Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 845 090,00 170 090,00 10 09 10 090,00 160 00 0,00 2 675 000,00 2 675 000,00 01008 Melioracje wodne 160 000,00 160 00 160 00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 160 000,00 160 00 160 00 0,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych 01009 Spółki wodne 790,00 790,00 79 79 4430 Różne opłaty i składki 790,00 790,00 79 79 Infrastruktura wodociągowa i 01010 2 675 00 2 675 000,00 2 675 000,00 sanitacyjna wsi 6050 2 675 00 2 675 000,00 2 675 000,00 01030 Izby rolnicze 2 800,00 2 800,00 2 80 2 80 Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2 800,00 2 800,00 2 80 2 80 rolnego 01095 Pozostała działalność 6 500,00 6 500,00 6 50 6 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00 4 800,00 4 80 4 80 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 1 700,00 1 70 1 70 500 Handel 2 014 784,00 77 200,00 77 200,00 8 000,00 69 20 1 937 584,00 1 937 584,00 1 937 584,00 0,00 50095 Pozostała działalność 2 014 784,00 77 200,00 77 200,00 8 000,00 69 20 1 937 584,00 1 937 584,00 1 937 584,00 0,00 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4100 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 19 200,00 19 200,00 19 20 19 20 1
6058 991 998,00 0,00 991 998,00 991 998,00 991 998,00 0,00 6059 945 586,00 0,00 945 586,00 945 586,00 945 586,00 0,00 600 Transport i łączność 3 156 791,00 1 040 143,00 985 143,00 0,00 985 143,00 55 00 0,00 2 116 648,00 2 116 648,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 85 000,00 85 000,00 30 00 30 000,00 55 00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) 55 000,00 55 00 55 00 0,00 między jednostkami samorządu 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 60011 Drogi publiczne krajowe 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 982,00 982,00 982,00 0,00 982,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 982,00 982,00 982,00 0,00 982,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 351 500,00 1 500,00 1 50 1 50 350 000,00 350 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 6050 50 00 50 000,00 50 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu na dofinansowanie 300 00 300 000,00 300 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 708 307,00 946 659,00 946 659,00 0,00 946 659,00 0,00 1 761 648,00 1 761 648,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 643 624,00 643 624,00 643 624,00 0,00 643 624,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 286 800,00 286 800,00 286 80 286 80 4430 Różne opłaty i składki 1 235,00 1 235,00 1 235,00 0,00 1 235,00 0,00 6050 1 761 648,00 0,00 1 761 648,00 1 761 648,00 60095 Pozostała działalność 11 000,00 6 000,00 6 00 6 00 5 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 6050 5 00 5 000,00 5 000,00 630 Turystyka 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 63095 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 133 675,00 108 675,00 108 675,00 0,00 108 675,00 0,00 1 025 000,00 1 025 000,00 Gospodarka gruntami i 70005 1 100 975,00 75 975,00 75 975,00 0,00 75 975,00 0,00 1 025 000,00 1 025 000,00 nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 2
4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 28 000,00 28 00 28 00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 17 000,00 17 000,00 17 00 17 00 opinii Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 17 475,00 17 475,00 17 475,00 0,00 17 475,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 500,00 3 500,00 3 50 3 50 6050 900 00 900 000,00 900 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 125 00 125 000,00 125 000,00 70095 Pozostała działalność 32 700,00 32 700,00 32 70 32 70 4300 Zakup usług pozostałych 32 700,00 32 700,00 32 70 32 70 710 Działalność usługowa 145 000,00 145 000,00 145 00 145 00 Plany zagospodarowania 71004 109 000,00 109 000,00 109 00 109 00 przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 109 000,00 109 000,00 109 00 109 00 71095 Pozostała działalność 36 000,00 36 000,00 36 00 36 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 00 35 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 750 Administracja publiczna 7 079 532,00 5 274 532,00 5 162 456,00 4 041 387,00 1 121 069,00 0,00 107 200,00 4 876,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 800 00 75011 Urzędy wojewódzkie 60 536,00 60 536,00 60 536,00 60 536,00 4010 47 223,00 47 223,00 47 223,00 47 223,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 473,00 4 473,00 4 473,00 4 473,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 840,00 8 840,00 8 840,00 8 84 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 74 300,00 74 300,00 4 30 4 30 70 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 70 00 0,00 70 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 30 30 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 4 201 200,00 4 196 200,00 4 186 824,00 3 321 324,00 865 50 4 500,00 4 876,00 5 000,00 5 000,00 prawach powiatu) 3020 4 500,00 4 50 0,00 4 50 4010 2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 00 0,00 4019 4 076,00 4 076,00 0,00 4 076,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 161 600,00 161 600,00 161 600,00 161 60 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 444 824,00 444 824,00 444 824,00 444 824,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 70 70 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 900,00 64 900,00 64 900,00 64 90 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 100,00 10 10 0,00 3
Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób 65 000,00 65 000,00 65 00 65 00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 100 000,00 100 00 100 00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500,00 7 500,00 7 50 7 50 4300 Zakup usług pozostałych 385 000,00 385 000,00 385 00 385 00 4360 28 000,00 28 000,00 28 00 28 00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 4430 Różne opłaty i składki 23 400,00 23 400,00 23 40 23 40 4440 60 500,00 60 500,00 60 50 60 50 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu 400,00 400,00 40 40 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 50 50 4580 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 20 20 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 Szkolenia 28 000,00 28 000,00 28 00 28 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 5 00 5 000,00 5 000,00 jednostek Promocja jednostek samorządu 75075 49 550,00 49 550,00 49 55 49 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 38 000,00 38 00 38 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 550,00 11 550,00 11 55 11 55 Wspólna obsługa jednostek 75085 582 637,00 582 637,00 581 937,00 524 037,00 57 90 70 samorządu 3020 700,00 70 0,00 70 4010 411 257,00 411 257,00 411 257,00 411 257,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 300,00 24 300,00 24 300,00 24 30 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 978,00 70 978,00 70 978,00 70 978,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 502,00 9 502,00 9 502,00 9 502,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 23 000,00 23 00 23 00 4
751 754 4360 1 300,00 1 300,00 1 30 1 30 Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 10 800,00 10 800,00 10 80 10 80 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 200,00 1 20 1 20 4430 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 40 40 4440 7 800,00 7 800,00 7 80 7 80 Szkolenia 2 500,00 2 500,00 2 50 2 50 75095 Pozostała działalność 2 111 309,00 311 309,00 279 309,00 135 490,00 143 819,00 0,00 32 00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 32 000,00 32 00 0,00 32 00 fizycznych 4010 25 200,00 25 200,00 25 200,00 25 20 0,00 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4100 26 500,00 26 500,00 26 500,00 26 50 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 50 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 700,00 70 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72 590,00 72 590,00 72 590,00 72 59 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 430,00 10 430,00 10 43 10 43 4300 Zakup usług pozostałych 76 575,00 76 575,00 76 575,00 0,00 76 575,00 0,00 4360 26 568,00 26 568,00 26 568,00 0,00 26 568,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 20 20 4430 Różne opłaty i składki 28 460,00 28 460,00 28 46 28 46 4440 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 400,00 40 40 6057 1 369 848,00 0,00 1 369 848,00 1 369 848,00 1 369 848,00 0,00 6059 430 152,00 0,00 430 152,00 430 152,00 430 152,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 347,00 2 347,00 2 347,00 0,00 2 347,00 0,00 Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 2 347,00 2 347,00 2 347,00 0,00 2 347,00 0,00 ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 347,00 2 347,00 2 347,00 0,00 2 347,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 609 455,00 215 955,00 180 955,00 0,00 180 955,00 0,00 35 00 393 500,00 393 500,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 22 000,00 12 000,00 12 00 12 00 10 000,00 10 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy 2300 12 000,00 12 000,00 12 00 12 00 fundusz celowy 5
Wpłaty jednostek na państwowy 6170 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 10 00 10 000,00 10 000,00 inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej 75411 10 00 10 000,00 10 000,00 Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy 6170 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 10 00 10 000,00 10 000,00 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 572 335,00 198 835,00 163 835,00 0,00 163 835,00 0,00 35 00 373 500,00 373 500,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 35 000,00 35 00 0,00 35 00 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 835,00 87 835,00 87 835,00 0,00 87 835,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 32 000,00 32 00 32 00 4430 Różne opłaty i składki 24 000,00 24 000,00 24 00 24 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 313 50 313 500,00 313 500,00 jednostek Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 60 00 60 000,00 60 000,00 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75495 Pozostała działalność 5 120,00 5 120,00 5 12 5 12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 120,00 120,00 12 12 757 Obsługa długu publicznego 280 000,00 280 00 280 00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 280 000,00 280 00 280 00 0,00 samorządu Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę 280 000,00 280 00 280 00 0,00 samorządu kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 1 207 866,00 1 207 866,00 1 206 366,00 0,00 1 206 366,00 0,00 1 50 75814 Różne rozliczenia finansowe 151 500,00 151 500,00 150 00 150 00 1 50 3020 1 500,00 1 50 0,00 1 50 8550 Różne rozliczenia finansowe 150 000,00 150 000,00 150 00 150 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 056 366,00 1 056 366,00 1 056 366,00 0,00 1 056 366,00 0,00 4810 Rezerwy 1 056 366,00 1 056 366,00 1 056 366,00 0,00 1 056 366,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 14 192 664,00 13 928 774,00 12 655 263,00 10 392 316,00 2 262 947,00 683 000,00 590 511,00 0,00 263 890,00 263 890,00 6
80101 Szkoły podstawowe 7 224 188,00 7 045 298,00 6 567 448,00 5 613 357,00 954 091,00 131 000,00 346 85 178 890,00 178 890,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 131 000,00 131 00 131 00 0,00 samorządu lub przez osobę fizyczną 3020 346 850,00 346 85 0,00 346 85 4010 4 297 542,00 4 297 542,00 4 297 542,00 4 297 542,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 317 720,00 317 720,00 317 720,00 317 72 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 889 606,00 889 606,00 889 606,00 889 606,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 108 489,00 108 489,00 108 489,00 108 489,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184 900,00 184 900,00 184 90 184 90 Zakup środków dydaktycznych i 4240 32 714,00 32 714,00 32 714,00 0,00 32 714,00 0,00 książek 4260 Zakup energii 128 000,00 128 000,00 128 00 128 00 4270 Zakup usług remontowych 81 000,00 81 000,00 81 00 81 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 500,00 6 500,00 6 50 6 50 4300 Zakup usług pozostałych 109 000,00 109 000,00 109 00 109 00 4360 7 800,00 7 800,00 7 80 7 80 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 4440 388 577,00 388 577,00 388 577,00 0,00 388 577,00 0,00 Szkolenia 3 600,00 3 600,00 3 60 3 60 6050 160 89 160 890,00 160 890,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 18 00 18 000,00 18 000,00 jednostek 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 736 924,00 736 924,00 669 859,00 597 617,00 72 242,00 22 000,00 45 065,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) 2 000,00 2 00 2 00 0,00 między jednostkami samorządu Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 20 000,00 20 00 20 00 0,00 samorządu lub przez osobę fizyczną 3020 45 065,00 45 065,00 45 065,00 0,00 4010 461 212,00 461 212,00 461 212,00 461 212,00 7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 650,00 31 650,00 31 650,00 31 65 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 760,00 91 760,00 91 760,00 91 76 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 995,00 12 995,00 12 995,00 12 995,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 5 500,00 5 50 5 50 Zakup środków dydaktycznych i 4240 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 450,00 1 450,00 1 45 1 45 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu od innych jednostek samorządu 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 4440 33 292,00 33 292,00 33 292,00 0,00 33 292,00 0,00 80104 Przedszkola 2 525 769,00 2 440 769,00 1 948 245,00 1 637 161,00 311 084,00 400 000,00 92 524,00 0,00 85 000,00 85 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) 100 000,00 100 00 100 00 0,00 między jednostkami samorządu Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu 300 000,00 300 00 300 00 0,00 oświaty 3020 92 524,00 92 524,00 92 524,00 0,00 4010 1 258 318,00 1 258 318,00 1 258 318,00 1 258 318,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 850,00 96 850,00 96 850,00 96 85 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246 834,00 246 834,00 246 834,00 246 834,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 159,00 35 159,00 35 159,00 35 159,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 624,00 73 624,00 73 624,00 0,00 73 624,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 książek 4260 Zakup energii 46 000,00 46 000,00 46 00 46 00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 00 40 00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu od innych jednostek samorządu 33 000,00 33 000,00 33 00 33 00 4360 3 900,00 3 900,00 3 90 3 90 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 50 50 4430 Różne opłaty i składki 4 800,00 4 800,00 4 80 4 80 4440 93 760,00 93 760,00 93 76 93 76 8
Szkolenia 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 6050 85 00 85 000,00 85 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 344 146,00 344 146,00 205 781,00 137 715,00 68 066,00 130 000,00 8 365,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu 70 000,00 70 00 70 00 0,00 oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 60 000,00 60 00 60 00 0,00 samorządu lub przez osobę fizyczną 3020 8 365,00 8 365,00 8 365,00 0,00 4010 105 022,00 105 022,00 105 022,00 105 022,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 60 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 104,00 21 104,00 21 104,00 21 104,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 989,00 2 989,00 2 989,00 2 989,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 70 70 Zakup środków dydaktycznych i 4240 800,00 800,00 80 80 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 00 9 00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu od innych jednostek samorządu 50 000,00 50 000,00 50 00 50 00 4440 7 116,00 7 116,00 7 116,00 0,00 7 116,00 0,00 Szkolenia 150,00 150,00 15 15 80110 Gimnazja 1 990 173,00 1 990 173,00 1 904 466,00 1 663 766,00 240 70 85 707,00 0,00 3020 85 707,00 85 707,00 85 707,00 0,00 4010 1 239 176,00 1 239 176,00 1 239 176,00 1 239 176,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 632,00 143 632,00 143 632,00 143 632,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 245 342,00 245 342,00 245 342,00 245 342,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 616,00 35 616,00 35 616,00 35 616,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 24 000,00 24 00 24 00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 500,00 500,00 50 50 książek 4260 Zakup energii 109 000,00 109 000,00 109 00 109 00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 9
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 00 25 00 4360 3 500,00 3 500,00 3 50 3 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4440 71 700,00 71 700,00 71 70 71 70 Szkolenia 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 328 000,00 328 000,00 328 00 328 00 4300 Zakup usług pozostałych 328 000,00 328 000,00 328 00 328 00 Dokształcanie i doskonalenie 80146 59 489,00 59 489,00 59 489,00 0,00 59 489,00 0,00 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 17 500,00 17 50 17 50 Szkolenia 41 989,00 41 989,00 41 989,00 0,00 41 989,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 682 557,00 682 557,00 677 557,00 537 257,00 140 30 5 00 3020 5 000,00 5 00 0,00 5 00 4010 419 341,00 419 341,00 419 341,00 419 341,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 056,00 31 056,00 31 056,00 31 056,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 059,00 76 059,00 76 059,00 76 059,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 801,00 10 801,00 10 801,00 10 801,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 24 000,00 24 00 24 00 4260 Zakup energii 70 000,00 70 000,00 70 00 70 00 4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 6 500,00 6 50 6 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 18 500,00 18 50 18 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 300,00 1 30 1 30 4440 16 800,00 16 800,00 16 80 16 80 Szkolenia 1 700,00 1 700,00 1 70 1 70 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 15 879,00 15 879,00 15 579,00 12 979,00 2 60 30 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 300,00 30 0,00 30 4010 11 407,00 11 407,00 11 407,00 11 407,00 10
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 376,00 1 376,00 1 376,00 1 376,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 196,00 196,00 196,00 196,00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 książek 4440 1 100,00 1 100,00 1 10 1 10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i 240 539,00 240 539,00 234 839,00 154 464,00 80 375,00 0,00 5 70 młodzieży w szkołach podstawowych 3020 5 700,00 5 70 0,00 5 70 4010 128 764,00 128 764,00 128 764,00 128 764,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 30 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 100,00 17 100,00 17 100,00 17 10 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 30 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 200,00 9 200,00 9 20 9 20 Zakup środków dydaktycznych i 4240 15 075,00 15 075,00 15 075,00 0,00 15 075,00 0,00 książek 4260 Zakup energii 2 800,00 2 800,00 2 80 2 80 4270 Zakup usług remontowych 42 500,00 42 500,00 42 50 42 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 3 200,00 3 20 3 20 4440 3 600,00 3 600,00 3 60 3 60 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach 80152 szkół, liceach ogólnokształcących, 40 000,00 40 000,00 39 000,00 38 000,00 1 00 1 00 technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 1 000,00 1 00 0,00 1 00 4010 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 4440 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 11
80195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 851 Ochrona zdrowia 141 000,00 141 000,00 141 000,00 40 700,00 100 30 85149 Programy polityki zdrowotnej 8 000,00 8 000,00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 8 000,00 8 00 8 00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 500,00 4 500,00 4 50 4 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 128 500,00 128 500,00 128 500,00 40 700,00 87 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500,00 50 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 20 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 77 800,00 77 800,00 77 80 77 80 Koszty postępowania sądowego i 4610 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna 1 077 300,00 1 077 300,00 750 400,00 529 300,00 221 10 326 90 85202 Domy pomocy społecznej 136 500,00 136 500,00 136 50 136 50 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu od innych jednostek samorządu 136 500,00 136 500,00 136 50 136 50 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre 23 600,00 23 600,00 23 60 23 60 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie 4130 23 600,00 23 600,00 23 60 23 60 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 153 000,00 153 00 0,00 153 00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne 153 000,00 153 00 0,00 153 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 200,00 20 0,00 20 3110 Świadczenia społeczne 200,00 20 0,00 20 85216 Zasiłki stałe 109 000,00 109 00 0,00 109 00 3110 Świadczenia społeczne 109 000,00 109 00 0,00 109 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 569 900,00 569 900,00 569 400,00 519 300,00 50 10 50 3020 500,00 50 0,00 50 4010 417 000,00 417 000,00 417 000,00 417 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 500,00 28 500,00 28 500,00 28 50 0,00 12
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 300,00 66 300,00 66 300,00 66 30 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 4 800,00 4 80 4 80 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 80 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 14 800,00 14 800,00 14 80 14 80 4360 1 600,00 1 600,00 1 60 1 60 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 13 200,00 13 200,00 13 20 13 20 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 800,00 80 80 4440 10 700,00 10 700,00 10 70 10 70 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 000,00 11 000,00 11 000,00 10 000,00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 56 000,00 56 00 0,00 56 00 3110 Świadczenia społeczne 56 000,00 56 00 0,00 56 00 85295 Pozostała działalność 18 100,00 18 100,00 9 90 9 90 8 20 3110 Świadczenia społeczne 8 200,00 8 20 0,00 8 20 4300 Zakup usług pozostałych 9 900,00 9 900,00 9 90 9 90 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 523 158,00 523 158,00 470 046,00 441 516,00 28 53 53 112,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 503 158,00 503 158,00 470 046,00 441 516,00 28 53 33 112,00 0,00 3020 33 112,00 33 112,00 33 112,00 0,00 4010 342 704,00 342 704,00 342 704,00 342 704,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 550,00 20 550,00 20 550,00 20 55 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 551,00 68 551,00 68 551,00 68 551,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 711,00 9 711,00 9 711,00 9 711,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 80 80 4440 25 230,00 25 230,00 25 23 25 23 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00 20 00 0,00 20 00 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 20 00 0,00 20 00 855 Rodzina 9 940 346,00 9 940 346,00 336 346,00 276 960,00 59 386,00 0,00 9 604 00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 484 000,00 7 484 000,00 100 000,00 80 500,00 19 50 7 384 00 3110 Świadczenia społeczne 7 384 000,00 7 384 00 0,00 7 384 00 4010 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 00 0,00 13
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 10 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 900,00 9 900,00 9 900,00 9 90 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 400,00 7 400,00 7 40 7 40 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 500,00 6 50 6 50 4360 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 214,00 214,00 214,00 0,00 214,00 0,00 4440 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 Szkolenia 1 200,00 1 200,00 1 20 1 20 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia 2 402 000,00 2 402 000,00 182 000,00 173 500,00 8 50 2 220 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 220 000,00 2 220 00 0,00 2 220 00 4010 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 10 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 400,00 119 400,00 119 400,00 119 40 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00 4 400,00 4 40 4 40 4360 800,00 800,00 80 80 4410 Podróże służbowe krajowe 114,00 114,00 114,00 0,00 114,00 0,00 4440 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 400,00 400,00 40 40 prokuratorskiego Szkolenia 800,00 800,00 80 80 85504 Wspieranie rodziny 24 146,00 24 146,00 24 146,00 22 960,00 1 186,00 0,00 4010 16 960,00 16 960,00 16 960,00 16 96 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 20 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 800,00 80 0,00 4440 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 28 200,00 28 200,00 28 20 28 20 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu od innych jednostek samorządu 28 200,00 28 200,00 28 20 28 20 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 85510 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 14
900 921 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu od innych jednostek samorządu 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 983 347,00 2 277 921,00 2 277 921,00 0,00 2 277 921,00 0,00 705 426,00 705 426,00 90002 Gospodarka odpadami 1 513 892,00 1 513 892,00 1 513 892,00 0,00 1 513 892,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 1 511 692,00 1 511 692,00 1 511 692,00 0,00 1 511 692,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 90003 Oczyszczanie miast i wsi 32 000,00 32 000,00 32 00 32 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 91 500,00 91 500,00 91 50 91 50 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 56 500,00 56 500,00 56 50 56 50 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 opinii Ochrona powietrza 90005 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 814 200,00 505 000,00 505 00 505 00 309 200,00 309 200,00 4260 Zakup energii 400 000,00 400 000,00 400 00 400 00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 6050 309 20 309 200,00 309 200,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 120 00 120 000,00 120 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 120 00 120 000,00 120 000,00 samorządowych zakładów 90095 Pozostała działalność 404 755,00 128 529,00 128 529,00 0,00 128 529,00 0,00 276 226,00 276 226,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 529,00 30 529,00 30 529,00 0,00 30 529,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 11 000,00 11 00 11 00 4300 Zakup usług pozostałych 77 000,00 77 000,00 77 00 77 00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 opinii 6050 276 226,00 0,00 276 226,00 276 226,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 424 988,00 1 419 988,00 166 988,00 32 400,00 134 588,00 1 253 00 0,00 5 000,00 5 000,00 Pozostałe zadania w zakresie 92105 33 000,00 33 00 33 00 0,00 kultury 15
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 33 000,00 33 00 33 00 0,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 1 334 096,00 1 329 096,00 109 096,00 30 000,00 79 096,00 1 220 00 0,00 5 000,00 5 000,00 kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 1 220 000,00 1 220 00 1 220 00 0,00 samorządowej instytucji kultury 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 21 000,00 21 00 21 00 4260 Zakup energii 15 620,00 15 620,00 15 62 15 62 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 34 376,00 34 376,00 34 376,00 0,00 34 376,00 0,00 4360 3 100,00 3 100,00 3 10 3 10 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 00 5 000,00 5 000,00 92195 Pozostała działalność 57 892,00 57 892,00 57 892,00 2 400,00 55 492,00 0,00 4090 Honoraria 100,00 100,00 100,00 10 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 30 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 960,00 14 960,00 14 96 14 96 4300 Zakup usług pozostałych 40 532,00 40 532,00 40 532,00 0,00 40 532,00 0,00 926 Kultura fizyczna 482 257,00 349 757,00 239 757,00 0,00 239 757,00 110 00 0,00 132 500,00 132 500,00 92601 Obiekty sportowe 363 200,00 230 700,00 230 70 230 70 132 500,00 132 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 700,00 22 700,00 22 70 22 70 4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 14 800,00 14 800,00 14 80 14 80 4300 Zakup usług pozostałych 89 900,00 89 900,00 89 90 89 90 4430 Różne opłaty i składki 3 300,00 3 300,00 3 30 3 30 6050 132 50 132 500,00 132 500,00 Zadania w zakresie kultury 92605 110 900,00 110 900,00 90 900,00 110 00 0,00 fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 110 000,00 110 00 110 00 0,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900,00 90 90 92695 Pozostała działalność 8 157,00 8 157,00 8 157,00 0,00 8 157,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 3 200,00 3 20 3 20 4300 Zakup usług pozostałych 4 957,00 4 957,00 4 957,00 0,00 4 957,00 0,00 Wydatki razem: 49 245 600,00 38 186 052,00 24 921 953,00 15 762 579,00 9 159 374,00 2 261 000,00 10 718 223,00 4 876,00 0,00 280 000,00 11 059 548,00 11 059 548,00 3 737 584,00 0,00 16