WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU BUDŻETU MIASTA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU BUDŻETU MIASTA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Załącznik Nr 1 Dział Nazwa Źródło dochodów Plan 2009r. Wykonanie za I w tym Plan po w tym półrocze 2009 majątkowe zmianach 2009r. majątkowe rok % wyk. DOCHODY OGÓŁEM 107 161 388,00 1 750 00 116 610 348,71 54 994 797,26 425 345,02 47,16 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 71 554,90 72 957,94 101,96 a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - akcyza + prowizja za realizację zadań zleconych 71 554,90 71 554,90 10 b) pozostałe dochody 1 403,04 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200 00 200 00 199 134,00 10 665,16 5,36 a) pozostałe dochody 4 934,00 10 665,16 216,16 b) dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień 200 00 200 00 194 20 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 625 00 1 550 00 14 476 078,00 7 808 742,56 268 648,02 53,94 a) dochody z najmu dzierżawy 10 670 00 11 270 00 5 739 639,43 50,93 b) dochody z użytkowania wieczystego c) dochody z przekszt. prawa uż. wieczystego 500 00 50 00 50 00 500 00 50 00 528 083,65 16 322,42 16 322,42 105,62 32,64 d) dochody z różnych opłat ( planistyczne) 500 00 751 078,00 807 201,99 107,47 e) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 1 500 00 1 500 00 1 500 00 252 325,60 252 325,60 16,82 f) wpływy z usług ( opłaty za zarząd) 400 00 400 00 376 358,88 94,09 g) pozostałe dochody ( w tym odsetki) 5 00 5 00 88 810,59 1 776,21 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 20 2 40 80 33,33 a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -grobownictwo 2 20 2 40 80 33,33 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 135 307,00 186 784,00 186 965,88 100,10 a) dotacja celowa na realizacje zadań zleconych 132 477,00 132 477,00 63 039,00 47,58 b) dochód własny w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu Państwa 2 83 2 83 1 566,73 c) wpływy różne w tym odsetki 26 777,00 80 240,60 d) wpływy z różnych dochodów 24 70 42 119,55 170,52 55,36 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 40 54 13 50 95 94,13 a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych 6 40 6 40 3 22 50,31 b) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 47 73 47 73 10

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 00 1 00 2 345,00 a) dotacja celowa z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień 1 00 1 00 1 00 b) pozostałe dochody m.in. odszkodowanie wpływy z rozliczeń dotacji 1 345,00 234,50 10 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 68 717 783,00 68 822 283,00 32 118 483,86 46,67 a) podatek od nieruchomości 20 900 00 20 900 00 10 991 707,63 52,59 b) podatek rolny 519 60 519 60 306 904,11 59,07 c) podatek leśny 18 00 18 00 14 544,40 80,80 d) podatek od środków transportowych 1 305 00 1 305 00 513 880,60 39,38 e) opłata targowa f) podatek od czynności cywilnoprawnych 57 00 1 500 00 57 00 1 500 00 23 472,00 888 797,80 41,18 59,25 g) podatek od posiadania psów h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 00 880 00 75 00 880 00 34 454,77 711 928,26 45,94 80,90 i) opłata eksploatacyjna 2 804 493,00 2 804 493,00 1 646 704,68 58,72 j) podatki opłacane w formie karty podatkowej 50 00 50 00 67 516,29 135,03 k) opłata skarbowa 850 00 850 00 373 725,00 43,97 l) podatek od spadków i darowizn 850 00 850 00 175 542,60 20,65 ł) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 34 822 516,00 34 822 516,00 14 049 666,00 40,35 m) udział w podatku dochodowym od os prawnych 3 500 00 3 500 00 1 715 509,35 n) zaległości z podatków zniesionych 7 00 101 127,71 o) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 536 174,00 586 174,00 390 894,40 66,69 p) rekompensaty utraconych dochodów 23 168,00 r) grzywny mandaty 50 00 50 00 35 339,12 p) pozostałe dochody 47 50 53 601,14 112,84 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 177 043,00 15 509 282,89 9 495 506,98 61,22 uzupełnienie subwencji ogólnej a) subwencja oświatowa 14 434 793,00 14 446 097,00 8 889 904,00 61,54 b) część równoważąca subwencji ogólnej 121 125,00 121 125,00 60 564,00 5 c) odsetki od lokat bankowych d) wpływy z różnych dochodów 621 125,00 621 125,00 320 935,89 100 953,22 433 031,04 134,93 e) pozostałe dochody 11 054,72 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 802 114,00 923 383,00 554 295,86 60,03 a) dochody z tyt. odpłatności za przedszkola, najmu lokali itp.. 554 50 554 50 352 343,50 63,54 b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących 118 393,00 239 662,00 128 312,00 c) dochody z najmu, dzierżawy 77 171,00 77 171,00 48 238,50 62,51 d) pozostałe dochody 52 05 52 05 25 401,86 49,01 53,54

851 OCHRONA ZDROWIA 182,00 182,00 1 065,00 585,16 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących 182,00 182,00 b) pozostałe dochody 1 065,00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 862 762,00 7 243 597,16 3 533 875,22 48,79 a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5 977 877,00 5 977 877,00 2 766 413,00 46,28 b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących 884 885,00 912 537,00 456 123,00 c) dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 293 183,16 175 909,90 d) pozostałe dochody 60 00 135 429,32 225,72 49,98 853 854 900 921 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 210 00 280 50 221 737,86 a) odpłatności za pobyt w żłobku, dopłata od stawek żywieniowych 155 00 155 00 152 352,47 b) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst 55 00 125 50 68 80 c) pozostałe dochody odsetki 585,39 67 00 266 114,00 191 184,00 a) odpłatności za kolonie 67 00 75 00 52 12 69,49 b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących 74 25 22 20 29,90 c) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst 116 864,00 116 864,00 10 79,05 98,29 54,82 71,84 1 164 222,38 67 116,68 5,76 a) dotacja rozwojowa 1 067 767,38 b) wpływy z nadwyżki środków obrotowych 55 30 55 354,85 100,10 c) pozostałe dochody 41 155,00 11 761,83 a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) 3 448 106,38 3 448 106,38 1 140,15 0,03 b) wpływy ze zwrotów dotacji 1 075,15 c) pozostałe dochody 65,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 354 597,00 3 961 597,00 676 965,11 156 697,00 17,09 a) wpływy z usług 720 00 720 00 461 073,09 64,04 b) pozostałe dochody 59 195,02 c) zwroty dotacji

d) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków) e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków) f) pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 634 597,00 634 597,00 156 697,00 156 697,00 2 607 00 24,69

Dział WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 2 Wykonanie za w tym Plan 2009 r. po w tym w tym Plan 2009 r. I półrocze majątkowe zmianach majątkowe majątkowe Nazwa działu 2009 % wyk. DOCHODY OGÓŁEM 107 161 388,00 2 384 597,00 116 610 348,71 9 501 670,76 54 994 797,26 425 345,02 47,16 z tego: a) dochody własne 84 657 466,00 1 550 00 86 089 838,89 1 550 00 41 965 666,46 268 648,02 48,75 b) subwencje 14 455 918,00 14 567 222,00 8 950 468,00 61,44 c) dotacje 8 048 004,00 834 597,00 15 953 287,82 7 951 670,76 4 078 662,80 156 697,00 25,57 O10 Rolnictwo i łowiectwo 71 554,90 72 957,94 101,96 600 Transport i łączność 200 00 200 00 199 134,00 194 20 10 665,16 5,36 700 Gospodarka mieszkaniowa 13 625 00 1 550 00 14 476 078,00 1 550 00 7 808 742,56 268 648,02 53,94 710 Działalność usługowa 2 20 2 40 80 33,33 750 Administracja publiczna 135 307,00 186 784,00 186 965,88 100,10 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 6 40 54 13 50 95 94,13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 2 345,00 234,50 Dochody od osób prawnych, od 756 osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 68 717 783,00 68 822 283,00 32 118 483,86 46,67 osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 15 177 043,00 15 509 282,89 9 495 506,98 61,22 801 Oświata i wychowanie 802 114,00 923 383,00 554 295,86 60,03 851 Ochrona zdrowia 182,00 182,00 1 065,00 585,16 852 Pomoc społeczna 6 862 762,00 7 243 597,16 3 533 875,22 48,79 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 210 00 280 50 221 737,86 79,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67 00 266 114,00 191 184,00 71,84 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 164 222,38 1 067 767,38 67 116,68 5,76 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 448 106,38 3 448 106,38 1 140,15 0,03 926 Kultura fizyczna i sport 1 354 597,00 634 597,00 3 961 597,00 3 241 597,00 676 965,11 156 697,00 17,09

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 Plan na 2009 po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 Załącznik Nr 3 % wyk.planu po zmianach Dochody budżetu miasta ogółem: 107 161 388,00 116 610 348,71 54 994 797,26 47,16 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 71 554,90 72 957,94 101,96 O1095 Pozostała działalność 71 554,90 72 957,94 101,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 71 554,90 71 554,90 10 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200 00 199 134,00 10 665,16 5,36 60016 Drogi publiczne gminne 200 00 199 134,00 5 484,16 2,75 O970 Wpływy z różnych dochodów 4 934,00 5 484,16 111,15 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 6330 państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 194 20 ( związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na 6610 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 200 00 między JST 60017 Drogi wewnętrzne 5 181,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 5 181,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 625 00 14 476 078,00 7 808 742,56 53,94 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10 900 00 11 500 00 6 073 426,31 52,81 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 403,04 10 500 00 11 100 00 5 623 014,34 50,66 O830 Wpływy z usług 400 00 400 00 376 358,88 94,09 O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 280,79 O920 Pozostałe odsetki 38 562,89 O970 Wpływy z różnych dochodów 35 209,41 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 725 00 2 976 078,00 1 735 316,25 58,31 O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 500 00 500 00 528 083,65 105,62 O690 Wpływy z różnych opłat 500 00 751 078,00 807 201,99 107,47 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 170 00 170 00 116 625,09 68,60 podobnym charakterze

O760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50 00 50 00 16 322,42 32,64 O870 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1 500 00 1 500 00 252 325,60 O920 Pozostałe odsetki 5 00 5 00 4 481,40 89,63 O970 Wpływy z różnych dochodów 10 276,10 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 20 2 40 80 33,33 71035 Cmentarze 2 20 2 40 80 33,33 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 20 2 40 80 33,33 16,82 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 135 307,00 186 784,00 186 965,88 100,10 75011 Urzędy wojewódzkie 132 477,00 132 477,00 63 039,00 47,58 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 132 477,00 132 477,00 63 039,00 47,58 (związkom gmin) ustawami 751 754 75023 223,11 O690 Wpływy z różnych opłat 364,21 O920 Pozostałe odsetki 26 777,00 80 240,60 O970 Wpływy z różnych dochodów 24 70 38 992,34 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 83 2 83 1 566,73 55,36 75095 Pozostała działalność 2 763,00 0590 Wpłaty z opłaty za koncesje i licencje 366,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 397,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 6 40 54 13 50 95 94,13 SĄDOWNICTWA 75101 2010 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 83 54 307,00 121 163,88 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 40 6 40 3 22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami 6 40 6 40 3 22 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 47 73 47 73 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 47 73 47 73 10 gminie( związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 00 1 00 2 345,00 234,50 75404 Komendy wojewódzkie policji 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 345,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 345,00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,31 50,31

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 1 00 1 00 1 00 10 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 68 717 783,00 68 822 283,00 32 118 483,86 46,67 75601 75615 75616 75618 O350 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 130,90 137,29 135,03 O310 Podatek od nieruchomości 16 360 00 16 360 00 8 123 152,02 49,65 O320 Podatek rolny 73 60 73 60 43 263,76 58,78 O330 Podatek leśny 17 00 17 00 13 619,20 80,11 O340 Podatek od środków transportowych 385 00 385 00 112 311,50 29,17 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 00 200 00 40 354,20 20,18 O560 Zaległości z podatków zniesionych 9 655,10 O690 Wpływy z różnych opłat 678,30 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 00 150 00 20 108,23 13,41 2680 48,80 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 23 168,00 O310 Podatek od nieruchomości 4 540 00 4 540 00 2 868 555,61 63,18 O320 Podatek rolny 446 00 446 00 263 640,35 59,11 O330 Podatek leśny 1 00 1 00 925,20 92,52 O340 Podatek od środków transportowych 920 00 920 00 401 569,10 43,65 O360 Podatek od spadków i darowizn 850 00 850 00 175 542,60 20,65 O370 Opłata od posiadania psów 75 00 75 00 34 454,77 45,94 O430 Wpływy z opłaty targowej 57 00 57 00 23 472,00 41,18 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 300 00 1 300 00 848 443,60 65,26 O560 Zaległości z podatków zniesionych 7 00 91 472,61 O690 Wpływy z różnych opłat 6 145,04 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 00 100 00 83 471,14 83,47 O410 Wpływy z opłaty skarbowej 850 00 850 00 373 725,00 43,97 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 880 00 880 00 711 928,26 80,90 O490 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 00 50 00 68 647,19 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 50 00 50 00 67 516,29 17 185 60 17 185 60 8 386 310,31 8 289 00 8 296 00 4 797 692,02 4 820 667,00 4 918 167,00 3 065 319,87 57,83 62,33 30 00 34 025,00 113,42 O510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 804 493,00 2 804 493,00 1 646 704,68 58,72

O690 Wpływy z różnych opłat 17 50 12 752,80 72,87 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 286 174,00 336 174,00 286 184,13 85,13 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 50 00 50 00 35 339,12 70,68 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 50 00 50 00 35 339,12 70,68 75621 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 34 822 516,00 34 822 516,00 14 049 666,00 40,35 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 500 00 3 500 00 1 715 509,35 49,01 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 177 043,00 15 509 282,89 9 495 506,98 61,22 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 434 793,00 14 446 097,00 8 889 904,00 61,54 2920 75814 Różne rozliczenia finansowe 621 125,00 942 060,89 545 038,98 57,86 0810 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstwa 11 054,72 75831 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 38 322 516,00 38 322 516,00 15 765 175,35 Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa 14 434 793,00 14 446 097,00 8 889 904,00 O920 Pozostałe odsetki 621 125,00 621 125,00 100 953,22 16,25 0970 Wpływy z różnych dochodów 320 935,89 433 031,04 134,93 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 121 125,00 121 125,00 60 564,00 5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 121 125,00 121 125,00 60 564,00 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 802 114,00 923 383,00 554 295,86 60,03 80101 Szkoły podstawowe 46 345,00 46 345,00 26 261,35 56,66 O690 Wpływy z różnych opłat 23 45 23 45 10 575,38 45,10 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 18 795,00 18 795,00 10 711,26 56,99 podobnym charakterze 41,14 61,54 O830 Wpływy z usług 4 10 4 10 4 887,40 119,20 O970 Wpływy z różnych dochodów 87,31 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach 11 00 11 00 11 73 106,64 O830 Wpływy z usług 11 00 11 00 11 73 106,64 80104 Przedszkola 554 516,00 554 516,00 345 874,32 62,37 O690 Wpływy z różnych opłat 9 70 9 70 5 566,82 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 8 416,00 8 416,00 6 350,92 75,46 podobnym charakterze O830 Wpływy z usług 536 40 536 40 333 525,00 62,18 O970 Wpływy z różnych dochodów 431,58 80110 Gimnazja 58 40 58 40 34 135,70 138,81 O690 Wpływy z różnych opłat 13 80 13 80 4 521,56 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 41 60 41 60 27 222,71 65,44 podobnym charakterze

O830 Wpływy z usług 3 00 3 00 2 201,10 73,37 O970 Wpływy z różnych dochodów 190,33 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 13 46 13 46 7 982,49 O690 Wpływy z różnych opłat 5 10 5 10 4 028,88 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 8 36 8 36 3 953,61 47,29 podobnym charakterze 59,31 80195 Pozostała działalność 118 393,00 239 662,00 128 312,00 53,54 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 118 393,00 239 662,00 128 312,00 53,54 bieżących gmin (związków gmin) 851 OCHRONA ZDROWIA 182,00 182,00 1 065,00 585,16 85153 Zwalczanie narkomanii 531,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 531,94 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 37 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 85195 Pozostała działalność 182,00 182,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 182,00 182,00 (związkom gmin) ustawami 85197 Gospodarstwa pomocnicze 163,06 O970 Wpływy z różnych dochodów 163,06 852 POMOC SPOŁECZNA 6 862 762,00 7 243 597,16 3 533 875,22 48,79 85202 80 0690 Wpływy z różnych opłat 80 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 635 815,00 5 691 815,00 2 644 748,32 46,47 85213 O690 Wpływy z różnych opłat 539,08 O920 Pozostałe odsetki 3 060,23 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 635 815,00 5 635 815,00 2 586 882,00 45,90 (związkom gmin) ustawami 2360 2910 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 25 00 31 212,09 31 00 23 054,92 74,37 O970 Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 42 779,00 42 779,00 20 391,00 47,67

85214 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 42 779,00 42 779,00 20 391,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 697 913,00 698 913,00 345 268,88 47,67 49,40 O970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 299 283,00 299 283,00 159 14 53,17 (związkom gmin) ustawami 2030 2910 45,99 1 00 2 779,88 277,99 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 683,26 0690 Wpływy z różnych opłat 8,80 0920 Pozostałe odsetki 32,30 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 642,16 85219 Ośrodki pomocy społecznej 411 75 434 25 232 602,55 0690 Wpływy z różnych opłat O920 Pozostałe odsetki 4 307,55 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 411 75 434 25 228 295,00 52,57 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 859,04 O690 Wpływy z różnych opłat 64 859,04 85295 Pozostała działalność 74 505,00 375 840,16 223 522,17 59,47 0929 Pozostałe odsetki 133,27 2008 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 278 442,11 167 065,27 6 2009 2030 2710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 398 63 398 63 183 349,00 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 14 741,05 8 844,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74 505,00 79 657,00 44 479,00 6 55,84 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 00 3 00 10 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 210 00 280 50 221 737,86 79,05 85305 Żłobki O830 Wpływy z różnych opłat 103 550,47 103 550,47 85395 Pozostała działalność 210 00 280 50 118 187,39 42,13 O830 Wpływy z różnych opłat 155 00 155 00 48 802,00 31,49 O920 Pozostałe odsetki 585,39 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska 125 50 68 80 Górne

854 85412 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 55 00 67 00 266 114,00 191 184,00 67 00 149 25 74 32 #DIV/0! O830 Wpływy z różnych opłat 67 00 75 00 52 12 69,49 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 74 25 22 20 29,90 71,84 49,80 900 921 85415 Pomoc materialna dla uczniów 116 864,00 116 864,00 10 O920 Pozostałe odsetki 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 116 864,00 116 864,00 10 90008 6208 1 164 222,38 67 116,68 5,76 90015 1 658,61 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 658,61 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 55 30 57 112,93 100,10 O920 Pozostałe odsetki 488,08 O970 Wpływy z różnych dochodów 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 55 30 1 27 55 354,85 100,10 90020 7 089,19 O400 Wpływy z opłaty produktowej 7 089,19 90095 Pozostała działalność 41 155,00 1 255,95 O690 Wpływy z różnych opłat 786,43 O920 Pozostałe odsetki 173,06 O970 Wpływy z różnych dochodów 41 155,00 296,46 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 448 106,38 1 140,15 0,03 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0900 Odsetki od dotacji 92195 Pozostała działalność 3 448 106,38 1 140,15 0,03 O970 Wpływy z różnych dochodów 65,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 1 075,15 nadmiernej wysokości 6330 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 067 767,38 Dotacja rozwojowa Finansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego 1 067 767,38 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin) 3 448 106,38 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 354 597,00 3 961 597,00 676 965,11 17,09 92601 Obiekty sportowe 634 597,00 3 241 597,00 156 697,00 4,83 O970 Wpływy z różnych dochodów

6260 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST 634 597,00 634 597,00 156 697,00 24,69 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) 2 607 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 720 00 720 00 520 268,11 72,26 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 22 567,75 podobnym charakterze O830 Wpływy z usług 720 00 720 00 461 073,09 0920 Pozostałe odsetki O970 Wpływy z różnych dochodów 1 484,67 35 142,60 92695 Pozostała działalność O900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2009 ROKU W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW Załącznik Nr 4 DZIAŁ PLAN PLAN PO WYKONANIE % wyk. Rozdz. Wyszczególnienie 2009 ZMIANACH 2009 za rok 2009 planu WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW razem 111 532 638,00 126 256 642,71 53 121 531,73 42,07 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 98 392,00 207 946,90 80 954,78 38,93 O1009 Spółki wodne 50 00 70 00 1. Wydatki bieżące 50 00 70 00 w tym dotacje pozostałe 50 00 70 00 O1030 Izby rolnicze 10 392,00 10 392,00 8 200,47 78,91 1 Wydatki bieżące 10 392,00 10 392,00 8 200,47 78,91 O1095 Pozostała działalność 38 00 127 554,90 72 754,31 57,04 1 Wydatki bieżące 38 00 127 554,90 72 754,31 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 031 60 11 530 734,00 3 770 042,52 32,70 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 650 00 5 650 00 2 903 770,19 51,39 1 Wydatki bieżące 5 650 00 5 650 00 2 903 770,19 51,39 w tym dotacje miasto Tychy 3 950 00 3 950 00 2 093 944,89 53,01 2 Wydatki majątkowe 500 00 w tym dotacje 500 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 00 2 Wydatki majątkowe w tym dotacje 500 00 500 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 131 60 3 330 734,00 765 580,82 22,99 1 Wydatki bieżące 1 581 60 2 842 134,00 608 048,77 21,39 2 Wydatki majątkowe 550 00 488 60 157 532,05 32,24 60017 Drogi wewnętrzne 1 250 00 2 050 00 100 691,51 4,91 1 Wydatki bieżące 600 00 1 100 00 100 691,51 9,15 2 Wydatki majątkowe 650 00 950 00 630 TURYSTYKA 40 00 60 50 15 915,79 26,31 63003 Zadania w zakr.upowszechniania turystyki 30 00 50 50 15 157,11 30,01 1 Wydatki bieżące 30 00 50 50 15 157,11 30,01 63095 Pozostała działalność 10 00 10 00 758,68 7,59 1 Wydatki bieżące 10 00 10 00 758,68 7,59 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17 333 10 18 283 10 8 326 048,32 45,54 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 mieszkaniowej 15 858 10 16 808 10 7 594 933,65 45,19 1 Wydatki bieżące 11 908 10 12 508 10 6 706 427,72 53,62 w tym wynagrodzenia i pochodne 2 286 509,00 2 284 931,30 1 111 398,00 48,64 2 Wydatki majątkowe 3 950 00 4 300 00 888 505,93 20,66 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 475 00 1 475 00 731 114,67 49,57 1 Wydatki bieżące 475 00 475 00 160 633,61 33,82 2 Wydatki majątkowe 1 000 00 1 000 00 570 481,06 57,05 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 202 85 203 05 12 416,65 6,12 71002 Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego 195 00 195 00 10 315,38 5,29 1 Wydatki bieżące 195 00 195 00 10 315,38 5,29 71035 Cmentarze 2 20 2 40 1 042,19 43,42 1 Wydatki bieżące 2 20 2 40 1 042,19 43,42 71095 Pozostała działalność 5 65 5 65 1 059,08 18,74 1 Wydatki bieżące 5 65 5 65 1 059,08 18,74 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 545 58 12 659 586,38 5 698 107,89 45,01 75011 Urzędy wojewódzkie 132 477,00 132 477,00 62 539,00 47,21 1 Wydatki bieżące 132 477,00 132 477,00 62 539,00 47,21 w tym: wynagrodzenia i pochodne 132 477,00 131 927,00 62 539,00 47,40 Strona 1

75022 75023 75075 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 423 00 492 40 222 863,95 45,26 1 Wydatki bieżące 423 00 492 40 222 863,95 45,26 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 131 603,00 11 157 709,38 5 169 094,31 46,33 1 Wydatki bieżące 11 054 893,00 11 080 999,38 5 108 717,12 46,10 w tym wynagrodzenia i pochodne 9 451 384,00 9 473 990,38 4 222 328,65 44,57 2 Zakupy inwestycyjne 76 71 76 71 60 377,19 78,71 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 240 00 22 722,96 9,47 1 Wydatki bieżące 240 00 22 722,96 9,47 w tym wynagrodzenia i pochodne 10 00 751 75095 Pozostała działalność 858 50 637 00 220 887,67 34,68 1 Wydatki bieżące 448 50 227 00 116 471,67 51,31 w tym wynagrodzenia 25 00 17 00 5 20 30,59 2 Zakupy inwestycyjne 410 00 410 00 104 416,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 6 40 54 13 40 907,11 75,57 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 40 6 40 1 Wydatki bieżące 6 40 6 40 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 47 73 40 907,11 85,71 1 Wydatki bieżące 47 73 40 907,11 85,71 w tym: wynagrodzenia i pochodne 18 582,00 12 300,27 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 503 556,00 1 046 233,00 423 906,64 40,52 75404 Komendy wojewódzkie policji 51 12 51 12 25 56 5 1 Wydatki bieżące 51 12 51 12 25 56 5 w tym dotacje 51 12 51 12 25 56 5 75411 Komendy powiatowe PSP 200 00 200 00 1 Wydatki majątkowe 200 00 200 00 w tym dotacje 200 00 200 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 218 703,00 496 103,00 97 279,27 19,61 1 Wydatki bieżące 218 703,00 206 103,00 97 279,27 47,20 w tym wynagrodzenia 33 528,00 33 528,00 15 563,72 46,42 2 Wydatki majątkowe 290 00 75414 Obrona cywilna 75 763,00 141 04 26 478,44 18,77 1 Wydatki bieżące 66 163,00 79 27 16 878,44 21,29 w tym: wynagrodzenia i pochodne 22 147,00 23 843,00 1 694,04 7,10 2 Wydatki majątkowe 9 60 61 77 9 60 15,54 75416 Straż Miejska 101 40 101 40 18 018,93 17,77 1 Wydatki bieżące 101 40 101 40 18 018,93 17,77 75495 Pozostała działalność 56 57 56 57 56 57 10 1 Wydatki bieżące 56 57 56 57 56 57 10 w tym dotacje 56 57 56 57 56 57 10 756 75647 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100 00 100 00 27 805,43 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności 100 00 100 00 27 805,43 27,81 1 Wydatki bieżące 100 00 100 00 27 805,43 27,81 27,81 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250 00 250 00 112 047,17 44,82 75702 Obsł.papierów.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t. 250 00 250 00 112 047,17 44,82 1 Odsetki od kredytu 250 00 250 00 112 047,17 44,82 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 900 00 623 17 75818 Rezerwy ogólne i celowe 900 00 623 17 Strona 2

1 Rezerwy ogólna 500 00 373 17 Rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu 400 00 250 00 2 kryzysowym 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 415 454,00 32 856 736,89 16 320 790,03 49,67 80101 Szkoły podstawowe 13 131 73 14 237 54 6 613 949,74 46,45 1 Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 631 73 10 700 00 13 081 675,00 10 701 099,00 6 589 793,74 5 465 047,55 50,37 51,07 2 Wydatki majątkowe 500 00 1 155 865,00 24 156,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 337 563,00 338 563,00 155 269,53 45,86 1 Wydatki bieżące 337 563,00 333 613,00 150 319,53 45,06 w tym wynagrodzenia i pochodne 275 00 275 00 125 745,39 45,73 2 Wydatki majątkowe 4 95 4 95 10 80104 Przedszkola 7 885 594,00 8 138 959,00 4 359 368,56 53,56 1 Wydatki bieżące 7 885 594,00 8 021 729,00 4 342 153,56 54,13 w tym wynagrodzenia i pochodne 6 600 00 6 597 605,00 3 518 110,72 53,32 w tym dotacje 99 00 99 00 72 006,66 72,73 2 Wydatki majątkowe 117 23 17 215,00 14,68 80110 Gimnazja 6 824 926,00 6 783 739,89 3 573 876,50 52,68 1 Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 824 926,00 5 700 00 6 778 489,89 5 610 00 3 573 876,50 2 938 990,58 52,72 52,39 w tym dotacje 1 00 1 00 397,59 39,76 2 Wydatki majątkowe 5 25 80113 Dowożenie uczniów do szkół 669 10 669 10 351 551,65 52,54 1 Wydatki bieżące 669 10 669 10 351 551,65 52,54 80114 Zespoły ekonom.- administrac. szkół 1 074 21 1 074 21 490 055,69 45,62 1 Wydatki bieżące 1 074 21 1 074 21 490 055,69 45,62 w tym wynagrodzenia i pochodne 950 00 950 00 419 269,77 44,13 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120 00 120 00 50 156,98 41,80 1 Wydatki bieżące 120 00 120 00 50 156,98 41,80 80148 Stołówki szkolne 933 00 938 253,00 514 116,81 54,80 1 Wydatki bieżące 933 00 938 253,00 514 116,81 54,80 w tym wynagrodzenia i pochodne 900 00 905 224,00 488 399,03 53,95 80195 Pozostała działalność 439 331,00 556 372,00 212 444,57 38,18 1 Wydatki bieżące 439 331,00 556 372,00 212 444,57 38,18 w tym wynagrodzenia i pochodne 51 33 47 102,00 23 715,50 50,35 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 45 54 45 54 23 25 51,05 80309 Pomoc materialna dla studentów 45 54 45 54 23 25 51,05 1 Wydatki bieżące 45 54 45 54 23 25 51,05 851 OCHRONA ZDROWIA 955 182,00 993 382,00 568 999,70 57,28 85111 Szpitale ogólne 38 20 38 20 10 1. Wydatki majątkowe 38 20 38 20 10 w tym: dotacje 38 20 38 20 10 85153 Zwalczanie narkomanii 102 08 102 08 44 600,97 43,69 1 Wydatki bieżące 102 08 102 08 44 600,97 43,69 w tym wynagrodzenia 28 934,00 28 934,00 13 319,40 46,03 w tym dotacje (konkursy) 30 00 30 00 20 45 68,17 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 577 92 577 92 348 696,73 60,34 1 Wydatki bieżące 577 92 577 92 348 696,73 60,34 w tym: wynagrodzenia i pochodne w tym dotacje (konkursy, poradnia odwykowa) 215 964,00 225 00 215 964,00 228 00 122 125,68 172 55 56,55 75,68 85195 Pozostała działalność 182,00 182,00 1 Wydatki bieżące 182,00 182,00 85197 Gospodarstwa pomocnicze 275 00 275 00 137 502,00 5 1 Wydatki bieżące 275 00 275 00 137 502,00 5 w tym dotacje 275 00 275 00 137 502,00 5 852 POMOC SPOŁECZNA 10 718 746,00 11 810 955,16 5 240 008,76 44,37 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 66 539,00 66 539,00 10 051,26 15,11 Strona 3

1 Wydatki bieżące 66 539,00 66 539,00 10 051,26 15,11 w tym: wynagrodzenia i pochodne 35 00 35 00 2 318,73 6,62 85202 Domy pomocy społecznej 220 00 374 00 175 737,51 46,99 1 Wydatki bieżące 220 00 374 00 175 737,51 46,99 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 635 815,00 5 711 815,00 2 571 175,86 45,02 85212 ubezpieczenia społecznego 1 Wydatki bieżące 5 635 815,00 5 711 815,00 2 571 175,86 45,02 w tym wynagrodzenia i pochodne 164 801,00 209 801,00 88 788,10 42,32 w tym dotacje 30 00 24 877,61 82,93 Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby 85213 pobier.świadczenia 42 779,00 42 779,00 17 001,90 39,74 1 Wydatki bieżące 42 779,00 42 779,00 17 001,90 39,74 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 907 913,00 1 144 517,00 507 591,26 44,35 1 Wydatki bieżące 907 913,00 1 144 517,00 507 591,26 44,35 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 402 00 1 402 00 516 970,21 36,87 1 Wydatki bieżące 1 402 00 1 402 00 516 970,21 36,87 85219 Terenowe ośrodki pomocy społecznej 1 555 70 1 740 744,00 891 412,97 51,21 1 Wydatki bieżące 1 555 70 1 740 744,00 891 412,97 51,21 w tym wynagrodzenia i pochodne 1 400 00 1 581 044,00 816 549,46 51,65 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 753 825,00 803 825,00 334 632,80 41,63 1 Wydatki bieżące 753 825,00 803 825,00 334 632,80 41,63 853 854 Pozostała działalność - dożywianie dzieci 134 175,00 524 736,16 215 434,99 41,06 85295 w szkołach, posiłki dla potrzebujących 1 Wydatki bieżące 134 175,00 524 736,16 215 434,99 41,06 w tym wynagrodzenia i pochodne 95 371,96 43 947,13 46,08 w tym dotacje POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 831 90 1 885 90 865 377,00 45,89 85305 Żłobki 1 160 80 556 963,58 47,98 1 Wydatki bieżące 1 160 80 556 963,58 47,98 w tym wynagrodzenia i pochodne 960 362,00 457 118,26 47,60 2 Wydatki majątkowe 85395 Pozostała działalność 1 831 90 725 10 308 413,42 42,53 1 Wydatki bieżące 1 831 90 725 10 308 413,42 42,53 w tym wynagrodzenia i pochodne 1 300 00 400 00 179 586,99 44,90 2 Wydatki majątkowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 308 408,00 1 615 326,00 720 560,09 44,61 85401 Świetlice szkolne 863 807,00 965 111,00 507 729,19 52,61 1 Wydatki bieżące 863 807,00 965 111,00 507 729,19 52,61 w tym wynagrodzenia i pochodne 800 00 901 304,00 453 777,60 50,35 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 332 401,00 421 151,00 52 699,81 12,51 85412 także szkolenia młodzieży 1 Wydatki bieżące 332 401,00 421 151,00 52 699,81 12,51 w tym wynagrodzenia i pochodne 20 401,00 24 901,00 dotacje celowe Starostwo 6 50 6 50 10 85415 Pomoc materialna dla uczniów 112 20 229 064,00 160 131,09 69,91 1 Wydatki bieżące 112 20 229 064,00 160 131,09 69,91 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 141 83 12 237 252,38 4 489 879,82 36,69 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 75 00 2 075 00 2 003 194,45 96,54 1 Wydatki bieżące 75 00 75 00 3 194,45 4,26 2 Wydatki majątkowe 2 000 00 2 000 00 10 90002 Gospodarka odpadami 820 00 1 726 50 434 822,19 25,19 1 Wydatki bieżące 820 00 1 226 50 434 822,19 35,45 2 Wydatki majątkowe 500 00 293,30 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 411 00 1 876 00 873 301,73 46,55 1 Wydatki bieżące 1 411 00 1 876 00 873 301,73 46,55 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 061 55 1 061 55 324 004,89 30,52 1 Wydatki bieżące 1 061 55 1 061 55 324 004,89 30,52 w tym wynagrodzenia i pochodne 28 30 28 30 6 544,76 23,13 2 Wydatki majątkowe Strona 4

Ochrona różnorodności biologicznej 90008 krajobrazu 200 00 1 567 767,38 317,20 0,02 1 Wydatki bieżące 2 Wydatki majątkowe 200 00 1 567 767,38 317,20 0,02 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 2 710 00 2 855 00 793 809,76 27,80 1 Wydatki bieżące 2 310 00 2 310 00 793 809,76 34,36 2 Wydatki majątkowe 400 00 545 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 171 155,00 2 Wydatki majątkowe 171 155,00 w tym dotacje na inwestycje 171 155,00 90095 Pozostała działalność 2 864 28 904 28 60 429,60 6,68 1 Wydatki bieżące 164 28 204 28 59 735,17 29,24 2 Wydatki majątkowe 2 700 00 700 00 694,43 0,10 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 940 50 6 734 00 3 934 825,55 58,43 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 150 00 150 00 1 Wydatki majątkowe 150 00 150 00 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 1 600 00 1 607 00 940 331,00 58,51 1 Wydatki bieżące 1 600 00 1 607 00 940 331,00 58,51 w tym dotacje podmiotowe 1 600 00 1 607 00 940 331,00 58,51 92114 Pozostałe instytucje kultury 250 00 261 00 136 004,00 52,11 1 Wydatki bieżące 250 00 261 00 136 004,00 52,11 w tym dotacje podmiotowe 250 00 261 00 136 004,00 52,11 92116 Biblioteki 800 00 1 000 00 599 60 59,96 1 Wydatki bieżące 800 00 1 000 00 599 60 59,96 w tym dotacje podmiotowe 800 00 1 000 00 599 60 59,96 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 345 00 345 00 1 Wydatki bieżące 345 00 345 00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 15 00 15 00 w tym dotacje celowe 300 00 300 00 92195 Pozostała działalność 2 795 50 3 371 00 2 258 890,55 67,01 1 Wydatki bieżące 695 50 771 00 500 030,94 64,85 w tym: wynagrodzenia i pochodne 130 00 130 00 62 066,00 47,74 dotacje celowe (konkursy) 180 00 180 00 62 461,00 34,70 2 Wydatki majątkowe 2 100 00 2 600 00 1 758 859,61 67,65 OGRODY BOTANICZNE I 925 ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ 200 00 200 00 200 00 10 PRZYRODY 92595 Pozostała działalność 200 00 200 00 200 00 10 1 Wydatki bieżące 200 00 200 00 200 00 10 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8 963 60 12 859 10 2 249 688,48 17,49 92601 Obiekty sportowe 5 600 00 9 384 00 610 692,52 6,51 1 Wydatki bieżące 200 00 3 092,30 2 Wydatki majątkowe 5 600 00 9 184 00 607 600,22 6,62 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 335 60 3 437 60 1 627 808,81 47,35 1 Wydatki bieżące 3 335 60 3 437 60 1 627 808,81 47,35 w tym wynagrodzenia i pochodne 1 800 00 1 800 00 768 203,62 42,68 2 Wydatki majątkowe 92695 Pozostała działalność 28 00 37 50 11 187,15 29,83 1 Wydatki bieżące 28 00 37 50 11 187,15 29,83 2 Wydatki majątkowe Strona 5

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW Załącznik Nr 4A Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 r. Plan na 2009 po zmianach Wykonanie za 2009 z tego: w tym: w tym wydatki na wynagrodzenia Wydatki Wydatki bieżące dotacje obsługę i pochodne majątkowe długu dotacje % wyk. planu wydatków WYDATKI OGÓŁEM 111 532 638,00 126 256 642,71 53 121 531,73 46 678 333,74 21 424 647,90 4 356 955,22 112 047,17 6 443 197,99 238 20 938,01 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 98 392,00 207 946,90 80 954,78 80 954,78 8 200,47 38,93 O1009 Spółki wodne 50 00 70 00 O1030 Izby rolnicze 10 392,00 10 392,00 8 200,47 8 200,47 8 200,47 78,91 O1095 Pozostała działalność 38 00 127 554,90 72 754,31 72 754,31 57,04 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 031 60 11 530 734,00 3 770 042,52 3 612 510,47 2 093 944,89 157 532,05 32,70 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 650 00 5 650 00 2 903 770,19 2 903 770,19 2 093 944,89 51,39 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 131 60 3 330 734,00 765 580,82 608 048,77 157 532,05 22,99 60017 Drogi wewnętrzne 1 250 00 2 050 00 100 691,51 100 691,51 4,91 630 TURYSTYKA 40 00 60 50 15 915,79 15 915,79 26,31 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30 00 50 50 15 157,11 15 157,11 30,01 63095 Pozostała działalność 10 00 10 00 758,68 758,68 7,59 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17 333 10 18 283 10 8 326 048,32 6 867 061,33 1 111 398,00 1 458 986,99 94,75 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15 858 10 16 808 10 7 594 933,65 6 706 427,72 1 111 398,00 888 505,93 45,19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 475 00 1 475 00 731 114,67 160 633,61 570 481,06 49,57 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 202 85 203 05 12 416,65 12 416,65 6,12 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 195 00 195 00 10 315,38 10 315,38 5,29 71035 Cmentarze 2 20 2 40 1 042,19 1 042,19 43,42 71095 Pozostała działalność 5 65 5 65 1 059,08 1 059,08 18,74 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 545 58 12 659 586,38 5 698 107,89 5 533 314,70 4 290 067,65 164 793,19 45,01 75011 Urzędy wojewódzkie 132 477,00 132 477,00 62 539,00 62 539,00 62 539,00 47,21 75022 Rady gmin 423 00 492 40 222 863,95 222 863,95 45,26 75023 Urzędy gmin 11 131 603,00 11 157 709,38 5 169 094,31 5 108 717,12 4 222 328,65 60 377,19 46,33 75075 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność 858 50 240 00 637 00 22 722,96 220 887,67 22 722,96 116 471,67 5 20 104 416,00 34,68 Strona 1

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 6 40 54 13 40 907,11 40 907,11 12 300,27 75,57 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 6 40 6 40 państwowej, kontroli i ochrony prawa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 47 73 40 907,11 40 907,11 12 300,27 85,71 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 503 556,00 1 046 233,00 423 906,64 214 306,64 17 257,76 82 13 209 60 200 00 40,52 75404 Komendy wojewódzkie policji 51 12 51 12 25 56 25 56 25 56 5 75411 Komendy powiatowe 200 00 200 00 200 00 200 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 218 703,00 496 103,00 97 279,27 97 279,27 15 563,72 19,61 75414 Obrona cywilna 75 763,00 141 04 26 478,44 16 878,44 1 694,04 9 60 18,77 75416 Straż miejska 101 40 101 40 18 018,93 18 018,93 17,77 75495 Pozostała działalność 56 57 56 57 56 57 56 57 56 57 10 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 100 00 100 00 27 805,43 27 805,43 27,81 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowych należności 100 00 100 00 27 805,43 27 805,43 27,81 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250 00 250 00 112 047,17 112 047,17 112 047,17 44,82 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 250 00 250 00 112 047,17 112 047,17 112 047,17 44,82 samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 900 00 623 17 75818 Rezerwy ogólne i celowe 900 00 623 17 a/ rezerwa ogólna b/ rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym 500 00 250 00 373 17 250 00 c) rezerwa celowa środki sołeckie 150 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 415 454,00 32 856 736,89 16 320 790,03 16 274 469,03 12 979 278,54 72 404,25 46 321,00 49,67 80101 Szkoły podstawowe 13 131 73 14 237 54 6 613 949,74 6 589 793,74 5 465 047,55 24 156,00 46,45 80103 Oddziały przedszkolne 337 563,00 338 563,00 155 269,53 150 319,53 125 745,39 4 95 45,86 80104 Przedszkola 7 885 594,00 8 138 959,00 4 359 368,56 4 342 153,56 3 518 110,72 72 006,66 17 215,00 53,56 80110 Gimnazja 6 824 926,00 6 783 739,89 3 573 876,50 3 573 876,50 2 938 990,58 397,59 52,68 80113 Dowożenie uczniów do szkół 669 10 669 10 351 551,65 351 551,65 52,54 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 074 21 1 074 21 490 055,69 490 055,69 419 269,77 45,62 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120 00 120 00 50 156,98 50 156,98 41,80 80148 Stołówki szkolne 933 00 938 253,00 514 116,81 514 116,81 488 399,03 54,80 80195 Pozostała działalność 439 331,00 556 372,00 212 444,57 212 444,57 23 715,50 38,18 Strona 2

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 45 54 45 54 23 25 23 25 51,05 80309 Pomoc materialna dla studentów 45 54 45 54 23 25 23 25 51,05 851 OCHRONA ZDROWIA 955 182,00 993 382,00 568 999,70 530 799,70 135 445,08 330 502,00 38 20 38 20 57,28 85111 Szpitale ogólne 38 20 38 20 38 20 38 20 85153 Zwalczanie narkomanii 102 08 102 08 44 600,97 44 600,97 13 319,40 20 45 43,69 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 577 92 577 92 348 696,73 348 696,73 122 125,68 172 55 60,34 85195 Pozostała działalność 182,00 182,00 85197 Gospodarstwa pomocnicze 275 00 275 00 137 502,00 137 502,00 137 502,00 5 852 POMOC SPOŁECZNA 10 718 746,00 11 810 955,16 5 240 008,76 5 240 008,76 951 603,42 24 877,61 44,37 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 66 539,00 66 539,00 10 051,26 10 051,26 2 318,73 85202 Domy pomocy społecznej 220 00 374 00 175 737,51 175 737,51 46,99 Świadczenia rodzinne, zaliczka 85212 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 635 815,00 5 711 815,00 2 571 175,86 2 571 175,86 88 788,10 24 877,61 45,02 ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 42 779,00 42 779,00 17 001,90 17 001,90 39,74 świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 907 913,00 1 144 517,00 507 591,26 507 591,26 44,35 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 402 00 1 402 00 516 970,21 516 970,21 36,87 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 555 70 1 740 744,00 891 412,97 891 412,97 816 549,46 51,21 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 753 825,00 803 825,00 334 632,80 334 632,80 41,63 85295 Pozostała działalność 134 175,00 524 736,16 215 434,99 215 434,99 43 947,13 41,06 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 831 90 1 885 90 865 377,00 865 377,00 636 705,20 45,89 85305 Żłobki 1 160 80 556 963,58 556 963,58 457 118,21 47,98 85395 Pozostała działalność - Ośrodek Opieki nad Dziemi i Młodzieżą 1 831 90 725 10 308 413,42 308 413,42 179 586,99 42,53 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 308 408,00 1 615 326,00 720 560,09 720 560,09 453 777,60 6 50 44,61 85401 Świetlice szkolne 863 807,00 965 111,00 507 729,19 507 729,19 453 777,60 52,61 Kolonie i obozy oraz inne formy 85412 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 332 401,00 421 151,00 52 699,81 52 699,81 6 50 12,51 a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów 112 20 229 064,00 160 131,09 160 131,09 69,91 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 141 83 12 237 252,38 4 489 879,82 2 488 574,89 6 544,76 2 001 304,93 36,69 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 75 00 2 075 00 2 003 194,45 3 194,45 2 000 00 96,54 90002 Gospodarka odpadami 820 00 1 726 50 434 822,19 434 528,89 293,30 25,19 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 411 00 1 876 00 873 301,73 873 301,73 46,55 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 061 55 1 061 55 324 004,89 324 004,89 6 544,76 30,52 90008 Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu 200 00 1 567 767,38 317,20 317,20 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 710 00 2 855 00 793 809,76 793 809,76 27,80 Strona 3

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 171 155,00 90095 Pozostała działalność 2 864 28 904 28 60 429,60 59 735,17 694,43 6,68 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 940 50 6 734 00 3 934 825,55 2 175 965,94 62 066,00 1 738 396,00 1 758 859,61 58,43 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 150 00 150 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 600 00 1 607 00 940 331,00 940 331,00 940 331,00 58,51 92114 Pozostałe instytucje kultury 250 00 261 00 136 004,00 136 004,00 136 004,00 52,11 92116 Biblioteki 800 00 1 000 00 599 60 599 60 599 60 59,96 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 345 00 345 00 92195 Pozostała działalność 2 795 50 3 371 00 2 258 890,55 500 030,94 62 066,00 62 461,00 1 758 859,61 67,01 OGRODY BOTANICZNE I 925 ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 200 00 200 00 200 00 200 00 10 92595 Pozostała działalność 200 00 200 00 200 00 200 00 10 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8 963 60 12 859 10 2 249 688,48 1 642 088,26 768 203,62 607 600,22 17,49 92601 Obiekty sportowe 5 600 00 9 384 00 610 692,52 3 092,30 607 600,22 6,51 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 335 60 3 437 60 1 627 808,81 1 627 808,81 768 203,62 47,35 92695 Pozostała działalność 28 00 37 50 11 187,15 11 187,15 29,83 Strona 4