Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 r. w związku z Uchwałą Nr XLIII/432/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594), art. 247 ust. 1 i 2, 249 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. W Zarządzeniu Nr 1/2014 Wójta Gminy Stare Babice z 03 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2014, zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 9/2014 z 31 stycznia 2014 r.; Nr 33/2014 z 21 marca 2014 r.; Nr 54/2014 z 25 kwietna 2014 r.; Nr 73/2014 z 29 maja 2014 r.; Nr 82/2014 z 30 czerwca 2014 r.; Nr 115/2014 z 05 września 2014 r.; Nr 123/2014 z 13 października 2014 r.; Nr 132 z 24 października 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 1 dotyczącym planu dochodów budżetu Gminy Stare Babice na 2014 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) w załączniku Nr 2 dotyczącego planu wydatków budżetu Gminy Stare Babice na 2014 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2014 r. i obowiązuje w 2014 roku. Wójt Gminy Krzysztof Turek

2 Załącznik nr 1 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,51 0, , , ,00 0, , Podatek od środków transportowych , ,00 0, ,00 Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej , ,00 0, , Podatek od spadków i darowizn , ,00 0, ,00 Urząd Gminy Stare Babice , ,00 0, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,51 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,51 0, ,51 Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej , ,51 0, , Różne rozliczenia , ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, ,00 Urząd Gminy Stare Babice 0, ,00 0, ,00 1

3 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 350,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 1 000,00 350,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0, , Wpływy z usług , ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, , Pomoc społeczna , ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Urząd Gminy Stare Babice , ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , , ,00 0, ,00 2

4 Urząd Gminy Stare Babice 7 900, ,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 000, ,00 0, , , ,00 0, ,00 Urząd Gminy Stare Babice 3 000, ,00 0, , Zasiłki stałe , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, ,00 Urząd Gminy Stare Babice , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, ,00 Urząd Gminy Stare Babice , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, ,00 Urząd Gminy Stare Babice , ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 860, ,00 0, ,00 Urząd Gminy Stare Babice 1 860, ,00 0, ,00 3

5 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 275,00 0, ,00 Urząd Gminy Stare Babice ,00 275,00 0, , Kultura fizyczna , ,00 0, , Pozostała działalność 0, ,00 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0, ,00 Urząd Gminy Stare Babice 0, ,00 0, , , ,51 RAZEM DOCHODY 0, ,66

6 Załącznik nr 2 WYDATKI Budżet na rok 2014 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0, , Dostarczanie wody , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Referat Ochrony Środowiska , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Zakup usług remontowych ,00 0, , ,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach 2 000,00 0, ,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym 8 000,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach , ,00 0, ,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym , ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 832,00 0, ,00 0,00 1

7 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "EduLab" 1 832,00 0, ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0, ,00 0, ,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "EduLab" 0, ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym ,00 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0, ,00 2

8 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym 8 213, ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym ,00 0, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 420,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 3 000,00 0, ,00 900, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 6 500,00 0, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 4 000,00 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , ,00 3

9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 478,00 0,00 96, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 9 478,00 0,00 96, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 4 274,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 4 274,00 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , , Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ,00 0, , ,00 Przedszkole w Starych Babicach , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , ,00 Przedszkole w Starych Babicach ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego , ,00 0, ,00 4

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym , ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Przedszkole w Starych Babicach ,00 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, ,00 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego , ,00 0, ,00 Przedszkole w Starych Babicach , ,00 0, , Gimnazja , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych ,00 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0, ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych , ,00 0, ,00 5

11 4260 Zakup energii ,00 0, , ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych ,00 0, , , Podróże służbowe krajowe 6 949, ,00 0, ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 6 949, ,00 0, , Różne opłaty i składki 2 700,00 0,00 321, ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 2 700,00 0,00 321, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 861,00 0, ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych ,00 861,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 703,00 0,00 122, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 5 703,00 0,00 122, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 900,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 900,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 779,00 200,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 1 779,00 200,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , ,00 6

12 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych ,00 0, , , Różne opłaty i składki 6 500,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 6 500,00 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 365,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 2 188,00 365,00 0, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 699,00 200,00 0,00 899,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 699,00 200,00 0,00 899, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, ,00 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 6 155,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 7

13 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym ,00 500,00 0, ,00 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ,00 300,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 200,00 300, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 6 617,00 0,00 300, ,00 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 3 328,00 200,00 0, , Zakup środków żywności , ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 6 000,00 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, , Pozostała działalność ,20 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 560,00 0, , ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 2 560,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 440,00 0,00 200,00 240,00 8

14 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 440,00 0,00 200,00 240, Ochrona zdrowia , ,51 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,51 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 0, ,51 Urząd Gminy Stare Babice , ,51 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Urząd Gminy Stare Babice , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0, ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 739,00 0, ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 739,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, ,00 9

15 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0, ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 0,00 600,00 0,00 600, Świadczenia społeczne 0,00 600,00 0,00 600,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 600,00 0,00 600, Zasiłki stałe , ,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0, ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 144,00 0, , ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 144,00 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, ,00 0, ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 000, ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 434, ,00 10

16 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0, ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 434, ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0,00 434, , Zakup usług pozostałych 7 228,00 420,00 0, ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7 228,00 420,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 9 777,00 0, , ,00 11

17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00 42, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0,00 42, , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 925, , Stypendia dla uczniów , ,00 0, ,00 Zespół Obsługi Finansowej Oświaty , ,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 925, ,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ,00 0,00 925, ,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 0, ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Referat Ochrony Środowiska , ,00 0, , Gospodarka odpadami , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,03 0, , ,03 Referat Ochrony Środowiska ,03 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,97 Referat Ochrony Środowiska , ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Referat Ochrony Środowiska , ,00 0, ,00 12

18 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 Referat Ochrony Środowiska , ,00 0, , , ,51 RAZEM WYDATKI , ,52 13