Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plany finansowe na 2017 rok w związku z Uchwałą Nr XXXIII/616/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : , , ,30 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Różne rozliczenia , ,00

2 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1) dochody bieżące , ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,03 1) dochody bieżące , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole") , ,89 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Z góralskim przytupem poznajemy Europę") , ,08 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole") 4 702, ,61

3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Z góralskim przytupem poznajemy Europę") 5 228, , Licea ogólnokształcące , ,18 1) dochody bieżące , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej") , ,01 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej") 5 689, , Szkoły zawodowe , ,12 1) dochody bieżące , ,12

4 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Edukacja we współczesnym świecie") , ,34 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej") , ,49 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Nauczyciel też uczy się całe życie") , ,82 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 250, ,00

5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej") , ,80 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Nauczyciel też uczy się całe życie") 2 383, ,67 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 984, , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 984, ,00 1) dochody bieżące 1 984, , Wpływy z różnych dochodów 1 984, ,00 Zmniejszenie Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : , ,00

6 6 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE Zmniejszenie , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1) dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej: Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , ,34 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Transport i łączność , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,34 2. Wydatki majątkowe , ,34 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,34 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,34

7 7 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej , ,34 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : , , ,77 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 1 633, ,52 1) dochody bieżące 1 612, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 273,72 273, Wpływy z różnych dochodów 1 338, ,30 2) dochody majątkowe 21,50 21, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21,50 21, Przedszkola 6 363, ,08 1) dochody bieżące 6 363, , Pozostałe odsetki 25,00 25,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 1 679, ,29

8 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, , Wpływy z różnych dochodów 2 658, , Szkoły zawodowe , ,49 1) dochody bieżące , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 31,49 31, Wpływy z różnych dochodów 2 000, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 663, , ) dochody bieżące 4 663, , Pozostałe odsetki 3,17 3, Wpływy z różnych dochodów 4 660, ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 858, ,11 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 858, ,11 1) dochody bieżące 1 858, , Wpływy z różnych dochodów 1 858, ,11 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,07 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , , Oświata i wychowanie , , ,96

9 Szkoły podstawowe , ,55 1. Wydatki bieżące , ,55 budżetowych , ,52 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 realizacją ich statutowych zadań 1 633, , Zakup materiałów i wyposażenia 295,22 295, Zakup usług pozostałych 1 338, ,30 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,03 Projekt "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne 471,45 471, Składki na ubezpieczenia społeczne 28,55 28, Składki na Fundusz Pracy 94,29 94, Składki na Fundusz Pracy 5,71 5, Wynagrodzenia bezosobowe 2 357, , Wynagrodzenia bezosobowe 142,75 142,75 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 543, ,20

10 Zakup materiałów i wyposażenia 456,80 456,80 Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i książek 1 885, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 114,20 114, Zakup usług pozostałych 942,90 942, Zakup usług pozostałych 57,10 57, Podróże służbowe zagraniczne , , Podróże służbowe zagraniczne 3 886, , Różne opłaty i składki 188,58 188, Różne opłaty i składki 11,42 11,42 Projekt "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 771, , Zakup materiałów i wyposażenia 228,40 228, Zakup usług pozostałych 1 414, , Zakup Szkolenia usług pracowników pozostałych 85,65 85,65 niebędących członkami korpusu 4707 służby Szkolenia cywilnej pracowników , , niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 914, , Przedszkola , ,08 1. Wydatki bieżące , ,08 budżetowych , ,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 realizacją ich statutowych zadań 6 363, ,08

11 Zakup materiałów i wyposażenia 1 833, , Zakup środków żywności 104,50 104,50 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 2 500, , Zakup energii 1 574, , Zakup usług remontowych 350,00 350, Gimnazja , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Licea ogólnokształcące , ,18 1. Wydatki bieżące , ,18 budżetowych , ,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 300, ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , ,18

12 Szkoły zawodowe , ,61 1. Wydatki bieżące , ,61 budżetowych , ,49 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,12 Projekt "Edukacja we współczesnym świecie" realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4701 służby cywilnej , ,34 Projekt "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 828, , Składki na ubezpieczenia społeczne 171,30 171, Składki na Fundusz Pracy 942,90 942, Składki na Fundusz Pracy 57,10 57,10

13 Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 970,70 970,70 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 429, , Zakup materiałów i wyposażenia 571,00 571,00 Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i książek 5 657, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 342,60 342, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe zagraniczne , , Podróże służbowe zagraniczne 1 142, , Różne opłaty i składki 4 714, , Różne opłaty i składki 285,50 285,50 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 służby cywilnej 942,90 942, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 57,10 57,10 Projekt "Nauczyciel też uczy się całe życie" realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 714, , Zakup materiałów i wyposażenia 285,50 285, Zakup usług pozostałych 1 885, , Zakup usług pozostałych 114,20 114,20 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 służby cywilnej , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 983, ,97

14 14 Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizacją ich statutowych zadań 1 250, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 250, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 663, ,17 1. Wydatki bieżące 4 663, ,17 budżetowych 4 663, ,17 realizacją ich statutowych zadań 4 663, , Zakup energii 4 663, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,00 1. Wydatki bieżące , , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,11

15 Świetlice szkolne , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 000, ,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,00 1. Wydatki bieżące , , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Internaty i bursy szkolne , , Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 858, ,11 1. Wydatki bieżące 1 858, ,11 budżetowych 1 858, ,11 realizacją ich statutowych zadań 1 858, ,11

16 Zakup materiałów i wyposażenia 89,76 89, Zakup usług remontowych 1 768, ,35 Zmniejszenie Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : , , ,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat 3 276, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 6 000, , Szkoły zawodowe 8 692, ,00 1) dochody bieżące 8 692, , Wpływy z różnych opłat 8 692, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , , Oświata i wychowanie , , ,00

17 17 Zmniejszenie Szkoły podstawowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Szkoły zawodowe 8 692, , Wydatki bieżące 8 692, ,00 budżetowych 8 692, ,00 realizacją ich statutowych zadań 8 692, ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 692, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: OGÓŁEM DOCHODY : , ,43 RAZEM DOCHODY WŁASNE , ,43

18 18 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Dywidendy , ,43 1) dochody bieżące , , Wpływy z dywidend , ,43 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 170, , Pozostała działalność 1 170, ,00 1. Wydatki bieżące 1 170, ,00 budżetowych 1 170, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 070, ,00

19 Wynagrodzenia osobowe pracowników 894,35 894, Składki na ubezpieczenia społeczne 153,74 153, Składki na Fundusz Pracy 21,91 21,91 realizacją ich statutowych zadań 100,00 100, Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Modernizacja systemu oświetlenia na Dużej i Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00

20 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Zakup kopiarki Konica Minolta 7 990, ,00 Zakup serwera Lenovo , ,00 Zakup programu finansowoksięgowego , ,00 Zmniejszenie OGÓŁEM WYDATKI : , , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Infrastruktura sieci szerokopasmowej , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Budżetu) 757 Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00

21 21 Zmniejszenie Wydatki bieżące , , ,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) , , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Bielsku-Białej: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 5 000, ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 5 000, , Działalność usługowa 5 000, , Nadzór budowlany 5 000, ,00 1.Wydatki bieżące 5 000, ,00 budżetowych 5 000, ,00 realizacją ich statutowych zadań 5 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej:

22 22 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakupy inwestycyjne KM PSP w Bielsku-Białej , ,00 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego typu pick-up, do przewozu ratowników oraz sprzętu pożarniczego w trudnych warunkach terenowych, z możliwością holowania przyczepy , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Domu Pomocy Społecznej Hospicjum : Dział Rozdz. Nazwa Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" OGÓŁEM DOCHODY : , ,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE , ,00

23 Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 w postaci pieniężnej 2 710, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 realizacją ich statutowych zadań 5 710, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 710, , Zakup usług remontowych 3 000, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela : Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM DOCHODY : , ,00

24 24 RAZEM DOCHODY WŁASNE , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , ,00 Koszty postępowania sądowego 4610 i prokuratorskiego 500,00 500,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 814,00 814,00

25 25 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 814,00 814, Pomoc społeczna 814,00 814, Ośrodki pomocy społecznej 814,00 814,00 1. Wydatki bieżące 814,00 814,00 budżetowych 814,00 814,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 814,00 814, Wynagrodzenia osobowe 814,00 814,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : 4 221, ,21 RAZEM DOCHODY WŁASNE 4 221, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 221, , Pozostała działalność 4 221, ,21 1) dochody bieżące 4 221, , Pozostałe odsetki 745,98 745,98 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 3 475, ,23 OGÓŁEM WYDATKI : 4 221, ,21

26 26 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 4 221, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 221, , Powiatowe urzędy pracy 4 221, ,21 1. Wydatki bieżące 4 221, ,21 budżetowych 4 221, , realizacją ich statutowych zadań 4 221, ,21 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 221, ,21 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: Dział Rozdz. Nazwa Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM DOCHODY : , ,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE , , Turystyka , , Pozostała działalność , ,00 1) dochody bieżące 5 000, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000, ,00 2) dochody majątkowe 5 000, ,00

27 27 Dział Rozdz. Nazwa 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : 9 000, ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 9 000, , Turystyka 9 000, , Pozostała działalność 9 000, ,00 1. Wydatki bieżące 9 000, ,00 budżetowych 9 000, ,00 realizacją ich statutowych zadań 9 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,00 Dział Rozdz. Nazwa Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM DOCHODY : 1 000, ,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 1 000, , Turystyka 1 000, , Pozostała działalność 1 000, ,00 1) dochody bieżące 1 000, , Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 2. Zmienić plany finansowe na 2017 rok w związku z Uchwałą Nr XXXIII/617/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, tj.:

28 28 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu: Gmina Powiat Gmina Powiat Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : RAZEM DOCHODY WŁASNE , , , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,17 1) dochody bieżące ,17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") ,17 2) dochody majątkowe ,17

29 29 Gmina Powiat Gmina Powiat 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") ,17 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: Gmina Powiat Gmina Powiat Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : RAZEM DOCHODY WŁASNE 291,00 400,00 291,00 400,00 291,00 400,00 291,00 400, Oświata i wychowanie 291,00 400,00 291,00 400, Przedszkola 291,00 291,00 1) dochody bieżące 291,00 291,00

30 30 Gmina Powiat Gmina Powiat 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 200, Wpływy z usług 200,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 91,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów 91, Szkoły zawodowe 400,00 400,00 1) dochody bieżące 400,00 400, Wpływy z różnych opłat 400, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI: , , , ,00

31 31 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Gmina Powiat Gmina Powiat , , , , Ochrona zdrowia , Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 1. Wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 5 000,00

32 Wynagrodzenia bezosobowe , Rodzina , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Rodziny zastępcze ,00 1. Wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 Gmina Powiat Gmina Powiat plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI: , , , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Miejski Zakład Komunikacyjny) 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,17

33 Wydatki bieżące ,17 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta ,17 - dotacje na zadania bieżące ,17 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące ,17 Gmina Powiat Gmina Powiat 2. Wydatki majątkowe ,17 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,17 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta ,17 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,17

34 34 Gmina Powiat Gmina Powiat Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej ,17 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2650 budżetowego , Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 Docieplenie ściany szczytowej i dobudowa kominów w ramach prowadzonego remontu konserwatorskiego budynku przy ul. 1 Maja ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00

35 35 Gmina Powiat Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne , Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 Przebudowa budynku przy Pl.Ratuszowym ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 5 000,00 2. Wydatki majątkowe 5 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 5 000,00

36 36 Gmina Powiat Gmina Powiat Wykonanie nowej niecki basenowej w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej przy ul.lompy , Rodzina 5 000, Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 budżetowych 5 000,00 realizacją ich statutowych zadań 5 000, Zakup usług remontowych 5 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Rady Miejskiej) 750 Administracja publiczna 200, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200,20 1. Wydatki bieżące 200,20 budżetowych 200,20 realizacją ich statutowych zadań 200,20 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 140, Zakup środków żywności 60,18 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Budżetu) 757 Obsługa długu publicznego ,00

37 37 Gmina Powiat Gmina Powiat Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i 8030 gwarancji ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Ochrony Środowiska) 803 Szkolnictwo wyższe 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 000, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 000,00

38 38 Gmina Powiat Gmina Powiat 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku-Białej , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000, Pozostała działalność 3 000,00 1.Wydatki bieżące 3 000,00 budżetowych 3 000,00

39 realizacją ich statutowych zadań 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000,00 Gmina Powiat Gmina Powiat Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 budżetowych 5 000,00 realizacją ich statutowych zadań 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Rodzina , Działalność placówek opiekuńczowychowawczych ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00

40 40 Gmina Powiat Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000, , Teatry 2 000, Wydatki bieżące 2 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 000, Pozostała działalność 2 468,58 1.Wydatki bieżące 2 468,58 budżetowych 2 468,58 realizacją ich statutowych zadań 2 468,58 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 468,58 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki) 926 Kultura fizyczna 1 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 1. Wydatki bieżące 1 000,00

41 41 Gmina Powiat Gmina Powiat budżetowych 1 000,00 realizacją ich statutowych zadań 1 000, Nagrody konkursowe 800, Zakup środków żywności 200,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej: Gmina Powiat Gmina Powiat Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" OGÓŁEM WYDATKI: ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie klimatyzacji w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Podkowa" ,00

42 42 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej: Gmina Powiat Gmina Powiat Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI: ,78 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 3 993, Składki na Fundusz Pracy 560, Pozostała działalność 1 668,78 1. Wydatki bieżące 1 668,78 budżetowych 1 668,78 realizacją ich statutowych zadań 1 668, Zakup usług pozostałych 1 668,78 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym:

43 43 Gmina Powiat Gmina Powiat Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym OGÓŁEM WYDATKI: ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , Ochrona zdrowia , Izby wytrzeźwień ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 2 900, Składki na Fundusz Pracy 280,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI: 5 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 5 000, Kultura fizyczna 5 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00

44 44 budżetowych 5 000,00 realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 000,00 Gmina Powiat Gmina Powiat 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.