizacja Wydatków Plan - 3 145 826,31 Wykonanie - 1 621 562,56 Zaangażowanie - 2 942 423,03 Na terenie Gminy Gaworzyce jest jeden Zespół Edukacyjny w Gaworzycach w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne. Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Gaworzycach zatrudnia ogółem 34 osób z tego: Nauczycieli - 19 w 18 w pełnym etacie, 1 w niepełnym Administracji- 4 w pełnym etacie;
Obsługi-11 w pełnym etacie Szkoła zatrudnia również na umowę zlecenie: o pracowników obsługi Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 ; to 240 w 12 oddziałach Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 172 483,84 tj. 52,10 % Założeń rocznych, które zostały przeznaczone na: Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 895 608,88 Zakup gazu w wysokości 72 996,913 zł Zakup energii elektrycznej w wysokości 20 989,97 zł wody w wysokości 1 393,37 zł Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe, wiejskie,fund.zdrowotny nauczycieli.) w wysokości 35 080,13 zł Stypendia dla uczniów w wysokości 2 400,00zł Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 15 662,86 zł Zakup usług remontowych w wysokości 178,35zł Zakup usług zdrowotnych w wysokości 1 665,00zł Zakup usług pozostałych w wysokości 11 821,98zł Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 2 803,81 Podróże służbowe krajowe w wysokości 497,24zł Różne opłaty i składki w wysokości 5 666,00zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100 924,50zł Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 360,00 zł Pozostałe wydatki/ świadczenia BHP/1 795,34 zł Plan wykonano w 52,10%. Zwiększone wykonanie spowodowane jest przeniesieniem spłaty zobowiązań Grudnia 2014 w części na rok 2015. Realizacja dochodów Szkoła podstawowa zrealizowała dochody w wysokości 711,15 zł Dochodami były odsetki na rachunkach bankowych, prowizje od terminowo odprowadzanej zaliczki na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń chorobowych. Rozdział 80110- Gimnazja Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach zatrudnia ogółem 15 osób z tego: Nauczycieli -15 w tym 9 w pełnym etacie ;6 w niepełnym Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 to 137 w 6 oddziałach Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 388 034,57 tj 50,27 %
założeń rocznych, które zostały przeznaczone na: Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 356 595,82 zł Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe, wiejskie itp.) w wysokości 20 680,80 zł Pozostałe wydatki / świadczenia BHP/422,00 zł Plan wykonano w 50,27 %. Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 631,99 co stanowi 57,50 % założeń rocznych Są to wydatki na zakup materiałów dydaktycznych i szkolenia nauczycieli. Przekroczenie planu wg wskaźnika upływu czasu, wynika ze zwiększonej organizacji szkoleń w I półroczu. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych W rozdziale tym realizują zadania 33 osoby z tego: Nauczycieli -20 w podziale procentowym, Administracji- 4 w podziale procentowym; Obsługi-9 w podziale procentowym /podział procentowy wynika z Zarządzenia Dyrektora Zespołu Edukacyjnego z dnia 31.03.2015 / Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła: Szkoła Podstawowa 3 - ustalona proporcja wynosi: 2,1135% Gimnazjum 3 - ustalona proporcja wynosi: 3,5235% Ustalona proporcja dla wydatków wspólnych takich jak : wynagrodzenia dyrektora, pedago ga bibliotekarza, administracji, obsługi wydatków na gaz i energię oraz odpis ZFSS wynosi 5,6370% poniesionych wydatków. Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 54 412,16 zł co stanowi 48,73 % założeń rocznych, które zostały przeznaczone na: Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 42 570,41 zł Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe, wiejskie itp.) w wysokości 1203,60 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5853,00 Pozostałe wydatki / gaz, energia /4785,15,00 zł
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W GAWORZYCACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Plan Zmiany Plan po zmianach Wykonanie % Wykonania 801 80101 690 150,00 0,00 150,00 45,00 30,00 830 4 723,00 1 000,00 5 723,00 4 323,00 75,54 920 30,00 20,00 50,00 42,00 84,00 960 2 000,00 5 980,00 7 980,00 5 980,78 74,95 Razem 6 903,00 7 000,00 13 903,00 10 390,78 74,74 801 80148 0830 64 330,00 20,00 64 350,00 40 225,50 62,51 80148 0920 20,00-20,00 0,00 0,00 Razem 64 350,00 0,00 64 350,00 40 225,50 62,51 Razem 801 71 253,00 7 000,00 78 253,00 50 616,28 64,68 korzystający z wyżywienia śred.dzienna liczba posiłków kwota wpłaty GOPS 90,00 16 851,60 Przedszkole 68,00 9 556,50 Program PAJACYK 20,00 3 330,00 Program Maciuś 40,00 4 200,00 Dzieci 35,00 6 287,40 Odsetki od depozytu - Łączna 253,00 40 225,50 Średnia dzienna liczba wydanych posiłków w miesiącu z okresu od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku wynosiła 253. Dochody własne w rozdziale 80148 żywienie, zaplanowano wyłącznie na opłatę za wyżywienie dzieci i zostały wykonane w wysokości 39.887,61 zł, co stanowi 61,99 % planowanych środków na wyżywienie. 80101 Korzystajacy z wynajmów: wpłaty sala gimnastyczna 3 255,00 sale lekcyjne 390,00 pozostałe 678,00 Wpłaty za duplikaty 45,00 Odsetki od depozytu 42,00 Darowizny-1% Przyjazna Szkoła 5 980,78 Razem 10390,78 Dochody własne w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe zaplanowano na zakup wyposażenia klas, malowanie sali gimnastycznej i zakup materiałów, wody itp. Wykonanie wyniosło - 5327,17 zł, z tego: - zakup wyposażenia klas 5.077,17 zł,
- zakup wody 250,00 zł, Stanowi to 38,32 % planowanych środków. Rozdział 80195- Pozostała działalność plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla egzaminujących nauczycieli w zakresie podwyższania klasyfikacji zawodowych. Rozdział 80104 Przedszkole plan 560.432,00 zł; wykonanie 279.605,66 zł, w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 28.788,55 zł. - budżet Przedszkola Publicznego w Gaworzycach na rok 2015 został uchwalony w wysokości 400 067,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 roku podejmowane były zmiany w planie wydatków w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Gaworzyce oraz Zarządzenia Wójta Gminy Gaworzyce Rada Gminy Gaworzyce podjęła 2 Uchwały : 1. IV/29/2015 z dnia 20 marca 2015 roku 2. V/38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Wójt Gminy Gaworzyce wydał 3 Zarządzenia: 1. 3/2015 z 14 stycznia 2015 roku 2. 11/2015 z 29 stycznia 2015 roku 3. 19/2015 z 31 marca 2015 roku Po wprowadzonych zmianach na rok 2015 budżet Przedszkola został zwiększony o kwotę 91.932,00 zł, a więc wynosi 491 999,00 zł po stronie wydatków. W I półroczu Przedszkole Publiczne w Gaworzycach zrealizowało następujące dochody: 0920 Pozostałe odsetki 59,55 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym Wydatki rozdziału 80104 - Przedszkola plan 489 932,00 zł, wykonanie 250 817,11 zł 51,19%. Środki tego rozdziału wydatkowano następująco: Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ( 3020,4010,4040,4110,4120,4440) 227 890,31 zł Wynagrodzenia bezosobowe - 4170 880,00 zł, Zakup materiałów i wyposażenia - 4210 890,50 zł materiały biurowe i papiernicze, dzienniki lekcyjne środki czystości, i inne akcesoria i materiały niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania Przedszkola Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4240 314,14 zł na zajęcia prowadzone z dziećmi, Zakup energii - 4260 8 611,75 zł - gaz 6 321,67 zł, - energia elektryczna 2 062,00 zł - woda 228,08 zł
Zakup usług zdrowotnych - 4280 60,00 zł badania lekarskie pracowników Zakup usług pozostałych - 4300 11 162,53 zł w tym: - odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych 529,07 zł, - usługi transportowe 3 145,99 zł - usługi kominiarskie 163,59 zł - zajęcia dodatkowe - język angielski 4 900,00 zł - abonament strona internetowa 396,00 zł - pozostałe usługi (abonament RTV, koszty wysyłki i transportu, usługi serwisowe, itp. 2 027,88 zł Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 4360 725,88 zł, Podróże służbowe krajowe - 4410 14,00 zł - delegacje pracownicze, Różne opłaty i składki - 4430 50,- zł ubezpieczenie budynku Przedszkola. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4700 218,00 zł- szkolenie pracownika. Wydatki rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2 067,00 zł wykonanie 671,34 32,48 %.Takie wykonanie tego rozdziału spowodowane jest w głównej mierze oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi w I półroczu 2015 roku Zakup materiałów i wyposażenia - 4210 313,96 zakup czasopism Zakup usług pozostałych - 4300-61,38 zł opłaty za wysyłkę i pakowanie zakupionych czasopism Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4700 296,00 zł środki na szkolenia nauczycieli Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2015 roku 8 osób ( 7 i 1/3 etatu) Stan należności na 30 czerwca 2015 roku depozyty na żądanie 8 624,21 zł Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku 0, w tym wymagalne 0,00 Dochody: INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GAWORZYCACH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wydzielony rachunek dochodów Dział 801 plan - 25 580,00 zł, wykonanie 11 838,48 zł - 46,28% w tym: Dochody rozdziału 80104 plan - 5 310,00 zł, wykonanie 2 281,98 zł 42,98 % Dochody rozdziału 80148 plan - 20 270,00, wykonanie - 9 556,50 zł 47,15 %.
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok w/g Uchwały Budżetowej Zmiana + / - Plan po zmianach Wykonanie % 801 80104 0690 Przedszkola Wpływy z różnych opłat 4 500,00 0,00 4 500,00 2 276,00 50,58 0920 Pozostałe odsetki 10,00 0,00 10,00 5,98 59,80 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 800,00 0,00 800,00 0,00 x Ogółem rozdział 80104 5 310,00 0,00 5 310,00 2 281,98 42,98 80148 0830 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług 20 250,00 0,00 20 250,00 9 556,50 47,19 0920 Pozostałe odsetki 20,00 0,00 20,00 0,00 x Ogółem rozdział 80148 20 270,00 0,00 20 270,00 9 556,50 47,15 Wydatki Ogółem 801 25 580,00 0,00 25 580,00 11 838,48 46,28 Dział 801 plan 25 580,00 zł, wykonanie 10 203,64 zł 39,89% w tym: Wydatki rozdziału 80104 - Przedszkola plan 5 310,00 zł, wykonanie 647,14 zł 12,19% Takie wykonanie tego rozdziału spowodowane jest w głównej mierze oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi. Środki tego rozdziału wydatkowano następująco: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4240 458,21 zł na zajęcia prowadzone z dziećmi, Zakup usług pozostałych - 4300 188,93 zł - koszty wysyłki zakupionych pomocy dydaktycznych oraz przedłużenie licencji ESET Wydatki rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 20 270,00 zł wykonanie 9 556,50 47,15 %. Zakup środków żywności - 4220 9 556,50 zakup środków żywności Stan należności na 30 czerwca 2015 roku depozyty na żądanie 1 634,84 zł Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku 0, w tym wymagalne 0,00
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok w/g Uchwały Budżetowej Zmiana + / - Plan po zmianach Wykonanie % 801 80104 4240 Przedszkola Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3 810,00 0,00 3 810,00 458,21 12,03 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 1 500,00 188,93 12,60 Ogółem rozdział 80104 5 310,00 0,00 5 310,00 647,14 12,19 80148 4220 Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności 20 270,00 0,00 20 270,00 9 556,50 47,15 Ogółem rozdział 80148 20 270,00 0,00 20 270,00 9 556,50 47,15 Ogółem 801 25 580,00 0,00 25 580,00 10 203,64 39,89 Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego plan 65.460,00 zł, wykonanie 32.282,89 zł, co stanowi 49,32 %. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Uczestnictwo 12 - ro dzieci w przedszkolach poza terenem gminy. Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół plan 204.873,00 zł, wykonanie 103.997,75 zł, co stanowi 50,76 %, z tego: wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunek dzieci dowożonych do szkoły w kwocie 10.945,07 zł, usługi pozostałe - 4300 93.052,68 zł, w tym: a) przewozy dzieci do szkół INTERTRANS Głogów 81.553,53 zł, b) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 11.499,15 zł, Dział 851 Ochrona Zdrowia plan 60.615,00 zł, wykonanie 28.162,14 zł, co stanowi 46,46 %, w tym: Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii plan 4.000,00; wykonanie 0,00 zł, które będą wydatkowane w II półroczu 2015 roku na programy profilaktyczne realizowane przez placówki gminne. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 56.615,00 zł; wykonanie 28.162,14 zł, które wydatkowano na:
4010 - wynagrodzenia komisji 884,00 zł 4110 - składki ZUS 1.796,86 zł 4170 - wynagrodzenia os. prowadzącej świetlice środowiskowe 9.876,22 zł. 4210 - koszty związane z zakupami na programy profilaktyczne realizowane przez placówki gminne, stowarzyszenia i organizacje, art spożywcze m.in. na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych 10.029,46 zł, 4300 koszty usług 5.575,60 zł w tym: a) programy artystyczne, spektakle, festyny 2.660,00 zł b) usługi transportowe, badania dzieci 2.915,60 zł. Dział 852 Pomoc Społeczna - plan 1.843.015,93 zł; wykonanie 986.542,14 zł, tj.53,52 %, w tym: Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze plan 7.014,00 zł, wykonanie 4.087,24 zł, co stanowi 58,27 %. Opłacono pobyt dziecka w Placówce Socjalizacyjnej Perspektywa w Polkowicach, które zostało umieszczone na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Głogowie. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.161.000,00 zł, wykonanie 619.967,76 zł, co stanowi 53,40 %, które wydatkowano na: wypłata świadczeń rodzinnych 515.362,84 zł, wypłata świadczeń fundusz alimentacyjny 80.105,00 zł, wydatki na obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych ( wynagrodzenie osobowe, pochodne, obsługa bankowa za wypłaty gotówkowe, informatyczna w kwocie 24.499,92 zł. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 11.100,00 zł, wykonanie 9.076,48 zł, co stanowi 81,77 %, które poniesiono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 185.000,00 zł; wykonanie 117.806,05 zł, co stanowi 63,68 %. Wydatki w tym rozdziale - 3110 to zasiłki okresowe i celowe.. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 72.820,00 zł, wykonanie 35.799,26 zł, co stanowi 49,16 %. Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób
uprawnionych, spełniających kryteria ustawowe, w tym dodatki energetyczne w kwocie 1.797,38, oraz zakupy materiałów biurowych w kwocie 35,95 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 53.400,00 zł; wykonanie 44.767,74 zł, tj. 83,84 %. Są to środki dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy. Zasiłki stałe pobierają 23 osoby. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 213.818,93 zł; wykonanie 97.423,77 zł, co stanowi 45,56 %. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie nie zaliczane do wynagrodzeń ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, ) w kwocie 93.129,24 zł, wydatki pozostałe usługi informatyczne, bankowe, zakupy materiałów ( 4210, 4260, 4300, 4410) w kwocie 4.294,53zł. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan ogółem 57.001,00 zł; wykonanie ogółem 10.160,64 zł, co stanowi 17,69 %,w tym zadania zlecone plan 47.200,00 zł, wykonanie 7.680,00 zł które wydatkowano na specjalistyczne usługi w Domu Dziennego Pobytu i rehabilitacji dla dzieci specjalnej troski. Natomiast kwotę 2.480,64 zł wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla opiekunek osób wymagających opieki (są to środki własne gminy). Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj.100%. Wypłacono dwa zasiłki celowe w wysokości po 6.000,00 zł dla rodzin, które w wyniku silnych wiatrów poniosły straty zostały uszkodzone dachy budynków mieszkalnych. Rozdział 85295 Pozostała działalność zadanie zlecone -plan 862,00 zł; wykonanie 206,00 zł, tj. 23,90 %, które wydatkowano na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Natomiast na obsługę stanowiska ds. świadczeń pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę 6,00 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność zadania własne plan 69.000,00 zł; wykonanie 35.247,20 zł, co stanowi 51,08 %, które wydatkowano na dożywianie dzieci z naszej gminy w placówkach oświatowych. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan 88.824,00 zł; wykonanie 57.615,00 zł, tj. 64,86 %, które wydatkowano na pomoc materialna dla uczniów, w tym: a) środki z DUW 46.092,00 zł, b) środki własne gminy 11.523,00 zł
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - plan 265.532,03 zł; wykonanie 111.805,65 zł, co stanowi 42,11 %, w tym: Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.769,44 zł, tj.17,69 %. Środki w w/w rozdziale wydatkowano na wywóz odpadów stałych i ciekłych ze świetlic i przystanków autobusowych z terenu naszej gminy. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 28.132,03zł, wykonanie 6.651,47 zł, co stanowi 23,64 %, które wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych i kosiarek, przeznaczonych do koszenia parków i terenów rekreacyjnych na terenie naszej gminy. Środki w tym rozdziale to wydatki funduszu sołeckiego oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w naszej gminie: - fundusz sołecki ogółem 4.448,29 zł, w tym: a) sołectwo Grabik 123,27 zł, b) sołectwo Gostyń 219,62 zł, c) sołectwo Dalków 695,20 zł, d) sołectwo Dzików 50,05 zł, e) sołectwo Kłobuczyn 414,00 zł, f) sołectwo Korytów 1.995,81 zł, g) sołectwo Koźlice 111,48 zł, h) sołectwo Mieszków 431,59 zł, i) sołectwo Śrem 29,15 zł, j) sołectwo Witanowice 239,12 zł k) sołectwo Gaworzyce 100,00 zł, l) sołectwo kurów Wlk. 39,00 zł, - 4210 zakupy materiałów ( materiały budowlane, paliwo do kosiarki) środki własne gminy 2.203,18 zł, Rozdział 90015 Oświetlenie ulic plan 210.000,00 zł, wykonanie 103.245,88 zł,. tj. 49,16 %, w tym: oświetlenie uliczne 46.543,03 zł, konserwacja urządzeń sterujących 56.702,85 zł. Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 17.400 zł, wykonanie 138,86 zł, co stanowi 0,80 % w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na II kwartał 2015 roku.
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego plan ogółem 921.755,18 zł; wykonanie 393.679,79 zł, co stanowi 42,71 %, w tym wg rozdziałów: Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby plan 474.108,00 zł; wykonanie 234.328,62 zł, tj. 49,43 %, które wydatkowano na: 2480 - dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach plan 363.365,00 zł, wykonanie 192.969,00 zł 4210 zakup wyposażenia świetlic z terenu naszej gminy 4.787,84zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 4.539,08 zł, jak niżej: a) środki czystości sołectwo Dalków 181,95 zł, b) materiały dekoracyjne (rolety, karnisze, naczynia, obrusy) sołectwo Wierzchowice - 4.294,93 zł, c) kupno lampy oświetleniowej sołectwo Witanowice 62,20 zł d) pozostałe środki w kwocie 248,76 zł wydatkowano na zakupy materiałów budowlanych z przeznaczeniem na drobne naprawy świetlic wiejskich. zakup energii ogółem 4260 35.586,67 zł, w tym: a) energia elektryczna 17.676,33 zł, b) zużycie wody 539,09 zł, c) zużycie gazu 17.371,25 zł. zakup usług pozostałych - 4300 985,11 zł, które poniesiono na usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich. Rozdział 92116 Biblioteki plan 273.000,00 zł; wykonanie 145.617,00 zł, co stanowi 53,34 % w stosunku do planu. Jest to dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Gaworzycach wraz z filiami w Kłobuczynie, Dalkowie i Wierzchowicach. Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 150.000,00 zł; wykonanie 13.113,49 zł co stanowi 8,74 %, które wydatkowano na: - 4210 zakup żyrandola, materiałów budowlanych do naprawy fontanny w kwocie 5.786,01 zł, - 4270 - usługi konserwatorskie - naprawa części dachu na kwotę 503,00 zł, - 4300 - usługi pozostałe montaż drzwi pałacowych, naprawa windy, usługi transportowe w kwocie 6.824,48 zł. Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 24.647,18 zł, wykonanie 620,68 zł, tj. 2,52 %, które wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, oraz oprawę muzyczną przy organizacji imprez integracyjnych w miejscowościach Dalków i Koźlice,w tym fundusz sołecki:
- sołectwo Dalków 300,00 zł - sołectwo Koźlice 320,68 zł Dział 926 Kultura fizyczna plan 100.098,40 zł; wykonanie 24.992,74 zł, co stanowi 24,97 %. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 78.999,20 zł, wykonanie 18.681,94 zł, co stanowi 23,65 %, w tym: wydatki poniesiono na delegacje sędziowskie, badania lekarskie, opłaty startowe, ubezpieczenia sportowców, zakup paliwa, strojów sportowych, energia elektryczna, zużycie gazu i wody oraz usługi transportowe dla niżej wymienionych klubów sportowych ( 4210, 4260, 4300) ogółem 18.681,94zł, w tym: GLKS Gaworzyce 6.961,28 zł, LZS Kłobuczyn 4.191,14 zł, LZS Koźlice 3.012,93 zł, LZS Wierzchowice 3.703,59 zł, UKS Gaworzyce 813,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność - plan 21.099,20 zł, wykonanie 6.310,80 zł, co stanowi 29,91 %, które wydatkowano na zakupy huśtawek dla dzieci, w tym środki z funduszu sołeckiego to kwota 4.157,45 zł, które poniesiono na poniższe sołectwa: Witanowice kupno huśtawek - 3.065,04 zł, Wierzchowice materiały budowlane 745,76 zł. Pozostałą kwotę - 2.500,00 zł wydatkowano na zakup huśtawek do sołectwa Witanowice. Środki pochodzą z inicjatyw społecznych. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 roku zaplanowano do realizacji inwestycje ogółem plan 7.708.115,55 zł; wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 4.452.473,64 zł, tj. 57,76 %, wg działów jak niżej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki w tym dziale finalizowane będą w III kwartale 2015 roku. Dział 600 Transport i Łączność plan 2.882.524,07 zł, wykonanie 0,00 zł. Rozdział 60014 - Drogi powiatowe plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki w tym rozdziale to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na inwestycję pn. Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa
chodnika przy drodze powiatowej nr 1151 D w miejscowości Gaworzyce II etap - realizacja zadania w II półroczu 2015 roku. Rozdział 60016 Drogi gminne plan 1.592.100,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Inwestycje zaplanowano na II półrocze 2015 roku wg zestawienia jak niżej: 1. Gaworzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych, ul. Kresowa II etap 110.000,- + 84.000,-=194.000,00 zł. 2. Budowa chodnika przy ul Kresowej w miejscowości Gaworzyce II etap 72.000 śr. wł. + fund. soł. 8.000,- = 80.000,00 zł. 3. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych 10.000,00 zł. 4. Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gostyń 76.200,00 zł. 5. Koźlice II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW 1.101.500,00 zł. 6.Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 271-Dalków 130.400,- zł. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1.240.424,07 zł; wykonanie 0,00 zł. Inwestycja pn. Przebudowa drogi z Mieszkowa do Gaworzyc wraz z odtworzeniem nawierzchni, pobocza i rowu zrealizowana będzie w II półroczu 2015 roku. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 65.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano: 1. Zakup nieruchomości w miejscowości Kurów Wlk. (śr. własne 27.500,- + f.sołec.2.500,-) 2. Wykup działki Nr 581/1 w Gaworzycach 35.000,- Dział 750 Administracja Państwowa plan 20.140,02 zł, wykonanie 20.140,02 zł, co stanowi 100 %, które wydatkowano na wykonanie nowych schodów i barierki przed budynkiem urzędu gminy. Dział 801- Oświata i Wychowanie, Rozdział 80104 Przedszkola plan 40.010,62 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji na realizację inwestycje pn: Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem zadanie jest realizowane. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 4.016.713,65 zł, wykonanie 3.946.944,07 zł, co stanowi 98,26 %. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 4.001.513,65 zł; wykonanie 3.946.944,07 zł, tj.98,64%. Środki z tego rozdziału poniesiono na: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościach Dalków i Gostyń środki unijne 403.121,31 zł
- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, a także przebudowa SUW Kłobuczyn środki unijne - 1.131.910,12 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków Gostyń 705.561,80 zł (środki własne), - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, a także przebudowa SUW Kłobuczyn 1.706.350,84 zł (środki własne). Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 10.200,00 zł; wykonanie 0,00 zł., które zaplanowano na: - zakup kosiarki samobieżnej we wsi Grabik ( środki z funduszu sołeckiego)- 6.200,00 zł,. - zakup kosiarki samobieżnej we wsi Dalków 4.000,00 zł. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic plan 5.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji oświetlenia przy ulicy Szprotawskiej w Gaworzycach. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 390.211,41 zł, wykonanie 337.906,91 zł, tj. 86,60 %, w tym: Rozdział 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznacza się na: - wykonanie dokumentacji na przebudowę sali wiejskiej w Kłobuczynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (fundusz sołecki 14.637,22 + śr. wł. 16.242,78 = 30.880,-) - zadanie jest realizowane, a płatność wystąpi w II półroczu, - wykonanie wiaty przed świetlicą w Koźlicach (f. sołecki) - 10.000,-zł, wykonanie 135,50 zł, - przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice - wykonanie 137.539,19 zł (środki unijne) oraz 200.232,22 (środki własne), zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Rozdział 92195 - Pozostała działalność Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury pn. Wyposażenie Domu Kultury w Gaworzycach realizowanego z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10.985,00 zł. Realizacja zadania wystąpi w II półroczu 2015 roku. Dział 926 Kultura Fizyczna plan 243.515,78 zł, wykonanie 147.482,64 zł, tj.60,57 %. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości 143.177,64 zł na: - poprawę funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Gaworzyce (Kłobuczyn, Koźlice, Gaworzyce) 93.123,67 zł, ( środki unijne) oraz 50.053,97 (środki własne).
Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 99.338,13 zł, wykonanie 4.305,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na: - zakup placu zabawa do miejscowości Korytów f. sołeckiego - 3.439,13 zł, - zakup altany na teren rekreacyjno sportowy w miejscowości Dzików (f.sołecki) 7.000,00 zł, - błękitną przystań każdego dziecka, utworzenie placu zabaw przyjaznego rodzinom w miejscowości Gaworzyce 55.615,00 zł, - opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej z elementami wykonawczymi dla zadania polegającego na budowie skateparku w m. Gaworzyce 6.765,-, wykonanie 4.305,00 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej z elementami wykonawczymi dla zadania polegającego na budowie parkingu, ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenia i ogrodzenia (piłkochwyty) istniejących boisk oraz skateparku w miejscowości Gaworzyce 6.519,00 zł, - żyj na sportowo w Gminie Gaworzyce - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie oraz doposażenie istniejących siłowni 20.000,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków majątkowych znajduje się w punkcie dotyczącym realizacja zadań inwestycyjnych za 2015 rok.