ZARZĄDZENIE Nr VIl/754/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 29 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIl/754/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 rok Nr XXJ414/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz pism Wojewody Podkarpackiego Nr: F VI.3111.1.101.2016 z 18.07.2016 r., F-VI.3111.1.106.2016 z 20.07.2016 r., F-VI.3111.1.112.2016 z 22.07.2016 r F-VI.3111.1.114.2016 z 25.07.2016 r. zarządza się, co następuje : I. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 29 000,00 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 048 098,74 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr I, 1.1, 1.2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 071 877,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 090 975,74 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. 3 I. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 50 577,00 zł. 2. Zmniejsza się rezerwy celowe na: 1) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 168 009,00 zł ; 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 1 304 299,00 zł. Zmienia się : 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4. 1 2 4 5 Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. innych środków 6 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 8 Yf Wydzl,a D IC L~?.. y,d"--'twego R Prezydent Miast mgr antna WUk 8 Sprawdzono ~ wzgle<mp tli formalno rawnym Anna Holik- a ca Prawny

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 29 000,00 2 048 098,74 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 6 000,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY o.oo 6 ooo.oo DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA o.oo 6 ooo.oo ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 3 539,74 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA o.oo 3 539,74 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE REALIZOWANE 2120 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z o.oo 3 539,74 ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 7 100,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY 75411 POżARNEJ o.oo 7 100,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA o.oo 7 100,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 ooo.oo 29 000,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 29 ooo.oo o.oo 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAżY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH 29 ooo.oo o.oo CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I 80140 PRAKTYCZNEGO ORAZ O$RODKI DOKSZTAŁCANIA o.oo 29 ooo.oo ZAWODOWEGO 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAżY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH o.oo 29 ooo.oo 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 2 002 459,00 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE o.oo 1214133,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW o.oo 1 214 133,00 POWIATOWO-GMINNYCH) 85216 ZASIŁKI STAŁE o.oo 788 326,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW o.oo 788 326,00 POWIATOWO-GMINNYCH) 2

Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dochody razem 0,00 2 002 459,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 2 002 459,00 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 0,00 1214133,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 0,00 1 214 133,00 POWIATOWO-GMINNYCH) 85216 ZASIŁKI STAŁE 0,00 788 326,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 0,00 788 326,00 POWIATOWO-GMINNYCH) 3

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 29 000,00 45 639,74 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 6 000,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 0,00 6 000,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 6 ooo.oo ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 3 539,74 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 0,00 3 539,74 754 75411 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2120 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z 0,00 3 539,74 ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 7 100,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ 0,00 7 100,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 7 100,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 000,00 29 ooo.oo 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 29 ooo.oo 0,00 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAżY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 29 ooo.oo 0,00 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I 80140 PRAKTYCZNEGO ORAZ O Ś RODKI DOKSZTAŁCANIA 0,00 29 ooo.oo ZAWODOWEGO 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAżY S KŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 0,00 29 ooo.oo 4

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Wydatki razem 3 071 877,00 5 090 975,74 Zadania własne 2 818 194,00 4 820 653,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000,00 10 000,00 01008 MELIORACJE WODNE 10 ooo.oo 10 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 ooo.oo 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 10 ooo.oo 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1ooo000,00 1943756,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH 60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 920 ooo.oo 1 930 577,00 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 0,00 10 577,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 750 ooo.oo 1 920 ooo.oo 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 170 ooo.oo 0,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 80 ooo.oo 13 179,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 80 ooo.oo 13 179,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 500,00 500,00 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 500,00 0,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 500,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 0,00 500,00 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 0,00 500,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 30 000,00 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 0,00 30 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 30 ooo.oo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 579,00 32 579,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 22 579,00 22 579,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 22 579,00 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 12 500,00 0,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 o 000,00 0,00 5

4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 79,00 0,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 10 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 10 ooo.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1522885,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 522 885,00 0,00 4810 REZERWY 218 586,00 0,00 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 1 304 299,00 0,00 INWESTYCYJNE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 151 445,00 594 674,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 110615,00 20 ooo.oo 80103 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 86 455,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 14 100,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 150,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 2 000,00 4260 ZAKUP ENERGII 1 500,00 0,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 18 ooo.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 250,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 ooo.oo 0,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 5 160,00 0,00 SOCJALNYCH ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 0,00 59 930,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 47 700,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 8 200,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 150,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 2 880,00 SOCJALNYCH 80104 PRZEDSZKOLA 1 000,00 80 500,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 000,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK 0,00 2 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 000,00 27 500,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 50 000,00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 0,00 49 435,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 38 755,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 5 900,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 000,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 1 500,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 2 280,00 SOCJALNYCH 6

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 80110 GIMNAZJA o.oo 273 397,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 2 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK o.oo 4 147,00 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 9 400,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 6 100,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 630,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 235 120,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 16 ooo.oo 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 33,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 33,00 0,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 96 609,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 88 609,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 8 ooo.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 13 520,00 14 803,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 10 ooo.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 33,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 2 500,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 600,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 200,00 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 100,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 250,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13 520,00 1 100,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 20,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 26 277,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 26 277,00 o.oo 852 POMOC SPOŁECZNA 68 685,00 2 071144,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 66 375,00 66 375,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 40 375,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 66 375,00 26 ooo.oo 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 706,00 706,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 706,00 0,00 7

4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 6,00 SOCJALNYCH 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 700,00 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 80,00 80,00 85212 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 80,00 0,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 80,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 500,00 1 500,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 1 500,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 500,00 0,00 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE. 0,00 1214133,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 1 214 133,00 85216 ZASIŁKI STAŁE 0,00 788 326,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 788 326,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 24,00 24,00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 24,00 0,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 0,00 24,00 ORGANIZACYJNYCH 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 95 900,00 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 0,00 33 900,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 33 900,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,00 62 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 62 ooo.oo 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 42 100,00 42 100,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 16 ooo.oo 16 ooo.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 15 ooo.oo 0,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 15 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 ooo.oo 0,00 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG \VAT) 0,00 1 ooo.oo WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 90019 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 25 ooo.oo 25 ooo.oo ŚRODOWISKA 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25 ooo.oo 0,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 25 ooo.oo 8

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 100,00 1 100,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 1 100,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 100,00 o.oo Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 0,00 3 539,74 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 3 539,74 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA o.oo 3 539,74 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 3 539,74 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 253 683,00 266 783,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 6 000,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY o.oo 6 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 6 ooo.oo 754 75411 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY 198 359,00 205 459,00 198 359,00 205 459,00 POżARNEJ UPOSAżENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ NIERZOM I 100 ooo.oo o.oo FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAżNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOS TAŁE 98 359,00 3 100,00 NALEŻNOŚCI 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 43 817,00 4250 ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA o.oo 8 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 142 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 ooo.oo 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI o.oo 542,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO o.oo 3 ooo.oo 852 POMOC SPOŁECZNA 54124,00 54124,00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 500,00 500,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 500,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 500,00 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 53 624,00 53 624,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 53 624,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 50 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH o.oo 1 ooo.oo 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA o.oo 1 530,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ o.oo 1 094,00 SOCJALNYCH 9

853 85321 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 1 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 200,00 o.oo 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE o.oo 200,00 10

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Wydatki razem 1884704,00 2 684 077,00 Zadania własne 1 831 080,00 2 630 453,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 ooo.oo 10 ooo.oo 01008 MELIORACJE WODNE 10 ooo.oo 10 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 ooo.oo 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 10 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 80 000,00 13 179,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 80 ooo.oo 13 179,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 80 ooo.oo 13 179,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 500,00 500,00 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 500,00 0,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 500,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAM I 0,00 500,00 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 0,00 500,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o.oo 30 ooo.oo 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 0,00 30 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 30 ooo.oo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 579,00 32 579,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 22 579,00 22 579,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 22 579,00 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 12 500,00 0,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10 000,00 0,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 79,00 0,00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 10 000,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 10 ooo.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1522885,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 522 885,00 0,00 4810 REZERWY 218 586,00 0,00 11

6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 1 304 299,00 0,00 INWESTYCYJNE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 151 412,00 498 032,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 110 615,00 20 ooo.oo 80103 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 86 455,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 14 100,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 150,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 2 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 1 500,00 0,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 18 ooo.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 250,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 000,00 0,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 5 160,00 0,00 SOCJALNYCH ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 0,00 59 930,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 47 700,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 8 200,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 150,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 2 880,00 SOCJALNYCH 80104 PRZEDSZKOLA 1 ooo.oo 80 500,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK 0,00 2 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 ooo.oo 27 500,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 50 ooo.oo 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 0,00 49 435,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 38 755,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 5 900,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 1 500,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 2 280,00 SOCJALNYCH 80110 GIMNAZJA 0,00 273 397,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 2 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK 0,00 4 147,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 9 400,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 6 100,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 630,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 12

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 235 120,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 16 000,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 13 520,00 14 770,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 10 ooo.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 2 500,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 600,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 200,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 100,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 250,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13 520,00 1 100,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 20,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 26 277,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 26 277,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 604,00 2 004 063,00 85205 85212 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 80,00 80,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 80,00 0,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 80,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 500,00 1 500,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 1 500,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 500,00 0,00 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 0,00 1214133,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 1214133,00 85216 ZASIŁKI STAŁE 0,00 788 326,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 788 326,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 24,00 24,00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 24,00 0,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 0,00 24,00 ORGANIZACYJNYCH 13

_. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 42100,00 42 100,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 16 ooo.oo 16 ooo.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 15 ooo.oo 0,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 15 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 ooo.oo 0,00 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG \VAT) 0,00 1 ooo.oo WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 90019 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 25 ooo.oo 25 ooo.oo ŚRODOWISKA 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25 ooo.oo 0,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 25 ooo.oo 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 1 oo.oo 1 100,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 1 1 oo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 100,00 0,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 53 624,00 53 624,00 852 POMOC SPOŁECZNA 53 624,00 53 624,00 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 53 624,00 53 624,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 53 624,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 50 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 1 ooo.oo 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 0,00 1 530,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 1 094,00 SOCJALNYCH 14

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wydatki razem 1187173,00 2 406 898,74 Zadania własne 987 114,00 2 190 200,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 920 000,00 1930577,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH 60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 920 000,00 1 930 577,00 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 0,00 10 577,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 750 000,00 1 920 ooo.oo 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 170 ooo.oo 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33,00 96 642,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 33,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 33,00 0,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 96 609,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 88 609,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 8 ooo.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 33,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 33,00 852 POMOC SPOŁECZNA 67 081,00 67 081,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 66 375,00 66 375,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 40 375,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 66 375,00 26 ooo.oo 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 706,00 706,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 706,00 o.oo 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 6,00 SOCJALNYCH 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 700,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 15

_. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 95 900,00 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO o.oo 33 900,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 33 900,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE o.oo 62 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 62 ooo.oo Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 0,00 3 539,74 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 3 539,74 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA o.oo 3 539,74 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 3 539,74 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 200 059,00 213 159,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 6 000,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY o.oo 6 000,00 754 75411 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 6 ooo.oo BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY 198 359,00 205 459,00 198 359,00 205 459,00 POżARNEJ UPOSAżENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 100 ooo.oo o.oo FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAżNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ PO ZOSTAŁE 98 359,00 3 100,00 NALEŻNOŚCI 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 43 817,00 4250 ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA 0,00 8 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 142 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 ooo.oo 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI o.oo 542,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 3 ooo.oo 852 POMOC SPOŁECZNA 500,00 500,00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 500,00 500,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 500,00 o.oo 853 85321 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 500,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 1 200,00 1 200,00 SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 1 200,00 1 200,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 1 000,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 200,00 o.oo 16

4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE o.oo 200,00 17

Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 11 000,00 169 509,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000,00 0,00 01008 MELIORACJE WODNE 10 ooo.oo 0,00 UM-RZ Konserwacja urządzeń melioracji wodnych 10 ooo.oo 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000,00 134109,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 18 000,00 ZS-P2 Remonty jednostek oświatowych 0,00 18 ooo.oo 80104 PRZEDSZKOLA 1 ooo.oo 27 500,00 PP03 Remonty jednostek oświatowych 0,00 27 500,00 PP05 Remonty jednostek oświatowych 1 ooo.oo 0,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 88 609,00 ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych 0,00 12 654,00 ZS MECH Remonty jednostek oświatowych 0,00 58 000,00 ZS NR2 Remonty jednostek oświatowych 0,00 2 955,00 ZS TECHN Remonty jednostek oświatowych 0,00 15 ooo.oo 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 1 500,00 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 0,00 1 500,00 MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS 0,00 1 500,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 33 900,00 85407 PLACÓWl<I WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 0,00 33 900,00 MDK Remonty jednostek oświatowych 0,00 33 900,00 18

Wydatki majątkowe Tabela Nr4 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 2 304 299,00 2 329 299,00 Zadania własne 2 304 299,00 2 329 299,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 ooo 000,00 1933179,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 920 ooo.oo 1 920 ooo.oo GMINNE) 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 750 ooo.oo 1 920 ooo.oo MZD Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych 750 ooo.oo 0,00 przejazdów rowerowych Przygotowanie i realizacja budowy odcinka MZD drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 0,00 170 ooo.oo 6059 MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła li 0,00 1 750 ooo.oo MZD WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 170 ooo.oo 0,00 170 ooo.oo 0,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 80 ooo.oo 13 179,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 80 ooo.oo 13 179,00 MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowe i 80 ooo.oo 0,00 Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. MZD Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i 0,00 13 179,00 oświetleniem 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1304299,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 304 299,00 0,00 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 1 304 299,00 0,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych 1 304 299,00 0,00 Miasta 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 309 120,00 19

Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 80104 PRZEDSZKOLA 0,00 50 ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 0,00 50 ooo.oo Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem PP19 0,00 50 ooo.oo Przedszkola Nr 19 80110 GIMNAZJA 0,00 251 120,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 0,00 235 120,00 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 UM-RZ 0,00 235 120,00 wraz z zaqospodarowaniem terenu WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 0,00 16 000,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS NR7 0,00 16 ooo.oo oświatowvch 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 8 ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 0,00 8 ooo.oo ZS SPOŻ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożvwczvch 0,00 8 ooo.oo EDUKACYJNA OPIEKA 854 0,00 62 000,00 WYCHOWAWCZA 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,00 62 ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 0,00 62 ooo.oo Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS SPOŻ 0,00 62 ooo.oo internatu ZS Spożywczych GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 0,00 25 000,00 OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 6060 UM-RZ WPŁYWY I WYDATKI ZWl~NE Z GROMADZENIEM ŚRODK W Z OPŁAT I 0,00 25 ooo.oo KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie 1poprzez oqraniczenie emisji niskiej 0,00 25 ooo.oo 0,00 25 ooo.oo 20

Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 170 000,00 0,00 Zadania własne 170 000,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 170 000,00 0,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 170 000,00 o.oo GMINNE) 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 170 ooo.oo o.oo Przygotowanie i realizacja budowy odcinka MZD drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 170 ooo.oo o.oo 21

I. D OC h O d IY Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr6 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 29 000,00 29 000,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 29 000,00 29 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 000,00 29 000,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 29 ooo.oo 0,00 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 29 ooo.oo 0,00 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I 80140 PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI 0,00 29 ooo.oo DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 0,00 29 ooo.oo URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 0,00 2 019 098,74 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POW/AT W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 0,00 3 539,74 RZĄDOWĄ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 3 539,74 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 0,00 3 539,74 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE 2120 REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 0,00 3 539,74 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 2 002 459,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 2 002 459,00 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ 85214 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 0,00 1 214 133,00 I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEżĄCYCH GMIN 0,00 1 214 133,00 (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) 85216 ZASIŁKI STAŁE 0,00 788 326,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEżĄCYCH GMIN 0,00 788 326,00 (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0,00 13100,00 POWIATOWI 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 6 000,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 0,00 6 ooo.oo 22

754 75411 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 6 ooo.oo ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 7100,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ 0,00 7 100,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 7 100,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 23

li. Wydatki BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 500,00 500,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 500,00 500,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 500,00 500,00 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 500,00 0,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 500,00 0,00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 0,00 500,00 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 0,00 500,00 BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA 0,00 30 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 30 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 30 000,00 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 0,00 30 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 30 000,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 19 616,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 19 616,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 19 616,00 0,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 19616,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 19 616,00 0,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 0,00 66 375,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0,00 66 375,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 66 375,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0,00 66 375,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 40 375,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 26 000,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 33 285,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 33 285,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 33 285,00 0,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 33 285,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 33 285,00 0,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 13 474,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 13 474,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 13 474,00 0,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 13 474,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 13 474,00 0,00 GIMNAZJUM NR 9 0,00 35 797,00 24

ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 35 797,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 35 797,00 80110 GIMNAZJA 0,00 22 277,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 2 000,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 4 147,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 9 400,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 6 100,00 OPŁATY NA RZECZ BU DŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 630,00 TERYTORIALNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 13 520,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 10 000,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 2 500,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 600,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 200,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 100,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 100,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 20,00 TERYTORIALNEGO IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 33,00 33,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 33,00 33,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33,00 33,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 33,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 33,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 33,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 33,00 25

754 75411 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 198 359,00 205 459,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 198 359,00 205 459,00 POWIATOWI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 198 359,00 205 459,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ 198 359,00 205 459,00 UPOSAżENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 100 ooo.oo 0,00 ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I 4180 EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE 98 359,00 3 100,00 NALEŻNOŚCI 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 43 817,00 4250 ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA 0,00 8 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 142 000,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 5 000,00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,00 542,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 3 000,00 TERYTORIALNEGO MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW 15 000,00 15 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 15 000,00 15 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15 000,00 15 000,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 15 000,00 15 000,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 15 000,00 0,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 15 ooo.oo MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 57 634,00 2 060 093,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 604,00 2 004 063,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 604,00 2 004 063,00 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 80,00 80,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 80,00 0,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 80,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ 85212 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 1 500,00 1 500,00 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 1 500,00 26

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 500,00 0,00 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ 85214 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 0,00 1 214 133,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 1 214 133,00 85216 ZASIŁKI STAŁE 0,00 788 326,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 788 326,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 24,00 24,00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 24,00 0,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY 4600 WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I 0,00 24,00 INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZADANIA WŁASNE POW/A TU 706,00 706,00 852 POMOC SPOŁECZNA 706,00 706,00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 706,00 706,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 706,00 0,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 0,00 6,00 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 700,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 53 624,00 53 624,00 852 POMOC SPOŁECZNA 53 624,00 53 624,00 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 53 624,00 53 624,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 53 624,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 50 000,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁ UG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 1 000,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 0,00 1 530,00 GARAŻOWE 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0,00 1 094,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ/ INNE ZLECONE USTAWANI 1 700,00 1 700,0(J POWIATOWI 852 POMOC SPOŁECZNA 500,00 500,00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 500,00 500,00 853 85321 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 500,00 0,00 PRACOWNIKÓW 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 500,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 1 200,00 1 200,00 POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 1 200,00 1 200,00 27

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 000,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 200,00 0,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 200,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 1 001 000,00 1944756,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 81 000,00 14179,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 80 000,00 13 179,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 80 ooo.oo 13 179,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 80 ooo.oo 13 179,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 1 000,00 1 000,00 ŚRODOWISKA 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 1 ooo.oo 1 000,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 000,00 0,00 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0,00 1 ooo.oo ZADANIA WŁASNE POWIATU 920 000,00 1 930 577,0(J 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 920 000,00 1930577,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 920 ooo.oo 1 930 577,00 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 0,00 10 577,00 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 750 ooo.oo 1 920 000,00 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 170 000,00 0,00 MŁODZIEŻOWY DOM KUL TURY 0,00 33 900,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU o,oc 33 900,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 33 900,00 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 0,00 33 900,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 33 900,00 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 0,00 6 000,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0,00 6 000,0(J POWIATOWI 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 6 000,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 0,00 6 000,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 6 000,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 0,00 27 500,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 27 500,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 27 500,00 80104 PRZEDSZKOLA 0,00 27 500,00 28

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 27 500,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 1 ooo.oo 3 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 000,00 3 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000,00 3 000,00 80104 PRZEDSZKOLA 1 ooo.oo 3 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 2 ooo.oo KSIĄŻEK 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 ooo.oo 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19 0,00 50 ooo.oo ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 50 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 50 000,00 80104 PRZEDSZKOLA 0,00 50 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 50 ooo.oo SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 47 935,00 49 935,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 47 935,00 49 935,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 935,00 49 935,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 47 935,00 2 ooo.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 38 755,00 0,00 PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZ N E 5 900,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 ooo.oo 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 2 ooo.oo 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2 280,00 0,00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 0,00 47 935,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 38 755,00 PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁ ECZNE 0,00 5 900,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 ooo.oo 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0,00 2 280,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 2 750,00 2 750,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 750,00 2 750,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 750,00 2 750,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 750,00 0,00 4260 ZAKUP ENERGII 1 500,00 0,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 250,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁY CH 1 000,00 0,00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 0,00 1 500,00 29

4260 ZAKUP ENERGII o.oo 1 500,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH o.oo 1 250,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 250,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 1 ooo.oo URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 1 621 361,00 307 338,74 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POW/AT W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 0,00 3 539,74 RZĄDOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 3 539,74 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA o.oo 3 539,74 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 3 539,74 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 621 361,00 303 799,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000,00 10 000,00 01008 MELIORACJE WODNE 10 ooo.oo 10 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 10 ooo.oo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 579,00 32 579,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 22 579,00 22 579,00 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 22 579,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 12 500,00 o.oo GARAŻOWE 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10 ooo.oo o.oo OPŁATY NA RZECZ BU DŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 79,00 o.oo TERYTORIALNEGO 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o.oo 10 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżE NIA o.oo 10 ooo.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1522885,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 522 885,00 o.oo 4810 REZERWY 218 586,00 o.oo 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 1 304 299,00 o.oo 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 797,00 235 120,00 80110 GIMNAZJA o.oo 235 120,00 30

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 235 120,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 13 520,00 0,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LI ICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13 520,00 0,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 26 277,00 0,00 900 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 26 277,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 26 100,00 26 100,00 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z 90019 GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 25 ooo.oo 25 000,00 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25 ooo.oo 0,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 0,00 25 000,00 JEDNOSTEK 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 100,00 1 100,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 1 100,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 100,00 0,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 0,00 18 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 18 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 18 000,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 18 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 18 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZVCH 0,00 12 654,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0,00 12 654,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 12 654,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 12 654,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 12 654,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH 0,00 58 000,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0,00 58 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 58 000,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 58 000,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 58 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 0,00 2 955,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0,00 2 955,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 2 955,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 2 955,00 31

.. 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 2 955,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 59 930,00 75 930,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 59 930,00 75 930,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 59 930,00 75 930,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 59 930,00 0,00 80103 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 47 700,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 200,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 150,00 0,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 2 880,00 0,00 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 0,00 59 930,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 47 700,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 8 200,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 150,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0,00 2 880,00 80110 GIMNAZJA 0,00 16 000,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 0,00 16 000,00 JEDNOSTEK ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZVCH 0,00 70 000,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0,00 70 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 8 000,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 8 000,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 8 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 62 000,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,00 62 000,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 62 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 0,00 15 000,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0,00 15 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 15 000,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 15 000,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 15 000,00 32

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 ID otace Wydatki razem 0,00 16 639,74 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rzadowej 0,00 3 539,74 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 3 539,74 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 0,00 3 539,74 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2120 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z 0,00 3 539,74 ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 0,00 13 100,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 6 000,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 0,00 6 000,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 6 ooo.oo ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 7100,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ 0,00 7 100,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 7 100,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 33

t '. li. Wvdatki Wydatki razem 253 683,00 270 322,74 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rzadowej 0,00 3 539,74 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 3 539,74 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA o.oo 3 539,74 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 3 539,74 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne 253 683,00 266 783,00 zlecone ustawami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 6 000,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY o.oo 6 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 6 ooo.oo 754 75411 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAżY 198 359,00 205 459,00 198 359,00 205 459,00 POżARNEJ UPOSAżENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 100 ooo.oo o.oo FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAżNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE 98 359,00 3 100,00 NALEŻNOŚCI 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 43 817,00 4250 ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA o.oo 8 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 142 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 ooo.oo 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI o.oo 542,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO o.oo 3 ooo.oo 852 POMOC SPOŁECZNA 54124,00 54124,00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 500,00 500,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 500,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 500,00 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 53 624,00 53 624,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 53 624,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 50 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 1 ooo.oo 853 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA o.oo 1 530,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SWJADCZEN SOCJALNYCH o.oo 1 094,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 1 200,00 1 200,00 SPOŁECZNEJ 34

' 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O 1 200,00 1 200,00 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 1 200,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 200,00 35