UCHWAŁA NR XII/104/15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok

UCHWAŁA NR XII/104/15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art.235, art.236, art.237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1.. W Uchwale Nr III/16/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 80 523 039,31 zł. 1) dochody bieżące w kwocie 79 009 893,31 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 1 513 146,00 zł, - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. ; 2) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 115 667 737,11 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 95 885 491,96 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 782 245,15 zł, - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. ; 3) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3 dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 4) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 5 dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 5) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1 dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku. 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz

Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o kwotę 17 693,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.9.78.2015 Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla JST z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o kwotę 4 981,00 zł. Zmniejszenie wynikające z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Nr FCR-I.3111.15.79.2015 i Nr FCR-I.3111.15.88.2015 przeznaczone na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 10 564,00 zł. Zwiększenie wynikające z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR- I.3111.17.137.2015 przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7 850,00 zł. wyższy niż planowano wpływ dochodów. Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 31 126,00 zł. Ogółem dochody zamykają się kwotą 80 523 039,31 zł. 1

WYDATKI W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: Wydatki bieżące: w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenia Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17 693,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.9.78.2015 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. /zadanie zlecone/ rozdziale 75023 Urzędy gmin Z grupy Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonano wyodrębnienia środków w kwocie 10 798,00 zł jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. i jest to 90% dofinansowania zewnętrznego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa w realizację projektu pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. w dziale 801- Oświata i wychowanie rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 15 417,00 zł rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 21 673,00 zł rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 6 256,00 zł Konieczność dokonania zmian w powyższych rozdziałach wynika z potrzeby zwrotu kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w gminie Stare Babice w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy. rozdziale 80110 - Gimnazja zmniejszenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 3 278,00 zł Zmniejszenie wynikające z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.15.88.2015 przy składaniu zapotrzebowania przez szkołę została zawyżona wartość środków na zakup podręczników w stosunku do faktycznych potrzeb. /zadanie zlecone/ 2

rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszenia Dotacje i subwencje o kwotę 7 693,00 zł. Zmniejszenie wydatków jest możliwe w związku z tym, że ilość uczniów niepełnosprawnych w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym ZIELONE SŁONIE jest mniejsza niż zakładano do planu. zwiększenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 2 989,00 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 380,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 880,00 zł. Zwiększenia wynikają z konieczności utworzenia tego rozdziału w Przedszkolu w Starych Babicach w związku z uzyskaniem przez jednego ucznia orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, co wiąże się z potrzebą zatrudnienia dodatkowego nauczyciela. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych W grupie - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonano łącznie zmniejszenia o kwotę 59,00 zł SP w Starych Babicach zmniejszenie 852,00 zł ZSP w Borzęcinie Dużym zmniejszenie 851,00 zł Zmniejszenie wynikające z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR- I.3111.15.79.2015 /zadanie zlecone/ SP w Starych Babicach zwiększenie 1 644,00 zł z przeznaczeniem (po przeliczeniu zgodnie z przeciętną liczbą zatrudnionych) na odpis na ZFŚS. W grupie - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonano zmniejszenia o kwotę 2 200,00 zł. a w grupie - Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenia o kwotę 2 000,00 zł. Przeniesienie między grupami wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w SP w Starych Babicach. w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 9 000,00 zł - przesuniecie środków na zakup inwestycyjny. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenia Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10 564,00 zł. Zwiększenie wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 22 z dnia 14 października 2015 roku, zgodnie z pismem MUW nr FCR-I.3111.17.137.2015 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. 3

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 7 850,00 zł Zwiększenie środków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 27 pkt 4,5 i 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z późn. zm. (Dz. U. z 2015 r. poz. 859) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty za użytkowanie gruntu pokrytego wodami (50 m 2 powierzchni Kanału Zaborowskiego), stanowiącego własność Marszałka Województwa Mazowieckiego, w związku z projektowanym wybudowaniem wylotu wód opadowych z ulicy Jastrzębiej w Lipkowie. rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ziemi i ławek na gminny teren rekreacyjny w Wojcieszynie. rozdziale 90095 Pozostała działalność. zmniejszenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 30 100,00 zł przesunięcie środków do rozdziałów powyżej. w dziale 926 - Kultura fizyczne rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenia Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39 910,00 zł zwiększenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 43 660,00 zł Dzięki zastosowaniu określonych działań w rozporządzaniu środkami budżetu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice udało sie wygospodarować środki, które w chwili obecnej będą stanowić uzupełnienie do realizacji dalszych działań ośrodka. Planuje się uzupełnić infrastrukturę boiskową o bramki wraz z siatkami oraz przeprowadzić badania związane z wadami postawy i otyłością u przedszkolaków. Wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zmniejszenie Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zadanie nr RI-093 pod nazwą Projekt i budowa skrzyżowania drogi gminnej z ul. Sikorskiego w Starych Babicach o kwotę 60 000,00 zł. konieczność uzgodnienia projektu zamiennego z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. 4

w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie Inwestycje i zakupy inwestycyjne - nowe zadanie nr RI-172 pod nazwą Zakup samochodu osobowego o kwotę 90 000,00 zł. w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie Inwestycje i zakupy inwestycyjne - nowe zadanie nr GKRPA-001 pod nazwą Zakup wyrzutni lotek o kwotę 9 000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zadanie nr RI-088 pod nazwą Modernizacja terenu wokół ośrodka zdrowia w Borzęcinie Dużym o kwotę 30 000,00 zł. konieczność dokonania zmian w opracowywaniu wytycznych do koncepcji zagospodarowania terenu. w dziale 926 - Kultura fizyczne rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenia Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zadanie nr GOSiR-004 pod nazwą Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk o kwotę 3 750,00 zł. zadanie zrealizowane i rozliczone. Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 31 126,00 zł. Ogółem wydatki zamykają się kwotą 115 667 737,11 zł. 5

Tabela nr 1 DOCHODY Budżet na rok 2015 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 750 Administracja publiczna 149 241,00 17 693,00 166 934,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 89 710,00 17 693,00 107 403,00 DOCHODY BIEŻĄCE 149 241,00 17 693,00 166 934,00 DOTACJE OGÓŁEM 89 710,00 17 693,00 107 403,00 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 89 710,00 17 693,00 107 403,00 801 Oświata i wychowanie 3 847 618,72-4 981,00 3 842 637,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 115 730,00-4 981,00 110 749,00 DOCHODY BIEŻĄCE 3 847 618,72-4 981,00 3 842 637,72 DOTACJE OGÓŁEM 1 323 441,82-4 981,00 1 318 460,82 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 115 730,00-4 981,00 110 749,00 852 Pomoc społeczna 2 937 378,77 18 414,00 2 955 792,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250 332,00 10 564,00 260 896,00 13 500,00 7 850,00 21 350,00 DOCHODY BIEŻĄCE 2 937 378,77 18 414,00 2 955 792,77 DOTACJE OGÓŁEM 2 897 365,77 10 564,00 2 907 929,77 Dotacje celowe na zadania własne gmin 250 332,00 10 564,00 260 896,00 RAZEM DOCHODY 80 491 913,31 31 126,00 80 523 039,31 1

DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach RAZEM 80 491 913 31 31 126 00 80 523 039 31 DOCHODY BIEŻĄCE 78 978 767,31 31 126,00 79 009 893,31 DOTACJE OGÓŁEM 4 818 546,44 23 276,00 4 841 822,44 Dotacje celowe na zadania własne gmin 1 358 452,00 10 564,00 1 369 016,00 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 953 525,62 12 712,00 2 966 237,62

Tabela nr 2 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 13 846 000,00-60 000,00 13 786 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 196 000,00-60 000,00 10 136 000,00 Wydatki majątkowe 5 865 000,00-60 000,00 5 805 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 865 000,00-60 000,00 5 805 000,00 750 Administracja publiczna 9 264 775,76 107 693,00 9 372 468,76 75011 Urzędy wojewódzkie 89 710,00 17 693,00 107 403,00 Wydatki bieżące 89 710,00 17 693,00 107 403,00 wydatki jednostek budżetowych, 89 710,00 17 693,00 107 403,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 456,00 17 693,00 105 149,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 584 929,76 90 000,00 8 674 929,76 Wydatki bieżące 7 953 929,76 0,00 7 953 929,76 wydatki jednostek budżetowych, 7 925 579,76 0,00 7 925 579,76 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 496 432,00-10 798,00 6 485 634,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 10 798,00 10 798,00 Wydatki majątkowe 631 000,00 90 000,00 721 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 631 000,00 90 000,00 721 000,00 801 Oświata i wychowanie 35 301 155,12-4 981,00 35 296 174,12 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 138 894,00 15 417,00 154 311,00 Wydatki bieżące 138 894,00 15 417,00 154 311,00 wydatki jednostek budżetowych, 129 972,00 15 417,00 145 389,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 391,00 15 417,00 23 808,00 80104 Przedszkola 8 339 649,94-21 673,00 8 317 976,94 Wydatki bieżące 8 058 650,04-21 673,00 8 036 977,04 wydatki jednostek budżetowych, 4 404 662,00-21 673,00 4 382 989,00 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 631 614,00-21 673,00 1 609 941,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 16 397,96 6 256,00 22 653,96 Wydatki bieżące 16 397,96 6 256,00 22 653,96 wydatki jednostek budżetowych, 1 877,00 6 256,00 8 133,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 877,00 6 256,00 8 133,00 80110 Gimnazja 10 526 317,25-3 278,00 10 523 039,25 Wydatki bieżące 3 699 345,00-3 278,00 3 696 067,00 wydatki jednostek budżetowych, 3 520 513,00-3 278,00 3 517 235,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 616 050,00-3 278,00 612 772,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 895 004,00-1 444,00 893 560,00 Wydatki bieżące 895 004,00-1 444,00 893 560,00 wydatki jednostek budżetowych, 147 255,00 5 369,00 152 624,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 674,00 2 989,00 6 663,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 581,00 2 380,00 145 961,00 Dotacje i subwencje 744 618,00-7 693,00 736 925,00 dotacje podmiotowe 744 618,00-7 693,00 736 925,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3 131,00 880,00 4 011,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, 633 468,00-259,00 633 209,00 Wydatki bieżące 633 468,00-259,00 633 209,00 wydatki jednostek budżetowych, 480 756,00-2 259,00 478 497,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 25 190,00-59,00 25 131,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 455 566,00-2 200,00 453 366,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 10 044,00 2 000,00 12 044,00 851 Ochrona zdrowia 389 012,00 0,00 389 012,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 370 512,00 0,00 370 512,00 Wydatki bieżące 370 512,00-9 000,00 361 512,00 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 331 912,00-9 000,00 322 912,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 181 612,00-9 000,00 172 612,00 Wydatki majątkowe 0,00 9 000,00 9 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 9 000,00 9 000,00 852 Pomoc społeczna 4 374 684,77 18 414,00 4 393 098,77 85219 Ośrodki pomocy społecznej 913 748,00 18 414,00 932 162,00 Wydatki bieżące 913 748,00 18 414,00 932 162,00 wydatki jednostek budżetowych, 910 808,00 18 414,00 929 222,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 117 728,00 7 850,00 125 578,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 793 080,00 10 564,00 803 644,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 290 316,79-30 000,00 34 260 316,79 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 500 000,00 100,00 4 500 100,00 Wydatki bieżące 4 500 000,00 100,00 4 500 100,00 wydatki jednostek budżetowych, 4 500 000,00 100,00 4 500 100,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 500 000,00 100,00 4 500 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 170 000,00 30 000,00 200 000,00 Wydatki bieżące 170 000,00 30 000,00 200 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 170 000,00 30 000,00 200 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 170 000,00 30 000,00 200 000,00 90095 Pozostała działalność 786 000,00-60 100,00 725 900,00 Wydatki bieżące 355 000,00-30 100,00 324 900,00 wydatki jednostek budżetowych, 355 000,00-30 100,00 324 900,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 355 000,00-30 100,00 324 900,00 Wydatki majątkowe 431 000,00-30 000,00 401 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 431 000,00-30 000,00 401 000,00 926 Kultura fizyczna 3 325 311,00 0,00 3 325 311,00 92601 Obiekty sportowe 1 601 063,00 0,00 1 601 063,00 Wydatki bieżące 1 444 963,00 3 750,00 1 448 713,00 wydatki jednostek budżetowych, 1 443 413,00 3 750,00 1 447 163,00 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 597 619,00 43 660,00 641 279,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 845 794,00-39 910,00 805 884,00 Wydatki majątkowe 156 100,00-3 750,00 152 350,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 156 100,00-3 750,00 152 350,00 RAZEM WYDATKI 115 636 611,11 31 126,00 115 667 737,11 4

WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach RAZEM 115 636 611 11 31 126 00 115 667 737 11 Wydatki bieżące 95 859 615,96 25 876,00 95 885 491,96 wydatki jednostek budżetowych, 56 511 899,58 30 689,00 56 542 588,58 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 30 699 047,56 42 162,00 30 741 209,56 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 683 890,20-22 271,00 25 661 619,20 Dotacje i subwencje 34 305 250,79-7 693,00 34 297 557,79 dotacje podmiotowe 29 181 329,79-7 693,00 29 173 636,79 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 4 175 218,59 2 880,00 4 178 098,59 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 128 961,82 10 798,00 139 759,82 Wydatki majątkowe 19 776 995,15 5 250,00 19 782 245,15 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 776 995,15 5 250,00 19 782 245,15

Tabela nr 2a Plan wydatków majątkowych Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Zadanie Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zadania własne 19 776 995,15 99 000,00 93 750,00 19 782 245,15 150 Przetwórstwo przemysłowe 14 674,00 0,00 0,00 14 674,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 14 674,00 0,00 0,00 14 674,00 RPP-001 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. 14 674,00 0,00 0,00 14 674,00 600 Transport i łączność 6 140 000,00 0,00 60 000,00 6 080 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 275 000,00 0,00 0,00 275 000,00 RI-117 Współfinansowanie przebudowy dwóch mostów położonych nad Kanałem Zaborowskim w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4126W w miejscowości Lipków Gmina Stare Babice 275 000,00 0,00 0,00 275 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 865 000,00 0,00 60 000,00 5 805 000,00 RI-004 Odwodnienie wsi Klaudyn 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 RI-054 Budowa rowu przydrożnego w ul. Jastrzębiej w Lipkowie wraz z przepustami 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 RI-071 Budowa skrzyżowania ul.piłsudskiego z ul.warszawską w Babicach Nowych 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 RI-083 Odwodnienie ul. Zachodniej w Zielonkach 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 RI-092 Projekt i przebudowa ul. Kosmowskiej 4 065 000,00 0,00 0,00 4 065 000,00 RI-093 Projekt i budowa skrzyżowanie drogi gminnej z ul. Sikorskiego w Starych Babicach 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 RI-096 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz operatu wodno-prawnego dla budowy odwodnienia w gminnych działkach o nr ew. 240/27, 241/27, 241/34 i 241/35 (ul. Orzechowa) w Koczargach Starych RI-099 Projekt i wykonanie parkingu przy ul. Kościuszki w Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego ( w rejonie Przedszkola i Kościoła) 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 RI-100 Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza i ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i chodnikami we wsi Lipków 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 RI-101 Wykonanie instalacji odwadniającej ulicę Trakt Królewski na odcinku drogi od ul. Wspólnej do numeru 112 przy ul. Trakt Królewski (w kierunku miejscowości Zalesie) wykorzystując przy tym rów melioracyjny Z-5 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 RI-102 Projekt i wykonanie progów zwalniających w ciągu ul. Trakt Królewski (Wojcieszyn) 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 RI-103 Projekt i wykonanie progu zwalniającego na ulicy Pohulanka przy ul. Sienkiewicza (koło przedszkola) we wsi Kwirynów 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 RI-104 Projekt i wykonanie progów zwalniających w Stanisławowie 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00 RI-105 Projekt i budowa progów zwalniających na ul. Lutosławskiego w Klaudynie 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 RI-106 Projekt i wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Warszwskiej do ul. Trakt Królewski (odcinek 300m) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 RI-107 Budowa chodnika na miejscu Pamięci Narodowej przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Spacerowej 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 RI-118 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z parkingiem i przystankiem na ul. Spacerowej od ul. Warszawskiej do ul. Wodnisko przy skwerze Chopina w Borzęcinie Dużym 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 1

Dział Rozdział Nazwa Plan po Plan Zwiększenie Zmniejszenie Zadanie zmianach RI-123 Wykonanie projektu budowlanego peronu autobusowego w 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 ul. Izabelińskiej RI-124 Wykonanie projektu budowlanego peronów autobusowych w ul. Jakubowicza 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 RI-125 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 RI-126 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Trakt Królewski w Wierzbinie 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 RI-128 Projekt i wykonanie dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Białej Góry oraz ul. Warszawskiej i ul. Południowej 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 RI-137 Projekt i wykonanie progów zwalniających w ciągu ul. Ciećwierza w Klaudynie 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 RI-138 Projekt i budowa parkingu w Starych Babicach w ramach przedsięwzięcia "Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" RI-139 Projekt i budowa trasy rowerowej w ul. Kwiatowej w Mariewie oraz w ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Warszawskiej w Borzęcinie Dużym w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" RI-140 Projekt i budowa trasy rowerowej w Stanisławowie oraz wzdłuż duktów leśnych w Lesie Koczarskim do ul. Akacjowej w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" RI-141 Projekt i budowa trasy rowerowej w ul. Osiedlowej i Izabelińskiej do granicy z gminą Izabelin w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" RI-142 Projekt i budowa trasy rowerowej w ul. Sportowej, Jakubowicza i na terenie KPN do granicy gminy Izabelin w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" RI-143 Projekt i budowa trasy rowerowej w ul. Decowskiego od granicy Warszawy do ul. Sikorskiego, w ul. Bukowej i ul. Agawy, ul. Pohulanka, ul. Zielonej oraz ul. Szymanowskiego od skrzyżowania z ul. Lutosławskiego do granicy gminy Izabelin 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 780 000,00 0,00 0,00 1 780 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 RGK-005 Zakup kontenera mieszkalnego 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00 53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne 1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00 750 Administracja publiczna 631 000,00 90 000,00 0,00 721 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 631 000,00 90 000,00 0,00 721 000,00 RI-172 Zakup samochodu osobowego 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 SK-002 Zakup sprzętu elektronicznego, informatycznego i oprogramowania 31 000,00 0,00 0,00 31 000,00 SK-004 Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy 320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 SK-005 Wykonanie zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej w budynkach Urzedu Gminy 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 686 000,00 0,00 0,00 686 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 RGK-003 Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 RI-056 Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 75495 Pozostała działalność 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 RI-098 Budowa monitoringu w gminie Stare Babice 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 758 Różne rozliczenia 233 500,00 0,00 0,00 233 500,00 2

Dział Rozdział Zadanie Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75818 Rezerwy ogólne i celowe 233 500,00 0,00 0,00 233 500,00 39 Rezerwa inwestycyjna 233 500,00 0,00 0,00 233 500,00 801 Oświata i wychowanie 7 375 525,15 0,00 0,00 7 375 525,15 80101 Szkoły podstawowe 240 553,00 0,00 0,00 240 553,00 RI-120 Wykonanie ekspertyzy i modernizacja dachu w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 RI-121 Projekt i wykonanie przebudowy dachu na szkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 RI-131 Projekt i modernizacja dawnego składu opału na szkolne pomieszczenie użytkowe w Szkole Podstawowej w Starych Babicach 31 000,00 0,00 0,00 31 000,00 SPBAB-009 Piec konwekcyjno-parowy. 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 SPBAB-011 Zakup centraki telefonicznej 5 353,00 0,00 0,00 5 353,00 SPBAB-012 Zakup maszyny do mycia podłóg i wykładzin 9 200,00 0,00 0,00 9 200,00 80104 Przedszkola 280 999,90 0,00 0,00 280 999,90 PRZED-001 Zakup zabawki - "Zręcznościowy plac zabaw Eco" 3 999,90 0,00 0,00 3 999,90 PRZED-002 Modernizacja tarasów drewnianych zamontowanych na terenie ogrodu przedszkolnego 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 RI-119 Wykonanie ekspertyzy i modernizacja dachu w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 RI-129 Modernizacja zewnętrznego placu zabaw w Przedszkolu w Starych Babicach 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 RI-130 Modernizacja zewnętrznego placu zabaw w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym 32 000,00 0,00 0,00 32 000,00 ZSPBO-007 Zakup kotła kondensacyjnego do kotłowni 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 80110 Gimnazja 6 826 972,25 0,00 0,00 6 826 972,25 GIM-010 Zakup tablic miltimedialnych-sztuk 2 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 GIM-011 Zakup - odkurzacz przemysłowy. 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 RI-066 Projekt i wykonanie Gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele 5 679 972,25 0,00 0,00 5 679 972,25 RI-109 Projekt i wykonanie boiska przy szkole w Koczargach Starych 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 RI-110 Modernizacja hali sportowej w Gimnazjum w Koczargach Starych 620 000,00 0,00 0,00 620 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 ZSPBO-009 Zakup patelni 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 ZSPBO-010 Zakup zmywarki 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 GKRPA-001 Zakup wyrzutni lotek 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 230 196,00 0,00 30 000,00 1 200 196,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 799 196,00 0,00 0,00 799 196,00 RI-033 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciećwierza we wsi Klaudyn. 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 RI-072 Projekt i budowa oświetlenia przystanku autobusowego na ul.sikorskiego w Janowie 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 RI-073 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu wojskowym w Kwirynowie (ul.żurawiowe Mokradła, ul.wierzbowa, ul. Łosiowe Błota, ul.świerkowa, ul.białej Brzozy) RI-074 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na dz.275/3, 275/6, 275/9 we wsiblizne Łaszczyńskiego wraz z przebudową słupów telefonicznych 320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 27 489,00 0,00 0,00 27 489,00 RI-075 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Hetmańskiej w Lipkowie 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 RI-076 Projekt i budowa oświetlenia w ul. Agawy na odcinku od ul.pohulanka do ul.świerkowej w Kwirynowie 13 584,00 0,00 0,00 13 584,00 RI-077 Projekt i budowa oświetlenia w ul.ogrodniczej na odcinku od ul.warszawskiej do ul.lwowskiej w Babicach Nowych 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 3

Dział Rozdział Nazwa Plan po Plan Zwiększenie Zmniejszenie Zadanie zmianach RI-079 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Trakt Królewski 13 123,00 0,00 0,00 13 123,00 w Borzęcinie Małym RI-111 Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w miejscu przejścia dla pieszych pomiędzy ulicą Berberysową i Sienkiewicza (1-2 latarnie) we wsi Kwirynów 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 RI-112 Projekt i wykonanie oświetlenia na sięgaczu ul. Polnej pomiędzy ulicami Polną a Graniczną (2-3 latarnie) we wsi Kwirynów 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 RI-113 Projekt i wykonanie oświetlenia na rogu ul. Klaudyńskiej z ul. Szymanowskiego 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 RI-114 Projekt i wykonanie doświetlenia skrzyżowania ul. Szymanowskiego z ul. Lutosławskiego w Klaudynie 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 RI-122 Projekt i wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska w Wojcieszynie 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 RI-132 Projekt i wykonanie dobudowy oświetlenia w ul. Grabowskiego w Latchorzewie 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 RI-133 Projekt i wykonanie dobudowy oświetlenia w ul. Bugaj w Koczargach Nowych 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 RI-134 Projekt i wykonanie dobudowy oświetlenia w ul. Leśnych Skrzatów 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 RI-135 Projekt i wykonanie dobudowy oświetlenia w drodze gminnej w Lubiczowie 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 RI-136 Projekt i wykonanie oświetlenia w ul. Jastrzębiej w Lipkowie 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 90095 Pozostała działalność 431 000,00 0,00 30 000,00 401 000,00 RI-080 Rewitalizacja rynku w Starych Babicach 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 RI-088 Modernizacja terenu wokół ośrodka zdrowia w Borzęcinie Dużym 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 RI-089 Projekt i budowa kładki dla pieszych na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parcela 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00 RI-115 Plan zagospodarowania nowo nabytego terenu przy Placu Chopina 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 RI-116 Wykonanie barierek na pomoście na stawie w Blizne Jasińskiego 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 RI-144 Przygotowanie koncepcji zagospodarowania i uzbrojenia terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Estrady w Klaudynie w ramach przedsięwzięcia "Rozwój oferty terenów inwestycyjnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 926 Kultura fizyczna 1 686 100,00 0,00 3 750,00 1 682 350,00 92601 Obiekty sportowe 156 100,00 0,00 3 750,00 152 350,00 GOSiR-003 Zakup programu księgowego 5 600,00 0,00 0,00 5 600,00 GOSiR-004 Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk 150 500,00 0,00 3 750,00 146 750,00 92695 Pozostała działalność 1 530 000,00 0,00 0,00 1 530 000,00 RI-021 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Klaudynie przy ul. Ciećwierza 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 RI-059 Zagospodarowanie terenu pod katem rekreacji i wypoczynku za budynkiem komunalnym przy ul. Rynek 21 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 4

Tabela Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM 2 966 237,62 2 966 237,62 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 188,85 18 188,85 01095 Pozostała działalność 18 188,85 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 18 188,85 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 01095 Pozostała działalność 18 188,85 wydatki bieżące 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 18 188,85 18 188,85 750 Administracja publiczna 107 403,00 107 403,00 75011 Urzędy wojewódzkie 107 403,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 107 403,00 75011 Urzędy wojewódzkie 107 403,00 wydatki bieżące 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 786,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 107 403,00 2 254,00 105 149,00 70 443,00 81 963,00 2 786,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 786,00 wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 36 895,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 36 895,00 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 786,00 2 786,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 36 895,00 wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 895,00 3 103,80 14 911,20 1

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 880,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 24 243,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 24 243,00 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 24 243,00 wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 723,00 3 165,00 9 558,00 11 520,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 18 039,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 18 039,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 18 039,00 wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 039,00 2 896,00 7 663,00 7 480,00 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 400,00 75414 Obrona cywilna 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 400,00 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 75414 Obrona cywilna 400,00 wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 400,00 801 Oświata i wychowanie 110 749,00 110 749,00 80101 Szkoły podstawowe 80 349,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 80 349,00 80101 Szkoły podstawowe 80 349,00 wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 80 349,00 69 857,00 2

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) dotacje i subwencje 80110 Gimnazja 30 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 30 400,00 698,00 9 794,00 80110 Gimnazja 30 400,00 wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 678,00 30 099,00 301,00 852 Pomoc społeczna 2 647 033,77 2 647 033,77 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 2 614 786,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2 614 786,00 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 614 786,00 społecznego wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 570,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 15 570,00 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 85215 Dodatki mieszkaniowe 15,77 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 15,77 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 614 786,00 16 804,00 236 665,00 2 361 317,00 15 570,00 15 570,00 15 570,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 15,77 3

wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 14 800,00 14 800,00 15,77 15,77 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 14 800,00 opiekuńcze wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 800,00 14 800,00 85295 Pozostała działalność 1 862,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 862,00 85295 Pozostała działalność 1 862,00 wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 862,00 212,00 1 250,00 400,00 4

Tabela Nr 5 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych Dochody Dział Plan 900 1 510 404,00 z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki Dział Rozdział Plan 600 60016 68 000,00 801 80195 6 000,00 900 90004 200 000,00 900 90005 43 000,00 900 90095 45 000,00 926 92695 1 148 404,00 Ogółem 1 510 404,00 1 510 404,00 1

Załącznik Nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku Klasyfikacja Lp. budżetowa Jednostka realizująca zadanie Rodzaj realizowanego zadania Kwota dotacji Dział Rozdział 1 2 3 5 6 7 DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. 010 01008 Spółki Wodne Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej 120 000,00 2. 851 85154 3. 852 85295 4. 921 92195 5. 926 92605 Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Wspieraninie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży Pomoc dzieciom niepełnosprawnym ich rodzinom - integracja społeczna Wspieranie i upowszechnianie działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 38 600,00 65 000,00 277 000,00 140 000,00 DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 6. 801 80101 665 263,00 Szkoła EduLab 80150 142 668,00 7. 801 80101 Szkoła BIG BEN 51 625,00 8. 801 80104 Przedszkole Irena Sobkowicz 156 555,00 9. 801 80104 Przedszkole Jeżyk 542 271,00 10. 801 80104 Przedszkole Wesoły Brzdąc 374 372,00 11. 801 80104 Przedszkole Krasnal 360 663,00 Przedszkole Zaczarowany 12. 801 80104 Dotowanie niepublicznych placówek 460 507,00 Ołówek oświatowych zgodnie z przepisami 13. 801 80104 Przedszkole Zielona Akademia 328 326,00 ustawy o systemie oświaty 14. 801 80104 PrzedszkoleSłoneczny Domek 170 169,00 80104 737 879,00 15. 801 Przedszkole Integracyjne Tęcza 80149 521 779,00 80104 188 555,00 16. 801 Przedszkole Zielone Słonie 80149 215 146,00 80104 170 810,04 17. 801 Przedszkole Krasnoludki 80106 14 520,96 DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Strona 1

18. 150 15011 Województwo Mazowieckie Dotacja na realizację projektu "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zinetgrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 14 674,00 19. 600 60004 Gminy na podstawie porozumień Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny 2 825 000,00 20. 600 60014 Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia 21. 754 75404 Komendy wojewódzkie policji 22. 754 75411 23. 921 92195 Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia Dotacja na wykonanie przebudowy dwóch mostów położonych nad Kanałem Zaborowskim Wpłata na uruchomienie w 2015 roku systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy Wpłata na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego, oznakowanego. Wpłata na dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z modernizacja stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Dotacja z przeznaczeniem na organizacje wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 275 000,00 42 000,00 36 000,00 10 000,00 16 500,00 24. 010 01030 Mazowiecka Izba Rolnicza 25 900 90019 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 449,00 Przekazanie nadwyżki dochodów 23 730 767,79 26. 921 92116 Gminna Biblioteka Dotowanie instytucji kultury 344 105,00 Ogółem 33 043 204,79 Strona 2

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Podpis: Signature-1710297353 Imię: Henryk Nazwisko: Kuncewicz Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 24 listopada 2015 r. Zakres podpisu: Cały dokument