UCHWAŁA NR XIV/122/15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/122/15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art.235, art.236, art.237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XIII/109/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości ,00 zł. w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. ; 2) 13 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań odstąpienia od zadań przyjętych;. 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz

2 Uzasadnienie zmian WYDATKI W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: Wydatki bieżące: w dziale 600 Transport i łączność rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w dziale 801- Oświata i wychowanie rozdziale Szkoły podstawowe zmniejszenia Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 165,00 zł przesunięcie środków do rozdziału rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól zmniejszenia Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł zwiększenia Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł. Powyższej zmiany dokonano w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej. w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 3 500,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 500,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 000,00 zł Powyższego przesunięcia dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przejazdów i delegacji członków GKRPA oraz na zawarcie umów z realizatorami zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zwiększenia Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 165,00 zł Zmiany dokonano w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją Ferii w Szkole. 1

3 rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zwiększenia Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł. Zwiększenie planu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na stypendia socjalne. Wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększenie Inwestycje i zakupy inwestycyjne - nowe zadanie nr RI-138 pod nazwą Projekt i budowa parkingu w Starych Babicach w ramach przedsięwzięcia "Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" o kwotę ,00 zł kwota umożliwi zlecenie dokumentacji projektowej parkingu - nowe zadanie nr RI-139 pod nazwą Projekt i budowa trasy rowerowej w ciągu ul. Wólczyńskiej, ul. Kwiatowej i ul. Spacerowej od granicy z gminą Leszno do ul. Warszawskiej w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" o kwotę ,00 zł - kwota umożliwi zlecenie dokumentacji projektowej - nowe zadanie nr RI-141 pod nazwą Projekt i budowa trasy rowerowej wciągu ul. Osiedlowej i Izabelińskiej do granicy z gminą Izabelin w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" o kwotę ,00 zł - kwota umożliwi zlecenie dokumentacji projektowej - nowe zadanie nr RI-143 pod nazwą Projekt i budowa trasy rowerowej w ciągu ulic, od granicy z Warszawą wzdłuż ul. Decowskiego, ul. Bukowej ul. Agawy, ul. Pohulanka, ul. Zielonej oraz ul. Szymanowskiego od granicy z gminą Izabelin w ramach przedsięwzięcia Rozwój tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" o kwotę ,00 zł - kwota umożliwi zlecenie dokumentacji projektowej. Ogółem wydatki zamykają się kwotą ,00 zł. 2 Id: EC843D74-07EB-4483-A652-3D307E1A7C7D Strona 2

4 Tabela nr 2 WYDATKI Budżet na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , , ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , , ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, ,00 Wydatki bieżące ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych, , , ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 980, , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 Wydatki bieżące ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych, , , ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 0, , ,00 1

5 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i , , ,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , , ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,00 RAZEM WYDATKI ,00 0, ,00 2 Id: EC843D74-07EB-4483-A652-3D307E1A7C7D Strona 2

6 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach RAZEM Wydatki bieżące , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , , ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Id: EC843D74-07EB-4483-A652-3D307E1A7C7D Strona 3

7 Tabela nr 2a Plan wydatków majątkowych Budżet na rok 2016 Dział Rozdział Zadanie Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zadania własne , ,00 0, , Transport i łączność , ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, ,00 RI-162 Przebudowa ulicy Poprzecznej w Borzęcinie Dużym i Topolinie ,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 0, ,00 RI-004 Odwodnienie wsi Klaudyn ,00 0,00 0, ,00 RI-071 Budowa skrzyżowania ul.piłsudskiego z ul.warszawską w Babicach Nowych ,00 0,00 0, ,00 RI-100 Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza i ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i chodnikami we wsi Lipków ,00 0,00 0, ,00 RI-138 Projekt i budowa parkingu w Starych Babicach w ramach przedsięwzięcia "Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" RI-139 Projekt i budowa trasy rowerowej w ciągu ul. Wólczyńskiej, ul. Kwiatowej i ul. Spacerowej od granicy z gminą Leszno do ul. Warszawskiej w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" RI-141 Projekt i budowa trasy rowerowej w ciągu ul. Osiedlowej i Izabelińskiej do granicy z gminą Izabelin w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" RI-143 Projekt i budowa trasy rowerowej w ciągu ulic od granicy z Warszawą wzdłuż ul. Decowskiego, ul. Bukowej ul. Agawy, ul. Pohulanka, ul. Zielonej oraz ul. Szymanowskiego do granicy z gminą Izabelin w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na RI-145 Przedłużenie istniejącego chodnika na ul. Jastrzębowskiego w Latchorzewie do ul. Armii Poznań obok posesji Jastrzębowskiego 1 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 RI-146 Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie prędkości w okolicy terenu rekreacyjnego w Latchorzewie ,00 0,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 0, ,00 RI-056 Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym ,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 0, ,00 RI-098 Budowa monitoringu w gminie Stare Babice ,00 0,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, ,00 39 Rezerwa inwestycyjna ,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, , Gimnazja ,00 0,00 0, ,00 RI-066 Projekt i wykonanie Gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele ,00 0,00 0, ,00 1

8 Dział Rozdział Zadanie Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0, ,00 RI-147 Doświetlenie ulic w Latchorzewie: ul. Jastrzębowskiego - 3 latrnie, ul. Janowskiego - 2 latarnie ,00 0,00 0, ,00 RI-149 Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ulicach przylegających do ul. Kosmowskiej ,00 0,00 0, , Pozostała działalność 7 500,00 0,00 0, ,00 RI-148 Kosze uliczne na śmieci 7 500,00 0,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 0, ,00 RI-150 Rozbudowa placu zabaw o urządzenia fitness w Kwirynowie ,00 0,00 0, ,00 RI-151 Siłownia Plenerowa ,00 0,00 0, ,00 RI-152 Przygotowanie placu z przeznaczeniem na plac zabaw ,00 0,00 0, ,00 RI-153 Utwardzenie i ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci ,00 0,00 0, ,00 RI-154 Borzęcin w dobrej kondycji ,00 0,00 0, ,00 2 Id: EC843D74-07EB-4483-A652-3D307E1A7C7D Strona 2

9 Podpis: Signature Imię: Henryk Nazwisko: Kuncewicz Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 1 lutego 2016 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym