UCHWAŁA NR II/16/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015

UHWAŁA NR II/16/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015 Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 18.924.536,00 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 16.520.23 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 2.404.306,00 zł. - jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 18.279.661,00 zł - jak w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.988.30 zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11.881.313,00 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.500.783,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.380.53 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 975.54 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.773.726,00 zł, 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie 60.221,00 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 297.50 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.291.361,00 zł, 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.291.361,00 zł, z tego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 984.10 zł. 3. Ustala się: 1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 644.875,00 zł, która zostanie przeznaczona na: 1) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 644.875,00 zł. 2. Rozchody budżetu na kwotę 644.875,00 zł - jak w załączniku Nr 4 niniejszej uchwały. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 19.00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 241.00 zł, z tego: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 41.00 zł. 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.00 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.00 zł oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.00 zł, - jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały, Strona 1

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.90 zł i wydatki w kwocie 26.90 zł - jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 664.94 zł - jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.587.64 zł - jak w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 40 zł - jak w załączniku Nr 9 niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 238.315,62 zł - jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 660.00 zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe w kwocie 660.00 zł. 2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 315.54 zł, z tego: 1) dotacje celowe w kwocie 68.00 zł, 2) dotacje podmiotowe w kwocie 247.54zł. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały. 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, - jak w załączniku Nr 12 niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jak w załączniku Nr 13 niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.00 zł, 2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 724.00 zł. 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 500.00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 724.00 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do: 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Strona 2

11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Aleksandra Luks Strona 3

Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2015 rok według źródeł Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 33 70 4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 20 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 566 00 elektryczną, gaz i wodę 0830 Wpływy z usług 560 00 0920 Pozostałe odsetki 6 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 403 20 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 12 00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 380 00 0920 Pozostałe odsetki 11 20 710 Działalność usługowa 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 40 rządowej 750 Administracja publiczna 472 10 0830 Wpływy z usług 5 00 0920 Pozostałe odsetki 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 432 00 5 Strona 1 z 5 Strona 4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 29 10 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 94 sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 94 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 00 przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 6 942 906,00 ich poborem 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 251 645,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 120 00 0310 Podatek od nieruchomości 2 680 444,00 0320 Podatek rolny 946 298,00 0330 Podatek leśny 32 843,00 0340 Podatek od środków transportowych 116 745,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 90 00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 20 00 podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 21 00 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 531,00 podatkach i opłatach lokalnych 758 Różne rozliczenia 4 969 644,00 Strona 2 z 5 Strona 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 20 00 (związków gmin) 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 949 644,00 801 Oświata i wychowanie 192 14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 190 00 (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 2 14 pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 9 70 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 70 852 Pomoc społeczna 2 184 86 0830 Wpływy z usług 1 50 0920 Pozostałe odsetki 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 556 40 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 584 30 (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 740 44 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 664 94 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 26 90 0830 Wpływy z usług 48 00 0920 Pozostałe odsetki 60 926 Kultura fizyczna 3 00 Strona 3 z 5 Strona 6

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 bieżące razem: 16 520 23 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 289 00 89 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 200 00 nieruchomości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 89 00 600 Transport i łączność 341 306,00 5 306,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 306,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 336 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 920 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 920 00 nieruchomości 758 Różne rozliczenia 30 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów 30 00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 574 00 574 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 574 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250 00 Strona 4 z 5 Strona 7

150 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 00 majątkowe razem: 2 404 306,00 818 306,00 Ogółem: 18 924 536,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 818 306,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 5 z 5 Strona 8

Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2015 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 322 70 01008 Melioracje wodne 19 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 89 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 89 00 01095 Pozostała działalność 214 20 0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 50 200 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 70 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 566 00 40002 Dostarczanie wody 566 00 0830 Wpływy z usług 560 00 0920 Pozostałe odsetki 6 00 600 Transport i łączność 341 306,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 306,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 306,00 60016 Drogi publiczne gminne 336 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 336 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 323 20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 323 20 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 12 00 380 00 920 00 0920 Pozostałe odsetki 11 20 710 Działalność usługowa 40 71035 mentarze 40 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 472 10 75011 Urzędy wojewódzkie 29 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 40 29 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 73 00 0830 Wpływy z usług 5 00 0920 Pozostałe odsetki 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 62 00 Strona 1 z 4 BeSTia Strona 9

751 75095 Pozostała działalność 370 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 370 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 94 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 94 94 20 756 75414 Obrona cywilna 1 00 75615 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 00 6 942 906,00 2 228 936,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 944 364,00 0320 Podatek rolny 226 298,00 0330 Podatek leśny 27 986,00 0340 Podatek od środków transportowych 13 757,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 00 75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 531,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 721 925,00 0310 Podatek od nieruchomości 736 08 0320 Podatek rolny 720 00 0330 Podatek leśny 4 857,00 0340 Podatek od środków transportowych 102 988,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 140 00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 620 40 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Strona 2 z 4 BeSTia Strona 10 20 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 371 645,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 251 645,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 120 00 758 Różne rozliczenia 4 999 644,00 75801 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 777 717,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 777 717,00 75807 zęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 162 234,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 162 234,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 00 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 20 00 30 00 75831 zęść równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 9 693,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 693,00 801 Oświata i wychowanie 766 14 80101 Szkoły podstawowe 574 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 574 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 190 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 190 00 80110 Gimnazja 2 14 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 14 851 Ochrona zdrowia 9 70 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 9 70 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 70 852 Pomoc społeczna 2 184 86 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 562 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 2010 2360 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 550 00 10 00 16 10 6 40 9 70 333 00 333 00 85216 Zasiłki stałe 104 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 104 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 105 10 0920 Pozostałe odsetki 1 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 103 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 50 0830 Wpływy z usług 1 50 85295 Pozostała działalność 63 16 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 16 Strona 3 z 4 BeSTia Strona 11

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 740 44 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 48 60 0830 Wpływy z usług 48 00 0920 Pozostałe odsetki 60 90002 Gospodarka odpadami 664 94 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 664 94 26 90 0690 Wpływy z różnych opłat 26 90 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250 00 6207 6300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 00 100 00 926 Kultura fizyczna 3 00 92601 Obiekty sportowe 3 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 Razem: 18 924 536,00 Strona 4 z 4 BeSTia Strona 12

Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2015 rok w układzie działów i rozdziałów (w zł) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 186 65 66 65 66 15 42 15 24 00 50 120 00 120 00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 5 00 5 00 5 00 5 00 01008 Melioracje wodne 42 65 42 65 42 15 42 15 50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 120 00 120 00 01030 Izby rolnicze 19 00 19 00 19 00 19 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 287 85 287 85 287 61 113 345,00 174 265,00 24 40002 Dostarczanie wody 287 85 287 85 287 61 113 345,00 174 265,00 24 600 Transport i łączność 628 10 69 00 69 00 69 00 559 10 559 10 10 10 60004 Lokalny transport zbiorowy 18 10 18 10 18 10 10 10 60011 Drogi publiczne krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 00 2 00 2 00 2 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 00 5 00 5 00 5 00 60016 Drogi publiczne gminne 600 00 59 00 59 00 59 00 541 00 541 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 367 80 309 50 309 50 6 00 303 50 58 30 58 30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 364 80 306 50 306 50 6 00 300 50 58 30 58 30 70095 Pozostała działalność 3 00 3 00 3 00 3 00 710 Działalność usługowa 115 00 115 00 115 00 115 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 00 100 00 100 00 100 00 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 14 60 (nieinwestycyjne) 14 60 14 60 14 60 71035 mentarze 40 40 40 40 720 Informatyka 60 221,00 60 221,00 60 221,00 72095 Pozostała działalność 60 221,00 60 221,00 60 221,00 750 Administracja publiczna 3 445 81 3 425 81 3 274 67 2 641 473,00 633 197,00 151 14 20 00 20 00 75011 Urzędy wojewódzkie 167 85 167 85 167 85 164 568,00 3 282,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 119 00 119 00 12 50 12 50 106 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 035 76 3 015 76 2 999 92 2 439 005,00 560 915,00 15 84 20 00 20 00 Strona 13 Strona 1 z 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38 60 38 60 38 60 5 10 33 50 75095 Pozostała działalność 84 60 84 60 55 80 32 80 23 00 28 80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 94 94 94 94 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 94 kontroli i ochrony prawa 94 94 94 752 Obrona narodowa 20 20 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 122 00 85 00 68 20 7 70 60 50 16 80 37 00 37 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 121 00 84 00 67 20 7 70 59 50 16 80 37 00 37 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 757 Obsługa długu publicznego 297 50 297 50 297 50 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 297 50 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 297 50 297 50 758 Różne rozliczenia 260 00 60 00 60 00 60 00 200 00 200 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 260 00 60 00 60 00 60 00 200 00 200 00 801 Oświata i wychowanie 5 986 322,00 5 312 322,00 4 824 81 3 908 047,00 916 763,00 247 54 239 972,00 674 00 674 00 674 00 80101 Szkoły podstawowe 3 722 003,00 3 048 003,00 2 903 264,00 2 409 569,00 493 695,00 144 739,00 674 00 674 00 674 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 349 466,00 349 466,00 329 966,00 288 146,00 41 82 19 50 80104 Przedszkola 254 63 254 63 7 09 7 09 247 54 80110 Gimnazja 1 342 582,00 1 342 582,00 1 275 582,00 1 210 332,00 65 25 67 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 228 00 228 00 228 00 228 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 909,00 25 909,00 25 909,00 25 909,00 80195 Pozostała działalność 63 732,00 63 732,00 54 999,00 54 999,00 8 733,00 851 Ochrona zdrowia 141 06 100 00 100 00 44 50 55 50 41 06 41 06 85141 Ratownictwo medyczne 41 06 41 06 41 06 85149 Programy polityki zdrowotnej 10 00 10 00 10 00 10 00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 10 00 10 00 3 10 6 90 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 00 80 00 80 00 41 40 38 60 852 Pomoc społeczna 3 279 30 3 279 30 965 066,00 518 206,00 446 86 2 314 234,00 85202 Domy pomocy społecznej 285 00 285 00 285 00 285 00 Strona 14 Strona 2 z 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85204 Rodziny zastępcze 45 00 45 00 45 00 45 00 85206 Wspieranie rodziny 22 00 22 00 22 00 20 772,00 1 228,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1 560 226,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 16 10 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 543 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 560 226,00 93 012,00 73 007,00 20 005,00 1 467 214,00 16 10 16 10 16 10 543 00 543 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 81 737,00 81 737,00 14 737,00 11 937,00 2 80 67 00 85216 Zasiłki stałe 104 00 104 00 104 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 474 424,00 474 424,00 472 004,00 396 76 75 244,00 2 42 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 5 00 opiekuńcze 5 00 5 00 5 00 85295 Pozostała działalność 142 813,00 142 813,00 12 213,00 10 73 1 483,00 130 60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 82 80 82 80 32 80 80 32 00 50 00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 32 80 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 32 80 32 80 80 32 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 00 50 00 50 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 623 886,00 1 583 789,00 1 582 949,00 218 562,00 1 364 387,00 84 40 097,00 40 097,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 503 949,00 503 949,00 503 109,00 218 562,00 284 547,00 84 90002 Gospodarka odpadami 680 84 680 84 680 84 680 84 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 00 30 00 30 00 30 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 264 00 264 00 264 00 264 00 90095 Pozostała działalność 145 097,00 105 00 105 00 105 00 40 097,00 40 097,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 204 418,00 694 418,00 121 418,00 121 418,00 573 00 510 00 510 00 300 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 63 16 63 11 63 11 63 5 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 112 788,00 602 788,00 109 788,00 109 788,00 493 00 510 00 510 00 300 00 92116 Biblioteki 75 00 75 00 75 00 926 Kultura fizyczna 189 804,00 158 00 3 00 3 00 155 00 31 804,00 31 804,00 92601 Obiekty sportowe 126 804,00 95 00 3 00 3 00 92 00 31 804,00 31 804,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63 00 63 00 63 00 Wydatki razem: 18 279 661,00 15 988 30 11 881 313,00 7 500 783,00 4 380 53 975 54 2 773 726,00 60 221,00 297 50 2 291 361,00 2 291 361,00 984 10 Strona 15 Strona 3 z 3

Załącznik nr 4 do UHWAŁY NR II/16/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r. 1 2 3 4 1. Dochody 18.924.536,00 2. Wydatki 18.279.661,00 3. Wynik budżetu +644.875,00 Przychody ogółem: 1. 2. Rozchody ogółem: 644.875,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) 992 400.00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) 992 244.875,00 Strona 16

Załącznik nr 5 do UHWAŁY NR II/16/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok Dział Rozdzi ał Nazwa Plan na 2015 rok DOHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 90.00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90.00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.00 WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 90.00 85153 Zwalczanie narkomanii 10.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.90 4300 Zakup usług pozostałych 4.00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.20 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.55 4300 Zakup usług pozostałych 22.00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.00 Strona 17

Załącznik nr 6 do UHWAŁY NR II/16/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan na 2015 r. I. Dochody 26.90 1. Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 26.90 II. Wydatki 26.90 1. Wydatki bieżące 26.90 - organizacja akcji Sprzątanie świata 900 90002 4210 40 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna 900 90002 4300 1.00 - odbiór odpadów niebezpiecznych 900 90002 4300 3.50 - utylizacja padłych zwierząt 900 90002 4300 4.00 - opłaty za emisję zanieczyszczeń 900 90002 4430 2.00 - korekcja i wycinka drzew 900 90004 4300 16.00 Strona 18

Załącznik nr 7 do UHWAŁY NR II/16/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok DOHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 664.94 90002 Gospodarka odpadami 664.94 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 664.94 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw WYDATKI 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 664.94 90002 Gospodarka odpadami 664.94 4300 Zakup usług pozostałych 664.94 - odbiór odpadów komunalnych 663.50 - opłaty pocztowe 30 - dzierżawa pojemników 1.14 Strona 19

Załącznik nr 8 do UHWAŁY NR II/16/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku Dotacje Wydatki Dzi ogółem Rozdz Wyszczególnienie ogółem ał 2010 Wydatki wynagrodz wydatki świadczenia Wydatki (6+10) bieżące enia związane na rzecz majątkowe I składniki z osób od nich realizacją fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 Administracja publiczna 29.10 29.10 29.10 29.10 751 75011 Urzędy wojewódzkie 29.10 29.10 29.10 29.10 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: 94 94 94 94 94 94 94 94 752 Obrona narodowa 20 20 20 20 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 20 20 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.00 1.00 1.00 1.00 75414 Obrona cywilna 1.00 1.00 1.00 1.00 Strona 20

852 Pomoc społeczna 1.556.40 1.556.40 1.556.40 74.581,00 14.605,00 1.467.214,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.550.00 1.550.00 1.550.00 68.181,00 14.605,00 1.467.214,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.40 6.40 6.40 6.40 Ogółem 1.587.64 1.587.64 1.587.64 103.681,00 16.745,00 1.467.214,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział 852 rozdział 85212 0920 Pozostałe odsetki 5.00zł budżet państwa 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.00zł - budżet państwa 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30.00zł - budżet państwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.00zł - budżet Gminy 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.00zł - budżet Gminy Strona 21

Załącznik nr 9 do UHWAŁY NR II/16/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku w złotych z tego: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem 2020 Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia I składniki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 Działalność usługowa 40 71035 mentarze 40 40 40 Ogółem 40 40 40 40 Strona 22

Załącznik nr 10 do UHWAŁY NR II/16/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. Lp. Nazwa sołectwa Środki z funduszu sołectwa 1 Borów 19.803,47 1. Zakup kosiarki spalinowej, 2. Postawienie wiaty na przystanku (zygląg), 3. Organizacja imprez okolicznościowych, 4. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego FUNDUSZ SOŁEKI na rok 2015 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa Dział/ Rozdział/ 926/92601,4210 600/60004,6060 921/92105,4300 926/92601,6050 2 Bronów 9.500,53 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bronowie 921/92109,4210 9.500,53 3 zernica 15.534,65 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 921/92109,4210 15.534,65 4 Dobromierz 32.096,38 1. Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III, 2. Doposażenie boiska sportowego 5 Dzierzków 17.877,68 1. Modernizacja parkingu przed sklepami, 2. Dofinansowanie organizacji imprez, 3. Wyłożenie kostką altany przed świetlica wiejską, 4. Zakup kosiarki spalinowej, 5. Zakup ław i stołów do altany 6 Gniewków 18.872,67 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie, 2. Dofinansowanie imprez sołeckich 7 Jaskulin 13.223,71 1. Opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie, 2. Organizacja festynów i imprez dla społeczności wsi Jaskulin 8 Jugowa 19.771,37 1. Remont remizy OSP w Jugowej, 2. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, 3. Organizacja imprez okolicznościowych 900/90095,6050 926/92601,6060 900/90095,6050 921/92105,4300 921/92109,4300 926/92601,4210 921/92109,4210 921/92109,4210 921/92105,4300 Wydatki bieżące 1.50 1.50 1.50 3.00 1.50 1.877,68 17.00 1.872,67 921/92109,6050 921/92105,4300 3.223,71 754/75412,6050 600/60004,6060 921/92105,4300 1.771,37 9 Kłaczyna 25.420,33 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie terenów przyległych 921/92109,4210 25.420,33 10 Pietrzyków 12.357,11 1. Zamontowanie ławek na placu zabaw i wykonanie ogrodzenia, 2. Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej i doposażenie jej w sprzęt 11 Roztoka 32.096,38 1. Wykonanie i wyposażenie kuchni na I piętrze świetlicy wiejskiej w Roztoce, 2. Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce 12 Szymanów 21.761,34 1. Przygotowanie gruntu oraz postawienie na nim blaszanego garażu nietrwale związanego z gruntem, 2. Postawienie altany, 3. Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej, 4. Dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwo 900/90095,4300 921/92109,4210 921/92109,4210 754/75412,6060 921/92109,4300 900/90095,6050 926/92601,6050 921/92105,4300 2.00 10.357,11 24.096,38 3.00 1.761,34 Wydatki majątkowe 4.00 12.803,47 24.096,38 8.00 10.00 10.00 14.00 4.00 8.00 6.00 11.00 RAZEM 238.315,62 126.415,77 111.899,85 Strona 23

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków 1 600 60004 8.00 8.00 2 754 75412 22.00 22.00 3 900 90095 2.00 40.096,38 42.096,38 4 921 92105 11.629,09 11.629,09 92109 109.786,68 10.00 119.786,68 5 926 92601 3.00 31.803,47 34.803,47 RAZEM 126.415,77 111.899,85 238.315,62 Strona 24

Załącznik nr 11 do UHWAŁY NR II/16/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2015 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan w tym dotacje: na 2015 przedmiotowe podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 568.00 568.00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 383.00 383.00 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 110.00 110.00 Utrzymanie świetlic wiejskich 92116 2480 Biblioteki 75.00 75.00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 92.00 92.00 92601 2480 Obiekty sportowe 46.00 46.00 46.00 46.00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem 660.00 660.00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 660.00 660.00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 801 Oświata i wychowanie 247.54 247.54 80104 2540 Przedszkola 247.54 247.54 Punkt przedszkolny Roztoka I 77.586,50 77.586,50 Punkt przedszkolny Roztoka II 77.586,50 77.586,50 Punkt przedszkolny Dobromierz 92.367,00 92.367,00 Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Strona 25

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.00 5.00 92105 2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.00 5.00 Środki na zadania z zakresu kultury 926 Kultura fizyczna 63.00 63.00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63.00 63.00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem 315.54 247.54 68.00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 315.54 247.54 68.00 OGÓŁEM DOTAJE 975.54 907.54 68.00 Strona 26

Załącznik Nr 12 do UHWAŁY NR II/16/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2015 dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 1. w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice Wykonanie projektu budowlanego sieci i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w 010 01010 170.00 120.00 120.00 kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w Serwinowie Serwinowie. 2. 3. 4. 5. Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów Postawienie wiaty przystankowej w Borowie 600 60004 600 60004 Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej 600 60004 Borów Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m 600 60016 6. Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej 7. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów 600 60016 700 70005 Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowościach Bronów i Szymanów w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły i do domu Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów 10.10 10.10 4.794,00 4.00 4.00 4.00 4.00 środki FS Borów 4.00 4.00 4.00 4.00 środki FS Jugowa 536.00 536.00 200.00 5.00 5.00 5.00 49.00 49.00 49.00. 336.00 Uwagi/ Realizacja 5.306,00 Strona 27

8 9. 10. 11. 12. Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44 700 70005 Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu Gminy 750 75023 Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu 754 75412 Modernizacja remizy OSP w Jugowej 754 75412 Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce 754 75412 Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej Opracowanie projektu modernizacji budynku remizy OSP w Dobromierzu Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce 10.00 9.30 9.30 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00 14.00 14.00 14.00 14.00 środki FS Jugowa 8.00 8.00 8.00 8.00 środki FS Roztoka. 13. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.00 200.00 200.00 14. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801 80101 wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u 717.829,67 674.00 100.00 574.00 15. 16. 17. Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego 851 85141 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III w Dobromierzu 900 90095 Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków 900 90095 Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie 41.06 41.06 41.06 24.097,00 24.097,00 10.00 10.00 24.097,00 24.096,38 środki FS Dobromierz 10.00 10.00 środki FS Dzierzków Strona 28

18 19. 20. 21. 22. 23 24 Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów 900 90095 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 921 92109 921 92109 Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie 926 92601 Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu 926 92601 Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie 926 92601 Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej 6.00 6.00 6.00 6.00 środki FS Szymanów 505.00 300 00 150.00 234.567,00 200.00 100.00 10.00 10.00 10.00 10.00 środki FS Jaskulin 12.804,00 12.804,00 12.804,00 12.803,47 środki FS Borów 8.00 8.00 8.00 8.00 środki FS Dobromierz 11.00 11.00 11.00 11.00 środki FS Szymanów B. B.100.00. 150.00 RAZEM 2.625.457,67 2.291.361,00 1.126.055,00 W tym: 111.899,85 środki Funduszy Sołeckich -0-436.00.-0 729.306,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła Strona 29

Załącznik nr 13 do UHWAŁY NR II/16/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku Lp Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego Pożyczki, kredyty Wydatki na 2015 rok Z tego pozostałe Z tego: Wydatki razem Środki z budżetu UE Pożyczki, kredyty Z tego pozostałe Wydatki majątkowe 1.232.929,67 984.10 254.794,00 254.794,00 729.306,00 729.306,00 1. Program: PROW 2007-2014 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Bezpieczna droga do szkoły i do domu 600,60004 10.10 10.10 4.794,00 4.794,00 5.306,00 5.306,00 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 2. RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 921,92109 505.00 300.00 150.00 150.00 150.00 150.00 801,80101 717.829,67 674.00 100.00 100.00 574.00 574.00 Strona 30

Wydatki bieżące 664.293,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjnezwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄE I MAJĄTKOWE 720,72095 664.293,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 1.897.222,67 1.044.321,00 315.015,00 315.015,00 729.306,00 729.306,00 Strona 31