ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3556.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) postanawiam 1 1. Zmienić plany finansowe na 2014 rok w związku z Uchwałą Nr XLIV/1052/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 4 154 808,39 1 021 108,39 3 133 700,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 4 154 808,39 1 021 108,39 3 133 700,00 758 Różne rozliczenia 3 133 700,00 3 133 700,00 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 1) dochody bieżące 10 000,00 10 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 10 000,00 10 000,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 123 700,00 3 123 700,00
2 6180 2) dochody majątkowe 3 123 700,00 3 123 700,00 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 3 123 700,00 3 123 700,00 801 Oświata i wychowanie 17 000,00 17 000,00 80101 Szkoły podstawowe 17 000,00 17 000,00 2701 1) dochody bieżące 17 000,00 17 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program "Uczenie się przez całe życie" Comenius pt. "Barwy Europy") 17 000,00 17 000,00 852 Pomoc społeczna 166 512,99 166 512,99 85295 Pozostała działalność 166 512,99 166 512,99 2007 1) dochody bieżące 166 512,99 166 512,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społecznozawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul.sobieskiego w Bielsku-Białej") 166 512,99 166 512,99
3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 837 595,40 837 595,40 90095 Pozostała działalność 837 595,40 837 595,40 2440 1) dochody bieżące 247 900,00 247 900,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 247 900,00 247 900,00 2) dochody majątkowe 589 695,40 589 695,40 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej") 589 695,40 589 695,40 Zmniejszenie Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 521 094,03 2 077,00 519 017,03 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 521 094,03 2 077,00 519 017,03 600 Transport i łączność 497 106,71 497 106,71 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 497 106,71 497 106,71
4 Zmniejszenie 853 6207 2) dochody majątkowe 497 106,71 497 106,71 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej..." 497 106,71 497 106,71 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 910,32 21 910,32 85395 Pozostała działalność 21 910,32 21 910,32 1) dochody bieżące 21 910,32 21 910,32 900 90078 2007 6330 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu " "Kierunek przedsiębiorczość") 21 910,32 21 910,32 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 077,00 2 077,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 077,00 2 077,00 2) dochody majątkowe 2 077,00 2 077,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2 077,00 2 077,00
5 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Zarządu Dróg: Dział Rozdz. Nazwa Miejski Zarząd Dróg OGÓŁEM DOCHODY : 336 010,48 299 801,43 36 209,05 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 336 010,48 299 801,43 36 209,05 600 Transport i łączność 336 010,48 299 801,43 36 209,05 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 36 209,05 36 209,05 1) dochody bieżące 36 209,05 36 209,05 0920 Pozostałe odsetki 949,64 949,64 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 259,41 35 259,41 60016 Drogi publiczne gminne 299 801,43 299 801,43 1) dochody bieżące 299 801,43 299 801,43 0920 Pozostałe odsetki 2 171,81 2 171,81 0970 Wpływy z różnych dochodów 297 629,62 297 629,62 OGÓŁEM WYDATKI : 5 659 710,48 2 499 801,43 3 159 909,05 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 5 659 710,48 2 499 801,43 3 159 909,05 600 Transport i łączność 5 659 710,48 2 499 801,43 3 159 909,05 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 159 909,05 1. Wydatki bieżące 36 209,05 36 209,05 budżetowych 36 209,05 36 209,05 realizacją ich statutowych zadań 36 209,05 36 209,05 4300 Zakup usług pozostałych 36 209,05 36 209,05 2. Wydatki majątkowe 3 123 700,00 3 123 700,00
6 6050 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 123 700,00 3 123 700,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 123 700,00 3 123 700,00 - Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych - Rozbudowa ul.kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeką Białą w Bielsku-Białej 3 123 700,00 3 123 700,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 499 801,43 2 499 801,43 1. Wydatki bieżące 1 499 801,43 1 499 801,43 budżetowych 1 499 801,43 1 499 801,43 realizacją ich statutowych zadań 1 499 801,43 1 499 801,43 4270 Zakup usług remontowych 1 200 000,00 1 200 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 299 801,43 299 801,43 6050 2. Wydatki majątkowe 1 000 000,00 1 000 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 1 000 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 1 000 000,00 - Budowa kanalizacji z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni ul.anieli Krzywoń 1 000 000,00 1 000 000,00 Dział Rozdz. Miejski Zarząd Dróg Nazwa Zmniejszenie OGÓŁEM WYDATKI : 2 697 106,71 2 697 106,71 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 2 697 106,71 2 697 106,71
7 Zmniejszenie 600 Transport i łączność 2 697 106,71 2 697 106,71 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 697 106,71 2 697 106,71 6050 6057 2. Wydatki majątkowe 2 697 106,71 2 697 106,71 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 697 106,71 2 697 106,71 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 497 106,71 497 106,71 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 200 000,00 2 200 000,00 - Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych - Rozbudowa ul.kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeką Białą w Bielsku-Białej 2 200 000,00 2 200 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 497 106,71 497 106,71 - Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku- Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego 497 106,71 497 106,71 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Straży Miejskiej:
8 Dział Rozdz. Nazwa Straż Miejska OGÓŁEM DOCHODY : 98 486,64 98 486,64 RAZEM DOCHODY WŁASNE 98 486,64 98 486,64 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98 486,64 98 486,64 75416 Straż gminna (miejska) 98 486,64 98 486,64 1) dochody bieżące 98 486,64 98 486,64 0970 Wpływy z różnych dochodów 98 486,64 98 486,64 OGÓŁEM WYDATKI : 98 486,64 98 486,64 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 98 486,64 98 486,64 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98 486,64 98 486,64 75416 Straż gminna (miejska) 98 486,64 98 486,64 1. Wydatki bieżące 98 486,64 98 486,64 budżetowych 98 486,64 98 486,64 realizacją ich statutowych zadań 98 486,64 98 486,64 4270 Zakup usług remontowych 97 675,00 97 675,00 4300 Zakup usług pozostałych 409,75 409,75 Koszty postępowania sądowego 4610 i prokuratorskiego 401,89 401,89 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego:
9 Dział Rozdz. Nazwa OGÓŁEM DOCHODY: 108 397,85 63 345,21 45 052,64 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 108 397,85 63 345,21 45 052,64 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Geodezji i Kartografii) 710 Działalność usługowa 45 052,64 45 052,64 71013 0580 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 45 052,64 45 052,64 1) dochody bieżące 45 052,64 45 052,64 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45 052,64 45 052,64 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Rady Miejskiej) 750 Administracja publiczna 600,00 600,00 75022 0960 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 600,00 600,00 1) dochody bieżące 600,00 600,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 600,00 600,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 115,34 2 115,34 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 115,34 2 115,34 1) dochody bieżące 2 115,34 2 115,34 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 115,34 2 115,34 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 926 Kultura fizyczna 60 629,87 60 629,87 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 629,87 60 629,87
10 0580 1) dochody bieżące 60 629,87 60 629,87 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 52 836,50 52 836,50 0920 Pozostałe odsetki 7 793,37 7 793,37 OGÓŁEM WYDATKI : 1 912 063,24 1 096 556,60 815 506,64 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 1 912 063,24 1 096 556,60 815 506,64 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Geodezji i Kartografii) 710 Działalność usługowa 45 052,64 45 052,64 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 45 052,64 45 052,64 1. Wydatki bieżące 45 052,64 45 052,64 budżetowych 45 052,64 45 052,64 realizacją ich statutowych zadań 45 052,64 45 052,64 4300 Zakup usług pozostałych 45 052,64 45 052,64 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 100 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 100 000,00 100 000,00 1.Wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 100 000,00 100 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 6 945,31 6 945,31
11 80104 Przedszkola 6 945,31 6 945,31 1. Wydatki bieżące 6 945,31 6 945,31 budżetowych 6 945,31 6 945,31 realizacją ich statutowych zadań 6 945,31 6 945,31 4270 Zakup usług remontowych 6 945,31 6 945,31 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 591 810,74 591 810,74 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 115,34 2 115,34 1. Wydatki bieżące 2 115,34 2 115,34 budżetowych 2 115,34 2 115,34 realizacją ich statutowych zadań 2 115,34 2 115,34 4270 Zakup usług remontowych 2 115,34 2 115,34 90095 Pozostała działalność 589 695,40 589 695,40 2. Wydatki majątkowe 589 695,40 589 695,40 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 589 695,40 589 695,40 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 589 695,40 589 695,40 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 589 695,40 589 695,40
12 - Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej 589 695,40 589 695,40 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro ds. Gospodarki Odpadami) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 229 900,55 229 900,55 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 229 900,55 229 900,55 1. Wydatki bieżące 229 900,55 229 900,55 budżetowych 229 900,55 229 900,55 realizacją ich statutowych zadań 229 900,55 229 900,55 4300 Zakup usług pozostałych 229 900,55 229 900,55 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Zarządzania Energią) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 247 900,00 247 900,00 90095 Pozostała działalność 247 900,00 247 900,00 1. Wydatki bieżące 247 900,00 247 900,00 2830 b) dotacje na zadania bieżące 247 900,00 247 900,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 247 900,00 247 900,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 690 454,00 20 000,00 670 454,00 92106 Teatry 240 754,00 240 754,00 1. Wydatki bieżące 240 754,00 240 754,00 b) dotacje na zadania bieżące 240 754,00 240 754,00
13 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 240 754,00 240 754,00 92116 Biblioteki 429 700,00 429 700,00 1. Wydatki bieżące 429 700,00 429 700,00 b) dotacje na zadania bieżące 429 700,00 429 700,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 429 700,00 429 700,00 92195 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 budżetowych 20 000,00 20 000,00 nich naliczane 20 000,00 20 000,00 4090 Honoraria 20 000,00 20 000,00 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenia OGÓŁEM WYDATKI : 2 077,00 2 077,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 2 077,00 2 077,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Ochrony Środowiska) 900 90078 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 077,00 2 077,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 077,00 2 077,00 2. Wydatki majątkowe 2 077,00 2 077,00
14 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenia 6050 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 077,00 2 077,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 077,00 2 077,00 - Przebudowa koryta potoku Ochota - ul.kurkowa w km 0+320-0+400 /dotacja z budżetu państwa/ 2 077,00 2 077,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Bielsko- Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: Dział Rozdz. Nazwa Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM DOCHODY : 153 000,00 153 000,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 153 000,00 153 000,00 926 Kultura fizyczna 153 000,00 153 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 153 000,00 153 000,00 1) dochody bieżące 153 000,00 153 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 153 000,00 153 000,00 OGÓŁEM WYDATKI : 276 284,56 276 284,56 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 276 284,56 276 284,56 926 Kultura fizyczna 276 284,56 276 284,56 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 276 284,56 276 284,56 1. Wydatki bieżące 226 284,56 226 284,56
15 Dział Rozdz. Nazwa budżetowych 226 284,56 226 284,56 nich naliczane 69 600,00 69 600,00 pracowników 58 300,00 58 300,00 społeczne 10 100,00 10 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 200,00 realizacją ich statutowych zadań 156 684,56 156 684,56 4260 Zakup energii 53 684,56 53 684,56 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 000,00 83 000,00 6060 2. Wydatki majątkowe 50 000,00 50 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 - Zakupy inwestycyjne Bielsko- Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 50 000,00 50 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Zarządu Oświaty: Miejski Zarząd Oświaty OGÓŁEM DOCHODY : 286 328,30 82 948,14 203 380,16 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 286 328,30 82 948,14 203 380,16 801 Oświata i wychowanie 286 328,30 82 948,14 203 380,16
16 80101 Szkoły podstawowe 72 819,93 72 819,93 1) dochody bieżące 72 069,93 72 069,93 0690 Wpływy z różnych opłat 35,00 35,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 69 570,30 69 570,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 464,63 2 464,63 2) dochody majątkowe 750,00 750,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 750,00 750,00 80104 Przedszkola 8 462,71 8 462,71 0750 0960 1) dochody bieżące 8 200,00 8 200,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 700,00 7 700,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 2) dochody majątkowe 262,71 262,71 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 262,71 262,71 80110 Gimnazja 740,50 740,50 1) dochody bieżące 328,00 328,00
17 80114 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28,00 28,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 2) dochody majątkowe 412,50 412,50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 412,50 412,50 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 850,00 925,00 925,00 1) dochody bieżące 1 850,00 925,00 925,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 850,00 925,00 925,00 80120 Licea ogólnokształcące 75 724,62 75 724,62 1) dochody bieżące 60 954,37 60 954,37 0690 Wpływy z różnych opłat 104,00 104,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 090,00 18 090,00 0920 Pozostałe odsetki 369,33 369,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 391,04 42 391,04 2) dochody majątkowe 14 770,25 14 770,25 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 770,25 14 770,25 80130 Szkoły zawodowe 126 730,54 126 730,54 1) dochody bieżące 125 980,54 125 980,54 0690 Wpływy z różnych opłat 6 921,00 6 921,00
18 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 950,00 7 950,00 0830 Wpływy z usług 105 000,00 105 000,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 009,54 6 009,54 2) dochody majątkowe 750,00 750,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 750,00 750,00 OGÓŁEM WYDATKI : 1 153 328,30 603 748,14 549 580,16 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 1 153 328,30 603 748,14 549 580,16 801 Oświata i wychowanie 1 091 316,30 603 748,14 487 568,16 80101 Szkoły podstawowe 227 411,93 227 411,93 1. Wydatki bieżące 227 411,93 227 411,93 budżetowych 210 411,93 210 411,93 nich naliczane 137 592,00 137 592,00 pracowników 114 992,00 114 992,00 społeczne 19 780,00 19 780,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 820,00 2 820,00 realizacją ich statutowych zadań 72 819,93 72 819,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 702,67 24 702,67 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00
19 4260 Zakup energii 16 194,26 16 194,26 4270 Zakup usług remontowych 5 189,00 5 189,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 243,00 243,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 200,00 22 200,00 4480 Podatek od nieruchomości 291,00 291,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 000,00 1 000,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 17 000,00 17 000,00 realizacją ich statutowych zadań 17 000,00 17 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 5 900,00 5 900,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 11 000,00 11 000,00 4431 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 23 984,00 23 984,00 80103 1. Wydatki bieżące 23 984,00 23 984,00 budżetowych 23 984,00 23 984,00 nich naliczane 23 984,00 23 984,00 pracowników 20 044,00 20 044,00 społeczne 3 448,00 3 448,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 492,00 492,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 664,00 5 664,00 1. Wydatki bieżące 5 664,00 5 664,00 budżetowych 5 664,00 5 664,00
20 nich naliczane 5 664,00 5 664,00 pracowników 4 732,00 4 732,00 społeczne 816,00 816,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 116,00 116,00 80104 Przedszkola 251 406,71 251 406,71 1. Wydatki bieżące 251 406,71 251 406,71 budżetowych 251 406,71 251 406,71 nich naliczane 242 944,00 242 944,00 pracowników 203 040,00 203 040,00 społeczne 34 924,00 34 924,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 980,00 4 980,00 realizacją ich statutowych zadań 8 462,71 8 462,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 246,59 5 246,59 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 3 216,12 3 216,12 80110 Gimnazja 74 940,50 74 940,50 1. Wydatki bieżące 74 940,50 74 940,50 budżetowych 74 940,50 74 940,50 nich naliczane 74 200,00 74 200,00 pracowników 62 012,00 62 012,00 społeczne 10 668,00 10 668,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 520,00 1 520,00 realizacją ich statutowych zadań 740,50 740,50
21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 712,50 712,50 4480 Podatek od nieruchomości 28,00 28,00 80111 Gimnazja specjalne 10 120,00 10 120,00 80114 1. Wydatki bieżące 10 120,00 10 120,00 budżetowych 10 120,00 10 120,00 nich naliczane 10 120,00 10 120,00 pracowników 8 456,00 8 456,00 społeczne 1 456,00 1 456,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 208,00 208,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 88 650,00 44 325,00 44 325,00 1. Wydatki bieżące 88 650,00 44 325,00 44 325,00 budżetowych 88 650,00 44 325,00 44 325,00 nich naliczane 86 882,30 43 441,15 43 441,15 pracowników 72 544,00 36 272,00 36 272,00 społeczne 12 491,82 6 245,91 6 245,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 777,69 888,85 888,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68,79 34,39 34,40 realizacją ich statutowych zadań 1 767,70 883,85 883,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 767,70 883,85 883,85 80120 Licea ogólnokształcące 123 740,62 123 740,62 1. Wydatki bieżące 123 740,62 123 740,62 budżetowych 123 740,62 123 740,62
22 nich naliczane 56 016,00 56 016,00 pracowników 40 128,00 40 128,00 społeczne 6 904,00 6 904,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 984,00 984,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 realizacją ich statutowych zadań 67 724,62 67 724,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 520,62 31 520,62 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 22 400,00 22 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 804,00 8 804,00 80130 Szkoły zawodowe 238 934,54 238 934,54 1. Wydatki bieżące 238 934,54 238 934,54 budżetowych 238 934,54 238 934,54 nich naliczane 113 304,00 113 304,00 pracowników 94 692,00 94 692,00 społeczne 16 288,00 16 288,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 324,00 2 324,00 realizacją ich statutowych zadań 125 630,54 125 630,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 410,54 35 410,54 4220 Zakup środków żywności 60 000,00 60 000,00 4260 Zakup energii 11 570,00 11 570,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 950,00 2 950,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 5 700,00 5 700,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 6 400,00 6 400,00 1. Wydatki bieżące 6 400,00 6 400,00
23 budżetowych 6 400,00 6 400,00 nich naliczane 6 400,00 6 400,00 pracowników 5 348,00 5 348,00 społeczne 920,00 920,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 132,00 132,00 854 80140 85403 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 40 064,00 40 064,00 1. Wydatki bieżące 40 064,00 40 064,00 budżetowych 40 064,00 40 064,00 nich naliczane 40 064,00 40 064,00 pracowników 33 484,00 33 484,00 społeczne 5 760,00 5 760,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 820,00 820,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 012,00 62 012,00 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 3 304,00 3 304,00 1. Wydatki bieżące 3 304,00 3 304,00 budżetowych 3 304,00 3 304,00 nich naliczane 3 304,00 3 304,00 pracowników 2 760,00 2 760,00 społeczne 476,00 476,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 68,00 68,00
24 85404 85406 85407 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 400,00 400,00 1. Wydatki bieżące 400,00 400,00 budżetowych 400,00 400,00 nich naliczane 400,00 400,00 pracowników 336,00 336,00 społeczne 56,00 56,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 18 600,00 18 600,00 1. Wydatki bieżące 18 600,00 18 600,00 budżetowych 18 600,00 18 600,00 nich naliczane 8 600,00 8 600,00 pracowników 7 188,00 7 188,00 społeczne 1 236,00 1 236,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 176,00 176,00 realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 10 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 10 000,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 13 604,00 13 604,00 1. Wydatki bieżące 13 604,00 13 604,00 budżetowych 13 604,00 13 604,00
25 nich naliczane 13 604,00 13 604,00 pracowników 11 368,00 11 368,00 społeczne 1 956,00 1 956,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 280,00 280,00 85410 Internaty i bursy szkolne 5 600,00 5 600,00 1. Wydatki bieżące 5 600,00 5 600,00 budżetowych 5 600,00 5 600,00 nich naliczane 5 600,00 5 600,00 pracowników 4 680,00 4 680,00 społeczne 804,00 804,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 116,00 116,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 100,00 1 100,00 1. Wydatki bieżące 1 100,00 1 100,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100,00 1 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 100,00 1 100,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 800,00 5 800,00 1. Wydatki bieżące 5 800,00 5 800,00 budżetowych 5 800,00 5 800,00 nich naliczane 5 800,00 5 800,00 pracowników 4 848,00 4 848,00 społeczne 832,00 832,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 120,00
26 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 13 604,00 13 604,00 1. Wydatki bieżące 13 604,00 13 604,00 budżetowych 13 604,00 13 604,00 nich naliczane 13 604,00 13 604,00 pracowników 11 368,00 11 368,00 społeczne 1 956,00 1 956,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 280,00 280,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela : Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM DOCHODY : 13 467,26 13 467,26 RAZEM DOCHODY WŁASNE 13 467,26 13 467,26 852 Pomoc społeczna 13 467,26 13 467,26 85202 Domy pomocy społecznej 13 467,26 13 467,26 1) dochody bieżące 13 467,26 13 467,26 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 467,26 13 467,26 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 48 667,26 48 667,26 852 Pomoc społeczna 48 667,26 48 667,26 85202 Domy pomocy społecznej 48 667,26 48 667,26
27 1. Wydatki bieżące 48 667,26 48 667,26 budżetowych 48 667,26 48 667,26 nich naliczane 35 200,00 35 200,00 pracowników 29 568,00 29 568,00 społeczne 5 160,00 5 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 472,00 472,00 realizacją ich statutowych zadań 13 467,26 13 467,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 134,50 1 134,50 4270 Zakup usług remontowych 12 332,76 12 332,76 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Domu Pomocy Społecznej Hospicjum : Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" OGÓŁEM DOCHODY : 6 000,00 6 000,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 6 000,00 6 000,00 852 Pomoc społeczna 6 000,00 6 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00 6 000,00 1) dochody bieżące 6 000,00 6 000,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 6 000,00 OGÓŁEM WYDATKI : 19 800,00 19 800,00
28 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 19 800,00 19 800,00 852 Pomoc społeczna 19 800,00 19 800,00 85202 Domy pomocy społecznej 19 800,00 19 800,00 1. Wydatki bieżące 19 800,00 19 800,00 budżetowych 19 800,00 19 800,00 nich naliczane 13 800,00 13 800,00 pracowników 11 523,00 11 523,00 społeczne 2 012,00 2 012,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 265,00 265,00 realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 6 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych OGÓŁEM WYDATKI : 23 000,00 23 000,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 23 000,00 23 000,00 852 Pomoc społeczna 23 000,00 23 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 23 000,00 23 000,00
29 1. Wydatki bieżące 23 000,00 23 000,00 budżetowych 23 000,00 23 000,00 nich naliczane 23 000,00 23 000,00 pracowników 19 200,00 19 200,00 społeczne 3 340,00 3 340,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 460,00 460,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych: Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych OGÓŁEM WYDATKI : 26 200,00 26 200,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 26 200,00 26 200,00 852 Pomoc społeczna 26 200,00 26 200,00 85202 Domy pomocy społecznej 26 200,00 26 200,00 1. Wydatki bieżące 26 200,00 26 200,00 budżetowych 26 200,00 26 200,00 nich naliczane 26 200,00 26 200,00 pracowników 21 894,00 21 894,00 społeczne 3 770,00 3 770,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 536,00 536,00
30 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych OGÓŁEM DOCHODY : 3 952,46 3 952,46 RAZEM DOCHODY WŁASNE 3 952,46 3 952,46 852 Pomoc społeczna 3 952,46 3 952,46 85201 0960 Placówki opiekuńczowychowawcze 3 952,46 3 952,46 1) dochody bieżące 3 952,46 3 952,46 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 952,46 3 952,46 OGÓŁEM WYDATKI : 136 952,46 136 952,46 RAZEM WYDATKI WŁASNE 136 952,46 136 952,46 852 Pomoc społeczna 136 952,46 136 952,46 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 136 952,46 136 952,46 1. Wydatki bieżące 136 952,46 136 952,46 budżetowych 136 952,46 136 952,46 realizacją ich statutowych zadań 136 952,46 136 952,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 4220 Zakup środków żywności 43 000,00 43 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 952,46 33 952,46 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa :
31 Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" OGÓŁEM WYDATKI : 6 400,00 6 400,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 6 400,00 6 400,00 852 Pomoc społeczna 6 400,00 6 400,00 85203 Ośrodki wsparcia 6 400,00 6 400,00 1. Wydatki bieżące 6 400,00 6 400,00 budżetowych 6 400,00 6 400,00 nich naliczane 6 400,00 6 400,00 pracowników 5 440,00 5 440,00 społeczne 860,00 860,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej: Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej OGÓŁEM WYDATKI : 10 800,00 10 800,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 10 800,00 10 800,00 852 Pomoc społeczna 10 800,00 10 800,00
32 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10 800,00 10 800,00 1. Wydatki bieżące 10 800,00 10 800,00 budżetowych 10 800,00 10 800,00 nich naliczane 10 800,00 10 800,00 pracowników 9 025,00 9 025,00 społeczne 1 554,00 1 554,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 221,00 221,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Środowiskowego Centrum Pomocy: Środowiskowe Centrum Pomocy OGÓŁEM WYDATKI : 600,00 600,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 600,00 600,00 852 Pomoc społeczna 600,00 600,00 85295 Pozostała działalność 600,00 600,00 1. Wydatki bieżące 600,00 600,00 budżetowych 600,00 600,00 realizacją ich statutowych zadań 600,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00
33 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Powiatowego Urzędu Pracy: Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Powiatowy Urząd Pracy OGÓŁEM WYDATKI : 21 910,32 21 910,32 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 21 910,32 21 910,32 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 910,32 21 910,32 85395 Pozostała działalność 21 910,32 21 910,32 1. Wydatki bieżące 21 910,32 21 910,32 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 21 910,32 21 910,32 realizacją ich statutowych zadań 21 910,32 21 910,32 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 21 910,32 21 910,32 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt: Dział Rozdz. Nazwa Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt OGÓŁEM DOCHODY : 10 438,20 10 438,20 RAZEM DOCHODY WŁASNE 10 438,20 10 438,20
34 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 438,20 10 438,20 90013 Schroniska dla zwierząt 10 438,20 10 438,20 1) dochody bieżące 10 438,20 10 438,20 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 438,20 10 438,20 OGÓŁEM WYDATKI : 10 438,20 10 438,20 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 10 438,20 10 438,20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 438,20 10 438,20 90013 Schroniska dla zwierząt 10 438,20 10 438,20 1. Wydatki bieżące 10 438,20 10 438,20 budżetowych 10 438,20 10 438,20 realizacją ich statutowych zadań 10 438,20 10 438,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 438,20 10 438,20 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 1 004 512,99 989 512,99 15 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE: 1 004 512,99 989 512,99 15 000,00 852 Pomoc społeczna 989 512,99 989 512,99
35 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 400 000,00 400 000,00 1. Wydatki bieżące 400 000,00 400 000,00 budżetowych 200 000,00 200 000,00 nich naliczane 180 000,00 180 000,00 pracowników 129 000,00 129 000,00 społeczne 50 000,00 50 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 19 000,00 Koszty postępowania sądowego 4610 i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 000,00 200 000,00 3110 Świadczenia społeczne 200 000,00 200 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 200 000,00 200 000,00 1. Wydatki bieżące 200 000,00 200 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 000,00 200 000,00 3110 Świadczenia społeczne 200 000,00 200 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 223 000,00 223 000,00 1. Wydatki bieżące 223 000,00 223 000,00 budżetowych 223 000,00 223 000,00 realizacją ich statutowych zadań 223 000,00 223 000,00
36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 83 000,00 83 000,00 853 85295 Pozostała działalność 166 512,99 166 512,99 1. Wydatki bieżące 166 512,99 166 512,99 85321 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 166 512,99 166 512,99 nich naliczane 10 187,64 10 187,64 4017 8 496,07 8 496,07 4117 społeczne 1 483,41 1 483,41 4127 Składki na Fundusz Pracy 208,16 208,16 realizacją ich statutowych zadań 120 450,35 120 450,35 4307 Zakup usług pozostałych 120 450,35 120 450,35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 875,00 35 875,00 3117 Świadczenia społeczne 35 875,00 35 875,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 000,00 15 000,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 15 000,00 15 000,00 1. Wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 budżetowych 15 000,00 15 000,00
37 nich naliczane 7 000,00 7 000,00 społeczne 2 000,00 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 8 000,00 4 260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 4 300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Żłobka Miejskiego: Dział Rozdz. Żłobek Miejski Nazwa Zmniejszenia OGÓŁEM WYDATKI : 375 850,00 375 850,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 375 850,00 375 850,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 375 850,00 375 850,00 85305 Żłobki 375 850,00 375 850,00 1. Wydatki bieżące 375 850,00 375 850,00 budżetowych 375 850,00 375 850,00 nich naliczane 375 850,00 375 850,00 pracowników 375 850,00 375 850,00 2. Zmienić plany finansowe na 2014 rok w związku z Uchwałą Nr XLIV/1053/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok, tj.:
38 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego: Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : 219 250,00 111 100,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 219 250,00 111 100,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Promocji Miasta) 630 Turystyka 90 000,00 63095 Pozostała działalność 90 000,00 1. Wydatki bieżące 90 000,00 budżetowych 90 000,00 realizacją ich statutowych zadań 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 750 Administracja publiczna 90 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90 000,00 1. Wydatki bieżące 90 000,00 budżetowych 90 000,00 realizacją ich statutowych zadań 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 700 Gospodarka mieszkaniowa 108 150,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 108 150,00
39 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 2650 1.Wydatki bieżące 108 150,00 b) dotacje na zadania bieżące 108 150,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 108 150,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 752 Obrona narodowa 1 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1.Wydatki bieżące 1 100,00 budżetowych 1 100,00 realizacją ich statutowych zadań 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 100,00 75414 Obrona cywilna 1 100,00 1.Wydatki bieżące 1 100,00 budżetowych 1 100,00 realizacją ich statutowych zadań 1 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00
40 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 20 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 20 000,00 92195 Pozostała działalność 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00 budżetowych 20 000,00 realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Zarządu Dróg: Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Zarząd Dróg Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : 50 000,00 50 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 50 000,00 50 000,00 600 Transport i łączność 50 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 50 000,00 2. Wydatki majątkowe 50 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 50 000,00
41 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat - Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 1. Wydatki bieżące 50 000,00 budżetowych 50 000,00 realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 50 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : 40 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 40 000,00 852 Pomoc społeczna 40 000,00
42 Dz. Rozdz. Nazwa 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 40 000,00 1. Wydatki bieżące 40 000,00 budżetowych 40 000,00 realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 40 000,00 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Żłobka Miejskiego: Dz. Rozdz. Nazwa Żłobek Miejski Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : 148 150,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 148 150,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 148 150,00 85305 Żłobki 148 150,00 1. Wydatki bieżące 148 150,00 budżetowych 148 150,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 150,00 pracowników 148 150,00
43 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.