UCHWAŁA NR XXV/183/12 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2012 Na podstawie art. 211, 212, 220, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; ze zm.), Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku zmian, dochody zwiększyły się o kwotę 172 664,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym na wydatki budżetowe przenosi się z rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym kwotę 62 356,65 zł. W wyniku zmian, wydatki zwiększyły się o kwotę 172 664,00 zł. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 uchwały budżetowej Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi: 1. Dochody w łącznej kwocie 54 903 833,50 zł w tym: a) dochody bieżące w kwocie 50 632 521,50 zł b) dochody majątkowe w kwocie 4 271 312,00 zł 2. Wydatki w łącznej kwocie 58 437 953,50 zł w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 49 669 837,50 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 8 768 116,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 1
Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego Zbigniew Skorupa Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/183/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2012r. Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 195 300,00 2 791,00 198 091,00 02001 Gospodarka leśna 195 300,00 2 791,00 198 091,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 195 300,00 2 791,00 198 091,00 758 RóŜne rozliczenia 26 895 910,00 215 175,00 27 111 085,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 22 639 432,00 215 175,00 22 854 607,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 22 639 432,00 215 175,00 22 854 607,00 852 Pomoc społeczna 3 430 033,50 7 597,00 3 437 630,50 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 484 300,00 5 300,00 2 489 600,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 500,00 5 300,00 11 800,00 85203 Ośrodki wsparcia 654 910,00 2 297,00 657 207,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 2 297,00 2 297,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 192 379,00 2 101,00 194 480,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w 85406 42 693,00 2 101,00 44 794,00 tym poradnie specjalistyczne 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 638,00 2 101,00 2 739,00 926 Kultura fizyczna 1 638 000,00-55 000,00 1 583 000,00 92601 Obiekty sportowe 1 638 000,00-55 000,00 1 583 000,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 000 000,00-55 000,00 945 000,00 Razem: 54 731 169,50 172 664,00 54 903 833,50 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/183/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2012r. Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 228 701,00 2 791,00 231 492,00 02001 Gospodarka leśna 205 300,00 2 791,00 208 091,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 195 300,00 2 791,00 198 091,00 750 Administracja publiczna 7 928 393,00 5 300,00 7 933 693,00 75020 Starostwa powiatowe 7 491 676,00 5 300,00 7 496 976,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 532 000,00 3 100,00 2 535 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250,00 2 200,00 757 Obsługa długu publicznego 1 872 300,00 46 000,00 2 450,00 1 918 300,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 1 442 300,00 46 000,00 1 488 300,00 poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 0,00 20 000,00 20 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 1 442 300,00 26 000,00 1 468 300,00 758 RóŜne rozliczenia 96 078,00-62 356,65 75818 Rezerwy ogólne i celowe 96 078,00-62 356,65 33 721,35 4810 Rezerwy 96 078,00-62 356,65 801 Oświata i wychowanie 20 358 227,00 20 908,65 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 377 799,00 6 000,00 1 383 799,00 4260 Zakup energii 13 615,00 6 000,00 80111 Gimnazja specjalne 2 723 034,00-127 918,00 2 595 116,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 863 780,00-100 390,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 332 948,00-27 528,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 679 243,00 68 356,65 3 747 599,65 2540 podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 356 822,00 62 356,65 4300 Zakup usług pozostałych 34 096,00 6 000,00 80130 Szkoły zawodowe 8 752 292,00 85 000,00 8 837 292,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 680 513,31 80 000,00 4260 Zakup energii 425 820,00 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 169 232,76 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 989 900,00-55 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70 955,00-10 530,00 60 425,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 70 955,00-10 530,00 korpusu słuŝby cywilnej 852 Pomoc społeczna 7 176 248,50 2 297,00 33 721,35 33 721,35 20 379 135,65 19 615,00 1 763 390,00 305 420,00 419 178,65 40 096,00 760 513,31 475 820,00 179 232,76 1 934 900,00 60 425,00 7 178 545,50 85203 Ośrodki wsparcia 654 360,00 2 297,00 656 657,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 620,00 2 297,00 38 917,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 329 476,00 173 724,00 5 503 200,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 1 036 288,00 2 011,00 1 038 299,00 poradnie specjalistyczne 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 579,00 2 011,00 11 590,00 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 2 642 214,00 159 268,00 2 801 482,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 554,00 8 500,00 13 054,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 431 569,00 78 068,00 1 509 637,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224 380,00 69 675,00 294 055,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 790,00 3 025,00 34 815,00 85421 MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii 1 353 089,00 11 825,00 1 364 914,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 792 575,00 11 825,00 804 400,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 079,00 620,00 14 699,00 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 4
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 14 079,00 620,00 14 699,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000,00-16 000,00 19 000,00 92116 Biblioteki 16 000,00-16 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 000,00-16 000,00 0,00 Razem: 58 265 289,50 172 664,00 58 437 953,50 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/183/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 września 2012r. Dochody i wydatki budŝetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Paragraf DOCHODY Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 25 000,00 6300 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby zadań do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 600 Transport i łączność 25 000,00 1 637 667,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 637 667,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich 1 601 474,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 36 193,00 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 Gmina Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D w miejscowości Gródek - epat I 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 134 900,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym Gimnazjum - realizacja zadań bieŝących 80147 Biblioteki pedagogiczne 119 049,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na 2330 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 119 049,00 Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 194 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie 2 194 000,00 Wołowskim 85204 Rodziny zastępcze 62 500,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie 62 500,00 Wołowskim 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 42 055,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w - współfinansowanie doradcy metodycznego 42 055,00 926 Kultura fizyczna 92601 6300 Obiekty sportowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół im.t.kościuszki w 228 000,00zł Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pn."moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół im.t.kościuszki w " 260 000,00 zł, oraz Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w 150 000,00 zł. 36 193,00 253 949,00 134 900,00 2 256 500,00 42 055,00 638 000,00 638 000,00 228 000,00 410 000,00 Razem: 4 853 171,00 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Paragraf WYDATKI 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 852 Pomoc społeczna 85204 2320 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kurs zawodowy uczniów szkół Miasto Zielona Góra Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 92195 Pozostała działalność 1 000,00 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieŝących 1 000,00 926 Kultura fizyczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- pozostała działalność Gmina Wińsko 92695 Pozostała działalność 1 000,00 2710 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Pozostała działalność Gmina Wińsko 600 zł Wartość 3 427,00 3 427,00 3 427,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 1 000,00 1 000,00 600,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność planowane dotacje dla gmin 400,00 Razem: 150 427,00 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/183/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 września 2012r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu Powiatu Wołowskiego w 2012 roku. Jednostka otrzymująca dotację Dział Rozdział Paragraf Treść Rodzaj dotacji Jednostka sektora finansów publicznych Jednostka spoza sektora finansów publicznych Po zminie 1 2 3 4 5 6 7 10 801 Oświata i wychowanie 596 656,65 80120 Licea ogólnokształcące 419 178,65 80130 80144 2540 2320 2540 podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty podmiotowa Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 419 178,65 Szkoły zawodowe 3 427,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy kształcenia osobno niewymienione podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty podmiotowa Porozumienia z Powiatami Dzienny Ośrodkek Rehabilitacyjno Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w 3 427,00 174 051,00 174 051,00 852 Pomoc społeczna 2 399 600,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 000 000,00 2830 z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. 2 000 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 254 600,00 2820 z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w. 254 600,00 85204 Rodziny zastępcze 145 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na terenie innych powiatów na finansowanie pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych. 145 000,00 921 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 000,00 Biblioteki 16 000,00 92195 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienia z Gminami 16 000,00 Pozostała działalność 16 000,00 2710 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Porozumienia z Gminami na dofinansowanie imprez i wydarzeń kulturalnych. 1 000,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Otwarte konkursy związane z realizacją zadań z zakresu kultury realizowane przez fundacje i stowarzyszenia. 15 000,00 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 8
926 Kultura fizyczna 3 000,00 92695 Pozostała działalność 3 000,00 2710 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Porozumienia z Gminami na dofinansowanie imprez i wydarzeń sportowych. 600,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienia z Gminami 400,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Otwarte konkursy związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje poŝytku publicznego 2 000,00 Razem 3 031 256,65 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 9
L.p. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku Ogółem planowane wydatki Plan na 2012 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/183/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2012r. Planowane wydatki majątkowe w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy: udziale środków własnych udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. w złotych Jednostka realizująca wydatek 1. 010 01042 6060 "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 2. 600 60014 6050 Przebudowa dr. pow. Nr 1289D Al.Jerozolimskie, dł. 2,0 km 4 051 000,00 60 000,00 60 000,00 3. 600 60014 6050 Przebudowa dr. pow. Nr 1285D na odcinku Krzydlina Mała - Dębno o dł. 4,7 km wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. 3 403 000,00 25 000,00 25 000,00 4. 600 60014 6050 Przebudowa dr. pow. Nr 1284 D w miejscowości Gródek - etap I 146 363,00 146 363,00 110 170,00 36 193,00 5. 600 60014 6050 Przebudowa mostu na rz. Juszka w ciągu dr. pow. Nr 1290D k/m Łososiowice wraz z odcinkiem tej drogi o dł. 1,0km wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 2 251 000,00 51 000,00 51 000,00 6. 600 60014 6050 Przebudowa przepustu ceglanego sklepionego w ciągu dr. pow. Nr 1114D na odcinku Białawy Wielkie - granice pow. (Lubiel) 162 000,00 42 000,00 42 000,00 7. 600 60014 6050 I. Przebudowa przepustu płytowego w ciągu dr. pow. Nr 1277D na odc. Smogorzów Wlk. - Wińsko. II. Przebudowa przepustu sklepionego ceglanego w ciągu dr. pow. Nr 1277D na odc. Smogorzów Wlk. - Wińsko 260 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 8. 600 60014 6060 Zakup sprzetu do bieŝącego utrzymania dróg powiatowych (zagęszczarka wibracyjna spalinowa, kosiarka bijakowa do koszenia poboczy, mieszalnik do soli i piasku) 9. 750 75020 6050 Modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym - zwiększenie przepustowości łącza internetowego 10. 750 75020 6050 Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Starostwa Powiatowego w 51 106,00 51 106,00 51 106,00 20 910,00 20 910,00 20 910,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 750 75020 6057 1 785 522,00 1 785 522,00 11. Renowacja Zamku Piastowskiego w 3 558 000,00 750 75020 6059 1 109 478,00 1 109 478,00 12. 801 80102 6050 Roboty budowlane - wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w. 165 000,00 72 498,00 72 498,00 13. 801 80111 6060 Zakup mobilnej pracowni komputerowej 39 000,00 39 000,00 9 000,00 30 000,00 14. 801 80130 6050 Roboty budowlane - wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w. 520 000,00 520 000,00 520 000,00 Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Zespół Szkół Specjalnych w LubiąŜu Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 10
15. 801 80130 6060 16. 801 80130 6050 Dostawa sprzętu do realizacji podstaw programowych szkolnictwa ponadgimnazjalnego Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (realizacja podstaw programowych szkolnictwa ponadgimnazjanego) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 32 900,00 32 900,00 32 900,00 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 17 801 80130 6050 I Przebudowa budynku na potrzeby stołówki przy Zespole Szkół im. T. 641 000,00 641 000,00 Kościuszki w. II Dostawa i montaŝ wyposaŝenia 887 000,00 technologicznego kuchnii w Zespole Szkół im.tadeusza Kościuszki przy 6050 ul.t.kościuszki 27 w - etap I 246 000,00 246 000,00 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w 18. 801 80130 6060 Zakup pierwszego wyposaŝenia do nowopowstałej stołówki przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w. 157 359,00 157 359,00-157 359,00 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w 19. 801 80130 6050 Remont dachu wraz z częściową wymianą okien w budynku D -1 przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki 145 000,00 145 000,00 145 000,00 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w 20. 801 80130 6050 Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia w Zespole Szkół Zawodowych w. 350 000,00 350 000,00 350 000,00 Zespół Szkół Zawodowych w 21. 852 85201 6050 Przebudowa budynku Zespołu Szkół im.t. Kościuszki w ul. Kościuszki 27 wraz ze zmianą sposobu uŝytkowania z dostosowaniem do funkcjonowania Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godzięcinie. 650 600,00 650 600,00 650 600,00-6060 22. 851 85195 6010 Dostawa wyposaŝenia dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godzięcinie PodwyŜszenie kapitału załoŝycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w 95 000,00 95 000,00 95 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 23. 854 85420 6050 Wykonanie ogrodzenia Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godziecinie na potrzeby nowo powstałych oddziałów MOW przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. 54 000,00 54 000,00 54 000,00 24. 854 85420 6050 Przebudowa instalacji wodociągowych, kotłownia gazowa i kolektory słoneczne na potrzeby ciepłej wody uŝytkowej w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 285 200,00 11 000,00 11 000,00 - Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 25. 854 85420 6050 Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 26. 854 85420 6060 Dostawa wyposaŝenia kuchni na potrzeby Zespołu Placówki Resocjalizacyjnej w Brzegu Dolnym 19 000,00 19 000,00 19 000,00 14 680,00 14 680,00 14 680,00 Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 27. 926 92601 6050 Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu" Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół im.t.kościuszki w. 1 231 400,00 1 217 000,00 229 000,00 988 000,00 28. 926 92601 6050 Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu" Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w. 959 000,00 959 000,00 364 000,00 595 000,00 Ogółem 18 643 279,00 8 768 116,00 5 151 042,00 1 831 552,00 1 785 522,00 x Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 11
Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2012r. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 46 143,00 zł. W wyniku zmian deficyt nie uległ zmianie i wynosi 3 534 120,00 zł, sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2011r. o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 094 120,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie 2 440 000,00 zł. Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji 1 000 000,00 zł sfinansowane będą z wolnych środków o którym mowa powyżej. Zmiany planu budżetu po stronie dochodów dotyczą: 1. Zwiększa się dochody bieżące o 8 857,00 zł z tego: - zwrot kosztów procesowych oraz postępowania apelacyjnego 5 300,00 zł, w sprawie z powództwa Gminy Wrocław- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W/w dochody w kwocie 3 100,00 zł przeznaczone są na wypłatę zasądzonych kosztów dla radcy prawnego, pozostałą kwotę w wysokości 2 200,00 zł ujęto po stronie wydatków w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, - premia z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznego w wysokości 766,00 zł za odbycie stażu osób niepełnosprawnych, dochody przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 2 791,00 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. 2. Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 55 000,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w. Z uwagi na zmniejszenie planowanych nakładów (w stosunku do pierwotnych założeń) tj. z planowanych kosztów 1 080 000,00 zł do 959 000,00 zł, ulega zmniejszeniu planowane dofinansowanie stanowiące nie więcej niż 47% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe zmiany po stronie wydatków dotyczą: 1. Na podstawie pozytywnej opinii Komisji Budżetu z dnia 25.10.2012 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 62 356,65 zł. Środki przeznaczone zostaną na wyrównanie należnej dotacji za lata 2006-2009 dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez IS Razem. Podstawę do ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych stanowią przepisy art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami ust. 2a w/w ustawy, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym przypadku Powiatu Wołowskiego. Na podstawie analizy dokumentów związanych ze sposobem przekazywania subwencji oświatowej dla IS Razem stwierdzono iż w latach 2006-2009 należna dotacja powinna wynieść 1 137 224,70 zł natomiast przekazana wyniosła 1 074 888,05 zł. W związku z tym powstała niedopłata w wysokości 62 356,65 zł. 2. Zwiększa się planowane wydatki o 26 000,00 zł związane z kosztami obsługi zadłużenia wzrost oprocentowania podyktowany wzrostem stopy procentowej wibor. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 80146-10 000,00 zł oraz w rozdziale 92116 16 000,00 zł. 3. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy zmniejsza się o kwotę 55 000,00 zł planowane wydatki na zadaniu pn. Remont dachu wraz z częściową wymianą okien w budynku D -1 przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki. 4. W budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z rozdz. 80111 przesuwa się kwotę 127 918,00 zł odpowiednio do rozdz. 85420 116 093,00 zł oraz do rozdz. 85421 11 825,00 zł. Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 1
5. W ramach zabezpieczonych środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przesuwa się środki w wysokości 530,00 zł z rozdziału 80146 do rozdziału 85446. Zwrot kosztów nauki pracownika Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej. Autopoprawki do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2012. W wyniku zmian zwiększa się plan dochodów i wydatków o 218 807,00 zł w tym z tytułu : 1. części oświatowej subwencji ogólnej o 215 175,00 zł, środki przeznaczone na wydatki w dz. 801 oświata i wychowanie w kwocie 152 000,00 zł, w dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza 43 175,00 zł oraz w dz. 757 obsługa długu publicznego 20 000,00 zł, 2. premii z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznego w wysokości 1 335,00 zł za odbycie stażu osób niepełnosprawnych, dochody przeznaczone są za zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników, 3. premii z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w w wysokości 2 297,00 zł za odbycie stażu osób niepełnosprawnych, dochody przeznaczone są wydatki w zakresie usług pozostałych. Ostatecznie, w wyniku wprowadzonych zamian uwzględniających autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2012 r., ogółem zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 172 664,00 zł. Id: 756FA9BD-AB0A-44AC-9063-0EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 2