DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwała co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 80 402 727,06 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w Tabeli nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 78 894 727,06 zł, - dochody majątkowe w wysokości 1 508 000,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 91 117 831,56 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w Tabeli nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 70 227 962,98 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 20 889 868,58 zł. 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 10 715 104,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6 720 000,00 zł, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 080 000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 915 104,50 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 670 000,00 zł z tytułu: - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 720 000,00 zł, - pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 080 000,00 zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 915 104,50 zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 1 954 895,50 zł, zgodnie z Tabelą nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 954 895,50 zł wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie z Tabelą nr 3.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 475 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 720 000,00 zł, 2) zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 080 000,00 zł. 4. W budżecie tworzy się: - rezerwę ogólną w wysokości 362 400,00 zł, - rezerwę celową na wydatki bieżące działu 801 w wysokości 600 000,00 zł, - rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł. 5. Ustala się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie i wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań zgodnie z Tabelą nr 4. 6. Ustala się plan wydatków majątkowych, w wysokości 20 889 868,58 zł, zgodnie z Tabelą nr 5. 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 504 000,00 zł oraz: - plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 459 600,00 zł, - plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 51 300,00 zł. 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Tabelą nr 7. 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami), zgodnie z Tabelą nr 10. 10. Ustala się plan kwot dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, określony Tabelą nr 6. 11. Ustala się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego określony Tabelą nr 8. 12. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami) zgodnie z Tabelą nr 9. 13. Upoważnia się Burmistrza do: - lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, - emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 720 000,00 zł, - zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 080 000,00 zł. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Zbigniew Jabłoński
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 475 Plan dochodów na 2016 rok Tabela Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 730,00 01095 Pozostała działalność 2 730,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 730,00 600 Transport i łączność 6 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 327 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 904 200,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 880 000,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 422 800,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 87 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 110 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 190 000,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 000,00 750 Administracja publiczna 163 940,00 75011 Urzędy wojewódzkie 143 490,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 143 420,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 70,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 75095 Pozostała działalność 20 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 14 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 300,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 679,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 679,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 679,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 46 741 114,06 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 49 450,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 49 000,00 formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 450,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 098 100,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 600 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 200,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 28 700,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 475 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2 400 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 58 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11 498 200,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 940 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 249 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 40 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 435 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 203 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 250 200,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 240 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 31 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 110 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 689 300,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 94 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 800,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 504 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 84 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 950,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 650,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 25 405 114,06 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24 955 000,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 450 114,06 758 Różne rozliczenia 19 722 934,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 547 434,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 547 434,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 175 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 154 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 907 680,00 80101 Szkoły podstawowe 5 400,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 400,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 741 885,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 726 885,00 80104 Przedszkola 1 160 395,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 106 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 395,00 852 Pomoc społeczna 5 991 650,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 421 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 5 361 000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 475 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 400,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 700,00 85216 Zasiłki stałe 279 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 279 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 148 550,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 350,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 148 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 000,00 0830 Wpływy z usług 16 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 000,00 85295 Pozostała działalność 50 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 027 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 950 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 950 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 65 000,00 90095 Pozostała działalność 7 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 bieżące 78 894 727,06 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000,00 758 Różne rozliczenia 118 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 118 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 118 000,00 801 Oświata i wychowanie 890 000,00 80110 Gimnazja 890 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 890 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe 1 508 000,00 Ogółem: 80 402 727,06 w tym z tytułu dotacji 0,00 i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 475 Plan wydatków na 2016 rok Tabela Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie akcji na programy i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 439602,21 64517,18 64517,18 0 64517,18 0 0 0 0 0 375085,03 375085,03 0 0 1030 Izby rolnicze 6378 6378 6378 0 6378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6378 6378 6378 0 6378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095 Pozostała działalność 433224,21 58139,18 58139,18 0 58139,18 0 0 0 0 0 375085,03 375085,03 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30608,27 30608,27 30608,27 0 30608,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 22158,74 22158,74 22158,74 0 22158,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5372,17 5372,17 5372,17 0 5372,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 360525,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360525,03 360525,03 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 14560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14560 14560 0 0 600 Transport i łączność 9036311,71 5341013,3 5318013,3 588400 4729613,3 0 23000 0 0 0 3695298,41 3695298,41 200000 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 2704100 2697000 2697000 0 2697000 0 0 0 0 0 7100 7100 0 0 4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2682000 2682000 2682000 0 2682000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 7100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7100 7100 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 5693311,71 2005113,3 2005113,3 35000 1970113,3 0 0 0 0 0 3688198,41 3688198,41 200000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35000 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225000 225000 225000 0 225000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 932113,3 932113,3 932113,3 0 932113,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 813000 813000 813000 0 813000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 3338198,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3338198,41 3338198,41 0 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 200000 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 60095 Pozostała działalność 596400 596400 573400 553400 20000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23000 23000 0 0 0 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 429000 429000 429000 429000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37400 37400 37400 37400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76000 76000 76000 76000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11000 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 475 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 2905100 2805100 2798300 194000 2604300 0 6800 0 0 0 100000 100000 0 0 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 778100 678100 671300 194000 477300 0 6800 0 0 0 100000 100000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6800 6800 0 0 0 0 6800 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146000 146000 146000 146000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 195000 195000 195000 0 195000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 160000 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3400 3400 3400 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4400 4400 4400 0 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2127000 2127000 2127000 0 2127000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2000000 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 187500 187500 187500 2500 185000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 182500 182500 182500 2500 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 180000 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 8804632,5 8755632,5 8296632,5 6936020 1360612,5 0 447000 12000 0 0 49000 49000 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 143420 143420 143420 143420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110655 110655 110655 110655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9221 9221 9221 9221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20605 20605 20605 20605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2939 2939 2939 2939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 464200 422200 20200 5700 14500 0 402000 0 0 0 42000 42000 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 402000 402000 0 0 0 0 402000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 780 780 780 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4800 4800 4800 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 475 751 754 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42000 42000 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7642112,5 7635112,5 7578112,5 6579000 999112,5 0 45000 12000 0 0 7000 7000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45000 45000 0 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5055910 5055910 5055910 5055910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7718 7718 0 0 0 0 0 7718 0 0 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2372 2372 0 0 0 0 0 2372 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 409000 409000 409000 409000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 939264 939264 939264 939264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1328 1328 0 0 0 0 0 1328 0 0 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 408 408 0 0 0 0 0 408 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 133826 133826 133826 133826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 132 132 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 42 42 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11800 11800 11800 0 11800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41000 41000 41000 41000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 252820 252820 252820 0 252820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 57000 57000 57000 0 57000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 41000 41000 41000 0 41000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 397392,5 397392,5 397392,5 0 397392,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 62000 62000 62000 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 400000 400000 400000 53000 347000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51000 51000 51000 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123000 123000 123000 0 123000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 224000 224000 224000 0 224000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 154900 154900 154900 154900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 148000 148000 148000 148000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4679 4679 4679 0 4679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4679 4679 4679 0 4679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4679 4679 4679 0 4679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1124450 464450 402450 117450 285000 0 62000 0 0 0 660000 660000 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 475 75404 Komendy wojewódzkie Policji 70000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 339150 339150 277150 30150 247000 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 62000 62000 0 0 0 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2150 2150 2150 2150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158000 158000 158000 0 158000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75416 Straż gminna (miejska) 677300 87300 87300 87300 0 0 0 0 0 0 590000 590000 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45000 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12500 12500 12500 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 590000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590000 590000 0 0 757 Obsługa długu publicznego 990000 990000 0 0 0 0 0 0 0 990000 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 990000 990000 0 0 0 0 0 0 0 990000 0 0 0 0 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 990000 990000 0 0 0 0 0 0 0 990000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 1163400 1163400 1163400 0 1163400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8550 Różne rozliczenia finansowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1162400 1162400 1162400 0 1162400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 1162400 1162400 1162400 0 1162400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 45625957 33140957 27647947 22595515 5052432 4940500 552510 0 0 0 12485000 12485000 0 0 80101 Szkoły podstawowe 17340254 13960254 13250031 11459878 1790153 390000 320223 0 0 0 3380000 3380000 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 390000 390000 0 0 0 390000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 285223 285223 0 0 0 0 285223 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 35000 35000 0 0 0 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8939725 8939725 8939725 8939725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 690200 690200 690200 690200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1576125 1576125 1576125 1576125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 232228 232228 232228 232228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21600 21600 21600 21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221000 221000 221000 0 221000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 213000 213000 213000 0 213000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 475 4260 Zakup energii 350000 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 301000 301000 301000 0 301000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 11400 11400 11400 0 11400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 180000 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28400 28400 28400 0 28400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3850 3850 3850 0 3850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 18400 18400 18400 0 18400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 461103 461103 461103 0 461103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 3380000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3380000 3380000 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2132617 1027617 860776 758060 102716 126000 40841 0 0 0 1105000 1105000 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 126000 126000 0 0 0 126000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40841 40841 0 0 0 0 40841 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 587400 587400 587400 587400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43000 43000 43000 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111660 111660 111660 111660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 16000 16000 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35916 35916 35916 0 35916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1105000 1105000 0 0 80104 Przedszkola 9436612 8186612 3998223 2671705 1326518 4160000 28389 0 0 0 1250000 1250000 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4160000 4160000 0 0 0 4160000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28389 28389 0 0 0 0 28389 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2134265 2134265 2134265 2134265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104430 104430 104430 104430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 374680 374680 374680 374680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 50830 50830 50830 50830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7500 7500 7500 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52000 52000 52000 0 52000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 108000 108000 108000 0 108000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 84000 84000 84000 0 84000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 890000 890000 890000 0 890000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8500 8500 8500 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114518 114518 114518 0 114518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 475 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250000 1250000 0 0 80110 Gimnazja 12330785 5580785 5473944 4904980 568964 0 106841 0 0 0 6750000 6750000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 77841 77841 0 0 0 0 77841 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 29000 29000 0 0 0 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3784230 3784230 3784230 3784230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 316300 316300 316300 316300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 703450 703450 703450 703450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 95400 95400 95400 95400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5600 5600 5600 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74000 74000 74000 0 74000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42400 42400 42400 0 42400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 155000 155000 155000 0 155000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 68000 68000 68000 0 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8700 8700 8700 0 8700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5600 5600 5600 0 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4200 4200 4200 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 181564 181564 181564 0 181564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 6750000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6750000 6750000 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 813595 813595 813595 107595 706000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15390 15390 15390 15390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2205 2205 2205 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90000 90000 90000 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 706000 706000 706000 0 706000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 916685 916685 916685 811880 104805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 624100 624100 624100 624100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50000 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115530 115530 115530 115530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 12250 12250 12250 12250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11305 11305 11305 0 11305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85000 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 85000 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 494544 494544 494544 398980 95564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 307960 307960 307960 307960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25950 25950 25950 25950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56920 56920 56920 56920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8150 8150 8150 8150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44000 44000 44000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 475 4270 Zakup usług remontowych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9864 9864 9864 0 9864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 686216 686216 450637 393676 56961 220000 15579 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 220000 220000 0 0 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15579 15579 0 0 0 0 15579 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 317186 317186 317186 317186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9700 9700 9700 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58416 58416 58416 58416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8374 8374 8374 8374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24261 24261 24261 0 24261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80150 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1247149 1247149 1164512 1088761 75751 42000 40637 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 42000 42000 0 0 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40637 40637 0 0 0 0 40637 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 853070 853070 853070 853070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51300 51300 51300 51300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161285 161285 161285 161285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 23106 23106 23106 23106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53751 53751 53751 0 53751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 142500 142500 140000 0 140000 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2500 2500 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 814900 514900 411900 178450 233450 103000 0 0 0 0 300000 300000 0 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 51300 51300 51300 5500 45800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7895 7895 7895 0 7895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 36605 36605 36605 0 36605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 475 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 459600 459600 359600 172950 186650 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11500 11500 11500 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1450 1450 1450 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 160000 160000 160000 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 170000 170000 170000 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1650 1650 1650 0 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 8395224 8395224 2542255 1463397 1078858 1000 5851969 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 58962 58962 58962 39418 19544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30750 30750 30750 30750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2600 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5330 5330 5330 5330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 738 738 738 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 15375 15375 15375 0 15375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 3075 3075 3075 0 3075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5413032 5413032 454963 427781 27182 0 4958069 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 4958069 4958069 0 0 0 0 4958069 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130120 130120 130120 130120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10681 10681 10681 10681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 283580 283580 283580 283580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3400 3400 3400 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 19100 19100 19100 0 19100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3282 3282 3282 0 3282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 475 853 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 52400 52400 52400 0 52400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 52400 52400 52400 0 52400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 967700 967700 664000 0 664000 0 303700 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 303700 303700 0 0 0 0 303700 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 664000 664000 664000 0 664000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 44000 44000 0 0 0 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 44000 44000 0 0 0 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 392000 392000 0 0 0 0 392000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 392000 392000 0 0 0 0 392000 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1043980 1043980 1042280 878198 164082 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1700 1700 0 0 0 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 683426 683426 683426 683426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49272 49272 49272 49272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119000 119000 119000 119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11500 11500 11500 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 107800 107800 107800 0 107800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14282 14282 14282 0 14282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 118000 118000 118000 118000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 103000 103000 103000 103000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 302650 302650 149150 0 149150 1000 152500 0 0 0 0 0 0 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1000 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne 152500 152500 0 0 0 0 152500 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 150 150 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39000 39000 39000 0 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38000 38000 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 38000 38000 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0