UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Rady Gminy Nr III/16/2014 z 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody majątkowe zł, 2) dochody bieżące zł otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki majątkowe zł, 2) wydatki bieżące zł. 3. W 3 ust. 1 2 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) wolnych środków w kwocie zł 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie zł b) wolnych środków w kwocie zł 4. 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zł 5. W 6 ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr W 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w następujących kwotach: a) stan środków obrotowych na początek roku ,14 zł b) przychody ,00 zł c) koszty ,00 zł d) stan środków obrotowych na koniec roku ,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Uzasadnienie: Zmiany dochodów Przewodniczący Rady Gminy Jacek Olszewski W dziale 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie zł na podstawie pisma KBW Gdańsk Nr DGD-680-3/15, z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę zł na podstawie Pisma Ministra Finansów nr ST w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wychowanie przedszkolne, na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB-I MS z dnia w rozdziale przedszkola, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wychowanie przedszkolne, na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB- I MS z dnia w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wychowanie przedszkolne, na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB-I MS z dnia w rozdziale pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Europa, moja druga ojczyzna. Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacyjnej na podstawie umowy Nr POWERSE PL01-KA W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale pozostała działalność, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 600 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB-I MS z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej

3 W dziale 852 Pomoc społeczna, zmian dokonano na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB- I MS z dnia r. informacja o wielkości dochodów i dotacji na rok 2015, pisma PUW Gdańsk nr FB-I AZ z dnia r., pisma nr PUW Gdańsk nr FB- I SMkor z dnia r., Nr FB-I AR z dnia r. informacje o zmianach dotacji w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę zł, z tego: zwiększa się o kwotę zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotyczy świadczeń rodzinnych zmniejsza się o kwotę zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy zasiłków stałych w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami korekta wysokości dotacji w rozdziale zasiłki stałe, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 690 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w rozdziale pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizacja rządowych programów wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 206zł, rodziny wielodzietne zł W dziale 926 kultura fizyczna, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczy zadania Urządzenie parku kultury fizycznej w Jabłowie wraz z projektem - środki wpłynęły w 2014 r.

4 w rozdziale pozostała działalność, zdejmuje się plan dochodów majątkowych w kwocie zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Żabno dochód zrealizowany w 2014 r. Zmiany wydatków W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną dla przepompowni ścieków w Kolinczu oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu w Okolu o kwotę zł, którą przenosi się z rozdziału w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie zł na zadanie Modernizacja/remont gminnej drogi transportu rolnego w Kokoszkowach W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale lokalny transport zbiorowy, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na zapewnienie transportu publicznego w rozdziale drogi publiczne gminne, dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale drogi wewnętrzne, dokonuje się przeniesień między paragrafami W dziale 630 Turystyka, w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dokonuje się przeniesień między paragrafami W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 800 zł, którą przenosi się do rozdziału oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł, z tego 800 zł przenosi się z rozdziału pozostała kwota z wolnych środków z przeznaczeniem na zwiększone składki członkowskie dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia W dziale 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie zł na podstawie pisma KBW Gdańsk Nr DGD-680-3/15, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków bieżących a zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie Zakup i montaż garażu blaszanego OSP Siwiałka W dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł na podstawie Pisma Ministra Finansów nr ST w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej, zwiększa o zł umowa o

5 dofinansowanie Nr POWERSE PL01-KA , wynik ww. zmian oraz przeniesienia w związku z wprowadzeniem rozdziału w poszczególnych rozdziałach jak niżej: w rozdziale szkoły podstawowe, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale przedszkola, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł w rozdziale gimnazja, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł w rozdziale dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł w rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie zł, którą przenosi się z innych rozdziałów - zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej w rozdziale pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie Europa, moja druga ojczyzna. Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacyjnej na podstawie umowy Nr POWERSE PL01-KA , zadanie realizowane przez Zespół Szkół Publicznych Kokoszkowy w ramach programu ERASMUS+ W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB-I MS w sprawie dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej W dziale 852 Pomoc społeczna, zmian dokonano na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB- I MS z dnia r. informacja o wielkości dochodów i dotacji na rok 2014, pisma PUW Gdańsk nr FB-I AZ z dnia r., pisma nr PUW Gdańsk nr FB- I SMkor z dnia r., FB-I AR z dnia r. informacje o zmianach dotacji w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł, z tego: zwiększa się o kwotę zł - dotyczy świadczeń rodzinnych zmniejsza się o kwotę zł dotyczy zasiłków stałych

6 w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł w rozdziale dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 zł w rozdziale zasiłki stałe, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł w rozdziale ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 690 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł, z tego 206 zł realizacja rządowych programów wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zł rodziny wielodzietne Karta Dużej Rodziny W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł na zadanie Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański środki niewykorzystane w roku 2014 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale schroniska dla zwierząt, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie psów w schronisku w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie Projekt rozbudowy kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej ul. Leśna o kwotę zł, którą przenosi się do rozdziału W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną dostarczoną na tereny rekreacyjne W załączniku Nr 4 Limity wydatków na zdania i zakupy inwestycyjne na rok 2015, zmiany opisano w uzasadnieniu oraz szczegółowo wykazano w w/w załączniku.