Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/142/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: Dochody bieżące: dz.700 504.890 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie za grunty przejęte na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty za wykup lokalu mieszkalnego/, dz.750 3.400 zł zwiększono wpływy z usług, dz.750 6.400 zł wprowadzono dotację celową z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania pn. Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e-usług i upowszechniania Profilu Zaufanego, dz.750 270 zł zmniejszono dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5 % prowizji od opłaty za udostępnienie danych osobowych/, dz.756 830.000 zł zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dz.756 90.000 zł zwiększono wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, dz.756 500 zł zwiększono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /opłata prolongacyjna/, dz.758 1.000 zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, dz.758 425.509 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /zwrot uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej, zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot kosztów procesu oraz części opłat od złożonych do sądu pozwów, zwrot kosztów eksploatacji związanych z wynajmem lokali, podatek z tytułu towarów i usług/, dz.758 2.389 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.801 142 zł zwiększono wpływy z różnych opłat w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 61 zł, 1 z 16
Zespole Szkół 30 zł, Zespole Szkół nr 1 51 zł, dz.801 77.097 zł zwiększono wpływy z usług w: Przedszkolu Miejskim nr 1 1.978 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 3.194 zł, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 30.500 zł, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 4.500 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 5.400 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 32.025 zł, oraz zmniejszono wpływy z usług w Zespole Szkół 500 zł, dz.801 952 zł zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w: Zespole Szkół 245 zł, Przedszkolu Miejskim nr 1 44 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 80 zł, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 200 zł, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 45 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 500 zł, oraz zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 57 zł, Zespole Szkół nr 1 35 zł, Zespole Szkół nr 3 70 zł, dz.801 23.501 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów w: Zespole Szkół nr 1 113 zł, Przedszkolu Miejskim nr 1 367 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 1.552 zł, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 5.440 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 5.270 zł, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 420 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 10.569 zł, oraz zmniejszono wpływy z różnych dochodów w: Przedszkolu Miejskim nr 9 30 zł, Zespole Szkół 130 zł, Zespole Szkół nr 3 70 zł, dz.851 5.950 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, dz.852 8.000 zł zwiększono wpływy z usług w Ośrodku Pomocy Społecznej, 2 z 16
dz.852 1.100 zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, dz.852 4.105 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów, dz.852 5.000 zł zmniejszono wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zmiana ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zmiana podziału środków odzyskanych od dłużnika alimentacyjnego, obecnie 40 % trafia do gminy wierzyciela/, dz.852 1.322 zł zwiększono dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich /2.200 zł/ oraz zmniejszono dochody w związku ze zwrotem zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowych na zadania zlecone /878 zł/, dz.854 8 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów w: Zespole Szkół 3 zł, Zespole Szkół nr 1 5 zł, dz.900 18.000 zł zwiększono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /wycinka drzew/, dz.900 1.314.237 zł wprowadzono dochody z tytułu podatku VAT od aportu rzeczowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Legionowo Sp. z o.o., dz.926 28.000 zł zmniejszono wpływy z różnych dochodów. Dochody majątkowe: dz.600 57.699 zł zmniejszono dotację celową na realizację projektu pn. Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy PROM /brak realizacji przedmiotu umowy w okresie kwalifikowalności wydatków/, dz.700 50.000 zł zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. dz.700 500.000 zł zmniejszono wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dz.750 6.880 zł wprowadzono dotację celową z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania pn. Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e-usług i upowszechniania Profilu Zaufanego. 3 z 16
2. W załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: dz.600 rozdz.60004 54.150 zł zmniejszono dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie komunikacji ZTM, KM + SKM /zmiana rozkładu jazdy mniejsza częstotliwość kursów/, dz.600 rozdz.60004 4.880 zł zmniejszono dotację celową na prowadzenie punktu ZTM w Urzędzie Miasta Legionowo /Taryfa Warszawa+/ w związku z krótszym niż planowano okresem działalności/, dz.600 rozdz.60004 100.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy w związku z mniejszą ilością doładowań kart w ofercie Warszawa +, dz.600 rozdz.60016 120.601 zł zmniejszono wydatki bieżące na drogi publiczne gminne, dz.600 rozdz.60095 6.441 zł zmniejszono wydatki bieżące na pozostałą działalność, dz.700 rozdz.70005 4.410 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, dz.700 rozdz.70005 255.590 zł zmniejszono wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, dz.700 rozdz.70005 158.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne za zakup działki położonej w Legionowie przy ul.zegrzyńskiej /wpłata wadium w organizowanym przez Agencję Mienia Wojskowego przetargu/, dz.700 rozdz.70095 57.879 zł zmniejszono wydatki bieżące na wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych /52.779 zł/ oraz na zapewnienie miejsc noclegowych dla 3 mężczyzn z terenu Gminy Legionowo /5.100 zł/, dz.710 rozdz.71004 1.570 zł zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne / 120 zł/ i wynagrodzenia bezosobowe /1.450 zł/ na plany zagospodarowania przestrzennego, dz.710 rozdz.71035 1.157 zł zmniejszono wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy, dz.750 rozdz.75022 6.318 zł zmniejszono wydatki na wyjazdy krajowe i zagraniczne Radnych Miasta Legionowo, dz.750 rozdz.75022 6.355 zł zmniejszono wydatki bieżące na działalność Rady Miasta Legionowo, dz.750 rozdz.75023 138.516 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników /przesunięto z rozdz.75416 i rozdz.92601/, dz.750 rozdz.75023 34.400 zł zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miasta /przesunięto do rozdz.75075/, 4 z 16
dz.750 rozdz.75023 3.395 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup podzespołów i urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miasta /przesunięto z rozdz.75095 2.647 zł i rozdz.92601 748 zł/, dz.750 rozdz.75023 8.000 zł wprowadzono wydatki bieżące na realizację zadania pn. Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e-usług i upowszechniania Profilu Zaufanego /20 % wkładu własnego/, dz.750 rozdz.75023 1.521 zł zwiększono wydatki na szkolenia pracowników /przesunięto z planu finansowego Wydziału Edukacji na zakup pomocy dydaktycznych i książek/, dz.750 rozdz.75023 14.000 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na montaż systemu nawadniania terenów zielonych przy Urzędzie Miasta Legionowo /rezygnacja z realizacji zadania/, dz.750 rozdz.75023 144.786 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku ratusza /przesunięto z rozdz.92118 z wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego/, dz.750 rozdz.75023 8.600 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e-usług i upowszechniania Profilu Zaufanego /20 % wkładu własnego/, dz.750 rozdz.75075 25.000 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację i promocję akcji pn. Pit opłaca się w Legionowie 2015 oraz na akcję informacyjną promującą aplikację mobilną /przesunięto z rozdz.75023/, dz.750 rozdz.75075 10.000 zł zwiększono wydatki bieżące na edukację ekologiczną /środki pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/, dz.750 rozdz.75075 4.900 zł zwiększono wydatki bieżące na działania informacyjne dotyczące oświaty /przesunięto z planu finansowego Wydziału Edukacji na zakup pomocy dydaktycznych dydaktycznych i książek/, dz.750 rozdz.75095 2.647 zł zmniejszono wydatki bieżące na obsługę informatyczną w jednostkach oświatowych /przesunięto do rozdz.75023/, dz.754 rozdz.75416 86.000 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Straży Miejskiej /przesunięto do rozdz.75023/, dz.757 rozdz.75702 17.531 zł zmniejszono odsetki od emisji obligacji komunalnych w związku z niższym oprocentowaniem oraz rezygnacją z emisji obligacji w 2015 r. odsetki od emisji obligacji komunalnych 2010 r. 5.031 zł, odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015 r. 12.500 zł, dz.757 rozdz.75702 3.000 zł zmniejszono wydatki na odsetki od kredytu odnawialnego /do dnia 3.11.2015 r. kredyt nie był wykorzystany/, 5 z 16
dz.757 rozdz.75704 19.500 zł zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczenia dla PEC Legionowo Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie, dz.758 rozdz.75801 274.803 zł wprowadzono wydatki bieżące w związku ze zwrotem nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok do Ministerstwa Finansów, dz.758 rozdz.75814 2.389 zł zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.758 rozdz.75814 500 zł zmniejszono wydatki bieżące w związku z niższymi kosztami prowizji bankowej ING Bank Śląski, dz.758 rozdz.75814 600 zł zmniejszono wydatki bieżące w związku z różnicami kursowymi od pobranych zaliczek na zagraniczne podróże służbowe, dz.758 rozdz.75818 200.000 zł rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów powstałych w jednostkach oświatowych, Żłobku Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.801 rodz.80101 6.249 zł zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II 7.885 zł oraz zwiększono dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 1.636 zł, dz.801 rozdz.80101 2.000 zł zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w Zespole Szkół, dz.801 rozdz.80101 1.040.227 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr 1 239.569 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 170.383 zł, Zespole Szkół nr 3 164.036 zł Szkole Podstawowej nr 7 62.500 zł, Zespole Szkół 259.055 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 144.684 zł, dz.801 rozdz.80101 112.518 zł zwiększono wydatki bieżące w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr 1 49.792 zł, Zespole Szkół nr 3 17.240 zł, Szkole Podstawowej nr 7 549 zł, Zespole Szkół 44.937 zł, 6 z 16
dz.801 rozdz.80101 219 zł zwiększono wydatki na zakup energii w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 /przesunięto z rozdz.85401- świetlice szkolne/, dz.801 rozdz.80101 6.492 zł zmniejszono wydatki bieżące w planie finansowym Wydziału Edukacji /przesunięto do rozdz.75023 i rozdz.75075/ dz.801 rozdz.80101 7.500 zł zwiększono wydatki bieżące na nagrody za najlepsze wyniki w zawodach Szkolnego Związku Sportowego dla: Szkoły Podstawowej nr 7 3.000 zł, Zespołu Szkół 2.000 zł, Zespołu Szkół nr 1 2.500 zł, dz.801 rozdz.80101 786 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup kuchni gazowej w Zespole Szkół nr 1, dz.801 rozdz.80101 43 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup patelni elektrycznej w Zespole Szkół nr 1, dz.801 rozdz.80103 9.567 zł zwiększono dotację podmiotową dla oddziału 0 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im.jana Pawła II, dz.801 rozdz.80103 8.380 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół nr 3 /przesunięto do rozdz.80101 szkoły podstawowe/, dz.801 rozdz.80103 2.901 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr 1 401 zł, Szkole Podstawowej nr 7 2.500 zł, dz.801 rozdz.80103 4.970 zł zwiększono wydatki bieżące w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr 1 170 zł, Zespole Szkół 3.800 zł, Zespole Szkół nr 3 1.000 zł, dz.801 rozdz.80103 5.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w innych gminach, dz.801 rozdz.80104 57.175 zł zwiększono dotację podmiotową dla: Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dom - 2.441 zł, Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek 10.887 zł, Niepublicznego Przedszkola Akademia Zucha - 4.393 zł, Niepublicznego Przedszkola Przy Lesie - 2 zł, Niepublicznego Przedszkola Bąbel - 23.540 zł, Niepublicznego Przedszkola Mini-Einstein - 4.058 zł, 7 z 16
Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka - 12.154, oraz zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.rodziny 300 zł, dz.801 rozdz.80104 156.986 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Przedszkolu Miejskim nr 1 32.323 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 52.528 zł, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 20.962 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 31.416 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 19.757 zł, dz.801 rozdz.80104 71.412 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup środków żywności w: Przedszkolu Miejskim nr 1 1.978 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 3.194 zł, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 25.000 zł, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 4.425 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 5.370 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 31.445 zł, dz.801 rozdz.80104 367 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup kompostownika, koszy, tabliczek informacyjnych, nagród w Przedszkolu Miejskim nr 1 /transza grantu od Fundacji na rzecz Edukacji Środowiska Eco-Schools/, dz.801 rozdz.80104 1.552 zł zwiększono wydatki bieżące w Przedszkolu Miejskim nr 3, dz.801 rozdz.80104 4.723 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup płyty grzewczej do taboretu elektrycznego w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5, dz.801 rozdz.80104 21.299 zł zwiększono wydatki na nagrody dla nauczycieli przyznane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w: Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 5.380 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 5.270 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 10.649 zł, dz.801 rozdz.80104 420 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup kamizelek odblaskowych w ramach zadania prewencyjnego PZU S.A. w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, dz.801 rozdz.80104 50.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na sfinansowanie uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, dz.801 rozdz.80106 216 zł zwiększono dotację podmiotową dla: Artystycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczka - 106 zł, Punktu Przedszkolnego Akademii Dobrej Edukacji 40 zł, 8 z 16
Punktu Przedszkolnego Konwaliowy Domek - 870 zł, oraz zmniejszono dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego Drugi Dom - 800 zł, dz.801 rozdz.80106 9.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na sfinansowanie uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach, dz.801 rozdz.80110 189 zł zwiększono dotację podmiotową dla Salezjańskiego Gimnazjum im.św.j.bosko 2.185 zł, oraz zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego 1.996 zł, dz.801 rozdz.80110 3.800 zł zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w Zespole Szkół, dz.801 rozdz.80110 140.007 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr 1 72.632 zł, Zespole Szkół nr 3 17.780 zł, Zespole Szkół 49.595 zł, dz.801 rozdz.80110 47.695 zł zwiększono wydatki bieżące w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr 1 7.320 zł, Zespole Szkół nr 3 5.100 zł, Zespole Szkół 35.275 zł, dz.801 rozdz.80110 5.000 zł zwiększono wydatki bieżące na nagrody za najlepsze wyniki w zawodach Szkolnego Związku Sportowego dla: Zespołu Szkół nr 1 2.000 zł, Zespołu Szkół 3.000 zł, dz.801 rozdz.80113 3.893 zł zmniejszono wydatki bieżące na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016, dz.801 rozdz.80148 12.555 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr 1 4.483 zł, Zespole Szkół nr 3 6.550 zł, Zespole Szkół 1.522 zł, dz.801 rozdz.80148 9.079 zł zwiększono wydatki bieżące w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr 1 3.130 zł, Zespole Szkół nr 3 3.370 zł, Zespole Szkół 2.579 zł, 9 z 16
dz.801 rozdz.80149 12.000 zł zmniejszono dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych, dz.801 rozdz.80149 667 zł zwiększono wydatki za zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 /637 zł/ oraz w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 /30 zł/, dz.801 rozdz.80150 7.000 zł zmniejszono dotację podmiotową dla szkół niepublicznych, dz.801 rozdz.80150 51.801 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 13.219 zł, Zespole Szkół nr 3 35.868 zł, Zespole Szkół 2.714 zł, dz.801 rozdz.80150 5.850 zł zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 /przesunięto z rozdz.85401 świetlice szkolne/, dz.801 rozdz.80195 14 zł zmniejszono wydatki na fundusz nagród dla nauczycieli w ramach Dnia Edukacji Narodowej, dz.801 rozdz.80195 200 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji egzaminacyjnych, dz.801 rozdz.80195 1.356 zł zmniejszono wydatki bieżące na zakup nagród w konkursach pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo /9 zł/, wydatków bieżących na organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej /1.100 zł/ oraz na wymianę międzynarodową młodzieży /247 zł/, dz.851 rozdz.85149 10.000 zł wprowadzono dotacje celową na małe granty dla organizacji pozarządowych /przesunięto z wydatków bieżących/, dz.851 rozdz.85149 10.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na Miejski Program Polityki Zdrowotnej /przesunięto na dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych/, dz.851 rozdz.85154 6.700 zł zwiększono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych /przesunięto z wydatków bieżących/, dz.851 rozdz.85154 6.700 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników na przeciwdziałanie alkoholizmowi /przesunięto na dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych/, dz.851 rozdz.85154 5.950 zł wprowadzono wydatki bieżące na sfinansowanie zajęć profilaktycznych pn. Dopalacze.Odlot czy upadek dla uczniów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2, 10 z 16
dz.851 rozdz.85195 145 zł zwiększono dotację celową na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będącymi mieszkańcami Gminy Legionowo /przesunięto z dotacji celowej na małe granty dla organizacji pozarządowych/, dz.851 rozdz.85195 145 zł zmniejszono dotacje celową na małe granty dla organizacji pozarządowych /przesunięto na dotację celową na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będącymi mieszkańcami Gminy Legionowo/, dz.852 rozdz.85202 27.343 zł zmniejszono dotację celową na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo, dz.852 rozdz.85202 34.505 zł zwiększono wydatki bieżące w związku z powstałymi niedoborami w Ośrodku Pomocy Społecznej na opłaty za pobyt osób uprawnionych w Domu Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85212 2.200 zł zwiększono wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich, dz.852 rozdz.85212 1.100 zł zwiększono wydatki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, dz.852 rozdz.85214 29.000 zł zwiększono wydatki na świadczenia społeczne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85215 16.900 zł zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w związku z powstałymi niedoborami w Ośrodku Pomocy Społecznej na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, dz.852 rozdz.85216 878 zł zmniejszono wydatki bieżące w związku ze zmniejszeniem zwrotów zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowych na zadania zlecone, dz.852 rozdz.85219 126.000 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.853 rozdz.85305 94.601 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w Żłobku Miejskim, dz.853 rozdz.85395 260 zł zmniejszono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych, dz.854 rozdz.85401 500 zł zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w Zespole Szkół, dz.854 rozdz.85401 400 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto do rozdz.80101/, dz.854 rozdz.85401 103.438 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr 1 22.246 zł, 11 z 16
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 3.929 zł, Zespole Szkół nr 3 20.820 zł, Zespole Szkół 39.523 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 16.920 zł, dz.854 rozdz.85401 8.240 zł zwiększono wydatki bieżące w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr 1 1.190 zł, Zespole Szkół nr 3 4.660 zł, Zespole Szkół 1.209 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 1.181 zł, dz.854 rozdz.85401 2.151 zł zmniejszono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto do rozdz.80101/, dz.854 rozdz.85401 6.069 zł zmniejszono wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 /przesunięto do rozdz.80101 i rozdz.80150/, dz.854 rozdz.85415 46.000 zł zmniejszono wydatki na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięto do rozdz.85219 i rozdz.85214/, dz.854 rozdz.85415 70 zł zmniejszono wydatki na stypendia Prezydenta Miasta Legionowo w nauce, dz.900 rozdz.90001 1.314.237 zł wprowadzono wydatki bieżące na podatek VAT od aportu rzeczowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Legionowo Sp. z o.o., dz.900 rozdz.90004 8.000 zł zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście /środki pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/, dz.900 rozdz.90015 80.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg, dz.900 rozdz.90095 10.000 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup usług, dz.900 rozdz.90095 6.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na pozostałą działalność, dz.921 rozdz.92105 20.000 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację i promocję projektu pn. Szlak Patriotyczny w Legionowie, dz.921 rozdz.92118 144.786 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego /przesunięto do rozdz.75023 na wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku ratusza/, dz.926 rozdz.92601 53.516 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Arenie Legionowo /przesunięto m.in. do rozdz.75023/, dz.926 rozdz.92601 1.000 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Arenie Legionowo, 12 z 16
dz.926 rozdz.92601 64.952 zł zmniejszono wydatki bieżące w Arenie Legionowo /przesunięto m.in. do rozdz.75023, rozdz.80101 i rozdz.80110/, dz.926 rozdz.92604 215 zł zmniejszono dotację celową na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielana legionowskim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, dz.926 rozdz.92604 3.585 zł zmniejszono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych. 3. W załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały: I. Wydatki majątkowe jednoroczne dz.700 rozdz.70005 6060 158.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne za zakup działki położonej w Legionowie przy ul.zegrzyńskiej /wpłata wadium/, dz.750 rozdz.75023 6050 14.000 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na montaż systemu nawadniania terenów zielonych przy Urzędzie Miasta Legionowo, dz.750 rozdz.75023 6050 144.786 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku ratusza, dz.750 rozdz.75023 6060 8.600 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e- usług i upowszechniania Profilu Zaufanego, z.801 rozdz.80101 6060 786 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup kuchni gazowej w Zespole Szkół nr 1, dz.801 rozdz.80101 6060 43 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup patelni elektrycznej w Zespole Szkół nr 1, dz.921 rozdz.92118 6050 144.786 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego. III. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Informacyjnie: Zmieniono nazwę zadania z: projekt przebudowy ul.długiej /odc. od ul.obrońców Lwowa do ul.ppłk.f.hynka/ oraz ul.obrońców Lwowa wraz z parkingami, 13 z 16
na: projekt i przebudowa ul.długiej /odc. od ul.obrońców Lwowa do ul.ppłk.f.hynka/ oraz ul.obrońców Lwowa wraz z parkingami, Zmieniono nazwę zadania z: projekt budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski na: projekt i budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski. 4. Załącznik nr 5 Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie gminy na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały: I. Przychody ogółem 931 9.000.000 zł zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2015 r., 950 9.000.000 zł wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt ustawy o finansach publicznych. 5. W załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały: Jednostki sektora finansów publicznych dz.600 rozdz.60004 54.150 zł zmniejszono dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie komunikacji ZTM, KM + SKM, dz.600 rozdz.60004 4.880 zł zmniejszono dotację celową na prowadzenie punktu ZTM w Urzędzie Miasta Legionowo /Taryfa Warszawa+/. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych dz.801 rozdz.80101 6.249 zł zmniejszono dotację podmiotową dla szkół niepublicznych, dz.801 rozdz.80103 9.567 zł zwiększono dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, dz.801 rozdz.80104 57.175 zł zwiększono dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, dz.801 rozdz.80106 216 zł zwiększono dotację podmiotową dla niepublicznych punktów przedszkolnych, 14 z 16
dz.801 rozdz.80110 189 zł zwiększono dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazjów, dz.801 rozdz.80149 12.000 zł zmniejszono dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych, dz.801 rozdz.80150 7.000 zł zmniejszono dotację podmiotową dla szkół niepublicznych, dz.851 rozdz.85149 10.000 zł wprowadzono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych, dz.851 rozdz.85154 6.700 zł zwiększono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych, dz.851 rozdz.85195 145 zł zwiększono dotację celową na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będącymi mieszkańcami Gminy Legionowo, dz.851 rozdz.85195 145 zł zmniejszono dotacje celową na małe granty dla organizacji pozarządowych, dz.852 rozdz.85202 27.343 zł zmniejszono dotację celową na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo, dz.853 rozdz.85395 260 zł zmniejszono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych, dz.926 rozdz.92604 215 zł zmniejszono dotację celową na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielana legionowskim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, dz.926 rozdz.92604 3.585 zł zmniejszono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych. 6. W załączniku nr 7 Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały: 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im.vii Obwodu Obroża AK 1. Zwiększono dochody o kwotę 3.000 zł. 2. Zwiększono wydatki o kwotę 3.000 zł. 6. Zespół Szkół 1. Zwiększono dochody o kwotę 18.172 zł. 2. Zwiększono wydatki o kwotę 18.172 zł. 15 z 16
7. Złącznik nr 8 Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały: Dochody dz.900 rozdz.90019 18.000 zł zwiększono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /wycinka drzew/, Wydatki dz.750 rozdz.75023 144.786 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku ratusza, dz.750 rozdz.75075 10.000 zł zwiększono wydatki bieżące na edukację ekologiczną, dz.900 rozdz.90004 8.000 zł zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście, dz.921 rozdz.92118 6050 144.786 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego. 8. W załączniku nr 10 Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały: dz.750 rozdz.75023 6.400 zł wprowadzono dotację celową z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e-usług i upowszechniania Profilu Zaufanego, dz.750 rozdz.75023 6.880 zł wprowadzono dotację celową z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie inwestycji w ramach Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e-usług i upowszechniania Profilu Zaufanego. Przychody i dochody Rozchody i wydatki 194.226.506 zł 194.226.506 zł 16 z 16