Uchwała Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 23 marca 2018 roku.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art, 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2018 rok z kwoty ,06 zł do kwoty ,29 zł, tj. o kwotę ,23 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2018 rok z kwoty ,08 zł do kwoty ,18 zł, tj. o kwotę ,10 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały. 3 Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów o ,13 zł poprzez zmniejszenie kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości ,89 zł: 1) środki ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie ,00 zł, 2) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,89 zł. 5 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r. pt. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2018 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 1

2 6 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. pt. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2018 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. (-) Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda 2

3 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Planowane dochody przed zmianą PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2018 ROKU ogółem bieżące , , , Gospodarka mieszkaniowa ,13 0,00 0, ,13 0,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, , ,13 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 majątkowe

4 Oświata i wychowanie -136,10-136,10-136,10 0,00 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu -136,10-136,10-136,10 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 852 Pomoc społeczna , ,20 0,00 0,00 0,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy) 3 500, , , , Rodzina , ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z pozostałych odsetek 4 000, ,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 6 998, ,40 - dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy) Ogółem zmiany dochodów: Plan dochodów po zmianie , , , ,10-136, ,13 0, , , ,35 -

5 Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU ogółem bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 majątkowe

6 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 200, ,00 0,00 0,00 0,00 oraz sądownictwa państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 200, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 300,00 300,00 powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 000, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,13 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnym) ustawami , ,13

7 Rodzina , ,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Ogółem dochody: , ,13 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych Nazwa Dział działu klasyfikacji budżetowej/ Rozdział źródło dochodu 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 2 709, , , ,00 70,00 Ogółem dochody do odprowadzenia ,00

8 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Nazwa działu na programy na programy i rozdziału finansowane wydatki związane Wypłaty finansowane wynagrodzenia Dotacje Świadczenia z udziałem klasyfikacji ogółem Inwestycje z realizacją z tytułu Obsługa bieżące jednostek z udziałem i składki na zadania na rzecz osób środków, o których majątkowe budżetowej i zakupy statutowych zadań poręczeń długu budżetowych środków, o których od nich bieżące fizycznych mowa w art. 5 ust.1 inwestycyjne jednostek i gwarancji mowa w art. 5 ust.1 naliczane pkt 2 i 3 ustawy budżetowych o finansach pkt 2 i 3 ustawy publicznych o finansach publicznych Dział Rozdział Planowane wydatki przed zmianą Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00-136,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , ,00 0, Gimnazja , , , ,00-136,10 0, Stołówki szkolne i przedszkolne PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU , , , ,00 0,00 Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 852 Pomoc społeczna , ,20 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki , ,00 0, , ,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność , ,20 0, ,20 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 2 050, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne 2 050, , , ,00 0,00

9 Rodzina , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , Kultura fizyczna , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 Ogółem zmiany wydatków: Planowane wydatki po zmianie , , ,00 0, , , ,20-136,10 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,

10 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Nazwa działu na programy na programy i rozdziału finansowane wydatki związane Wypłaty finansowane wynagrodzenia Dotacje Świadczenia z udziałem klasyfikacji ogółem Inwestycje z realizacją z tytułu Obsługa bieżące jednostek z udziałem i składki na zadania na rzecz osób środków, o których majątkowe budżetowej i zakupy statutowych zadań poręczeń długu budżetowych środków, o których od nich bieżące fizycznych mowa w art. 5 ust.1 inwestycyjne jednostek i gwarancji mowa w art. 5 ust.1 naliczane pkt 2 i 3 ustawy budżetowych o finansach pkt 2 i 3 ustawy publicznych o finansach publicznych Dział Rozdział 750 Administracja publiczna , , , ,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 200, , , ,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 2 000, , , ,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 000, , , ,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , ,00 135,57 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 6 455, ,13 126,57 0,00 126,57 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 609,00 609,00 9,00 0,00 9,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Rodzina , , , , ,34 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , , , , ,57 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego RAZEM , , , , ,77 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,91 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2018 Nazwa Przychody Rozchody przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Wykup innych papierów wartościowych , , , , , , , ,00 - wykup obligacji , ,00 Razem: , , , ,00

13 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan funduszu obrotowego na r. Razem z dostawy robót i usług Przychody Pozostałe Dotacje przedmiotowe Dotacje celowa Razem Na wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki inwestycyjne Stan funduszu obrotowego Na r , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Razem: , , , , , , , , , , ,00

14 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Planowane dochody przed zmianą PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2018 ROKU ogółem bieżące , , , Gospodarka mieszkaniowa ,13 0,00 0, ,13 0,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, , ,13 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 majątkowe

15 Oświata i wychowanie -136,10-136,10-136,10 0,00 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu -136,10-136,10-136,10 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 852 Pomoc społeczna , ,20 0,00 0,00 0,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy) 3 500, , , , Rodzina , ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z pozostałych odsetek 4 000, ,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 6 998, ,40 - dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy) Ogółem zmiany dochodów: Plan dochodów po zmianie , , , ,10-136, ,13 0, , , ,35 -

16 Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU ogółem bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 majątkowe

17 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 200, ,00 0,00 0,00 0,00 oraz sądownictwa państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 200, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 300,00 300,00 powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 000, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,13 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnym) ustawami , ,13

18 Rodzina , ,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Ogółem dochody: , ,13 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych Nazwa Dział działu klasyfikacji budżetowej/ Rozdział źródło dochodu 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 2 709, , , ,00 70,00 Ogółem dochody do odprowadzenia ,00

19 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Nazwa działu na programy na programy i rozdziału finansowane wydatki związane Wypłaty finansowane wynagrodzenia Dotacje Świadczenia z udziałem klasyfikacji ogółem Inwestycje z realizacją z tytułu Obsługa bieżące jednostek z udziałem i składki na zadania na rzecz osób środków, o których majątkowe budżetowej i zakupy statutowych zadań poręczeń długu budżetowych środków, o których od nich bieżące fizycznych mowa w art. 5 ust.1 inwestycyjne jednostek i gwarancji mowa w art. 5 ust.1 naliczane pkt 2 i 3 ustawy budżetowych o finansach pkt 2 i 3 ustawy publicznych o finansach publicznych Dział Rozdział Planowane wydatki przed zmianą Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00-136,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , ,00 0, Gimnazja , , , ,00-136,10 0, Stołówki szkolne i przedszkolne PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU , , , ,00 0,00 Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 852 Pomoc społeczna , ,20 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki , ,00 0, , ,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność , ,20 0, ,20 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 2 050, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne 2 050, , , ,00 0,00

20 Rodzina , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , Kultura fizyczna , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 Ogółem zmiany wydatków: Planowane wydatki po zmianie , , ,00 0, , , ,20-136,10 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,

21 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Nazwa działu na programy na programy i rozdziału finansowane wydatki związane Wypłaty finansowane wynagrodzenia Dotacje Świadczenia z udziałem klasyfikacji ogółem Inwestycje z realizacją z tytułu Obsługa bieżące jednostek z udziałem i składki na zadania na rzecz osób środków, o których majątkowe budżetowej i zakupy statutowych zadań poręczeń długu budżetowych środków, o których od nich bieżące fizycznych mowa w art. 5 ust.1 inwestycyjne jednostek i gwarancji mowa w art. 5 ust.1 naliczane pkt 2 i 3 ustawy budżetowych o finansach pkt 2 i 3 ustawy publicznych o finansach publicznych Dział Rozdział 750 Administracja publiczna , , , ,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 200, , , ,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 2 000, , , ,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 000, , , ,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , ,00 135,57 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 6 455, ,13 126,57 0,00 126,57 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 609,00 609,00 9,00 0,00 9,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Rodzina , , , , ,34 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , , , , ,57 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego RAZEM , , , , ,77 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,91 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2018 Nazwa Przychody Rozchody przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Wykup innych papierów wartościowych , , , , , , , ,00 - wykup obligacji , ,00 Razem: , , , ,00

24 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan funduszu obrotowego na r. Razem z dostawy robót i usług Przychody Pozostałe Dotacje przedmiotowe Dotacje celowa Razem Na wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki inwestycyjne Stan funduszu obrotowego Na r , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Razem: , , , , , , , , , , ,00